Delårsrapport 1:2021 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomiavdelningen

Dnr KS/2021:32-042

2021-05-27 1/4

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Siham Belawni

Delårsrapport 1:2021 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna rapporten Delårsrapport 1:2021 för Kommunstyrelsen

2. godkänna omprioritering av investeringsmedel med 0,8 miljoner kronor från avsatta medel för IT- och digitaliseringsinvesteringar till

investeringar i anläggningar

Beskrivning av ärendet

Nämndens delårsrapport 1 omfattar en kortfattad redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 30 april 2021. Kommun- styrelsen har åtta mål som fördelas mellan fyra perspektiv; invånare, samhälle, medarbetare och ekonomi.

Perspektiv Mål Politiska

prioriteringar

Bedömning

Invånare

Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till

välfärdstjänster av god kvalitet.

Skolutveckling 2023 och samverkan för

förbättrade

kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Delvis uppfyllt

Invånare

Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invånare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av

kommunens verksamheter och tjänster.

Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.

Medborgardialog och

utveckling av tjänster Uppfyllt

(2)

2/4

prioriteringar

Bedömning

Invånare

I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.

Trygghet genom samverkan

Delvis uppfyllt

Invånare

Förebyggande arbete av ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

Delvis uppfyllt

Samhälle

Samverkan för klimatet Delvis uppfyllt

Samhälle

Kommunen samverkar med näringsliv och invånare för att öka kommunens

attraktionskraft.

Gemensamt ägarskap

för näringslivsarbetet Uppfyllt

Medarbetare

Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med bra ledare.

Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar

kompetensförsörjning där medarbetare har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Delvis uppfyllt

Ekonomi

Kommunen utmanar rådande arbetssätt och strukturer utifrån långsiktig ekonomisk planering.

Aktiv ekonomistyrning Uppfyllt

(3)

3/4

prioriteringar

Bedömning

Ekonomi

Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.

Förstärka den digitala omställningen

Delvis uppfyllt

Bedömning av måluppfyllelsen baseras på nyckeltal och aktiviteter från kontorsplaner och arbetsplaner. Bedömningen av aktiviteternas påverkan på måluppfyllnaden bygger på både genomförda och planerade aktiviteter.

Medarbetar- och ekonomimålen bedöms kommunövergripande.

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunstyrelsen redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 5,7 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.

Driftredovisning

Januari-april 2021 Helår 2021

Kommunstyrelsen, tkr Utfall

(U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Kommunstyrelsen -1 624 -1 992 368 -5 975 -5 975 0

Överförmyndare och Råden -1 351 -1 510 159 -4 505 -4 505 0

Kommunledningen -1 354 -3 015 1 661 -8 799 -8 799 0

Mark och exploatering -783 -638 -145 -1 911 -1 911 0

Näringslivsverksamhet -420 -1 391 971 -4 160 -4 160 0

Kommunikationsavdelningen -5 517 -5 428 -90 -15 278 -15 278 0

IT-& digitaliseringsavdelning -6 663 -6 846 183 -20 811 -20 811 0

HR-avdelningen -5 876 -6 759 884 -18 825 -19 325 500

Kansliavdelningen -5 089 -6 523 1 434 -18 017 -18 616 600

Ekonomiavdelningen -7 948 -8 454 506 -24 312 -24 312 0

Kollektivtrafik/Svealandsbanan -12 558 -12 649 91 -38 917 -37 947 -970

Resecentrum -2 060 -2 101 41 -6 302 -6 302 0

Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter -51 243 -57 305 6 062 -167 811 -167 942 130

Skogen, mot Eget Kapital -179 -5 -174 -131 -1 -130

Försäkringar, mot Eget Kapital -193 8 -201 25 25 0

Summa driftredovsn balanserade verksamheter -372 3 -375 -106 25 -130

Summa driftredovisning -51 615 -57 302 5 687 -167 917 -167 917 0

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 uppgår till 17 miljoner kronor och dessutom har 22 miljoner kronor förts över ifrån tidigare år. För perioden januari-april redovisas ett utfall på 8,6 miljoner kronor. Kategorin IT och digitalisering har en prognos att gå med ett överskott på 0,8 miljoner kronor på ett projekt därför är förslaget att denna budget ska flyttas till kategorin

Anläggningar då den behövs för att kunna köpa in hissar till Läggesta station.

(4)

4/4

Investeringsredovisning

Helår Budget

Jan- april

Utfall Jan-april Avvikelse

Helår Progno

s

Helår Prognos Avvikelse Total

Budget Totalt

Utfall Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall

Total Prognos Avvikelse Anläggningar övrigt -7 350 -6 694 656 -11 983 -4 633 -18 336 -14 165 4 171 -19 454 -1 118 IT och digitalisering -9 000 -1 606 7 394 -17 391 -8 391 -20 473 -3 299 17 174 -19 084 1 389 Maskiner och inventarier -600 -276 324 -9 334 -8 734 -9 787 -1 000 8 787 -10 058 -271 Summa investeringar -16 950 -8 576 8 374 -38 708 -21 758 -48 596 -18 464 30 132 -48 596 0 Kommunstyrelsen, tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start¹⁾

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2021 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning sker genom den ordinarie uppföljningen.

