Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2018-08-06
Jonas Sundström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0756 KS-2
Diariekod: 101 Kommunstyrelsen
Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om tillskott till budget 2020-2021 gällande hyreskostnader för
Väsjöhallen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen hänför frågan om tillskott till budgetram för hyreskostnaden för idrottshall Väsjöhallen till budgetarbetet 2020- 2022.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-12-06 hemställt hos kommunstyrelsen om tillskott till budgetram med halvårseffekt 1,75
miljoner kronor år 2020 samt helårseffekt från och med 2021 med 3,50 miljoner kronor per år.
Enligt tidigare modell debiterar kultur- och fritidskontoret skolenheterna motsvarande hälften av hyres- och driftskostnaden för idrottshallar kopplat till skolidrotten. Detta är initialt inte realistiskt i detta projekt då
elevunderlaget inte förväntas vara tillräckligt för att fylla Väsjöskolan vid planerat tillträde hösten 2020. Det är därför troligt att kultur- och
fritidsnämnden initialt kommer att få stå för en större del av kostnaden för hallen vilket förutsätter ytterligare ökade anslag för att täcka hyres- och driftskostnader.
Enligt det preliminära hyresavtalet är hyran för Väsjöhallen hög jämfört med andra hallar. Därför är åtgärder för att minska de hyresgrundande projektutgifterna ett krav i projektets näste skede. En prioriteringslista har tagits fram av kultur- och fritidskontoret.
Bakgrund
En programhandling har tagits fram av trafik- och fastighetskontoret för en fullstor sporthall i Väsjön, Väsjöhallen. I anslutning till hallen planeras Väsjöskolan för ca 600 elever. Baserat på programkalkylen har trafik- och fastighetskontoret tagit fram ett preliminärt hyrersavtal för Väsjöhallen. Den totala årshyran för sporthallen är beräknad till 3,985 miljoner kronor. För att täcka hyres- och driftskostnader för hallen hemställer kultur- och
fritidsnämnden till kommunstyrelsen om ett tillskott till budget på 3,50 miljoner kronor per år från 2021, samt 1,75 miljoner kronor för halvår 2020.
Godkänt dokument, 2018-08-21, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-08-06
Dnr 2017/0756 KS-2 Sidan 2 av 2
Enligt tidigare modell debiterar kultur- och fritidskontoret skolenheterna motsvarande hälften av hyres- och driftskostnaden för idrottshallar kopplat till skolidrotten. Detta är initialt inte realistiskt i detta projekt då
elevunderlaget inte förväntas vara tillräckligt för att fylla Väsjöskolan vid planerat tillträde hösten 2020. Det är därför troligt att kultur- och
fritidsnämnden initialt kommer att få stå för en större del av kostnaden för hallen vilket förutsätter ytterligare ökade anslag för att täcka hyres- och driftskostnader.
Enligt det preliminära hyresavtalet är hyran för Väsjöhallen hög jämfört med andra hallar. Därför är åtgärder för att minska de hyresgrundande projektutgifterna ett krav i projektets näste skede. En prioriteringslista har tagits fram av kultur- och fritidskontoret.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Jonas Sundström Kommundirektör Ekonomichef Investerings/Budget
Controller
Bilagor
Bilaga – Protokollsutdrag – KFN, 2017-12-06, § 99
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2018-08-21, Katarina Kämpe
