PE 306.882 PE 306.882 Or. fr
SV SV
EUROPAPARLAMENTET
BUDGETUTSKOTTET
Meddelande till ledamöterna
13/2001
Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001
Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 – budgetåret 2001.
GENERALDIREKTORATET FÖR UTSKOTT, KOMMITTÉER OCH PARLAMENTARISKA DELEGATIONER
27 september 2001
Bilaga
PE 306.882 2/7 PE 306.882 Or. fr
SV
GENERALDIREKTORATET FÖR FINANSER OCH EKONMISTYRNING
GENERALDIREKTÖREN
Luxemburg, den D/27516
SKRIVELSE TILL TALMANNEN
Ärende: Anslagsöverföring C 10 - budgetåret 2001
Jag skulle vara tacksam om Ni till budgetutskottet kunde överlämna bifogat förslag till anslagsöverföring C 10.
Budgetutskottet kan behandla detta dokument vid sitt sammanträde den 15-16 oktober 2001.
Enrique C. López Veiga Bilaga
PE 306.882 3/7 PE 306.882 Or. fr
SV
Terence Wynn
Ordförande för budgetutskottet
Ärende: Förslag till överföring C 10 - budgetåret 2001
Generalsekreteraren har till mig överlämnat förslag till anslagsöverföring C 10 (Avsnitt I - Parlamentet) som jag härmed bifogar.
Jag vill be Er att om möjligt lägga fram detta förslag för budgetutskottet vid dess sammanträde den 15-16 oktober 2001.
Med vänlig hälsning
Nicole Fontaine
Bilaga: Överföring C 10
BEGÄRAN OM ANSLAGSÖVERFÖRING C 10 BUDGETÅRET 2001
PE 306.882 4/7 PE 306.882
Or. fr
SV
I. ANSLAG: enligt Finics per den 24 september 2001
KAPITEL/ARTIKEL/PUNKT
URSPRUNGLIGA ANSLAG + TÄB + ÖVERFÖRINGAR
INGÅNGNA ÅTAGANDEN
UTFÖRDA BETALNINGAR
DISPONIBLA ANSLAG FÖRE DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN
BELOPP FÖR DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN
DISPONIBLA ANSLAG EFTER DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN AVSÄNDARKONTO
1100Grundlöner
234 754 062
45 084 Överf. C1 234 799 146
90 125 Överf. C7
234 889 271 169 138 545 168 738 112 65 750 726 - 503 000 65 247 726
SUMMA AVSÄNDARKONTO -503 000
MOTTAGARKONTO
2102/03Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen:
utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering)
4 629 000
- 150 000 Överf. P 4 och överfört
4 479 000 4 153 248 1 249 012 325 752 503 000 828 752
SUMMA MOTTAGARKONTO 503 000
BEGÄRAN OM ANSLAGSÖVERFÖRING C 10 BUDGETÅRET 2001
PE 306.882 5/7 PE 306.882
Or. fr
SV
II.
BEGÄRAN SAMTYCKE
utanordnare datum underskrift utanordnare datum underskrift
för mottagarkonto för avsändarkonto
Rømer Christian Cointat
III. GODKÄNNANDE AV ANSLAG
Styrekonom Datum underskrift
Eoghan O'Hannrachain
BEGÄRAN OM ANSLAGSÖVERFÖRING C 10 BUDGETÅRET 2001
PE 306.882 6/7 CM\447181SV.doc
Or. fr
SV
IV. MOTIVERING Punkt
2102/3
Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen:utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering)
503 000 euro
Anslaget till denna punkt är avsett att täcka kostnader för externt stöd från datatjänst- och datakonsultföretag, bland annat för skapande och underhåll av programvara. Inom ramen för budgeten för 2001 har 4 629 000 euro anslagits till denna punkt, och skall fördelas till samtliga projekt på alla generaldirektorat.
