• No results found

Budget Tävling och träningsverksamhet. Kostnader för träning / tävling Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budget Tävling och träningsverksamhet. Kostnader för träning / tävling Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kostnader för träning / tävling Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3015 Träningsavgift från Aktiva 115 000,00 91 400,00 85 000,00

Lägerintäkter - - -

3032 Busstransport SM 5 000,00 - 5 000,00

3210 Sponring SM 8 000,00 1 201,00 -

3610 Anmälningsavgift Fakturerad 25 000,00 950,00 2 000,00 3017 Deltagaravgift för tävlande SM - - - 3551 Försäljning Träningskläder - - -

summa intäkter 153 000,00 kr 93 551,00 kr 92 000,00 kr Kostnader för träning / tävling Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

4011 Entrèbiljett SM - 500,00 - - 500,00

4019 Kost logi SM - 5 000,00 - - 5 000,00

Lägerkostnader - - -

4032 Busstransport SM - 17 000,00 - - 17 000,00

4035 Äskning - - -

4048 Div kostnader tävling - 1 000,00 - -

4049 Div kostnader - 1 000,00 - -

Inköp träningskläder - - -

4610 Anmälningsavgifter - 25 000,00 - 2 250,00 2 000,00

4611 Anmälningsavgifter SM - 12 000,00 - - 12 000,00 6460 Möten tillställningar projekt - 500,00 - - 500,00 6510 Tränare Freedance - - -

6511 Tränare Andreas - 35 000,00 - -

6511 Tränare EXTERNA - - 34 556,00 - 35 000,00

5810 Övriga kostnader Externa/ Biljetter - 5 000,00 - 1 730,00 - 3 000,00

7110 Tränare INTERNA - 110 000,00 - 15 000,00 - 20 000,00

7115 Arvode till tränare och lagledare SM och Lag SM- 6 000,00 - - 6 000,00 7135 Arvode till tävlingsdansare vid SM och Lag SM- 25 000,00 - - 25 000,00 summa kostnader - 243 000,00 kr - 53 536,00 kr - 122 000,00 kr NETTO Tävlingsverksamheten - 90 000,00 kr 40 015,00 kr - 30 000,00 kr

(2)

Intäkter Egna tävlingar SM-pepp. Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3011 Entrè 4 500,00 - 4 500,00

3013 Deltagaravg tävlande 1 200,00 - 1 200,00

3210 Sponsring - - -

3511 Cafeteria Projekt 2 500,00 - 2 500,00

3550 Försäljning av Tröjor o Dylikt PROJEKT - - - summa intäkter 8 200,00 kr - kr 8 200,00 kr Kostnader Egna tävlingar SM-pepp. Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

4022 Priser - 500,00 - - 500,00

4048 Div kostnader - - -

5014 Cafeteria - 1 000,00 - - 1 000,00

4550 Inköp av Tröjor o Dylikt PROJEKT - - -

4048 Entrè - - -

4511 Sponring - - -

5014 Lokalhyra Holken - 3 000,00 - - 3 000,00

Musik Arvode - - -

Möten tillställningar projekt - 500,00 - - 500,00

Domar Arvoden - - -

summa kostnader - 5 000,00 kr - kr - 5 000,00 kr NETTO Egen tävlingar 3 200,00 kr - kr 3 200,00 kr

(3)

3013 Tävlingsanmälan GP - - 60 000,00

3013 Tävlingsanmälan N & R 90 000,00

3411 Entrè Event - - 25 000,00

3210 Spnsring - - 12 500,00

3550 Försäljning av Tröjor o Dylikt PROJEKT - - -

3511 Cafeteria Projekt - - 35 000,00

Övernattning i RS Lokaler 5 250,00

summa intäkter - kr - kr 227 750,00 kr

Kostnader tävlingar GP och N-Tävling Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

