• No results found

Delårsrapport. Habilitering & Hälsa Mars Habilitering & Hälsa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Delårsrapport. Habilitering & Hälsa Mars Habilitering & Hälsa"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport

Habilitering & Hälsa Mars 2018

Habilitering & Hälsa

Delårsrapport

Mars 2018

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 4

2 Verksamhet ... 5

2.1 Viktigaste händelserna under perioden ...5

2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion ...6

3 Mål och fokusområden ... 7

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen ...7

3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska ...7

3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter ...7

3.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras ...7

3.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin ...9

3.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården ...10

3.2.1.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster ...11

3.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras ...11

3.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner ...12

3.2.2.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser ...12

3.2.2.3 Den specialiserade vården ska koncentreras ...13

3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens ...14

3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras ...14

3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling ...14

3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation ...15

3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket ...15

3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska ...16

3.3.2.1 Satsa på ledarskap...17

3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet ...17

4 Personal ... 19

4.1 Lönestruktur ...19

4.2 Chefsförutsättningar ...20

(3)

4.3 Hälsa och arbetsmiljö ...21

4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...23

4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år ...23

5 Ekonomiska förutsättningar ... 27

5.1 Ekonomiskt resultat ...27

5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård ...27

5.1.2 Intäktsutveckling ...28

5.1.3 Kostnadsutveckling ...28

5.2 Investeringar ...28

Bilagor

Bilaga 1: Bokslutsdokument 180331 Bilaga 2: Noter 180331

(4)

1 Sammanfattning

• Tillgängligheten till verksamheterna är fortsatt hög

• Beslut om reviderad prioriteringsordning för tolkverksamheten

• Regionala beslut har fattats av kring flera viktiga RMR som rör förvaltningens målgrupper. En implementering av dessa har påbörjats. För att uppnå avsikten med ansvarsfördelningen kring RMR vuxna med funktionsnedsättningar krävas ett utökat och finansierat uppdrag.

• En översyn av förvaltningens organisation och styrning har genomförts av ett externt konsultföretag. En delrapport presenterades 2017 och två projekt jobbar utifrån en handlingsplan för att förbättra administration och styrning i förvaltningen

• Antal besök har ökat inom habiliterings- och synverksamheten men minskat inom hörselverksamheten. Minskningen inom hörselverksamheten orsakas av

utbildningsinsatser för audionomer utifrån nytt avtal fört hörseltekniska hjälpmedel.

• Förvaltningen kommer att påbörja införandet av karriärutvecklingsmodell för

Psykologer, där det beskrivs en möjlig karriärväg från nybörjare till expert inom den patientnära vården.

• Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad gentemot föregående år, men personalomsättningen har minskat.

• Resultatet för perioden januari till mars är - 282 tkr och årsprognosen är ett noll resultat..

(5)

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Tillgängligheten till verksamheten är fortsatt hög trots stora problem med

kompetensförsörjningen. Men det finns köer till vissa behandlingsmetoder och det finns geografiska skillnader.

Regionala beslut har fattats om flera viktiga Regiongemensamma riktlinjer (RMR) som rör förvaltningens målgrupper. När det gäller RMR för vuxna personer med

funktionsnedsättningar så har en regionövergripande grupp tillsatts och en redovisning har skickats ut för synpunkter. För att riktlinjerna ska kunna implementeras i Habiliteringen krävs ett utökat och finansierat uppdrag.

Förvaltningens gjorde 2017 en utvärdering av organisation och styrning. Utifrån den

rapporten togs en handlingsplan fram som under året delvis har förverkligats. Förvaltningens organisation med två regionövergripande verksamhetsområden har förändrats till fyra

verksamhetsområden, chefsansvaret har förtydligats och en översyn av administration och målstyrning pågår.

Inom Habiliteringen fortsätter en gemensam identifiering av behovet av kompetensgrupper i samarbete med DSBUS och Regionhabiliteringen för att se över kompetensen mellan vårdnivåerna för ett antal patientgrupper. Handlingsplaner för 2018 har tagits fram för kompetensgrupperna: MMC(vuxen), Spielmeyer Vogt och Retts syndrom (barn, ungdom, vuxen) samt ABI(vuxen).

En revidering av prioriteringsordningen för Tolkverksamheten har färdigställts. Arbetet har gjorts i samverkan med brukarråden för att tolkanvändarperspektivet ska tas tillvara.

Inom Hörselverksamheten har det nya hörapparatsavtalet börjat införas.

Utmaningar:

Under perioden har det varit en fortsatt hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal. Detta medför en stor påfrestning i verksamheten och risk för att patienter inte får åtgärder i tid. Sjukfrånvaron är fortsatt på en hög nivå.

Hantering av köer för intensivinlärning för barn inom Habiliteringsverksamheten. Det förekommer också andra interna köer inom verksamheten.

(6)

Arbetet med en samlad Hörselverksamhet i Göteborg.

Utveckling av digitala vårdformer och tjänster.

Patientsäkerhet

Två vårdskador har rapporterats i Habiliteringsverksamheten (en minskning från tre vårdskador 2017). Rapporterade vårdskador och tillbud följs upp i respektive verksamhets ledningsgrupp. Förvaltningen fokuserar på hygienföreskrifter och arbetskläder i

patientsäkerhetsplanen. Under perioden har en informationsfilm tagits fram gällande basala hygienföreskrifter, smitta och arbetskläder. Filmen har visats på en chefsdag och ska vara ett informationsstöd till cheferna.

2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion

Periodens produktionsutfall ligger under föregående år för antal besök på mottagning (inkl hembesök) men överstiger förra året för övriga vårdkontakter. Vårdkontakter från

flyktingströmmar utgör ca 1 % och ligger på en stabil nivå.

Jan-mars Utfall 2017 Utfall 2018 Diff

Antal besök 57218 54955 -2263

Distanskontakter TB 6408 6779 371

Indirekt kontakt (möte

om patient) 8162 8309 147

Vårdtillfällen 45 58 13

Vårddagar 211 223 12

Besökstappet ligger inom Hörselverksamheten genom färre hörapparatsutprovningar i år (4537 jfr 4901). Anledningen är ett genomfört sortiminetsbyte. Registreringen av besök med företrädare för patient påvekrar fördelningen mellan olika vårdkontakter inom Habiliteringen.

Ett större produktionsfokus och bemanningtalen har en stor påverkan på utfallet.

