1 •
Årsrapport
2018
Innehållsförteckning
Organisation & Kompetens 3 Förändrad organisation 3 Personal 4 Rekrytering 4 Sjukfrånvaro 4 Åldersfördelning 4 Övergripande projekt 5 Vattenförsörjningsplan 5 Säkerhetsprojekt 6 Implementering av
projektstyrningsmodell 7 Digitala vattenmätare 7 Större händelser under 2018 8 Drift av anläggningar 8 Sommaren 2018 8 Kommunikationsåtgärder 9 Uppföljning av debitering 9 Framtida utmaningar 10
Säkerhetsaspekter 10 Finansiering av Mittskåne Vatten 10 Utredningar och projekt 2019 11 Ordförande har ordet 12 Utveckling nyckeltal 2014-2018
Mittskåne Vatten Hörby kommun 13 Utveckling nyckeltal 2014-2018
Mittskåne Vatten Höörs kommun 14 Måluppföljning 15 Mittskåne Vatten Hörby 19 Förvaltningsberättelse 19 Verksamheten 19 Betydande händelser under året 19
Ekonomi 20
Investeringar 21
Taxor 23
Verksamhetsmått 23 Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun 24 Utblick mot kommande år 25 Finansiella rapporter 26 Mittskåne Vatten Höör 30 Förvaltningsberättelse 30 Verksamheten 30 Betydande händelser under året 30
Ekonomi 31
Investeringar 32
Taxor 34
Verksamhetsmått 34 Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Höörs kommun 35 Utblick mot kommande år 36 Finansiella rapporter 37 Redovisningsprinciper 42 Fastställelsebeslut och tillgänglighet 45
Bilaga A 46
• 3 O R G A N I S AT I O N & K O M P E T E N S • 3
Organisation & Kompetens
Mittskåne Vatten är en sammanslagning av Vatten- och avloppsverksamheterna i Höör och Hörby och är en kommunal organisation med huvudkontor i Höör. Mittskåne Vatten ansvarar för driften av den allmänna vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet.
VA/GIS-nämnden Höör-Hörby samordnar via Mittskåne Vatten förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar. De ser till att alla kunder har ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avloppsrening.
Samverkan mellan kommunerna sker genom VA/GIS-nämnden där politiker från båda kommunerna finns representerade.
Kommunfullmäktige i Höör respektive Hörby är fortfarande huvudansvariga för
respektive VA-verksamhet och beslutar om VA-taxa, ABVA (regler för användning) och verksamhetsområden.
Förändrad organisation
Den 1 januari 2018 gjorde Mittskåne Vatten organisationsförändringar genom att
ändra arbetssätt och flöde av projekt och ärenden. Verksamheten bedrivs i grupperna;
Utredning, Projekt, Drift och Kundservice.
Bakgrunden till förändringen är stora utmaningar som ett växande investeringsbehov och finansiering av verksamheten samtidigt som befolkning och VA-behov förändras. Dessa utmaningar kräver ett helhetstänk och tid och resurser måste planeras smartare och mer effektivt.
Utredning Projekt
Drift
Kundservice
VA- chef
4 • O R G A N I S AT I O N & K O M P E T E N S
Personal
Vid 2018 års utgång var 31 personer sysselsatta inom Mittskåne Vatten, vilket motsvarar 28,9 heltidstjänster. 1,5 av dessa heltidstjänster består av tillfälligt inhyrd personal. Medelåldern i organisationen är 46 år och könsfördelningen är ganska jämn. Sjukfrånvaron har varit 5,37 % mot Höörs kommuns 7,77 %. Under året har en medarbetare varit långtidssjukskriven i 10 månader vilket haft stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Sjukskrivningen är inte kopplad till arbetet.
Rekrytering
Det bedöms som fortsatt utmanande att anställa främst projektledare men även andra nyckelkompetenser. Över hälften av personalgruppen är över 50 år vilket innebär att vi står inför ett stort rekryteringsbehov på relativt kort sikt.
Under 2018 har tre medarbetare (VA- handläggare, projektledare och projektchef) valt att lämna Mittskåne Vatten.
Detta ger en personalomsättning på 11,1
% jämfört med Höörs kommuns 15,82 %.
Ersättningsrekrytering för de vakanta tjänsterna pågår. Samtidigt har fyra medarbetare, en projektledare, en VA- ingenjör samt två utredningsingenjörer, rekryterats för att utöka kapaciteten efter beslut om investeringsplan, strategi för tillskottsvatten samt utbyggnad av vatten och spillvatten till nya områden.
Totalt
Mittskåne Vatten Höörs kommun Kvinnor
Män
2%
0% 4% 6% 8% 10% 12%
Sjukfrånvaro
15%> 60år 37%
50-59år 22%
40-49år 15%
30-39år 11%
< 29år
Åldersfördelning
Ö V E R G R I PA N D E P R O J E K T • 5
Övergripande projekt
Både större och mindre projekt pågår inom Mittskåne Vatten för att förbättra och framtidssäkra verksamheten. Några av dem presenteras här:
Vattenförsörjningsplan
För att säkerställa den framtida
vattenförsörjningen i Höör och Hörby har Mittskåne Vatten under 2018 arbetat med en vattenförsörjningsplan efter beslut från VA/GIS-nämnden. Arbetet har gått ut på att beskriva befintlig vattenförsörjning samt utreda risker och sårbarhet för denna.