6013 Hyra Lokal - - - 10 000,00

Domar Arvoden 21/22-3 - - - 39 000,00

Tävlingsledare 2 dagar - 12 000,00

Tävlingskontrollant - 5 000,00

Musikansvarig - - - 8 000,00

Hotell - - - 4 200,00

Ljud och ljus - 20 000,00

Materialkostnad / Stativ till tyg - - 665,00 - 8 500,00

Priser och gravyr - - 4 688,00 - 12 300,00

Nummerlappar - - - 2 000,00

Domargåvor / Barncancerfonden - - - 1 000,00

Programblad - - - 6 500,00

Ipad - - - 1 000,00

Frukost till övernattning - - - 1 000,00

GLG Sallader - - - 2 000,00

Kiosk / Grill - - - 20 000,00

Kaffe och muggar - - - 2 000,00

4511 Cafeteria inköp egen tävling - - 2 511,00

Möten och tillställningar - - - summa kostnader - kr - 7 864,00 kr - 154 500,00 kr NETTO Egen tävlingar - kr - 7 864,00 kr 73 250,00 kr

(4)

Kursverksamheten

Intäkter buggkurser Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3016 Bugg 280 000,00 300 508,00 96 000,00

3550 Försäljning av Tröjor o Dylikt PROJEKT - - - 3590 Övriga Försäljningsintäkter - - -

summa intäkter 280 000,00 kr 300 508,00 kr 96 000,00 kr

Kostnader buggkurser Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Materialkostnader - - - 4550 Inköp av Tröjor o Dylikt PROJEKT - - - 4590 Övriga Försäljningskostnader Projekt - - -

5010 Lokalhyra Holken - 54 000,00 - 12 624,00 -

4510 Förbrukningsinventarier - 1 500,00 - - 5460 Förbrukningmaterial - 1 800,00 - - 6450 Trycksaker (kurkort) - - -

5910 Annonsering - 21 500,00 - -

6230 Abonnemang Spotyfy/Tele2 - 8 000,00 - - 6460 Möten och Tillställningar PROJEKT - 1 000,00 - - 6990 Övriga Externa Kostnader - - -

7120 Kursledarersättning - 47 500,00 - 49 300,00 - 43 500,00

Summa kostnader - 135 300,00 kr - 61 924,00 kr - 43 500,00 kr NETTO Bugg 144 700,00 kr 238 584,00 kr 52 500,00 kr

(5)

Intäkter övriga kurser Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Digitala Kurser Vår och Höst - - 75 000,00

3017 Barnkurser 18 000,00 13 200,00 13 500,00

3140 Externa Kurser - 4 875,00 -

Boogie Woogie - - -

3016 Parkurs Rödkurs Höst 115 200,00 82 700,00 40 000,00

3019 Foxkurs 15 000,00 - -

3023 Kurs Showdans - 6 400,00 6 500,00

3110 Uppvisning - - -

3021 Sommar dans par 10 000,00 - -

3024 Barnrytmik - 500,00 600,00

3149 Barngympa 3 000,00 5 100,00 -

3017 summa intäkter 161 200,00 kr 112 775,00 kr 135 600,00 kr Kostnader övriga kurser Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Anmälningsavg - - -

5930 Reklam Flyers - 500,00 - - 500,00

Möten tillställningar - 500,00 - - 500,00

Bankkostnader - - -

7110 Tränarersättning - - - 7120 Kursledarersättning övriga Kurser - 35 000,00 - - 19 000,00

7331 Milersättning - 1 000,00 - -

Summa kostnader - 37 000,00 kr - kr - 20 000,00 kr NETTO Kursverksamheten 124 200,00 kr 112 775,00 kr 115 600,00 kr

(6)

Danser och Event Verksamhet

Intäkter event Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3380 Andra aktiviteter intäkter - - -

3411 Entrè (AW Bugg) 6 000,00 2 700,00 1 500,00

3590 Övriga försäljningsintäkter Projekt - 2 547,00 - Summa intäkter 6 000,00 kr 5 247,00 kr 1 500,00 kr

Kostnader event Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

- - 4380 Andra aktiviteter kostnader - - - 4590 Övriga försäljningskostnader Projekt - - - 6460 Möten o tillställningar Projekt - 500,00 - - 500,00