Beslutsunderlag

Rapport, Delårsrapport 1:2021 för Kommunstyrelsen, 2021-05-18.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Per Malmquist Siham Belawni

Ekonomichef Verksamhetscontroller

(5)

1

Delårsrapport 1 2021

Kommunstyrelsen

(6)

Innehåll

Inledning ... 3

Verksamhetsrapport ... 4

Uppföljning och analys ... 6

Ekonomisk analys ... 18

Driftredovisning ... 18

Ramprotokoll ... 18

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos... 19

Konsekvenser utifrån Coronapandemin ...20

Investeringar ...20

Exploateringsredovisning ... 21

Nyckeltalsbilaga ... 22

(7)

3

Inledning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.

I ”Reglemente för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun” finns mer information om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar.

Kommunstyrelsens avdelningar Kommunstyrelsen har fem avdelningar:

• Ekonomiavdelningen

• HR-avdelningen

• IT- och digitaliseringsavdelningen

• Kansliavdelningen

• Kommunikationsavdelningen.

Kommunstyrelsens avdelningars uppgifter består i stora delar av att arbeta med helheten i kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kontoren genom att bidra med styrning och riktning samt stöd.

(8)

Verksamhetsrapport

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april 2021.

Sammanfattning av måluppfyllnad Bedömning av måluppfyllnad

Perspektiv Mål Politiska

prioriteringar Bedömning Invånare Invånare i Strängnäs kommun ska ha

tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.

Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Delvis uppfyllt

Invånare

Kommunen har moderna

kommunikationskanaler och fysiska platser där invånare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster.

Medborgardialog och

utveckling av tjänster Uppfyllt

Invånare

Trygghet genom

samverkan Delvis

uppfyllt

Invånare

Förebyggande arbete av ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

Delvis uppfyllt

Samhälle

Samverkan för klimatet Delvis uppfyllt

Samhälle Kommunen samverkar med näringsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft.

Gemensamt ägarskap för

näringslivsarbetet Uppfyllt

Medarbetare

Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där

medarbetare kan utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med bra ledare.

Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning där medarbetare har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Kompetensförsörjning och

arbetsmiljö Delvis

uppfyllt

(9)

5

Perspektiv Mål Politiska

prioriteringar Bedömning Ekonomi Kommunen utmanar rådande

arbetssätt och strukturer utifrån

långsiktig ekonomisk planering. Aktiv ekonomistyrning Uppfyllt

Ekonomi Kommunen har genom

digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.

Förstärka den digitala

omställningen Delvis

uppfyllt

(10)

Uppföljning och analys Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärdstjänster som i vårt

myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.

Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Kommunstyrelsens mål

Mål Bedömning Trend

Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.

Politiska prioriteringar: Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

• Uppstart av rektorsråd för gemensam samverkan runt skolutvecklingsfrågor.

• Uppstart av två ämnesråd;

- Läsutveckling med hjälp av AI programmet Lexplore för kartläggning av läsförmåga. Målet är att bättre kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev.

- Ämnesråd i Matematik; diskussion och forskning kring attityd och inställning till matematikämnet.

• Inom koncernen utreds frågan om ökad trygghet på skolorna genom t.ex.

trygghetskameror

• Samordning sker inom ramen för tidiga insatser för barn och unga för en ökad trygghet genom vuxnas närvaro på platser där barn och unga möts.

Resultat

(Nedan text under ”Resultat” är hämtad från Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 2021).

Kunskapsresultat

Höstterminsbetygen 2020 för årskurs 9 visar att 64 procent av eleverna skulle ha uppnått gymnasiebehörighet om det varit avgångsbetyget.

På gymnasienivå var betygsresultaten något lägre år 2020 gentemot tidigare år. En resultatjämförelse av de största kurserna visade att elever som under 2020 haft en stor del av undervisningen i form av fjärrundervisning hade sämre resultat än elever som året innan fått sin undervisning på skolan.

(11)

7 Den genomförda kartläggningen av läsförståelse i årskurserna 1-6 visar att 27 procent av

eleverna inte har en tillräcklig läsförståelse. Detta påverkar resultaten i samtliga ämnen som innehåller läsning, och därmed gymnasiebehörigheten.

Likvärdighet

Det råder resultatskillnader mellan skolorna. En förklaring till det är att skolor har olika elevsammansättningar där elevernas förutsättningar att nå målen ser olika ut. Skolverket har utarbetat en modell kallad SALSA för att synliggöra de bakgrundsfaktorer som har påverkan på resultaten. I barn- och utbildningsnämndens resursfördelning används SALSA- värden för att kompensera skolor för olikheter i förutsättningarna. Trots ekonomisk

kompensation uppnås inte likvärdiga resultat. Barn- och utbildningsnämnden har därför ett ekonomiskt mål om att utveckla resursfördelningsmodellen.