Resultaten av arbetet har sammanställts i en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har ett måldokument tagits fram som anger vilken inriktning framtida vattenförsörjning ska ha samt vilken ambitionsnivå som Mittskåne Vatten ska ha. Med utgångspunkt från måldokumentet har sedan olika alternativ för framtida vattenförsörjning tagits fram och översiktligt kostnadsbedömt. Alternativet att bli en del av Sydvatten och få vattenleverans
från Ringsjöverket framstår i jämförelse med egen vattenproduktion som ett
kostnadseffektivt alternativ men det behöver utredas ytterligare. En förstudie kommer därför att genomföras i samarbete med Sydvatten.
I arbetet med nulägesbeskrivningen har det kommit fram att det för Höörs del förekommer sjunkande grundvattennivåer.
Det kan på sikt leda till otillräcklig tillgång till råvatten om inte åtgärder vidtas. Även kvalitén på vattnet i Höör är skiftande vilket kan medföra störningar i vattenproduktionen.
För Hörby är kvalitén och tillgången i
nuläget god, men med ett växande samhälle behövs ytterliga vattentillgångar för att säkerställa vattenproduktionen på lång sikt.
Att säkerställa en reservvattentäkt för båda kommunerna är också angeläget då detta i nuläget saknas.
6 • Ö V E R G R I PA N D E P R O J E K T
Säkerhetsprojekt
Inom vattenförsörjningsverksamheten produceras och hanteras uppgifter som inte får spridas offentligt. I orätta händer kan dessa uppgifter allvarligt påverka dricksvat- tenförsörjningen och därigenom ge upphov till stor skada i samhället. Säkerhetsskyddet inom Mittskåne Vatten ska främst, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, säkra att det finns ett säkerhetsskydd för att motverka spioneri, sabotage och andra brott i de verksamheter där information som rör rikets säkerhet hanteras. Skyddsvärda uppgifter definieras primärt utifrån Säkerhetsskyddsla- gen (1996:627) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400. Styrande är också Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skade- görelse riktad mot dricksvattenanläggningar LIVSFS 2008:13 samt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
För att säkerställa att Mittskåne Vatten lever upp till nuvarande och kommande lagkrav, beslutade VA/GIS-nämnden att Säkerhetsprojekt Mittskåne Vatten skulle påbörjas i maj 2018. Projektet kommer att avslutas i juni 2019.
Syftet med projektet är att:
• Ge organisationen en tydligare säkerhetsorganisation med utbildade medarbetare. Medarbetarna ska med gemensam kraft göra det möjligt att möta samhällets säkerhetskrav här och nu men också på längre sikt. Hänsyn ska tas till både nuvarande och kommande lagkrav.
• Generera processer som säkerställer att det i framtiden bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser.
• Följa tillsynsmyndigheternas
rekommendationer i kombination med ”best practice” från branschen vid införandet av tekniska lösningar och rutiner.
• Höörs kommun har under året fattat beslut om att inrätta en dokumenthanteringsplan för samtliga verksamheter. Som ett led i säkerhetsprojektet har planen för Mittskåne Vatten utökats till att även inkludera
informationssäkerhet. Rutiner, mallar, lathundar och dokumentstrukturer kommer tas fram under kommande år för att uppnå gällande lagstiftning.
Ö V E R G R I PA N D E P R O J E K T • 7
Implementering av projektstyrningsmodell
För att möta framtidens VA-utmaningar med ett ökat investeringsbehov så kommer en projektstyrningsmodell att införas. Projektstyrningsmodellen går kortfattat ut på att säkra resurser och kostnader för Mittskåne Vattens projekt.
På det sättet ska organisationen få en högre kvalitet i både utförande och utfall.
Projektstyrningsmodellen innebär en utvecklad arbetsmetodik för kommande projekt. I samband med detta kommer också en IT-plattform att implementeras där respektive projekt kan följas på ett överskådligt sätt, från start till slutbesiktning.
Digitala vattenmätare
Mittskåne Vatten kommer under en fyraårsperiod att byta ut samtliga vattenmätare till digitala vattenmätare.
Under 2018 har samtliga 300 vattenmätare i Tjörnarp bytts ut till den nya tekniken i ett pilotprojekt.
Under 2019 kommer fokus att läggas på infrastrukturen i Tjörnarp för att kunna fjärravläsa vattenmätarna regelbundet. Med fjärravläsning blir det möjligt att fakturera faktisk förbrukad mängd. Vi kan också tillhandahålla en utökad service till våra kunder. En ovanligt hög förbrukning kan bero på ett läckage i fastigheten. Efter att Tjörnarpsområdet är i drift med digitala vattenmätare med automatiska avläsningar kommer utbyggnaden att fortsätta i hela Mittskåne Vattens område. Under tiden fortsätter vi montera digitala vattenmätare vid alla kommande vattenmätarbyten.
8 • S T Ö R R E H Ä N D E L S E R U N D E R 2 0 1 8 S T Ö R R E H Ä N D E L S E R U N D E R 2 0 1 8 • 8
Större händelser under 2018
Drift av anläggningar
Under 2018 har, tillsammans med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, periodiska besiktningar genomförts på Ormanäs och Lyby avloppsreningsverk. Vid besiktningarna har inga större avvikelser konstaterats och ärendena är avslutade.