Summa kostnader - 500,00 kr - kr - 500,00 kr NETTO Kursverksamheten 5 500,00 kr 5 247,00 kr 1 000,00 kr

Intäkter danser Holken Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3410 Entré 265 000,00 94 080,00 132 000,00

3510 Cafeteria Projekt 43 000,00 15 721,95 21 000,00

Summa intäkter 308 000,00 kr 109 801,95 kr 153 000,00 kr

Kostnader danser Holken Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021 -

- - Kost & Logi - - - 4410 Förmedlingsavgifter - 5 000,00 - - 2 500,00

4411 Gage exkl. moms - 70 000,00 - 32 500,00 - 65 000,00

4412 Produktionskostnad inkl. moms - 114 000,00 - 21 875,00 - 48 000,00 4413 Delning ex. Moms - 500,00 - - 4510 Inköp Cafeteria Projekt - 18 000,00 - 6 932,00 - 9 000,00

5015 Lokalhyra Holken - 27 500,00 - 16 806,00 - 16 000,00

Förbrukningsmaterial - 200,00 -

5930 Reklam Flyers - 1 500,00 - 3 251,00 - 1 500,00

Möten & Tillställningar - 500,00 - -

6520 STIM - 16 500,00 - 5 479,00 - 8 500,00

6550 Serviceavgift - 500,00 - -

(7)

Marknadsföring och Utbildning

Intäkter marknadsföring Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3211 Sponsring Hjärtstartare - - - 3213 Sponsring "stöd" Covid-19 - 22 375,00

3210 Sponsring 30 000,00 17 760,00 20 000,00

Summa intäkter 30 000,00 kr 40 135,00 kr 20 000,00 kr

Kostnader marknadsföring Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021 -

- - Utgiven Sponsringsmedel - - -

5910 Annonsering - 1 500,00 - 10 721,00 - 1 500,00

Summa kostnader - 1 500,00 kr - 10 721,00 kr - 1 500,00 kr NETTO Marknadsföring 28 500,00 kr 29 414,00 kr 18 500,00 kr

Intäkter utbildning Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

3420 Kursledarutbildning -

Summa intäkter - kr - kr - kr

Kostnader utbildning Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

- - 4420 Kursledarutbildning - - -

7610 Utbildning - 18 000,00 - - 3 500,00

4019 Kost & Logi - - - 6460 Möten o Tillställningar - 3 000,00 - -

Summa kostnader - 21 000,00 kr - kr - 3 500,00 kr NETTO Utbildning - 21 000,00 kr - kr - 3 500,00 kr

(8)

Bidrag och Lokal

Intäkter bidrag Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3810 Kommunala Bidrag 15 000,00 25 132,00 15 000,00

3820 Aktivitetsstöd RF LOK 7-25 ÅR 15 000,00 8 135,36 15 000,00 Kommunala Bidrag div söka till tävling - - -

3825 Bidrag SISU/RF 10 000,00 88 000,00 10 000,00

Idrottslyftet RF söka Externt - - -

Övriga bidrag - - -

Summa intäkter 40 000,00 kr 121 267,36 kr 40 000,00 kr

Kostnader bidrag Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

- -

4840 Avgift SDSF - 24 000,00 - 9 150,00 - 24 000,00

summa kostnader - 24 000,00 kr - 9 150,00 kr - 24 000,00 kr NETTO Bidrag 16 000,00 kr 112 117,36 kr 16 000,00 kr

Intäkter lokal Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Försäljning Tröjor och dyrligt -

3590 Övriga Försäljningsintäkter - - -

3911 Uthyrning av Lokal 55 000,00 28 925,00 3 300,00

3990 Övrig Ersättning och Intäkter - 30,00 - Summa intäkter 55 000,00 kr 28 955,00 kr 3 300,00 kr