Slutsats

De två senaste läsåren har inneburit en unik och utmanande undervisningssituation för både barn, elever och personal.

Under det första kvartalet har inte lika många dialoger pågått som tidigare år. SKUR har inte kunnat genomföra planerade aktiviteter och möten med elevråden har genomförts i mindre omfattning pga. Coronapandemin.

Kommunstyrelsen fortsätter stödja arbetet med Skolutveckling 2023 och genomför aktiviteter som syftar till förbättrade kunskapsresultat samt ökad likvärdighet.

Målet bedöms delvis uppfyllt.

Mål Bedömning Trend

Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invånare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster.

Politiska prioriteringar: Medborgardialog och utveckling av tjänster

• Framtagning av nya metoder och verktyg för medborgardialog. Nya digitala former för att möte kommunens invånare.

• Ansökan om horisontella medel för utveckling av digitala verktyg för dialog har beviljats.

• Ökat arbete kring digital annonsering, främst i sociala medier.

• Genomförda dialoger med barn och unga. Bland annat gällande;

- Förslag på inredning till socialkontorets samtalsrum för barn och ungdomar.

- Att föreslå namn på kommunala lekplatser

(12)

• Fortsatt arbete med den grafiska bilden ”Vägen till önskat läge”.

Kommer publiceras under 2021 på en uppdaterad resultatsida på webben.

• Utveckling av kommunens grafiska profil.

• Genomförda utbildningar i klarspråk med syfte om att hjälpa hela organisationen bli bättre på att uttrycka sig för invånarnas bästa.

Resultat

Webben

Kommunens webb visar på hög kvalitet och höga besökssiffror. Med kvalitet menas läsbarheten på webbplatsen, stavfel och brutna länkar som idag mäts via verktyget Siteimprove.

I jämförelse med samma period 2020 har kvalitén dessvärre minskat från 97,5 till 91,5 samtidigt som den tekniska kvaliteten ligger kvar på 96,5 av 100 möjliga.

Genomsnittliga antalet besök per månad har ökat från 90 521 till 91 924.

Kontaktcenter

Lösningsgraden av de ärenden som hanteras och avslutas av kontaktcenter har ökat från 62,6% till 69,5%.

Nedan resultat är hämtad från Kommunen kvalitet i korthet (KKiK) och belyser bedömningen av kommunens service.

*Grön markering innebär att Strängnäs kommun befinner sig bland Sveriges 25 procent bästa kommuner. Gul markering innebär att kommunen befinner sig i mittensegmentet av Sveriges kommuner.

Slutsats

Strängnäs kommun arbetar aktivt för att stärka verksamhetens kommunikativa förmåga i syfte att skapa förtroende hos invånare, företagare och övriga aktörer. Kommunen har moderna och bra kontaktmöjligheter vilket skapar en tillgänglighet för invånarna att komma i kontakt och delta i kommunens utveckling.

Genom kommunens digitala verktyg finns möjlighet för kommunens invånare att få insyn i kommunens verksamheter på ett lättillgängligt sätt. Med den grafiska bilden ”Vägen till önskat läge” på plats under 2021 ges bättre möjligheter att visa och jämföra kommunens verksamheter.

I och med Coronapandemin har den fysiska kontakten sjunkit. Detta har i sin tur påskyndat framtagandet av nya metoder och verktyg för fortsatt bemötande av kommunens invånare.

Målet bedöms uppfyllt.

Mål Bedömning Trend

I Strängnäs kommun har social, miljömässig och

(13)

9 genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och

landsbygd.

Politiska prioriteringar: Trygghet genom samverkan

• Färdigställd utredning kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete riktade mot ungdomar. Kommer resultera i en helt ny enhet på Socialkontoret.

• Förstärkt arbetet kring ”Säker Sommar”. Samverkan mellan förvaltning, föreningsliv, företag, polis och bevakningsbolag.

• Fortlöpande veckovisa samverkansmöten med bl.a. SK, UK, räddningstjänst, fritid, bevakningsbolag och polis i ”Samordning för trygghet - EST”.

Syftar till att skapa en gemensam lägesbild och fastställa fokus och inriktning på insatser

• Nytt bevakningsavtal med Avarn säkerhetsbolag.

Resultat

Utifrån Strängnäs kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte 2021 visar lägesbilden inför 2021 på fortsatt oro bland många av Strängnäs ungdomar. Det handlar bland annat om ungdomskriminalitet och drogmissbruk hos ungdomar. Det är kommunens och polisens gemensamma bedömning att ungdomar som etableras i kriminalitet har ökat de senaste åren, liksom tillgången och missbruket av narkotika bland unga.

Hösten 2020 genomförde kommunens säkerhetsenhet i samverkan med

socialkontoret, kulturkontoret och kansliavdelningen, en enkätundersökning om upplevd trygghet på resecentrum. Resultaten visade på att 29 procent känner sig otrygga och att hela 40 procent undviker platsen pga. otrygghet.

Slutsats

Strängnäs kommun arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen fortsätter ett starkt fokus kring trygghetsfrågan och stora insatser kring samverkan.