Generellt så fortsätter våra kostnader för reparation och underhåll att vara höga. Detta beror på att anläggningarna är gamla där ett uppdämt investeringsbehov påverkar kostnaderna. Mycket av maskinparken på anläggningarna måste förnyas då
reparationskostnader i många fall överstiger nya maskindelar på anläggningarna. Vissa anläggningar är komplexa och kräver ett helhetsgrepp för att investera rätt inför framtiden.
Sommaren 2018
Klimatförändringen påverkar vår verksamhet.
Vi står inför viktiga och långsiktiga beslut för att möta temperaturhöjning med varma och torra somrar. Hittills har vi klarat oss ifrån att gå ut med bevattningsförbud men det kan komma att bli aktuellt framöver.
Grundvattennivåerna i Höör och Hörby har trots 2018 års torra sommar klarat sig bra men det är ingen garanti för framtiden.
Grundvattentäkterna är beroende av
nederbörd för att fyllas på. Om det fortsätter att vara nederbördsfattigt kan det få allvarliga konsekvenser för vattenleveransen till
kunderna.
Under 2018 gick vi ut med information om att använda vattnet smart. Detta resulterade i en balanserad vattenförbrukning i båda kommunerna.
S T Ö R R E H Ä N D E L S E R U N D E R 2 0 1 8 • 9
Kommunikationsåtgärder
Kommunikationsplanen ligger till grund för hur Mittskåne Vatten ska ha kommunicerat under 2018. Planen innehåller information om vad vi ska säga och till vem, vilken kommunikationskanal vi ska använda och när aktiviteten är planerad. Med utgångspunkt från vårt nya manifest med tillhörande slogan ”Vi vågar ta ansvar!” har fokus i kommunikationen under 2018 legat på följande:
• Byte till digitala vattenmätare
• Förändrade VA-taxor i Höör och Hörby
• EU-projektet om slamanläggning
• Utfasning av fossila bränslen i vår fordonsflotta
Tillskottsvatten har också varit en viktig punkt, men kommer kommuniceras ut bredare från och med 2019. Vi har främst kommunicerat via webbplats, annonsserier och infoblad.
Manifestet - Vi vågar ta ansvar!
Mittskåne Vatten tar ansvar för dig som lever nu men även för kommande generationer.
Allt vi gör syftar till en hållbar utveckling med vattnet i fokus. Vi utvecklar och förbättrar vår produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.
Vi vågar vara obekväma om det är vad som behövs för att säkerställa ett fortsatt friskt dricksvatten.
Vi vågar ta ansvar helt enkelt.
Uppföljning av debitering
Mittskåne Vatten startade 2015 en genomgång av de kunder som finns inom beslutade verksamhetsområden i Höör och Hörby kommun. Syftet med genomgången är att säkerställa att alla fastigheter debiteras på ett likvärdigt sätt enligt beslutad VA- taxa för respektive kommun. Totalt har 911 fastigheter blivit utredda varav 367 i Höörs kommun och 544 i Hörby kommun.
Sju ärenden har drivits till Mark- och miljödomstolen för avgörande. Av dessa är två inte avgjorda, i ett av ärendena har domstolen avgjort till Mittskåne Vattens fördel och fyra har avgjorts till
fastighetsägarens fördel. Dessa fyra ärenden får dock samma konsekvens efter ny
handläggning av ärendena.
Genomgången har inneburit ökade intäkter.
De brukningsavgifter som genereras efter att anläggningsavgift betalats tillsammans med den periodiserade anläggningsavgiften har gett intäktsökningar med 788 tkr per år till Höörs kommuns VA-kollektiv och 377 tkr per år till Hörby kommuns VA-kollektiv.
vågar ta Vi
ansvar!
1 0 • F R A M T I D A U T M A N I N G A R
Framtida utmaningar
Säkerhetsaspekter
Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället innebär nya
utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa förmågorna att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar.
Detta för att skydda de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris.
Som ett led i att förstärka skyddet i Höör och Hörby kommer Mittskåne Vatten
samarbeta med kommun och räddningstjänst för att se över befintlig krisberedskap.
Mittskåne Vatten kommer även ta fram en investeringsplan för skalskydd, övervakning och informationssäkerhet för att upprätthålla de krav och regelverk organisationen är förpliktigade att följa.
Finansiering av Mittskåne Vatten
VA-verksamheterna i Höör och Hörby har, precis som övriga Sverige, ett stort investeringsbehov i äldre anläggningar och ledningsnät för att bibehålla drift- och leveranssäkerhet. Mycket är byggt under 1970-talet vilket gör att många återinvesteringar behöver göras under en kort tidsperiod samtidigt som samhällets behov ökar med en växande befolkning.
För att bekosta detta och driften av verksamheten tas avgifter ut genom VA- taxan.
Avgifterna för att finansiera VA-
verksamheten är uppdelade i anläggnings- avgifter och brukningsavgifter.
Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader som drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. För att få en bild av hur kostnadsökningar påverkar avgiftsnivåerna simuleras avgifter och intäkter på flera års sikt. Respektive kommun har en egen avgiftsnivå för att täcka de kostnader som uppstår för VA-verksamheten i kommunen.
