Månadsuppföljning jan-maj Primärvårdsnämnd

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Andel tel.samtal som besvaras av VC samma dag (gamla sättet)

Tillgänglighet Tidsbokad callback (nya sättet)

Antal om och avbokade pga covid-19 Antal fysiska besök v 10-18 2019 och 2020

Produktion ackrediterad verksamhet

Produktion ASiH och Palliativ vård

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Samtal 19 Samtal 20 Besvarade (%) 19 Besvarade (%) 20

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Slutförda samtal Inga lediga tider Tillgänglighet

-8,7%

-13,7%

1,0%

-4,1%

-20% -15% -10% -5% 0% 5%

ÖV- Mixpoäng (NY, ÅB, KT, VK): -1 216 ÖV- Antal besök: -126 368 ÖV- Ant distanskont. (KT, VK): 6 762 ÖV- Unika individer: -19 155

-5,7%

-2,4%

-8,3%

-4,1%

-1,4%

-8,9%

-8,6%

4,6%

-12% -8% -4% 0% 4% 8% 12%

SV-Medelvårdtid: -2,02 SV-Vårddagar: -998 SV-Mixpoäng: -154 SV-Vårdtillfällen: -46 SV-Unika individer: -11 ÖV-Mixpoäng: -26 ÖV-Antal besök: -353 ÖV-Unika individer: 56

Region Skåne

Produktion anslagsfinansierad verksamhet

(avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

Listning

Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid

Använda timmar jmf med föregående år

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

-11,6%

-18,0%

55,9%

-6,7%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

ÖV- Mixpoäng (NY, ÅB, VK): -35 ÖV- Antal besök: -5 801 ÖV- Ant distanskont. (KT, VK): 3 817 ÖV- Unika individer: -1 334

780 000 790 000 800 000 810 000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Listade 2020 Listade 2019 Budget 2020

Region Skåne

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr)

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Telefontillgänglighet

Telefontillgängligheten i mars uppgår till 81,1% mätt enligt det gamla sättet dvs alla inkommande samtal. Dock håller vi på att gå över till ny telefonilösning (Tidsbokad callback). Detta innebär att mätningen nu redovisas även för de enheter (40 av 84 vårdcentraler) som gått över till det nya systemet. Minskningen i antal samtal som syns i diagrammet ovan är således kopplad till övergången till nytt system.

Drygt 40% av enheterna inom Primärvården har gått över till den nya lösningen och nu finns en applikation som visar tillgängligheten även för detta. Efterhand som fler enheter går igång ökar antalet samtal in denna väg. Vi ser också tydlig tendens att det är färre som får besked om att tider är slut och som avbryter bokningen själva vilket säkerligen är en ”inlärningseffekt” för både personal och patienter. I maj uppgår tillgängligheten till 94,5 %.

Region Skåne

Antal om- och avbokade pga covid-19

Under vecka 10 till vecka 18 har det registrerats 10 698 om- och avbokningar i PMO och under samma period har antalet fysiska besök minskat med 123 242 inom hälsovalet.

De redovisade siffrorna för om- och avbokningar är en grov underskattning då rutinen för att notera detta i journalen upplevs inte vara användarvänlig samtidigt som vi inte nått ut med budskapet eller förmått att registrera rätt.

Ackrediterad verksamhet

Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har minskat mellan åren med drygt 126 300 medan indirekta vårdkontakter (KT och VK) ökar med ca 6 800, minskningen av produktionen är kopplad till Covid-19.

Indirekta vårdkontakter för övriga vårdgivare minskar med drygt 28 400 och beror på felaktig registering i början av 2019, dvs. nuvarande nivå är mer "rätt". Indirekta vårdkontakter för läkare har däremot ökat med nästan 35 200. När det gäller antalet unika individer som fått vård inom den ackrediterade verksamheten så är det en minskning även här till följd av Covid-19 men också beroende på en minskning av antalet listade patienter.

ASiH & Palliativ vård

Öppenvårdsproduktionen inom ASiH och den Palliativa vården minskar samtidigt som det är fler unika patienter.

Slutenvårdsproduktionen ökar något avseende ASiH både vad gälla antal vårdtillfällen och antal vårddagar. Inom den Pallitiva vården minskar antalet vårdtillfällen något medan antalet vårddagar minskar mer. Medelvårdtiden minskar inom både ASiH och den Palliativa vården. Patienterna rör sig mellan ASiH och Palliativ vård i ökad omfattning vilket påverkar medelvårdtiden.

Anslagsfinansierad verksamhet

I den anslagsfinansierade verksamheten ingår ungdomsmottagningar, MBHV-psykologer och Barnmottagningen i Eslöv. Tidigare har ökningen av videokontakter (UM Online) varit större än minskningen av fysiska besök inom Ungdomsmottagningarna men Covid-19 har gjort att videokontakterna nu inte kompenserar full ut.