En del av de trygghetsskapande aktiviteterna samt arbetet med krisberedskap har dessvärre fått ställas om p.g.a. Coronapandemin.

Genom avslutad utredning kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kartläggs insatser för vidare grepp om kommunens trygghetsarbete.

Framgångsfaktorerna här blir ett fortsatt arbete för tidiga och förebyggande insatser genom samverkan.

I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska

genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.

(14)

Politiska prioriteringar: Förebyggande arbete av ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

• Framtagning av en ny regional ANDT-strategi. Trygghetssamordnaren i samverkan med Länsstyrelsen och ANDTS-samordnarna i länet

• Fortsatt arbete med Larslunda idrotts- och folkhälsoplats. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda.

Projektering sker under första halvan av 2021.

• Framtagen och beslutad aktivitetsplan för horisontella satsningen ”Tidiga insatser för barn och unga”.

• Rådet för Seniorfrågor har genomfört tre digitala sammanträden, bland annat gällande frågor kring äldres ohälsa.

• Pensionärsorganisationerna jobbar främjande med insatser för folkhälsa.

Slutsats

De senaste 12 månaderna har präglats av den pågående Coronapandemin vars statistik visar på en negativ effekt på människans psykiska hälsa. Det förebyggande arbetet har dessvärre fått ställas om en del som en effekt av pandemin. Vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras i sin helhet men även nedstängning av viss verksamhet som exempelvis idrottsanläggningar, kulturevenemang och bibliotek.

(15)

11

Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

Politiska prioriteringar: Samverkan för klimatet

• Kommunen har under 2021-2022 beslutat om en ökad budget och en fastställd aktivitetsplan för horisontella satsningar gällande Agenda 2030. Arbetet ska främja och stödja aktiviteter inom hållbarhet.

• Från 1 jan 2021 övergick hållbarhetsfunktionen till Kansliavdelningen.

• Hållbarhetsfunktionen har utökats. Rekrytering av kommunikatör till hållbarhetsfunktionen pågår.

• Klimat- och energiplanen har antagits av kommunfullmäktige.

•

Kartläggning kring nuläget av förvaltningens hållbarhetsarbete har påbörjats och kommer utmynna i en åtgärdsplan.

• Kollektivtrafik

- Åtgärder för att minska smittspridning på bussar.

Resultat

Miljö

Sedan 2009 har ”Aktuell Hållbarhet” årligen skickat ut en kommunenkät rörande miljöarbetet i landets kommuner. I förra årets ranking hamnade Strängnäs kommun på plats 46 av samtliga 290 kommuner. För år 2021 hamnar Strängnäs kommun på plats 83 vilket dessvärre är en försämring med hela 37 placeringar.

Rankingen bygger på en enkät samt på aktuell data från elva andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige.

Kollektivtrafik

Höstens NKI-undersökning för busstrafiken visar, trots pandemin, på en ökad nöjdhet hos resenärerna. I Strängnäs var 85 procent nöjd eller mycket nöjd med sin senaste resa. För 2019 låg nöjdheten på 75 procent. Ökningen var den största i Sörmland och Strängnäs kommun hade nöjdast resenärer i länet.

Slutsats

Strängnäs kommun arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sedan 1 jan 2021 har hållbarhetsfunktionen utökats samt flyttats från SBK till Kansliavdelningen för en mer centraliserad styrning kring kommunens klimatarbete.

(16)

Genom kartläggning kring nuläget av kommunens hållbarhetsarbete utmynnas förslag på vidare åtgärder.

Kommunen samverkar med näringsliv och invånare

för att öka kommunens attraktionskraft.

Politiska prioriteringar: Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

• En ny näringslivsorganisation är på plats med en nytillträdd näringslivschef samt en näringslivskoordinator för att stärka näringslivsarbetet i Strängnäs kommun utifrån näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023.

• Företagsetableringsfrågan i fokus gällande Näringslivsutveckling. Mål och syfte är att attrahera rätt företag för att i framtiden minska arbetslösheten och bidra till kommunens gemensamma arbete med Agenda 2030.

• Den externa kommunikationen med näringslivet har stärkts med nya kanaler på sociala medier.

• Företagsbesök har genomförts i digital form och fortsätter veckovis tills restriktionerna säger annat.

• Genomförda stödåtgärder inom Coronafonden.

Resultat

NKI, Nöjd-kund-index visar vad företagarna anser om kommunens

myndighetsutövning. Det samlade resultatet för 2020 visar på hög nöjdhet.

Nöjdkundindex visar på en förbättring gentemot år 2019, från 74 till 79 av 100 möjliga.

Resultat över 70 anses högt.

I september presenterade Svensk näringsliv företagsklimatrankingen för 2020 där Strängnäs kommun klättrat till plats 44 av 290 kommuner. Detta är kommunens bästa placering någonsin.

Slutsats

Spridningen av Coronapandemin har lett till att många näringsverksamheter i

kommunen har drabbats hårt. Strängnäs kommun fortsätter stötta näringslivet med ett antal åtgärder för att underlätta för kommunens lokala företagare.