Öppenvårdsproduktionen fördelat per verksamhet:

Jan-mars Utfall 2017 Utfall 2018 Diff

Habilitering 33635 34487 852

Hörsel 34927 32243 -2684

Syn 3226 3313 87

Totalt 71788 70043 -1745

(7)

3 Mål och fokusområden

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

H&H har inga egna fordon. Byte/nybeställning av leasingfordon sker via Regionens fordon, som tillhandahåller miljöfordon, gasbilar eller laddhybridbilar. Dispens från reglerna om miljöbil söks i enstaka fall på grund av exempelvis långa avstånd till gastankställen. Fordon som drivs med enbart fossila bränslen har under de senaste åren successivt bytts ut mot miljöfordon, och andelen biogasbilar var 97 procent i mars 2018. H&H har därmed uppnåt VGR:s mål för miljöfordon med god marginal. Antalet gasfordon har succesivt ökat under de senaste åren. Antal körda mil i tjänsten med egen bil har minskat under de senaste åren.

Förvaltningen arbetar utifrån en miljöplan och med miljödiplomering.

DETTA MÄTER VI MÅL 2018 UTFALL JANUARI-

MARS FREKVENS

Utbyte av fordon till

gasfordon Öka andelen gasfordon. 97% gasfordon oförändrat

mot november 2017 Årsredovisning Arbeta för färre resor

med egen bil i tjänsten Minska antalet körda mil i

tjänsten med egen bil. Mäts årsvis. Årsredovisning

3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

3.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras

Under 2018 fokuserar förvaltningen på:

• Genomför handlingsplaner utifrån god vård

• Förverkliga servicelöftena

• Arbeta med personcentrerad vård

(8)

DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Upplevelsen av

delaktighet Förbättrat resultat i ny

mätning Representant från

förvaltningen ingår i en nationell grupp(SKL) för att ta fram en gemensam patientenkät

Ny enkät vartannat år

Verksamheten ska delta vid samverkan kring individuella planer för målgruppen.

Mätning av antal SIP (Samordnad individuell plan)

93 inom Habiliteringen Årsredovisning

Utveckla regionala

medicinska riktlinjer Ingå i den regionala arbetet kring implementeringen av RMR för vuxna. Tillämpa den nya rutinen för implementering av RMR.

Ingår i regionala

grupperingar, Pågår Årsredovisning

Andel

patienter/tolkanvändare som är nöjda med bemötandet, enligt nationell patientenkät

Förbättrat resultat i ny mätning

Representant från förvaltningen ingår i en nationell grupp(SKL) för att ta fram en gemensam patientenkät

Ny enkät vartannat år

Patienter som upplever att hörselrehabiliteringen ökat livsglädjen en hel del eller väldigt mycket (IOI- HA)

Bibehålla/öka Kommer att genomföras till hösten

Varje år

Servicelöftena

förverkligas Alla enheter arbetar med att

förverkliga servicelöftena. Pågår Varje år

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsatt en nationell grupp för att ta fram en gemensam nationell patientenkät för Habilitering, Hörsel, Syn och Tolkverksamhet.

Habilitering & Hälsa finns med i den nationella gruppen och förhoppningsvis är enkäten klar till hösten. Patientundersökningen ”International outcome inventory for hearing aids” (IOI- HA) för personer som har utprovat hörhjälpmedel kommer att genomföras under hösten.

H&H tog i juni 2017 beslut om en gemensam rutin för implementering av nya

Regiongemensamma riktlinjer (RMR). När ett nytt RMR inkommer till förvaltningen utser förvaltningschefen alternativt verksamhetschef den grupp som ska ansvara för ordnat införande av riktlinjen.

Flera RMR är aktuella för förvaltningens målgrupper. En RMR innebär ofta att flera

förvaltningar är berörda vilket gör att det är viktigt med en gemensam implementeringsplan.

Habiliteringen följer aktuella RMR men det föreligger svårigheter i samverkan med andra aktörer som ska följa samma RMR. Implementeringsplaner har sällan upprättats. RMR för vuxna med funktionsnedsättningar berör samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän. Här pågår ett regionalt implementeringsarbete vilket kommer att kräva utökade uppdrag och ökade resurser för att riktlinjerna ska få genomslag i verksamheterna.

Hörselverksamheten arbetar med att föra in RMR för tidig diagnos och habilitering för barn med medfödd hörselnedsättning. PÅGÅR

(9)

Synverksamheten och Habiliteringsverksamheten berörs av RMR CVI (cerebral visual impairment). Riktlinjerna innebär att ett ökat antal barn med diagnosen CVI upptäcks och behöver insatser.

Inom Hörselverksamheten sker arbete kring en gemensam vårdprocess.

Det finns en handlingsplan för förvaltningen gällande arbetet med personcentrerat arbetssätt.

I verksamheterna sker arbete med att förverkliga servicelöftena. Väntrum anpassas och väntrums-TV installeras. Anpassade öppettider prövas inom Habiliteringen i Skövde. Tydlig information skickas ut med kallelserna. Kommunikationen, särskilt gentemot barnen

förbättras. Under april kommer förverkligande av servicelöftena finnas med som tema på förvaltningens chefsdag.

3.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin

Följande områden fokuserar förvaltningen på 2018:

• Följ volymförändringar i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna

• Följ upp interna köer inom Habiliteringen

DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS

Nationella vårdgarantin

90 dagar Synverksamheten 100%

Hörselverksamheten 100%

Barnhabiliteringen 100%

Vuxenhabiliteringen 100

Synverksamheten 98%, Hörselverksamheten 99%, Barnhabilitering 93%, Vuxenhabilitering 92%

Månadsvis

Förstärkt vårdgaranti.

Faktiskt väntande i Hörselverksamheten (mindre än 60 dagar)

>80% 72% Månadsvis

Särskild satsning för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Faktiskt väntande i Habiliteringen (mindre än30 dagar)

>80% 96% Månadsvis

Utförda tolkuppdrag >92% 97% Delår, års-redovisning

Hörselverksamhet uppnår vårdgarantin i genomsnitt under perioden till 99 procent och Synverksamheten till 98 procent.

Hörselverksamheten har erbjudit de flesta patienter tid inom 60 dagar (den förstärkta vårdgarantin) Genomsnittet för den förstärkta vårdgarantin var under perioden 72 procent.