Typhus A =
enbostadshus med 150 kvm boyta, 800 kvm tomt och vattenförbrukning på 150 kbm/år. Ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten
Brukningsavgifter Typhus A
Hörby kommun 2018 2019 2020 2021 2022 Förändring (%) 0% 3,9% 24,0% 6,0% 3,0%
Avgift/månad 513 kr 533 kr 662 kr 702 kr 723 kr Prognos
Höörs kommun 2018 2019 2020 2021 2022
Förändring (%) 0% 12,9% 0% 7,9% 3,1%
Avgift/månad 451 kr 508 kr 509 kr 549 kr 566 kr Prognos
F R A M T I D A U T M A N I N G A R • 1 1
Utredningar och projekt 2019
Ett antal utredningar och projekt kommer att startas eller avslutas under 2019. Dessa kommer att ligga till grund för de beslut som behöver fattas för framtiden och som kommer att påverka kunderna för lång tid framåt
Gemensamma:
• Nödvattenplan – Plan ska tas fram för att klargöra vilka verksamheter som ska ha nödvatten om något inträffar som gör att vi inte kan tillhandahålla vatten via daglig drift.
• Skyfallsplan – Arbetet kommer att göras tillsammans med kommunerna och syftar till att skapa plats för vattnet genom tätorterna.
• Vattenförsörjningsplan – Beslutsunderlag för den framtida vattenförsörjningen. Beslut fattas under våren 2019.
Höör
• Karlsviks vattenverk – Behoven av modernisering av Karlsviks vattenverk ska utredas och en förstudie ska tas fram. Omfattning avgörs av utfallet av vattenförsörjningsplanen.
• Avloppsrening Tjörnarp – Beslutsunderlag för var spillvattnet från orten ska renas.
Beslut fattas under våren 2019.
Hörby
• Södra Hörby – I södra delarna av Hörby finns Askeröd och Östraby som var och en har separat dricksvattenförsörjning och spillvattenrening. En utredning ska ta ett helhetsgrepp kring VA-frågor i dessa byar och ge svar på vilket sätt de bör hanteras för att vara mest ekonomiskt hållbara.
Samverkan med VA SYD kommer att utredas.
• Inmätning av ledningsnätet kommer att göras för att säkerställa att rätt information finns i GIS (Geografiskt informationssystem). Detta finns upptaget i åtgärdsplanen som är en del av VA-planen för kommunen.
1 2 • O R D F Ö R A N D E H A R O R D E T
Den 1 januari 2014 bildades den gemensamma VA/GIS-nämnden. Samtidigt bildades
driftsorganisationerna Mittskåne Vatten och Geoinfo Mittskåne.
Med stor energi tog politiker och tjänstemän sig an den nya utmaning som det innebär att förvalta och utveckla ett samarbete mellan två kommuner. Uppdraget var tydligt: att förvalta, utveckla och underhålla VA-anläggningarna, kartorna och det geografiska systemet i Höör och Hörby. Mål och visioner liksom formalia och nya arbetsformer skulle bestämmas. Politiker och tjänstemän har arbetat målmedvetet för att samarbetet skall leda till effektivisering och modernisering av VA- och GIS-tjänsterna. Inte minst viktigt har det varit att öka organisationens attraktivitet som arbetsgivare för att säkerställa framtidens infrastruktur och göra det möjligt för våra kommuner att växa utan att äventyra miljö eller hälsa.
Utmaningarna har varit många under dessa 5 år och mycket återstår ännu att genomföra. Kommunikation med abonnenter och medborgare har varit ett område som ständigt stått på dagordningen i nämndens arbete. I skuggan av det stora och mest omtalade projektet, att bygga ut VA-nätet i Höörs kommun, har många andra viktiga och spännande förändringar kommit till stånd.
Några av dessa är ett ekonomisystem med uppdaterade taxor och tydliga kvartals- och årsrapporter, inventering av VA- anläggningarnas status, en långsiktig investeringsplan som ligger till grund för taxeberäkning, system för viktigt meddelande till abonnenter via SMS, internkontroll baserad på riskanalys, VA-planer i Höör och Hörby.
Dessutom har arbetet med den livsviktiga framtida dricksvattenförsörjningen i Höör och Hörby startats.
Under de närmaste åren kommer frågan om kommunernas vattenförsörjning, VA-utbyggnad i utbyggnads- och tillväxtområden, sanering av det gamla reningsverket i Norra Rörum och förnyelse av reningsverket i Tjörnarp att leda till tuffa och svåra beslut om bland annat taxehöjningar. En av de största och viktigaste uppgifterna blir därför att behålla och locka till sig medarbetare med rätt kompetens.
Jag är stolt och glad över att ha fått äran att leda denna nämnd från start till mål. Arbetet hade varit omöjligt utan våra duktiga och
ambitiösa tjänstepersoner och en god stämning mellan nämndens politiker från olika partier och olika kommuner. Under dessa 5 år har samarbetet mellan Höör och Hörby utvecklats och förfinats och nu lämnas stafettpinnen över till den nya VA/räddningsnämnden. Det finns
naturligtvis nya utmaningar att möta men jag är trygg med att VA-organisationen är väl rustad för att hantera dessa.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till 5 positiva och utvecklande år!