Bland de utvecklingsprojekt som får tillgång till dessa medel ingår Arpege-NAP som syftar till att skapa ett gränssnitt mellan databasen för central förvaltning av personaluppgifter (Arpege) och det nya utbetalningssystemet för personalen (NAP), som utvecklats av Europeiska kommissionen.
Målet är att garantera att lönerna för tjänstemän och anställda vid institutionerna betalas ut och att personalförvaltningen genomförs under goda omständigheter. Genomförandet av detta projekt gör det också möjligt att upphöra med det nuvarande dubbelarbetet med att skriva in data i systemen Arpege och Paie, vilka gäller sådana uppgifter i samband med personalförvaltningen som rör beräkningen av löner. Detta dubbelarbete med inskrivningen kostar relativt mycket pengar (+/- 6 heltidsarbetande anställda).
Projektet påbörjades 1999 och bör avslutas 2002. Om man räknar med budgeten för 2001, har för närvarande 1,47 miljoner euro anslagits till projektet, utöver kostnader för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna, för interna studier som behövts för att kunna välja strategi och för
anpassning av tillämpningarna i samband med Arpege.
I budgeten för 2001 anslogs ett belopp på 400 000 euro till del 3 i projektet, som syftar till att ersätta tillämpningarna Arpege/Arproc med den integrerade tillämpningen Arpege-3 som är nödvändig för att skapa gränssnittet Arpege-NAP. Arproc används för att i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna förvalta administrativa förfaranden, till exempel för att bevilja eller avslå en begäran om tjänstledighet av personliga skäl eller en begäran om
utbildningstillägg, samt för att tilldela eller förlänga kontrakt för extraanställd personal m.m. Den datorisering som man försöker att uppnå avser huvudsakligen utarbetandet av administrativa dokument (beslut, skrivelser m.m.) som gäller förfarandet för uppdatering av databasen Arpege.
Tack vare den teknik som används kan de administrativa förfarandena blir effektivare och de uppgifter som skrivs in i databasen bli tillförlitligare. För att fullt ut nå detta mål måste emellertid samtliga av de befintliga förfarandena (även dem som inte har en direkt anknytning till projektet Arpege-NAP) konverteras till den nya tillämpningen Arpege-3. Det återstår ungefär
120 förfaranden som inte omfattas av de pågående utvecklingsprojekten och som skulle kosta ytterligare 403 000 euro att konvertera.
BEGÄRAN OM ANSLAGSÖVERFÖRING C 10 BUDGETÅRET 2001
PE 306.882 7/7 PE 306.882
Or. fr
SV
Detta belopp motsvarar en genomsnittlig arbetstid på 6,5 dagar per förfarande och sammanlagt 780 dagars arbete som skulle fördelas mellan en projektansvarig (110 dagar eller 68 000 euro), två erfarna analytiker (220 dagar eller 118 000 euro) och fyra erfarna programmerare (450 dagar eller 217 000 euro).
Därtill kommer utgifterna för att utveckla en konsultationsdatabas (Infocentre) som skall inrättas med det nya instrumentet Business Object, vilket skall ersätta det gamla instrument som för närvarande används (Supernatural) och som inte uppdateras av leverantören eftersom det är så förlegat. Denna investering är nödvändig för att man skall kunna få fram uppgifter och upprätta statistik.
Dessa utgifter uppskattas till 100 000 euro, dvs. 61 000 euro för inrättandet av Infocentre (60 dagars arbete för en erfaren analytiker och 60 dagars arbete för en erfaren programmerare) och 39 000 euro för konverteringen av de befintliga sökningarna i Supernatural och
genomförandet av nya sökningar med Business Object (80 dagars arbete för en erfaren programmerare).
För att kunna genomföra ovanstående har man följaktligen begärt att anslagen till punkt 2102/3
"Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen:
utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering)" skall ökas med 503 000 euro.
Detta anslag kan överföras från budgetpost 1100 "Grundlöner" på grund av att antalet lediga tjänster under det andra halvåret i år var större än det schablonmässiga antalet man utgick från när budgeten upprättades.
---