Sifforna överensstämmer med en nedgång under Mars då verksamheten ställt om till det nya hörapparatsavtalet och därför har genomfört utbildningar i hela verksamheten.

(10)

Synverksamheten erbjöd 81 procent av patienterna tid inom 60 dagar. Synverksamheten har ökat tillgängligheten, framförallt beroende på att väntetiderna har minskat i Göteborg.

Tolkverksamheten har utfört 97 procent av beställda tolkuppdrag under perioden januari- mars.

Habiliteringen klarade den nationella vårdgarantin till första besök till 93 procent (barn- och ungdomshabiliteringen 93 procent och vuxenhabiliteringen till 92 procent) men det finns köer till fortsatt behandling. Till exempel finns väntetid till intensivinlärning för små barn. Det finns också geografiska skillnader när det gäller väntetider.

En utmaning är de interna köer som finns inom Habiliteringen, därför har verksamheten jobbat med en större samsyn mellan enheterna gällande interna köer. Arbete har skett kring att skapa "ordning och reda" i väntelistor samt att aktualisera antal relevanta väntande patienter.

3.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården Detta fokuserar förvaltningen på 2018:

• Delta i arbetet med att utveckla den nära vården i VGR

DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS

Delta i arbetet med att utveckla den nära vården i regionen.

Ingå i samarbetet kring nära vård och utveckling av mobila team och närvårdscentrum

Pågår Årsredovisning

Tillämpa samordnad

vårdplanering Mäta antal SIP Mätning pågår. Antal SIP

inom Habilitering : 93 Årsredovisning

Förvaltningen deltar i utvecklingen av den nära vården via:

• Representation i ANS med regelbundna träffar

• Deltar i SAMLA

• Deltar i Närsjukvårdssamverkan i Borås, Mariestad, Frihamnen i Gbg, Högsbo samt i Ulricehamn.

I alla nämndområden och på kommunnivå pågår ett intensivt arbete med den nära vården- närvårdssamverkan. Det är positivt även om det för en liten förvaltning som Habilitering &

Hälsa är svårt att delta aktivt i alla projekt.

Rutinen att KVÅ-koda SIP infördes 2018-01-01 inom Habiliteringen. Inom Synverksamhet och Hörselverksamheten deltar verksamheterna sällan i SIP.(ca 5 om året)

(11)

3.2.1.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster

Detta fokuserar förvaltningen på 2018:

• Öka kunskapen om och användandet av e-tjänster

• Utöka digitala behandlingsmetoder

• Inför självinchecking

• Medverka i framtidens vårdinformationssystem, FVM.

DETTA MÄTER VI: Mål 2018 Utfall mars 2018 FREKVENS

Ökat utbud av E-

hälsotjänster Ökat användande av och införande av fler E- hälsotjänster och digitala behandlingsmetoder

Pågår Delårsrapport samt

årsredovisning

Det pågår många utvecklingsprojekt gällande digitalisering i verksamheterna, ex:

• Studiebesök i Skåne med uppdrag att ta lärdom om hur förvaltningen kan öka användning av befintliga e-tjänster samt att införa nya e-tjänster

• Påbörjat processen med att aktivera 1177 e-tjänst Begär intyg

• Patienter och medarbetare ska intervjuas i projekt Digitala vårdmöten

• Den nya hörapparatsupphandlingen har medfört att verksamheten får tillgång till teknik där vissa tekniska justeringar kan göras på distans. Rutiner är under framtagande.

• Arbete påbörjat gällande rutin för loggranskning i 1177 e-tjänster Förvaltningen har representant med i arbetet kring FVM

3.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Detta fokuserar förvaltningen på 2018:

• Förenkla användningen av prioriteringsordningarna

• Produktionsplanera genom ex att se över lokalutnyttjandet

• Fortsätt utveckla Dashborden

DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS

Se över utbudspunkterna för Hörselverksamheten i Göteborg och

Habiliteringsverksamheten i Kungälv

Hitta ersättningslokaler för Hörselverksamheten på Gröna stråket, SU samt effektivisera

lokalutnyttjandet. Nya lokaler för

habiliteringsenheten i Kungälv

Pågår Årsredovisningen

Mätning av produktion. Uppföljning och ev revidering av produktionsmål

pågår Månadsvis

Habiliteringen kommer att flytta till nya lokaler i Kungälv. Lokalerna samplaneras med Närhälsan för optimalt lokalutnyttjande och inflyttning kommer att ske i början av 2019.

(12)

Arbetet med att hitta en lokal för en samlad Hörselverksamhet i Göteborg pågår.

Den Dashboard som togs fram under början av 2017 kommer under året ersättas av de portaler som tagits fram i Cognos. Detta för att möjliggöra uppföljning till verksamhets och enhetsnivå utifrån VEP ansvaret (Verksamhet, Ekonomi och Personal ).

3.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Detta fokuserar förvaltningen på 2018:

• Utveckla patientsäkerhetsarbetet

DETTA MÄTER VI: MåL 2018 Utfall jan-mars FREKVENS

Fortsätta utveckla

patientsäkerhetskulturen Arbete utifrån resultaten i patientsäkerhetsmätningen samt utifrån

patientsäkerhetsplanen

Pågår Årsredovisning

Förvaltningen har tagit fram en patientsäkerhetsplan för 2018. Fokus ligger på hygienföreskrifter och arbetskläder. Följande aktiviteter redovisas:

• En halvdag patientsäkerhetsinformation med alla chefer inom förvaltningen. Klart

• Ta fram en informationsfilm om basala hygienföreskrifter, smitta och arbetskläder.

Klart

• Ta farm en rutiner för införandet av arbetskläder inom samtliga verksamheter. Pågår

• Implementera hygienföreskrifterna. Pågår

2017 2018

Vårdskada inträffat Vårdskada kunnat

inträffa Vårdskada inträffat Vårdskadakunnat inträffa

Habiliteringen 3 18 2 72

HST 0 2 0 9

Antalet inträffade vårdskador i verksamheterna är lågt, inga vårdskador har inträffat inom Hörselverksamheten eller Syn och Tolk och två vårdskador inom Habiliteringen (2017- 3 st).

Habiliteringen har ett högt antal rapporterade vårdskador kunnat inträffa, då kategorin

"vårdskada kunnat inträffa" används för samtliga ärenden som rör patient, även avvikelser i vårddokumentation. Dessa avvikelser har tidigare rapporterats i kategorin "annat" vilket förklarar den dramatiska ökningen från 2017 till och med 2018.