Camilla Källström (M)
Ordförande VA/GIS nämnden Höör och Hörby 2014-2018
Ordförande har ordet
U T V E C K L I N G N Y C K E LTA L • 1 3
Utveckling nyckeltal 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun
År/typ av nyckeltal Genomsnitt 5 år 2018 2017 2016 2015 2014
Antal kunder 3 622 3 728 3 632 3 597 3 584 3 569
Brukningstaxa Typhus A 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr
Total intäkt per kund 7 569 kr 7 297 kr 7 771 kr 7 645 kr 7 623 kr 7 508 kr
Total kostnad per kund 7 528 kr 7 324 kr 7 837 kr 7 963 kr 7 648 kr 6 867 kr
Investeringar per kund 1 339 kr 1 523 kr 1 433 kr 1 364 kr 1 815 kr 744 kr
Ledningsnätets förnyelsetakt, år 737 448 1 155 660 271 1 150
Antal vattenläckor per 10 km vattenledning 0,33 0,56 0,36 0,31 0,26 0,15
Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning 0,46 0,29 0,81 0,35 0,46 0,41
Andel tillskottsvatten till reningsverk 45 % 41 % 50 % 43 % 49 % 44 %
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk 188 % 169 % 200 % 176 % 197 % 178 %
Andel läckage från vattenledningsnätet 13 % 21 % 7 % 8 % 15 % 13 %
1 4 • U T V E C K L I N G N Y C K E LTA L
*Ingen förnyelse är genomförd vilket gör att takten inte kan beräknas.
År/typ av nyckeltal Genomsnitt 5 år 2018 2017 2016 2015 2014
Antal kunder 4 352 4 509 4 443 4 344 4 253 4 213
Brukningstaxa Typhus A 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr
Total intäkt per kund 6 156 kr 6 034 kr 6 133 kr 6 091 kr 6 330 kr 6 190 kr
Total kostnad per kund 6 329 kr 6 042 kr 6 712 kr 6 100 kr 6 933 kr 5 856 kr
Investeringar per kund 3 138 kr 3 266 kr 2 821 kr 3 923 kr 2 560 kr 3 121 kr
Ledningsnätets förnyelsetakt, år 1301 238 5 498 229 * 540
Antal vattenläckor per 10 km vattenledning 0,41 0,67 0,50 0,23 0,32 0,32
Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning 0,34 0,24 0,59 0,30 0,30 0,25
Andel tillskottsvatten till reningsverk 53 % 46 % 56 % 51 % 58 % 52 %
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk 213 % 185 % 225 % 205 % 240 % 210 %
Andel läckage från vattenledningsnätet 14 % 14 % 11 % 14 % 15 % 18 %
Utveckling nyckeltal 2014-2018
Mittskåne Vatten Höörs kommun
M Å L U P P F Ö L J N I N G • 1 5
Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering.
Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströms- aktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar.
Kommentar: Sex uppströmsaktiviteter har genomförts under perioden. T ex information via fakturautskick, världsvattendagen och annonskampanj.
Arbete med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar är inne i slutskedet.
Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt).
Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet.
Kommentar: Förnyelsetakten har ökat jämfört med tidigare år, men når inte målet.
Statusbedömning av ledningsnätet pågår och kombineras med strategi för tillskottsvatten samt den allmänna förnyelseplaneringen.
Investeringsplanen för ledningsnätet är inte klar då nya medarbetare kommit in senare under året än planerat.
Måluppföljning
God livsmiljö och boende för alla
Målet är inte uppfyllt under året.
Målet är uppfyllt under året.
1 6 • M Å L U P P F Ö L J N I N G
Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet.
Uppföljning: Årlig enkätundersökning.
”Smart” vattenmätning.
Kommentar: I Höörs kommun är medborgarna 2018 mest nöjda med kommunens vatten och avloppshantering (SCB medborgarundersökning) med ett index på 77 av 100, kommunens
medelindex för alla verksamheter är 56.
Undersökning genomförs i Hörby kommun 2019.
Digitala vattenmätare är installerade i Tjörnarp.
Inkoppling av system för automatisk avläsning pågår.
Nämndsmål: Minskad energianvändning Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.
Kommentar: Energiförbrukningen har ökat med 3 %. Främst pga hög vattenproduktion och då vi numera har UV-ljus i drift på alla vatten- anläggningar.
Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer energieffektiviseringen särskilt prioriteras. Processerna är därmed långa och därmed är målet inte uppfyllt under 2018.
Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle.
Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.
Kommentar: Fossilt bränsle används i
huvudsak för fordon. Bränsle till reservkraft och uppvärmning är utbytt mot fossilfritt bränsle.
Fossila bränsle till fordon har ökat med 24%
jämfört med åren 2016-2017, vilket kan förklaras med mer personal och annat arbetssätt.
Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon.
Måluppföljning
Innovativa och ansvarsfulla /
Hållbar utveckling och klimathänsyn
Målet är inte uppfyllt
under året. Målet är inte uppfyllt
under året.
Målet är uppfyllt under året.
M Å L U P P F Ö L J N I N G • 1 7
Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå.
Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare.
Kommentar: Under året har i genomsnitt 4,5 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Målet har bedömts vara uppnått vid i genomsnitt 5 dagar per medarbetare.
Att målet inte nåtts kan förklaras bland annat av vakanta tjänster.
Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv
arbetsgivare.
Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och
hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet.
Kommentar: Arbetsmiljö- och hälsoanalys genomförd i september. Korttidsfrånvaro har redovisats för nämnden i maj, september och december. Under året har deltagandet i friskvårds-/trivselaktivitet legat på i genomsnitt 92 %.
Måluppföljning
Tillgängliga och professionella
Målet är inte uppfyllt
under året. Målet är uppfyllt
under året.
1 8 • M Å L U P P F Ö L J N I N G
Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader.
Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar.
Kommentar: Investeringsplan för Ormanäs reningsverk är beslutad, personal är rekryterad samt arbete med upphandling påbörjad.