Undersökningar visar på att företagarnas nöjdhet med kommunens service är bra.

Strängnäs kommun fortsätter arbetet med näringslivsstrategin ”Attraktionskraft 2023”

för fortsatt intern implementering för ett bra företagsklimat.

Målet bedöms uppfyllt.

(17)

13

Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern.

Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Kommunen har en god fysisk och psykosocial

arbetsmiljö där medarbetare kan utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med bra ledare.

Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning där medarbetare har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Politiska prioriteringar: Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

• Utifrån 2020 års kompetensförsörjningsstrategi har nu kompetensförsörjningsplan framarbetats per kontor och kommunövergripande, 2021-2022.

• Ny tjänst som HR-utvecklare är inrättad från 2021. HR-utvecklarens huvudsakliga fokus är långsiktig kompetensförsörjning, utifrån ARUBA- modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla).

• Införandet av Heltid som norm har fortlöpt inom organisationen. Samtliga kontor har en plan för heltidsorganisation.

• Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har genomförts för 2020 och den övergripande bilden har presenterats i central samverkan (CESAM) och för Kommunstyrelsen.

• Horisontella medel

Strängnäs kommun avsätter tre miljoner kr av horisontella medel i syfte att stötta verksamheten med:

- Lönekostnad för vikarie till enheten vid medarbetares arbetsåtergång.

Berör långtidssjukskrivna medarbetare som nekats rehabiliteringspenning.

- Extra HR-specialist som stöttar utbildningskontoret och socialkontoret främst inom rehabiliteringar och återgång till arbete.

- Hälsofrämjande insatser

• Intensifierat arbete kring hälsofrämjande insatser såsom;

- Pausprogram på datorn

- Webbaserat hälso- och livstidsverktyg

- En operativa arbetsgrupp för hälsofrämjande insatser har bildats med syfte att arbeta fram förslag på hälsofrämjande aktiviteter.

- Workshop hälsohjul

(18)

• Kommunövergripande chefs- och ledarutveckling;

- Ledarforum med tema ”tillitsfullt ledarskap, styrning och medarbetarskap”.

- Systematisk rehabiliteringsutbildning för chefer, digitalt för första gången.

- Arbetsmiljöutbildning i två dagar för chefer och arbetsmiljöombud, digitalt för första gången.

- Alla nya chefer gör en Interpersonal Dynamics Inventory profil (IDI).

Detta för att bättre skapa större förståelse för sig själv och andra.

- Genomförd utbildning ”medarbetare som leder andra”. Utbildningen är en ny ledarutbildning för medarbetare som har en ledarroll i någon form, men inte är chef.

Resultat

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för perioden januari – mars 2021 uppgår till 9,6 procent, varav 39,5 procent är långtidssjukfrånvaro. Det är, trots pandemin, kommunens lägsta nivå för denna period dem senaste fyra åren.

För motsvarande period år 2020 låg sjukfrånvaron på 10,3 procent, varav 35,8 procent var långtidssjukfrånvaro.

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron i kommunen, dem senaste 12 månaderna, till och med mars 2021 är 8,9 procent. Snittet vid samma tidpunkt år 2020 var 8,4 procent.

Coronapandemin har en fortsatt negativ påverkan på kommunens sjukfrånvaro vilket medför till att korttidsfrånvaron fortfarande är besvärande hög.

Medarbetarenkät

Förra årets medarbetarenkät visade bland annat på att kommunens chefer upplever en klar förbättring på HME-frågorna (motivation, ledarskap och styrning) i förhållande till 2019. Balansen för chefer mellan arbete och fritid upplevs även bättre jämfört med tidigare år.

(19)

15 Resultatet för motivation för såväl chefer som övriga medarbetare är fortsatt hög.

Slutsats

Strängnäs kommun fortsätter ta stora kliv gällande kompetensförsörjningsarbetet som påvisar kommunens aktiva arbete för en långsiktig hållbar kompetensförsörjning.

Kommunen har dessvärre fortsatt hög sjukfrånvaro. I och med Coronapandemin påverkades sjukfrånvaron betydligt av förklarliga själv. Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, engagemang och samverkan.

(20)

Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

Kommunen utmanar rådande arbetssätt och strukturer

utifrån långsiktig ekonomisk planering.

Politiska prioriteringar: Aktiv ekonomistyrning

• Fortsatt arbete med ”Vägen till Önskat läge”

- Projekt Calor: Utvärdering av inkomna bud i gransknings och

förhandlingsfasen. Beslut om eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen är flyttad till augusti 2021.

- Eldsund: Arbetet med att ta fram underlag till vidare projektering pågår för badhus och sporthall. Parallellt pågår ett arbete med projektplan och planering av hela Larslunda.

- Larslunda idrotts- och folkhälsoplats: Kommunstyrelsen har fattat beslut om att simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021. En programhandling, som åskådliggör vad som ska finnas i anläggningarna tas fram.