3.2.2.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser

AKTIVITET MÅL 2018 Utfall januari-mars 2018 FREKVENS

Medverka till utveckling av nationella

kvalitetsregister och vårdprocesser

Ingå i relevanta

kvalitetsregister som finns i regionens förteckning.

Pågår Årsredovisning

(13)

Habiliteringen är anslutna till flera kvalitetsregister, HabQ, CPUP och MMCUP barn och ungdom.

Habiliteringen rapporterar sedan april 2016 data till uppföljning av Föräldrastöd bas i HabQ.

Per den 5 april 2018 finns 417 patienter nyregistrerade. Habiliteringen VGR har ännu inga patienter med avslutat Föräldrastöd basprogram (ledtid 2 år) men de första beräknas komma under 2018 och kan ingå i kvalitetsuppföljning, nationell och regionalt. Under april 2018 kommer Habiliteringen även att påbörja uppföljningsregistrering i Autismmodulen, HabQ för att följa upp mångsidiga insatser som ges till barn i förskoleålder.

Från och med januari 2018 har Habiliteringen även börjat följa upp hälsa och livskvalitet för barn i åldrarna 6, 9, 12 och 15 år. Uppföljningen görs med hjälp av enkäten EQ5D-Y, och implementeringen har skett lokalt på mottagningarna genom Habiliteringens interna struktur för kvalitetsregistrering.

Habiliteringen har ansökt till regionens program- och prioriteringsråd om att medverka i MMCUP-registret för vuxna och väntar på svar. Implementering planeras via uppdrag till Habiliteringsverksamhetens kvalitetsregistergrupp under året.

Svenskt kvalitetsregister för synrehabilitering (SKRS) används inom Synverksamheten.

Synverksamheten i VGR är i stort sett bättre än riket på samtliga mätvärden. När det gäller måltal finns det krav på registrering av individuella rehabiliteringsplaner (IRP) utifrån hälso- och sjukvårdslagen och för mätning av väntetider genom vårdgarantin. Väntetider och IRP kan verksamheterna följa direkt på kvalitetsregistrets dashboard och jämförelser är sedan hösten 2017 möjliga med riket. Synverksamheten i VGR har startat ett nationellt pilotprojekt tillsammans med Synverksamheten i Halland för att börja mäta effekter utifrån

kvalitetsregistret.

Hörselverksamheten medverkar i utveckling av kvalitetsregistret för gravt hörselskadade personer.

3.2.2.3 Den specialiserade vården ska koncentreras Detta fokuserar förvaltningen på 2018:

• Erbjuda kompetensgrupperingar för ett antal patientgrupper

DETTA MÄTER VI MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS

Öka erbjudandet av

koncentrerad vård Genomförd organisation för ökad tillgänglighet till koncentrerad vård

Pågår Årsredovisning

(14)

Inom Habiliteringen fortsätter en gemensam identifiering av behovet av kompetensgrupper i samarbete med DSBUS och Regionhabiliteringen för att se över kompetensen mellan vårdnivåerna för ett antal patientgrupper. Handlingsplaner för 2018 har tagits fram för kompetensgrupperna: MMC(vuxen), Spielmeyer Vogt och Retts syndrom (barn, ungdom, vuxen) samt ABI(vuxen) .

Inom Hörselverksamheten pågår arbetet med Vårdprocess Hörsel, vilket säkerställer att Hörselverksamheten kommer att erbjuda gemensamma specifika behandlingsmetoder för likvärdig vård.

Implementeringen är klar av Vårdprocess Syn, vilket säkerställer att Synverksamheten erbjuder gemensamma specifika behandlingsmetoder för likvärdig vård.

3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Habilitering & Hälsa har ett stort behov av att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med kompetens inom funktionshinderområdet. Sedan 2015 har förvaltningen haft en kraftigt ökad personalomsättning för många av yrkesgrupperna.

Genom att införa regionens framtagna karriärutvecklingsmodeller som beskriver vilka möjligheter till kompetens- och yrkesutveckling som finns inom respektive yrke. Modellerna visar vilka intressanta möjligheter till en yrkeskarriär och löneutveckling som finns i det patientnära arbetet inom verksamheterna. De visar också på att erfarenhet, utbildning och annan kompetensutveckling kan leda till ett ökat ansvar. Genom att beskriva och erbjuda utveckling från nybörjare till expert ökar vi möjligheterna att behålla medarbetare.

Under 2018 påbörjar förvaltningen arbetet genom att införa karriärutvecklingsmodellen för yrkesgruppen psykologer.

3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Förvaltningen kommer som framgår ovan, att påbörja införandet av

karriärutvecklingsmodellen, där det beskrivs en möjlig karriärväg från nybörjare till expert inom den patientnära vården. Modellen är också ett verktyg för att i samband med

medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov.

(15)

• Förvaltningen har aktivt medverkat i regionens arbete med att ta fram modeller samt gemensamt ramverk för karriärutvecklingsmodellerna i VGR. Klart

• Förvaltningen har tagit beslut att starta införandet av karriärutvecklingsmodellen för yrkesgruppen psykologer under 2018 samt utsett införandeansvariga i verksamheten.

Klart

• Utbilda HR och andra viktiga funktioner som krävs för att stödja verksamheten i införandet. Planerat.

• Se över och kvalitetssäkra nuvarande lönestruktur, befattningsvärdering och titulatur inför införandet av modellen för psykologer. Planerat

Utmaningen kommer att vara att skapa en modell som både chefer och medarbetare ser nyttan med. Enkelhet och tydlighet är en förutsättning. Verksamhetens behov av kompetens och medarbetarens möjligheter till karriär ska hänga ihop. Ett lyckat införande av den första modellen kommer att vara avgörande för det fortsatta arbetet.

3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling, nya arbetssätt och nya kompetenser är en del av åtgärderna för att hantera kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.

Idag utförs bland annat ett antal arbetsuppgifter av 1:a linjens chefer där det finns ett flertal arbetsuppgifter som kan och bör utföras av andra yrkesgrupper för att chefernas kompetenser ska tas tillvara optimalt. Nedan framgår några exempel på vad som gjorts utöver avlastning för chefer:

• Boka, kalla och omboka patienter har flyttats från behandlare till administratörer

• Uppgifter har omfördelats från medicinska sekreterare till administratörer för att frigöra tid

• Sjuksköterskor har tagit över uppgifter från läkare i t ex läkemedelsprocessen.