Kostnader lokal Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

- -

5013 Hyra Lokal - 300 000,00 - 180 000,00 - 180 000,00

5030 Värme - - 46 800,00 - 55 000,00

5040 Vatten och Avlopp - - 4 214,00 - 5 000,00

5070 Reparation o Underhåll av Lokal - 2 000,00 - - 5090 Övriga Lokalkostnader - 1 500,00 - 3 549,00 - 2 000,00 5410 Förbrukningsinventarier - 9 000,00 - 1 358,15 - 1 500,00 5460 Förbrukningmaterial - 3 000,00 - 8 085,86 - 9 000,00 6110 Kontorsmaterial - 500,00 - -

(9)

NETTO Lokalkostnader - 261 500,00 kr - 215 052,01 kr - 249 200,00 kr

Övrigt

Intäkter övrigt Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

3550 Försäljning av tröjor och dyrligt NB - 41 550,00 - 3590 Övriga försäljningsintäckter - - -

3890 Medlemsavgift 55 000,00 60 200,00 50 000,00

3990 Övrig ersättning och intäckter - - - 3991 Förseningsavgifter 500,00 540,00 500,00

3700 Öresutjämning - 0,05 -

Summa intäkter 55 500,00 kr 102 290,05 kr 50 500,00 kr

Kostnader övrigt Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

-

- - 4020 Materialkostnader - 1 500,00 - - 4550 Försäljning av tröjor och dyrligt NB - - 30 224,00 - 5011 Hyra Holken Förråd - 3 000,00 - 300,00 - 5410 Förbrukningsinventarier - 1 000,00 - - 5460 Förbrukningmaterial - 2 000,00 - - 6110 Kontorsmaterial - 500,00 - -

6230 Abonnemang - - 8 134,86 -

6310 Försäkringar - 13 000,00 - 1 500,00 - 1 500,00

6460 Möten och Tillställningar - 5 000,00 - 1 616,40 - 3 000,00

6550 Serviceavgift - 4 000,00 - 3 920,00 - 4 000,00

6570 Bank Kostnader - 4 000,00 - 2 579,50 - 3 000,00

6980 Föreningens Medlemsavgift - 1 000,00 - 3 000,00 - 6990 Övriga extra kostnader+Stöld - 7 500,00 - 1 600,00 - 1 000,00 7210 Löner till tjänstemän - 9 500,00 - 4 800,00 - 7140 Arvode Styrelsemedlemmar - - 3 143,00 - 4 000,00

7331 Milersättning - 3 000,00 - 1 190,05 -

7510 Arbetsgivaravgifter - 3 000,00 - 1 508,16 -

7610 Utbildning - - 2 349,00 -

summa kostnader - 58 000,00 kr - 65 864,97 kr - 16 500,00 kr NETTO Övrigt - 2 500,00 kr 36 425,08 kr 34 000,00 kr

(10)

Summa intäkter 1 096 900,00 kr 914 530,36 kr 827 850,00 kr Summa kostnader - 1 096 000,00 kr - 539 909,98 kr - 794 000,00 kr RESULTAT!! 900,00 kr 374 620,38 kr 33 850,00 kr

References

Related documents

De anställda är kommunens främsta resurs, Vänsterpartiet vill att Malmö Stad uppmuntrar till facklig organisering för att de anställda ska kunna påverka sin arbetssituation.. Det

Dessa strategiska projekt har skjutits något år fram i tiden jämfört med tidigare plan och kommer därmed även att pågå under åren efter denna plan.. Ett tillkommande projekt

att uppdra till controller att komplettera uppföljningen med budget och prognos för central stödfunktion samt föreslår utbildningsnämnden.. att lägga månadsuppföljning oktober

Närvaro på sociala medier Fokus under 2019 kommer att vara att öka stadens närvaro i relevanta kanaler och skapa fler möjligheter till dialog och underlätta för Lidingöborna

Närvaro på sociala medier Fokus under 2019 kommer att vara att öka stadens närvaro i relevanta kanaler och skapa fler möjligheter till dialog och underlätta för Lidingöborna

Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda ins atser såsom öppen verksamhet. Tiii

Om ej aktuellt lämnas

Tilläggsmedel gällande kapitaltjänstkostnader har inte tagits med i förslaget då detta regleras direkt via ekonomienheten.. Sammanfattning