- Effektiv förvaltning: Beslut om kommunhusprojektet Effektiv förvaltning kommer fattas i samband med att man tar beslut om avyttring av

fjärrvärmerörelsen.

- Kulturcentrum: Underlaget till kulturnämndens inriktningsbeslut i maj har bearbetas och förankrats.

- Särskilt boende: Kravspecifikationen inför upphandlingen är framtagen och under maj tar socialnämnden beslut om gå vidare till upphandling som planeras läggas ut till sommaren.

• Tecknat avtal med ny leverantör av ekonomisystem och påbörjat införandeprojekt. Planen är att det nya ekonomisystemet tas i bruk vid årsskiftet 2021/2022.

• Utveckling av koncernstyrning. En koncernledningsgrupp har startats upp och genomgått en styrelseutbildning tillsammans med styrelsen. Fokus under 2021 för moderbolaget SKFAB är att ta fram en koncernaffärsplan som ska leda verksamheten i bolagskoncernen mot kommunens vision och mål.

• Påbörjat arbete kring systematisk jämförelse och benchmarking med Sveriges kommuner.

Resultat

(För resultat gällande ekonomi, se avsnitt ”Ekonomisk analys”).

Slutsats

Genom det pågående arbetet med långsiktig ekonomisk plan skapar Strängnäs kommun långsiktighet i besluten. Kommunen fortsätter arbeta med en aktiv

ekonomistyrning samt att leda och driva på arbetet med att uppfylla det önskade läget.

(21)

17 Målet bedöms uppfyllt.

Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en

tillgänglig och effektiv förvaltning.

Politiska prioriteringar: Förstärka den digitala omställningen

• Påbörjat projekt gällande förändrat arbetssätt hos Socialkontoret. Framtagning av e-tjänst och automatisering av orosanmälningar för barn och ungdomar.

• Förstärkt IT- och digitaliseringsavdelning med nya projektanställningar.

• Framtagning av nya modeller och ramverk för nyttokostnadsanalyser. Syftar till att räkna hem och följa upp nyttoeffekten för kommunens

verksamhetsutveckling.

• Arbetat fram metod och stöd för hur kommun ska arbete med projekt – portföljhantering och projektmetodik.

• Slutförd upphandling av e-arkiv. Håller på med förberedelserna inför pilotprojektet e-arkiv som en del av upphandlingen.

• Förbättringsarbete av kommunens tjänster för att underlätta för medarbetare att arbete effektivt hemifrån.

Resultat

Etableringen och införandet av förvaltningsmodellen pågår enligt plan.

De kontor som har kommit längst med arbetet upplever ökad tydlighet, ordning och reda samt stöd i kontorens digitaliseringsarbete.

Slutsats

Strängnäs kommun gör stora satsningar på digitalisering. Fokus har legat på att skapa en starkare grund för vidare utveckling.

I och med den snabba omställningen har den digitala mognaden och förståelsen i hela organisationen höjts enormt. Flera projekt är på gång och kommunen ser över nya robotiseringsprojekt med exempelvis artificiell intelligens.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar dock tid vilket i sin tur påverkar farten i den digitala utvecklingen utifrån resursbehov.

(22)

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 5,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen är en budget i balans.

Ramprotokoll

Januari-april 2021 Helår 2021

Kommunstyrelsen, tkr ^Utfall

(U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Kommunstyrelsen -1 624 -1 992 368 -5 975 -5 975 0

Överförmyndare och Råden -1 351 -1 510 159 -4 505 -4 505 0

Kommunledningen -1 354 -3 015 1 661 -8 799 -8 799 0

Mark och exploatering -783 -638 -145 -1 911 -1 911 0

Näringslivsverksamhet -420 -1 391 971 -4 160 -4 160 0

Kommunikationsavdelningen -5 517 -5 428 -90 -15 278 -15 278 0

IT-& digitaliseringsavdelning -6 663 -6 846 183 -20 811 -20 811 0

HR-avdelningen -5 876 -6 759 884 -18 825 -19 325 500

Kansliavdelningen -5 089 -6 523 1 434 -18 017 -18 616 600

Ekonomiavdelningen -7 948 -8 454 506 -24 312 -24 312 0

Kollektivtrafik/Svealandsbanan -12 558 -12 649 91 -38 917 -37 947 -970

Resecentrum -2 060 -2 101 41 -6 302 -6 302 0

Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter -51 243 -57 305 6 062 -167 811 -167 942 130

Skogen, mot Eget Kapital -179 -5 -174 -131 -1 -130

Försäkringar, mot Eget Kapital -193 8 -201 25 25 0

Summa driftredovsn balanserade verksamheter -372 3 -375 -106 25 -130

Summa driftredovisning -51 615 -57 302 5 687 -167 917 -167 917 0

Kategori Beslut Budget 2021

Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 2 720

Flerårsplan 2021 KF 2019-11-18, § 256 165 100

Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 -407

Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 250

Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 254

Totalsumma 167 917

(23)

19

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Utfallet för Kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är en positiv avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor. Prognosen är ett överskott med 0,1 miljoner kronor. Nedan kommenteras verksamheternas resultat och prognos.