• Dialog pågår om vilka delar av logopedens insatser som kan växlas över till specialpedagog.

3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Habilitering & Hälsa har varit engagerade inom det regiongemensamma arbetet för att stärka arbetsgivarvarumärket och bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Förvaltningen har utsett representanter från HR och Kommunikation att ingå i regionens övergripande arbetsgrupp och har deltagit i det regionala nätverk som startades i februari 2017.

Inom de identifierade insatsområden som beskrivs i regionens handlingsplan för 2018-2026 och aktivitetsplan 2018 har Habilitering & Hälsa genomfört ett antal aktiviteter som kan

(16)

kopplas till dessa områden.

• Studentmedarbetare har engagerats och genomfört en förstudie av H&H arbetsgivar- varumärket. Klart

• Satsa på att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar genom normtalet för antal medarbetare per chef. Klart

• Synliggöra de förmåner som ingår i anställningen vid t ex arbetsplatsträffar och samband med introduktion av nya medarbetare. Klart

3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Aktivitet Mål 2018 Utfallack jan-mars Frekvens

Arbetsmiljö Minska

personalomsättningen och sjukfrånvaro.

Personalomsättningen har minskat -2,3 %

Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 %

Delår och årsredovisning

Medarbetarenkäten Ta fram och genomför handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2017

Arbete pågår i verksamheterna och kommer att redovisas i samband med aug månads delårsrapport

Rapport

H&H arbetar för att förebygga och främja en god hälsa genom olika satsningar på

arbetsmiljön samt att arbeta aktivt för att medarbetare som är, eller riskerar att bli sjukskrivna tidigt får stöd och rehabilitering i syfte att kunna återgå i arbete.

Utvecklingen de senaste åren är att sjukfrånvaron minskar och framtidsutsikterna är goda då flera förbättringsarbeten pågår som förväntas ge ytterligare effekt på sjukfrånvaron och arbetsmiljön.

Inom förvaltningen pågår ett förändringsarbete, Fortsatt Förändring (FF), som påbörjades hösten 2017. Arbetet är en fortsättning på den genomlysning som gjorts av tidigare organisationsförändring i förvaltningen (FFF).

Genomlysningen utmynnade i olika projekt som pågår under 2018 med målet att få en tydligare organisation i syfte att bland annat skapa bättre förutsättningar och en förbättrad arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

På gruppnivå pågår ett förbättringsarbete i en verksamhet som har hög sjukfrånvaro bland logopeder. Detta arbete har initierats efter en fördjupad analys av den höga sjukfrånvaron bland logopeder och psykologer.

Förbättringsarbetet innehåller en kartläggning av logopedernas arbetssituation och

arbetsbelastning samt att ta fram en handlingsplan för konkreta förbättringsåtgärder att arbeta

(17)

aktivt med under 2018. Om effekten är god är syftet att kunna sprida detta till fler

verksamheter och yrkesgrupper inom förvaltningen. Syftet med insatsen är att få en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö samt att det blir positiva effekter på sjukfrånvaron.

På individnivå fokuseras det på tidiga insatser, ett aktivt rehabiliteringsarbete samt att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för en återgång i arbete och därmed en minskad

sjukfrånvaro ger inom förvaltningen.

3.3.2.1 Satsa på ledarskap

Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner i organisationen. Chefers viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Cheferna är en viktig del av ledningssystemet som har ansvar och befogenheter att utveckla verksamheten.

H&H arbetar kontinuerligt med chefers utvecklingsmöjligheter.

• Organisationsförändring (FF) för att skapa en tydligare organisation och ge chefer bättre förutsättningar. Pågår

• Ny organisationsstruktur med nya verksamhetsområden samt definierade roller och ansvar för respektive chefsnivå. Klart

• Antalet chefsutvecklingsdagar har utökats i syfte att ge möjlighet att byta erfarenheter, stärka kompetensen inom olika områden samt skapa nätverk och få en inblick VGR.

Klart

• Inspirationsföreläsning till alla chefer för att stärka det hälsofrämjande ledarskapet.

Klart

• Förbättra processen för att få fram nya chefer genom att stärka kvalitén i urvalet till Assessment. Pågår

• Projekt (Projekt B) att skapa en utvecklad styrmodell som tydliggör förvaltningens uppdrag och mål, vilket skapar tydlighet i chefers uppdrag i organisationen. Pågår

3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att H&H ska vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen. I förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt följa och åtgärda brister i arbetsmiljön som kan föranleda arbetsskador eller arbets-sjukdomar. Ett antal olika initiativ pågår i syfte att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och minska sjukfrånvaron.

Ett initiativ som påbörjats är en satsning på det hälsofrämjande ledarskapet. Satsningen har inletts med en inspirationsföreläsning för samtliga chefer i samarbete med Hälsan &

Arbetslivet. Syftet är att ge cheferna bättre förutsättningar och kunskap för att arbeta med arbetsmiljön utifrån ett hälsofrämjande perspektiv vilket bedöms ge goda hälsoeffekter.

(18)

Som ett verktyg för att analysera det systematiska arbetsmiljöarbetet är resultatet av

medarbetarenkäten en viktig utgångspunkt. Ett av resultaten i medarbetarenkäten 2017 är att det förekommer kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom förvaltningen. Resultatet visar dock inte om medarbetare känner sig kränkt eller trakasserad av medarbetare, chef eller av patient. Det går därför inte att utesluta att detta förekommer från patienter, vilket försvårar hur vi arbetar vidare med frågan. Förvaltningen ser ändå mycket allvarligt på resultatet och har bland annat påbörjat ett arbete med att införa rutiner och se över stödinsatser.

En satsning som planeras under 2018 är att öka kunskapen om konflikthantering för att förebygga bland annat kränkande särbehandling. Denna satsning planeras att genomföras i samarbete med Göteborgs Universitet genom en riktad utbildningssatsning i första hand till HR-personal för att bättre kunna stötta cheferna i konflikthantering. Om utbildningskonceptet är bra så är syftet att detta kan spridas till fler inom förvaltningen.

• Fortsatt Förändring (FF) som är en vidareutveckling av H&H tidigare organisationsförändring, FFF.

o Skapa fler verksamhetsområden. Klart

o Definiera roller och ansvar för respektive chefsnivå. Klart

o Skapa en utvecklad styrmodell som tydliggör förvaltningens uppdrag och mål.