Plan för Hörby vattenverk är pausad i väntan på beslut av vattenförsörjningsplan, våren 2019. Standard för förnyelse av pumpstationer är framtagen. Tidsatt förnyelseplan för pumpstationer är
framtagen, prioritering kommer att förändras löpande.
Nämndsmål: Ekonomi i balans.
Uppföljning: Årlig revidering av VA- taxa för Hörby och Höörs kommun.
Beredskapskostnad ska minska med 10%
jämfört med året före.
Kommentar: Indexjustering av VA-taxan beslutad för båda kommunerna från 1 jan 2019.
Förändring från 1 jan 2020 samt prognos för kommande år beslutades av nämnden i december 2018.
Beredskapskostnaden har minskat med 2,9
% jämfört med 2017. Åtgärder genomförs för att sänka kostnaden, te x genom utökad övervakning.
Måluppföljning
Långsiktigt hållbar ekonomi
Målet är inte uppfyllt
under året. Målet är inte uppfyllt
under året.
M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • 1 9
Mittskåne Vatten Hörby
Förvaltningsberättelse
Enligt vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet.
Vidare ska särredovisningen fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna. Årsrapporten är upprättad mot denna bakgrund.
Verksamheten
Mittskåne Vatten har till uppgift att leverera ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avledning av dagvatten samt avledning och rening av spillvatten inom de områden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat. Vi är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en politisk nämnd (VA/GIS-nämnden) med förtroendevalda från både Hörby och Höörs kommun. Personalen är anställd i Höörs kommun som är värdkommun.
I Hörby kommun distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten från cirka 3 700 kunder.
Dricksvattnet består av grundvatten som vi efter behandling i våra 6 vattenverk distribuerar till våra kunder. Spillvattnet renas i 6 reningsverk där Lyby reningsverk är det största som renar spillvattnet från Hörby tätort och Ludvigsborg.
VA-systemet sammanbinds av ca 196 km vattenledningar, 175 km spillvattensledningar och 95 km dagvattenledningar samt ett trettiotal pumpstationer.
VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken samt de domar och tillstånd som reglerar driften av våra anläggningar.
Betydande händelser under året
• 46 fastigheter har debiterats anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VA-
anläggningen. 37 av dessa är en följd av vår uppföljning av beslut angående
verksamhetsområde och VA-taxa som fattats av kommunfullmäktige.
• Under perioden har 11 vattenläckor och 5 avloppsstopp åtgärdats på den allmänna delen av ledningsnätet i Hörby kommun.
11
VATTEN- LÄCKOR
5 AVLOPPS- STOPP
2 0 • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • E K O N O M I
Ekonomi
VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till 27,2 mkr (28,2 mkr, 2017). En av
anledningarna är att anläggningsavgifterna periodiseras över 50 år. Under 2017 följdes inte redovisningsprinciperna fullt ut vilket ledde till högre intäkter för anläggningsavgifter.
Årets kostnader uppgick till 27,3 mkr (28,5 mkr, 2017). Under året har kostnaderna varit lägre då Mittskåne Vattens redovisningsprinciper tillämpats fullt ut dvs investeringar har fullt ut belastat investeringsbudgeten.
Ekonomisk utveckling 2014-2018
Eftersom årets intäkter har varit 0,1 mkr lägre än kostnaderna behöver intäkterna öka på sikt för att matcha kostnaderna. Arbete med att förändra taxan från 2019 pågår. Dock har underskottet kunnat regleras mot tidigare överskott. Det finns fortfarande kvar 0,1 mkr i tidigare upparbetat överskott. Överskottet kommer att regleras i taxearbetet
Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2018
År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning 27,2 28,2 27,5 27,3 26,8 Drift -19,3 -19,5 -20,2 -19,0 -15,5 Avskrivningar -5,3 -6,4 -5,6 -5,6 -5,7 Finansnetto -2,7 -2,6 -2,8 -2,8 -3,3 Totala kostnader -27,3 -28,5 -28,6 -27,4 -24,5
År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Överuttag/underskott 0,1 0,2 1,1 0,1 -2,3
Eget kapital 0 0 0 0 0
Skuld till abonnentkollektivet 0,1 0,2 0,5 1,6 1,7
I N V E S T E R I N G A R • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • 2 1
Investeringar
Totalt uppgick årets investeringar till 5,7 mkr (5,2 mkr, 2017) Totalt sett har 9,4 mkr lagt på investeringar under året. Då årets anläggningsavgifter är med i summeringen som en intäkt redovisas investeringsnettot nedan.
Investeringar, utfall 2017 samt budget och utfall 2018
År/investeringskonto (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse
Anläggningsavgifter 0 0 3 684 3 684
Nya serviser VSD -37 -300 -893 -593
Ledningsförnyelse VSD -2 363 -2 383 -2 688 -305
Utbyggnad VA-ytterområden 0 0 0 0
Förnyelse av fastigheter & lokaler 0 0 0 0
Förnyelse ARV & PST -2 133 -1 974 -2 069 -95
Förnyelse VV & Täkter -670 -5 044 -3 711 1 333
Ej beslutade projektmedel 0 -299 0 299
Investeringar, totalt -5 203 -10 000 -5 677 4 323
2 2 • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • I N V E S T E R I N G A R
Större investeringsprojekt (över 1 mkr) 2018,
budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall
De kommande åren kommer investeringarna att öka, dels beroende på renoveringsbehov, tillskottsvatten och utökning av kapaciteten på anläggningar och ledningsnät. Den ökade investeringsnivån kommer innebära ökade kapitalkostnader, vilket måste beaktas inför framtiden.