Kommunstyrelsen +0,4 miljoner kronor

Överskottet beror främst på ej nyttjade medel för särskilda insatser. Prognosen är en budget i balans.

Överförmyndaren och råden +0,2 miljoner kronor

Överskottet beror på minskade kostnader för sammanträdesarvoden samt minskade övriga kostnader för exempelvis konsulter och konferenser. Prognosen är en budget i balans.

Kommunledningen + 1,7 miljoner kronor

Överskottet beror främst på ej nyttjade konsultmedel samt att buffertposter ej har nyttjats. Prognosen är en budget i balans.

Mark och exploatering -0,1 miljoner kronor

Underskottet beror på lägre intäkter för exempelvis markhyror och arrenden, dock kommer intäkter att komma in senare under året därför är prognosen en budget i balans.

Näringslivsverksamhet +1 miljon kronor

Överskottet beror på minskade personalkostnader samt övriga kostnader. Prognosen är en budget i balans då fler näringslivsberfrämjande åtgärder kommer i gång senare under året.

Kommunikationsavdelningen -0,1 miljoner kronor

Kommunikationsavdelningens underskott beror främst på högre personalkostnader samt något lägre intäkter. Prognosen är en budget i balans.

IT- och digitaliseringsavdelningen +0,2 miljoner kronor

Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Prognosen är en budget i balans.

HR-avdelningen +0,9 miljoner kronor

Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för kurser och konferenser. Även en del ökade intäkter i form av bidrag har lett till överskottet. Prognosen är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Kansliavdelningen +1,4 miljoner kronor

Den positiva avvikelsen för kansliet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt minskade övriga kostnader för exempelvis utbildningar och konferenser. Säkerhetsenheten har en positiv avvikelse på grund av långtidssjukskrivning, prognosen visar dock en budget i balans då man väntas få ökade kostnader för ordningsvakter. Prognosen totalt för kansliavdelningen är ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Ekonomiavdelningen +0,5 miljoner kronor

Överskottet beror på lägre övriga kostnader i form av bland annat licenser, kurser och konferenser jämfört mot budget, dock kommer detta överskott att behöva användas till det nya ekonomisystemet som ska köpas in. Prognosen är en budget i balans.

Kollektivtrafik +0,1 miljoner kronor

Överskottet beror på återföring av reserverade medel för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken redovisar dock en negativ prognos med -1 miljon till följd av ökade kostnader för förstärkningstrafik under pandemin.

Resecentrum +0,04 miljoner kronor

Överskottet beror på minskade övriga fastighetskostnader samt lägre kostnader för larm och bevakning än budgeterat. Prognosen är en budget i balans.

Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett underskott på 0,4 miljoner kronor.

Prognosen är ett underskott med 0,1 miljoner kronor.

(24)

Skogen mot EK. – 0,2 miljoner kronor

Underskottet beror på minskade intäkter från avverkad skog på grund av granbarkborreangrepp som sänker värdet på virket. Prognosen är ett underskott med 0,1 miljoner kronor.

Försäkring mot EK. – 0,2 miljoner kronor

Underskottet beror på ökade kostnader för försäkringsavgifter. Prognosen är en budget i balans då intäkter kommer att komma in under året.

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

På grund av den rådande pandemin har kollektivtrafiken fått sätta in förstärkningstrafik för att minska antalet passagerare per buss. Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 4,7 miljoner kronor under 2021, det har hittills beslutats om tillskott på 2,2 miljoner kronor. Utfallet januari-april är en kostnadsökning med 1,4 miljoner kronor.

Kommunledningen har köpt in extra frukt till kommunens äldreboenden. Utfallet hittills är 61 000 kronor. Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 0,3 miljoner kronor för helåret.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 uppgår till 17 miljoner kronor och dessutom har 22 miljoner kronor förts över ifrån tidigare år. Budgeten är främst planerad att användas till:

• Anläggningar: Inom denna kategori finns investeringar som främst är kopplade till mark och exploatering. Här finns projekt som exempelvis inköp av mark för skoländamål vid Marielund, kajskoning vid strandrestaurangen samt sanering deponier.

• IT och digitalisering: Inom denna kategori finns investeringar som uppgradering av ekonomisystem, digital infrastruktur samt automatiseringar gällande RPA, AI mm.

• Maskiner och inventarier: Inom denna kategori finns främst renoveringen av vattenverk på Visholmen men även investeringar gällande exempelvis inventarier till Kontaktcenter.

För perioden januari-april redovisas ett utfall på 8,6 miljoner kronor och helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att användas.