Pågår

o Samordnad administration inom förvaltningen. Pågår

• Förbättringsarbete inom logopedgruppen BoU, Frölunda (samverkan med H&A).

Pågår

• Hälsofrämjande ledarskap (samverkan med H&A). Pågår

• Utbildning i konflikthantering i samverkan med Göteborgs Universitet. Planerafd

• Genomföra handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2017. Pågår

(19)

4 Personal

4.1 Lönestruktur

4.1.1 Uppföljning av förvaltningens styrtal mars 2018 jämfört med mars 2017 I mars 2018 uppgick H&H:s styrtal för den önskvärda lönestrukturen till 97,3 procent.

Motsvarande styrtal i mars 2017 var 95,7 procent, det vill säga en ökning med 1,6 procentenheter.

En av anledningarna att styrtalet inte ökat mer, är den regiongemensamma omvärderingen av befattningsvärdet för yrkesgrupperna Audionom, Kurator och Logoped som gjordes 2015. De tre yrkesgrupperna flyttades då upp ett BAS-värde, med resultatet att medellönerna inte kom i nivå med den önskvärda lönestrukturen trots att förvaltningen i möjligaste mån försökt styra lönesatsningar till dessa grupper.

4.1.2 Genomförda och planerade åtgärder inom ramen avseende lönekartläggning.

H&H:s kartläggningar inför löneöversyn 2017 visade på ett behov av ett antal åtgärder, dessa var dock ej beroende av kön. Åtgärderna redovisas under nästa punkt.

4.1.3 Prioriterade yrkesgrupper, utöver de regiongemensamt prioriterade grupperna I löneöversyn 2017 prioriterade förvaltningen en ökad lönespännvidd, speciellt för gruppen Audionomer, samt grupperna Tolkar med så kallad trippelkompetens och Kuratorer med teckenkompetens. Prioriteringarna har gjordes med H&H:s egna medel.

H&H:s analyser av lönebilder har visade på ett behov att öka lönespännvidden, speciellt för gruppen Audionomer. Lönebilden för Audionomer har tryckts ihop i och med att en

föryngring av yrkesgruppen skett. Löneutvecklingen för Audionomer i löneöversyn 2017 var 2,96 %, vilket motsvarar 897 kr. I mars 2017 uppgick lönespännvidden för Audionomer till 24 procent och i april 2017 till 27 procent. Den prioritering som gjordes i löneöversyn 2017 resulterade således i en ökad lönespännvidd om 3 procentenheter för Audionomer.

Tolkar som har trippelkompetens och Kuratorer med teckenkompetens ger ökade möjligheter i behandlingen av vår patientgrupp. Då det är få som har dessa kompetenser såg förvaltningen att en ökad lönenivå för dessa grupper skulle stärka våra konkurrensmöjligheter.

Löneutvecklingen i löneöversyn 2017 var för Teckenspråkstolk 3,03 %, vilket motsvarar 798 kr och Vuxendövtolk 3,14 %, vilket motsvarar 805 kr. Löneutvecklingen för Kuratorer var 3,23 %, vilket motsvarar 1 016 kr. Dessa uppgifter är inklusive Tolkar och Kuratorer utan den efterfrågade kompetensen.

(20)

4.1.4 Lönespännvidden ska öka.

I de grupper som regionen valt att följa och som är fler än 50 till antalet har lönespännvidden under åren 2015-2017 ökat inom yrkesgrupperna administratör vård, psykolog, fysioterapeut och kurator. Inom gruppen administratör har dock en minskning skett och i gruppen

arbetsterapeut är lönespännvidden oförändrad. Orsaken till att lönespännvidden inte ökat mer är bland annat det generationsskifte som pågår och resulterar i att medarbetare med högre löner går i pension och nya yngre medarbetare rekryteras som då på grund av konkurrens på marknaden har anställts med högre löner. Lönebilden har då tryckts ihop och lönespännvidden minskat.

4.1.5 Regionens särskilda satsning om 50 mnkr

Förvaltningen har inte fått ta del av den särskilda satsning om 50 mnkr som beslutats i regionfullmäktiges budget.

4.2 Chefsförutsättningar

Syftet med ett regiongemensamt normtal är att skapa en effektiv och kvalitetssäker

verksamhet genom att öka chefers förutsättningar att utföra sitt chefsuppdrag, styra och följa medarbetarnas och verksam-enhetens resultat. För att nå upp till normtalet har flera enheter delats och några fler chefer rekryterats. Normtalet om högst 35 underställda medarbetare per chef har uppnåtts inom H&H förutom vid Habiliteringsenheten Knoppaliden där normtalet inte nåtts fullt ut.

Under första halvåret 2017 gjordes en uppföljning av tidigare organisationsförändring (FFF) och en genomlysning av förvaltningen med tanke på nuläge och framtid. Resultatet av genomlysningen resulterade i ett ”Fortsatt Förändringsarbete” (FF) som påbörjades under hösten 2017 och är en vidareutveckling av tidigare organisationsförändring.

Förändringsarbetet syftar till att ytterligare förbättra styrningen och ge bättre förutsättningar för både chefer och medarbetare.

Som en del i förändringsarbetet har antalet verksamhetsområden utökats vilket innebär att enhetscheferna kommer närmare sin överordnade chef och får möjlighet till bättre stöd. Ett tydligt chefskap och mindre verksamhetsområden bidrar till en större trygghet för såväl chefer som medarbetare. Det har också tagits fram uppdragsbeskrivningar där ansvar och mandat för ledningslinjen framgår, vilket också skapar en tydlighet i vad som ingår i chefskapet.

En tydlig chefsförsörjning och ledarutveckling bidrar till att stärka förvaltningens varumärke och förväntas öka attraktionskraften som arbetsgivare. Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra processen runt chefsförsörjning och med identifiering av potentiella chefskandidater till VGR:s Assessment Center samt att på ett strukturerat sätt omhänderta de som identifierats som potentiella chefskandidater och därmed bedömts ha rätt kvalifikationer för ett framtida

(21)

chefskap.

Omhändertagandet syftar till att dessa chefsämnen ska rustas inför framtida chefsuppdrag.