Summa investeringsprojekt 2014-2018
Vid anslutning av nya fastigheter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs normalt över 50 år. Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av investeringsverksamheten. I tabellen nedan framgår utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter.
Summa anläggningsavgifter 2014-2018
År/investerings-
konto (tkr) Budget 2018
Utfall 2018
Avvikelse
2018 Ack.
budget Ack.
utfall Ack, avvikelse Vattenledning
Lågehallarna -1 500 -1 554 -54 -1 500 -1 554 -54 Relining Hörby
2018:1 -1 100 -1 175 -75 -1 100 -1 175 -75
År 2018 2017 2016 2015 2014
mkr -9,4 -5,2 -4,9 -6,5 -2,7
År 2018 2017 2016 2015 2014
mkr 3,7 1,3 0,4 0,8 0,5
TA X O R • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • 2 3
Taxor
Brukningsavgifterna i VA-taxan består av en fast avgift per fastighet, en avgift per bostadsenhet (alternativt per påbörjade 150 m²) samt en avgift för varje förbrukad m3 dricksvatten. Intentionen i vattentjänstlagen är att de fasta avgifterna ska spegla de fasta kostnaderna för verksamheten.
De fasta avgifterna ligger nära 80 % av den totala kostnaden.
Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 2015-2018
Typhus A är ett enfamiljshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år.
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och
dagvatten. Huset har 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år.
Avgifterna är fördelade på tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata). Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till kostnaderna. För åren 2014 och 2015 har ej intäkterna redovisats per vattentjänst och därmed inte medtagna i tabellen nedan.
Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 2014-2018
*Uppgifterna har inte kunnat levereras från Hörby kommun och intäkterna ligger därmed under spillvatten.
Förslag till nya avgiftsnivåer för år 2020 är beslutat i VA/GIS-nämnden i december 2018. Under året har indexjustering av brukningsavgifter med 3,9% samt höjning av anläggningsavgifterna med 68% beslutats från 1 januari 2019.
Kr per år/Typhus 2018 2017 2016 2015
Typhus A
Fördelning fast/rörlig avgift 6 155 kr 36%/64%
6 155 kr 36%/64%
6 155 kr 36%/64%
6 155 kr 36%/64%
Avgift per m³ (vatten och spillvatten)
26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr Typhus B 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr
Avgifter och kostnader per tjänst 2018 2017 2016 2015 2014
Avgifter vatten 8,2 9,2 9,2
Kostnader vatten -8,2 -9,6 -7,6
Netto 0,0 -0,4 1,6
Avgifter spillvatten 18,9 17,3 16,6
Kostnader spillvatten -17,3 -17,5 -19,8
Netto 1,7 -0,2 -3,2
Avgifter dagvatten 0,0* 1,7 1,7
Kostnader dagvatten -1,8 -1,4 -1,2
Netto -1,8 0,3 0,5
24 • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • N Y C K E LTA L S U T V E C K L I N G
År/typ av nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Antal kunder 3 728 3 632 3 597 3 584 3 569
Vattenledningar, km 196 195 195 194 194
Spillvattenledningar, km 175 173 173 173 173
Dagvattenledningar, km 95 94 94 93 93
Nylagda ledningar, m 2 543 12 1 386 521 642
Omlagda/renoverade ledningar, m 1 041 400 700 1 700 400
Ledningsnätets förnyelsetakt, år 448 1 155 660 271 1 150
Antal vattenläckor 11 7 6 5 3
Antal avloppsstopp 5 14 6 8 7
Producerad mängd vatten, tm3 873 774 783 748 752
Renad mängd avloppsvatten, tm3 1 150 1 326 1 156 1 267 1 146
Andel tillskottsvatten till reningsverk, % 41 50 43 49 44
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk, % 169 200 176 197 178
Andel läckage från vattenledningsnätet, % 21 7 8 15 13
Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetsmått
Årets förnyelsetakt blev 448 år vilket är en förbättring jämfört med 2017, då förnyelsetakten låg på 1155 år. Det är dock fortfarande långt ifrån vårt långsiktiga mål på minst 0,7 % av ledningsnätet per år dvs. 143 år.
Antalet vattenläckor har ökat medan antalet avloppsstopp minskat jämfört med 2017.
Den producerade vattenmängden är 100 tm3 högre än tidigare år, vilket kan förklaras med den torra och långvariga sommaren 2018.
Däremot har renad mängd avloppsvatten minskat med 13% som är direkt kopplad till mindre nederbörd och lägre grundvattennivåer under året. Att minska mängden tillskottsvatten är dock fortfarande prioriterat, då årets minskning är helt kopplad till väderleken. Utläckaget från vattenledningsnätet har trefaldigats, till 21%, vilket delvis kan förklaras med fler vattenläckor.