Barnmottagningen i Eslöv redovisar en ökad produktion både avseende fysiska besök och indirekta vårdkontakter.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen ligger nu på budgeterad volym när det gäller anställda men använder fler timmar i jämförelse med förgående år på samtliga huvudgrupper förutom medicinska sekreterare. Detta blir en direkt följd av vi dels har fler anställda, men också av att tjänstledighet med lön och semester har minskat.

Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är lägre än under tidigare perioder och vi börjar närma oss en kostnad i nivå med 2018. Vi ser dock en fortsatt ökning när det gäller sjuksköterskor inom hela primärvården. Bristen på allmänspecialister inom Primärvården är fortfarande stor, varför ett fortsatt behov av att hyra in läkare kvarstår. Arbetet med att rekrytera fler allmänspecialister fortgår inom förvaltningen men också hur vi ska minska ökningen avseende sjuksköterskor.

Sjukfrånvaron har ökat under perioden vilket med stor sannolikhet beror på Covid-19. Förvaltningens arbete har varit inriktat mot omställning, bemanning och arbetsmiljö. Nu kommer arbetet med riktade rehabiliteringsinsatser och hälsosatsningar att återupptas. En del är förvaltningens satsning på hälsofrämjande och tidiga insatser. Målet att minska vår sjukfrånvaro till 5,0 % kommer inte att uppnås och nu är det mer en fråga om att reducera den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen

En långsiktigt stark ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen just nu är är svårbedömd. Det är stor variation mellan månadernas utfall kopplad till de händelser och beslut som fattas löpande. Utfallet efter maj visar att intäkterna inte riktigt når upp till budgeterad nivå men samtidigt är kostnaderna lägre än budget. Primärvården redovisar ett negativt resultat efter maj som uppgår till 33,2 mkr vilket är en budgetavvikelse med -5,2 mkr.

Intäkterna är 17,0 mkr lägre än periodiserad budget. Intäktstappet är kopplat till att vi är färre listade än beräknat och vi ser ett tilltagande tapp i samband med pandemins utbrott. Budgeten baserade sig på en bedömning att listningsutvecklingen skulle ligga på en nivå med vad vi hade vid utgången av 2019. I januari låg vi i nivå men i februari började vi tappa och denna utveckling har fortsatt. De sista veckorna har vi dock kunnat se en avtagande tendens. Vi ser en tydlig trend av tapp till digitala vårdaktörer vilket förstärker vårt behov av ett motsvarande alternativ. En annan faktor som har ekonomisk påverkan är täckningsgraden vilken påverkas av pandemin genom

Region Skåne

att vi tillsammans med övriga sjukvårdsaktörer kommer att ha färre fysiska besök. Avläsning är ännu bara gjord efter mars så denna bedömning bygger på stor osäkerhet då vårt utfall ska jämföras med övriga vårdaktörers utveckling. Utöver ovan påverkan har också beslut tagits om extra ersättning för kvalificerade digitala kontakter samt att vi fått kompensation för sjuklönekostnader. Sammantaget når vi i nuläget inte riktigt budgeterad nivå och bedömningen är att vi kommer att ha en tilltagande avvikelse framöver då extra ersättningarna försvinner.

Kostnaderna ligger 11,2 mkr under budgeterad nivå. I förhållande till intäkterna är kostnadsutvecklingen för hög och uppgår till 6,1 %. Poster som varit högre än planerat är främst för inhyrd personal samt läkemedelskostnader.

Läkemedel är kopplad till hamstringseffekt i mars och har de senaste två månaderna varit nere i normala nivåer igen. När det gäller inhyrning kan vi se minskade kostnader de senaste månaderna, en utveckling som måste fortsätta även när pandemin planar ut och besöken återigen ökar. Det som gör att personalkostnaderna är något lägre än budgeterad nivå är dels inhyrningen men även effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften som på helår ger en lägre kostnad med ca 20 mkr än om den ursprungliga avgiftsnivån legat kvar.

Prognosbedömningen är, just nu, att vi når ett förbättrat utfall jmf med mars prognosen med 7,5 mkr vilket ger ett utfall runt 22,5 mkr. Detta är 15 mkr från avkastningskravet. Vårdvalsdelarna beräknas ge ett negativt utfall mot budget med ca 33 mkr medan anslagsfinansierade delar beräknas nå ca 18 mkr bättre resultat. Bedömningen är fortsatt högst osäker då vi ännu inte kan bedöma pandemins påverkan på ekonomin och vilka beslut som kopplas till denna.