Detta kan också till viss del vara en lösning till att minska de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med att chef saknas på arbetsplatsen (exempelvis på grund av sjukdom eller i glappet vid återbesättning) men också ett sätt att ge chefer stöd så att de ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.

4.3 Hälsa och arbetsmiljö

Prioriterade målet är att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Sedan 2016 minskar den totala sjukfrånvaron i förvaltningen vilket är en positiv trend.

H&H totala sjukfrånvaro 2017 har minskat med 0,6 procent jämfört med 2016 . Minskningen av sjukfrånvaron gäller både kvinnor och män. Både korttids- och långtidsfrånvaron minskar jämfört med föregående år. Däremot ökar sjukfrånvaron något för perioden dagar 15-59. Se diagram nedan.

H&H sjukfrånvaro ackumulerat för perioden jan-mars 2018 ligger i stort sett på oförändrad nivå jämfört med 2017. Månaderna jan och februari visade på en minskning, vilket inte mars månad gjort. Mars månad har varit en månad med mycket sjukfrånvaro bland annat på grund

(22)

av den influensaperiod som varit och som troligen står för stor del av ökningen. Se tabell nedan.

I gruppen ”rehabilitering och förebyggande” finns bland annat logopeder som historiskt haft en hög sjukfrånvaro i förvaltningen (tillsammans med psykologer) vilket utmynnat i särskild satsning för 2018. Även dietister har en hög sjukfrånvaro, men som dock minskat jämfört med föregående år. Gruppen som har få anställda får ett högt procentutfall även vid små

förändringar i relation till antalet anställda. Se tabell nedan.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen fortfarande har en utmaning att uppnå det prioriterade målet, en minskad sjukfrånvaro. Ett antal olika aktiviteter pågår därför i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron vilket har redovisats i 3.3.2.2. Dessa

aktiviteter sker i enlighet med Västra Götalandsregionens handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron. Prognosen är att vi ska minska sjukfrånvaro ytterligare under året och vända trenden med hög sjukfrånvaro.

(23)

4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år

4.4.1.1 Nettoårsarbetare volymförändring

Antalet nettoårsarbetare ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vad som är positivt är att antalet tillsvidareanställda har ökat med sju jämfört med timavlönade minskat med fem, vilket är bra för att få en ökad trygghet och kontinuitet utifrån förvaltningens bemanningsläge.

Nedan framgår vilka yrkesgrupper som förändrats jämfört med 2017. De största

förändringarna finns inom grupperna Rehabilitering och förebyggande, Administration och Administratör vård.

Inom gruppen Administration ligger den största förändringen inom yrkeskategorin assistent.

Inom gruppen Rehabilitering och förebyggande återfinns den största förändringen inom gruppen psykologer som har en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. När det gäller gruppen Övrig rehabiliteringspersonal så är ökningen jämt fördelat mellan audionomer, pedagoger och tolkar.

(24)

4.4.1.2 Personalomsättning

För att H&H ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter som leder till att vi kan behålla våra

medarbetare.

Vid en analys av anledningen till varför medarbetarna väljer att lämna H&H så är det en övervägande del som väljer att sluta på egen begäran vilket också framgår av nedanstående tabell.

Antalet medarbetare som slutar sin anställning på egen begäran eller som söker till annan förvaltning inom regionen har i det närmaste halverats jämfört med motsvarande period 2017 vilket är mycket positivt. Generationsväxlingen ser ut att ha avtagit något då förändringen inte är så hög.

Ovanstående innebär att trenden kring den ständigt oroväckande ökningen av

personalomsättningen ser ut att ha minskat. För att mäta personalomsättningen är det antalet avgångar (externt och till annan förvaltning inom VGR) som divideras med antalet

tillsvidareanställningar. Omsättningen per yrkesgrupp framgår nedan.

(25)

Under gruppen Utbildning, kultur och fritid är det specialpedagoger som avses och under Sjukhustekniker/labbpersonal är det främst hörselingenjörer som avses. Hur Rehabilitering och förebyggande fördelar sig per yrkesgrupp framgår nedan.

4.4.1.3 Personalkostnadsanalys

Totalt sett har övertiden ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Inom gruppen mertid så har en minskning skett på samtliga yrkeskategorier inom Rehabilitering och förebyggande. Enkel övertid har en liten minskning som fördelar sig jämt på de olika yrkesgrupperna. När det gäller den kvalificerade övertiden så är det främst inom grupperna audionomer och tolkar ökningen skett.

4.4.1.4 Fördelning av total frånvaro

Den totala frånvaron inom förvaltningen redovisas nedan i antalet frånvarodagar per frånvarogrupp.

(26)

Vad som syns är att frånvaron utan lön, det vill säga ledighet för enskild angelägenhet (EA) ökar vilket kan ses som oroväckande då målsättningen är att öka andelen heltidstjänster och skapa arbetsmiljöer som leder till att fler orkar och vill arbeta heltid. Förvaltningen har gjort en kartläggning av vilka orsaker som ligger bakom frånvaro utan lön och kommer att fortsätta analysera resultatet av kartläggningen.

Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK-

TÖK-

KoK Central Egen Ofinans Extern

Nya eller utökade uppdrag Finansiering

Inga nya uppdrag

Totalt

Uppgiftsväxling Boka, kalla och omboka patienter har flyttats från behandlare till

administratörer

Behandlare

Uppgifter har omfördelats från

medicinskasekreterare till administratörer för att frigöra tid

Med sekr

Sjuksköterskorhar tagit över uppgifter från läkare i t ex läkemedelsprocessen

Läkare

Dialog pågår om vilka delar av

logopedensinsatser som kan växlas över till specialpedagog.

Logopeder

Totalt

Övertagande av verksamhet samt egen regi

Totalt

Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Sjukfrånvaron stort sett

oförändrad jmf med motsvarande period föregående år

Svag minskning med -0,1 %

Antalet totala

frånvarodagar har ökat jmf med föregående år

Största ökningen är inom gruppen frånvaro u lön och övrig frånvaro

1 216

Totalt

Normtal bemanning (10-35 underställda) Normtalet har uppnåtts

inom H&H förutom på en enhet

Totalt Övrigt Totalt

(27)

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat

Utfall samt

helårsbedömning Utfall t.o.m.

1803 mnkr

Budge t t.o.m.

1803 mnkr

Utfall t.o.m.

1703 mnkr

Avvik else utfall/

budge t mnkr

Förän dring utfall/

utfall

%

Progn os per 1803 mnkr

Budge t t.o.m.