M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • 2 5
Utblick mot kommande år
Generellt sett har vi ett stort investerings- och reinvesteringsbehov i kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. Mycket är byggt under 1960- och 1970-talet vilket ställer krav på renovering, ombyggnader och investeringar. Samtidigt ökar kommunens befolkning och utbyggnad sker till främst tidigare fritidshusområden. Ludvigsborg kommer enligt kommunens ambition att växa en del närmsta åren. Detta ställer krav på VA-ledningsnätet framförallt i kombination med utbyggnad till befintlig bebyggelse utan allmän VA-försörjning. Idag har vi mycket tillskottsvatten (det vill säga vatten som är felkopplat alternativt läcker in i ledningsnätet) som kommer till reningsverket och begränsar kapaciteten. Detta påverkar te x överföringsledningen från Ludvigsborg till Hörby och Lyby reningsverk. En strategi för minskat tillskott av ovidkommande vatten är beslutad under 2018. Arbetet är angeläget då det ovidkommande vattnet begränsar den hydrauliska kapaciteten (flödet) till reningsverket.
Vi har ett högt investeringsbehov i våra anläggningar och samtidigt är vår förnyelsetakt på ledningsnätet 737 år i genomsnitt sen 2014. Samtidigt har 20 mkr
godkänts av kommunfullmäktige istället för de äskade 28 mkr till investeringar i VA-verksamheten under 2019, vilket gör att investeringarna även fortsatt skjuts på framtiden.
Branschorganisationen, Svenskt Vatten, gör bedömningen att VA-taxorna i Sverige generellt behöver dubbleras inom en 20 årsperiod. Hörby kommun ligger under medel i Sverige med sin VA-taxa på 6 156 kr/
år för Typhus A (villa som förbrukar 150 kbm vatten per år). Det är troligt att VA-taxan för Hörby kommun behöver mer än dubbleras i ett 20 års perspektiv då vårt utgångsläge ligger under medel för Sverige samtidigt är investeringsbehovet stort och det är få kunder som ska dela på kostnaderna.
26 • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R
Mittskåne Vatten Hörby Finansiella rapporter
Resultaträkning (tkr) Not 2018 2017
Verksamhetens intäkter 1 27 305 28 464
Verksamhetens kostnader 2 -19 354 -19 491
Avskrivningar 3 -5 290 -6 385
Verksamhetens nettokostnader 2 661 2 588
Finansiella intäkter 4 0 0
Finansiella kostnader 5 -2 661 -2 588
Årets resultat 6 0 0
Balansräkning (tkr) Not 2018 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 7 99 413 101 708
Maskiner och inventarier 8 3 529 4 137
Pågående ny-, till- och ombyggnad 6 972 0
Summa materiella anläggningstillgångar 109 914 105 845 Omsättningstillgångar
Förråd 0 0
Kundfordringar 6 963 4 757
Övriga fordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0
Kassa och bank 0 0
Summa omsättningstillgångar 6 963 4 757
Summa tillgångar 116 877 110 602
Eget kapital 9
Eget kapital 0 570
Årets resultat 0 -240
Avsättningar 10
Avsättningar 0 0
Skulder
Långfristiga skulder 11
Lån av kommunen 94 846 90 541
Förutbetalda anläggningsavgifter 19 087 16 430
Investeringsfond 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Övriga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 944 3 301 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 116 877 110 602
F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • 2 7
Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr) 2018 2017
Brukningsavgifter 22 163 21 943
Anläggningsavgifter 3 684 1 259
Övriga intäkter 4 015 4 418
Periodisering anläggningsavgifter avgår med -3 684 -1 259
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år 1 026 1 863
Avsättning investeringsfond 0 0
Upplösning investeringsfond 0 0
Överuttag/ökning skuld till VA-kollektivet 101 240
Summa verksamhetens intäkter 27 305 28 464
Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr) 2018 2017
Material och reparation -2 207 -2 775
Drift anläggning -1 908 -1 972
Energi -2 138 -2 046
Personalkostnader -7 570 -6 715
Förvaltningsgemensamma* -1 411 -1 971
Kommungemensamma* -706 -635
Övriga kostnader -3 414 -3 377
Summa verksamhetens kostnader -19 354 -19 491
*se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna
Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar (tkr) 2018 2017
Mark, byggnader, tekniska anläggningar -4 616 -5 681
Maskiner och inventarier -675 -704
Summa verksamhetens kostnader -5 291 -6 385
Not 4 Finansiella intäkter (tkr) 2018 2017
Tillgodoräknad ränta på likviditet 0 0
Räntesats 0 % 0 %
2 8 • M I T T S K Å N E VAT T E N H Ö R B Y • F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R
Not 7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar (tkr) 2018 2017
Anskaffningsvärde 183 346 180 897
Ackumulerade avskrivningar -83 933 -79 190
Ackumulerade nedskrivningar 0 0
Bokfört värde 99 413 101 708
Redovisat värde vid årets början 101 708 105 379
Investeringar 2 321 2 804
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0 0
Nedskrivningar 0 -397
Återförda nedskrivningar 0 0
Avskrivningar -4 616 -6 078
Redovisat värde vid årets slut 99 413 101 708
Not 5 Finansiella kostnader (tkr) 2018 2017
Ränta på långfristiga skulder (via kommunen) -2 661 -2 588
Räntesats 2,50% 2,75%
Not 6 Resultatavstämning i förhållande till
självkostnadsprincipen 2014-2018 (tkr) 2018 2017 2016 2015
Överuttag/underskott 101 240 1 144 91
Eget kapital 0 0 0 0
Förutbetalda avgifter (skuld till VA-kollektivet) 147 248 488 1 632
*För år 2018 översteg kostnaderna inkomsterna med 101 tkr, vilket innebär ett underskott. Överuttaget bokförs som skuld till VA-kollektivet (förutbetald intäkt). Inga överuttag eller underskott att återställa vid ingången till 2019.