1812 mnkr

Utfall t.o.m.

1712 mnkr

Avvik else progn os/

budge t mnkr

Förän dring progn os/

utfall

%

Såld vård internt 0 0 0 0 0 0 0 0

Såld vård externt 0 0 0 0 0 0 0 0

Patientavgifter 1 857 1 935 1 985 -78 -6,4% 7 550 7 740 7 382 -190 2,3%

Driftbidrag från nämnd inom regionen

207

816 207

817 208

510 -1 -0,3% 831

263 831

263 834

038 0 -0,3%

Övriga erhållna

bidrag 11 348 9 706 4 287 1 642 164,7

%

47 252 38 822 23 877 8 430 97,9%

Försäljning av

tjänster 1 215 1 624 996 -409 22,0% 6 498 6 498 6 509 0 -0,2%

Hyresintäkter 17 11 20 6 -15,0% 42 42 56 0 -25,0%

Försäljning av material och varor

161 184 214 -23 -24,8% 750 735 835 15 -10,2%

Övriga intäkter 309 196 406 113 -23,9% 1 378 782 3 260 596 -57,7%

Verksamheten

intäkter 222

723 221

473 216

418 1 250 2,9% 894

733 885

882 875

957 8 851 2,1%

Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal

-139

369 -141

225 -132

526 1 856 5,2% -545

000 -549

242 -523

468 4 242 4,1%

Köpt vård -495 -425 -121 -70 309,1

% -1 350 -1 700 -604 350 123,5

% Läkemedel -4 318 -4 433 -4 138 115 4,3% -17

950 -17

946 -17

065 -4 5,2%

Verksamhetsank

nutna tjänster -6 083 -6 047 -5 872 -36 3,6% -26

150 -24

196 -26

369 -1 954 -0,8%

Övriga tjänster, inkl

konsultkostnader

-6 341 -6 029 -5 652 -312 12,2% -24 300

-24 122

-23 444

-178 3,7%

Material och varor, inkl förbrukningsmtrl

-39

246 -38

690 -40

547 -556 -3,2% -152

500 -149

714 -161

246 -2 786 -5,4%

Lokal- och

energikostnader -17 095

-16 955

-16 259

-140 5,1% -68

600

-67 820

-67 148

-780 2,2%

Lämnade bidrag -7 672 -5 728 -6 562 -1 944 16,9% -30

800 -22

913 -29

131 -7 887 5,7%

Avskrivningar -1 412 -1 584 -1 367 172 3,3% -6 070 -6 331 -5 551 261 9,3%

Övriga kostnader -6 104 -5 469 -6 120 -635 -0,3% -21

991 -21

868 -21

876 -123 0,5%

Verksamhetens

kostnader -228

135 -226

585 -219

164 -1 550 4,1% -894

711 -885

852 -875

902 -8 859 2,1%

Finansiella intäkter/kostnade r

10 -8 -10 18 -22 -30 -31 8

Bidrag, speciella 0 0 0 0 0 0 0 0

(28)

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat beslut över

budget

Resultat -5 402 -5 120 -2 756 -282 0 0 24 0

5.1.2 Intäktsutveckling

Förvaltningens intäkter har ökat med 2,9 procent jämfört med 2017.

• Driftbidrag och övriga bidrag: Under 2018 har utbetalningen av statsbidrag för glasögonbidrag flyttats från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och

sjukvårdsstyrelsen. Det innebär att ersättningen bokförs som övrigt bidrag i stället för driftbidrag.

• Driftbidragen från Hälso- och sjukvårdsnämnderna har räknats upp med 2 procent förutom från Norra nämnden där man minskade ersättningen efter uppräkning med 750 tkr.

• Intäkten för glagögonbidrag som faktureras till HSS överstiger budget och beräknas uppgå till 30,8 mnkr för 2018. Detta motsvarar kostnaden i prgonosen för utbetalda glasögonbidrag.

• Intäktsökningen för 2018 beräknas bli 2,1 procent.

5.1.3 Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnader har ökat med 4,1 procent jämfört med 2017.

• Totalt har personalkostnaderna inklusive inhyrd personal ökat med 5,2 procent. De social avgifterna har höjts med 1,3 procent.

• Övriga personalkostnader har ökat med 5,6 procent. Här är det främst kostnaden för företagshälsovård som ökat men även kostnaden för utbildning

• Kostnader för läkemedel och barnhjälpmedel har ökat gentemot 2017.

• Hjälpmedelskostnaderna avseende hörseltekniska hjälpmedel har minskat beroende på omställning till nya avtal fr.o.m 1 april.

• Lokakostnaderna har ökat med 5,1 procent beroende på lokalförändringar samt ökade kostnader för städ utifrån de nya städriktlinjerna.

• Lämnade bidrag har ökat utifrån ett ökat antal glasögonbidrag. Kostnaden för dessa vidarefaktureras till HSS.

5.2 Investeringar

Årets investeringar för utrustning till och med utgången av mars månad uppgår till 1 032 tkr.

Kostnaden för utrustningsinvesteringar år 2018 beräknas uppgå till investeringsramen 5 000 tkr, Investeringarna är huvudsakligen medicinsktekniska instrument inom hörsel och synverksamheten. Dessutom vissa investeringar i möbler och övrig utrustning.

References

Related documents

Enligt vårdgarantin har nysökande patienter rättighet att få ett första besök inom vuxenpsykiatrin eller habiliteringen inom 90 dagar, medan det för barn- och ungdomspsykiatrin är

Vårdgivaren ansvarar för all sin rapportering till Beställaren. Vårdgivaren ska ha rutiner för att säkerställa att rapporteringen är korrekt. Om Vårdgivare är osäker

Under 2010 har arbetet fokuserat på att ta fram riktlinjer som är gemensam för förvaltningens verksamheter samt en plan för att implementera dessa riktlinjer. På intranätet

I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019 fastställer Psykiatri, habilitering- och hjälpmedelsnämnden verksamhetsplan 2019 för förvaltningen Psykiatri

Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande av allmänna handlingar och att dessa är kända inom förvaltningen.. Rutiner för sekretessbeläggning

Margareta Wahrenberg, distriktsläkare Hans Olsson, överläkare.. Maria

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att godkänna en förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa till och med

Nämnden fastställer föreliggande förslag till yttrande över remissen Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne och överlämnar till kulturnämnden.. Samtliga