Utfall jan-apr

Prognos jan-dec

Beslut om tillskott¹⁾

Prognos jan-dec

Beslut om tillskott¹⁾ Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Förstärkning kollektivtrafiken -1 358 -4 650 -2 150 0 0

Frukt till äldreboenden -61 -280 0 0 0

Summa: -1 419 -4 930 -2 150 0 0

Ekonomiska konsekenser för

Kommunstyrelsen med anledning av Coronapandemin, tkr

2021 2022

Investeringsredovisning

Helår Budget

Jan- april

Utfall Jan-april Avvikelse

Helår Progno

s

Helår Prognos Avvikelse Total

Budget Totalt

Utfall Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall

Total Prognos Avvikelse Anläggningar övrigt -7 350 -6 694 656 -11 983 -4 633 -18 336 -14 165 4 171 -19 454 -1 118 IT och digitalisering -9 000 -1 606 7 394 -17 391 -8 391 -20 473 -3 299 17 174 -19 084 1 389 Maskiner och inventarier -600 -276 324 -9 334 -8 734 -9 787 -1 000 8 787 -10 058 -271 Summa investeringar -16 950 -8 576 8 374 -38 708 -21 758 -48 596 -18 464 30 132 -48 596 0 Kommunstyrelsen, tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start¹⁾

(25)

21

Exploateringsredovisning

Under perioden jan-april 2021 har exploateringsverksamheten genererat utgifter om 4,4 miljoner kronor. För helåret beräknas inkomsterna komma upp till ca 41 miljoner kronor och utgifterna till cirka 37 miljoner kronor, vilket är något lägre än lagd årsbudget. Resultatprognosen är 23,3 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeterat resultat.

Det är främst tre projekt som dominerar under året vad gäller inkomster och det är Sidöparken, Bresshammar 1:1 Stavlund och Strängnäs 3:1, kv Järpen och Kungsfiskaren, där det pågår och planeras för markförsäljningar. På utgiftssidan dominerar också tre projekt och det är Bresshammar 1:1

Stavlund, Eldsund 6:6 Eldsundsviken och Eldsund 7:1 Norra övningsfältet där det pågår utbyggnad av allmänna anläggningar samt utgifter för sanering (Norra övningsfältet).

Då de flesta projekt pågår under många år och är beroende av färdiga detaljplaner,

lantmäteriförrättningar och andra parametrar, är det en utmaning att per projekt budgetera och prognostisera inkomster, utgifter och resultat på exakta år. Förskjutningar i tid är inte ovanligt. I bilaga 1 redovisas därför varje enskilt projekts totala budget samt i nuläget bästa kända prognos. Även beräknat färdigställandeår redovisas.

Inkomster¹⁾

(+) Utgifter²⁾ (- )

3)Vinst (+)/

Förlust (-) Inkomster¹⁾

(+) Utgifter²⁾ (- )

3)Vinst (+)/

Förlust (-) Inkomster¹⁾ (+) Utgifter²⁾

(-)

3)Vinst (+)/

Förlust (-) Strängnäs och Tosterö

E01Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0 -67 0 0 -12 500 0 0 -863 0

E02Strängnäs 2:3, Sidöparken 0 0 0 7 400 -1 009 6 282 8 200 -509 7 523

E03Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 0 -1 0 0 -500 0 0 -629 0

E06Eldsund 7:1, Norra övningsfältet -7 -1 952 0 0 -13 696 0 2 -5 286 0

E07Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 46 -1 101 0 470 -565 0 393 -1 145 0

E07Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E07Strängnäs 2:1, Resecentrum 0 0 0 0 0 0 0 -25 0

E13Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0

E15Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden 0 -132 0 0 -1 000 0 0 -1 772 0

E15Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 1 -131 0 0 -3 000 0 0 -3 000 0

E15Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplage 0 -34 0 0 -530 0 0 -50 0

E16Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0 0 0 10 000 -6 000 0 0 -6 044 0

E16Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 0 -19 0 11 440 -2 500 2 151 10 329 -2 514 5 908

E16Bresshammar 1:1, Stavlund 1 -463 0 22 170 -7 300 10 000 22 171 -9 920 10 000

E04Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 0 0 0 8 200 -100 7 200 0 -100 0

E17Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 0 0 0 0 0 0 0 -333 0

Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strängnäs 2:1, del av Västerport 0 -27 0 0 0 0 0 -545 0

Gorsinge 1:1 Biskopskvarn 0 -81 0 0 -830 0 0 -448 0

Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 0 -238 0 0 -1 499 0 0 -1 100 0

Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1 0 -43 0 0 -1 000 0 0 -1 000 0

Bildningscenter Finninger Strängnäs 0 -2 0 0 0 0 0 -2 -89

Totalt Strängnäs och Tosterö 40 -4 292 0 59 680 -53 030 25 633 41 095 -35 284 23 342

Mariefred och Åker

E01Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marielund 1:8, Jagbacken et1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E07Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 0 -88 0 0 -1 158 0 0 -569 0

E17Gripsholm 4:5, Ekhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läggesta statomr Marielund 1:3 4 -25 0 0 0 0 0 -825 0

E17Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåt 0 -5 0 0 0 0 0 -5 0

Totalt Mariefred och Åker 4 -118 0 0 -1 158 0 0 -1 399 0

Totalt 43 -4 411 0 59 680 -54 187 25 633 41 095 -36 683 23 342

1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.

2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.

Utfall 2021 (tkr) Budget 2021 (tkr) Prognos 2021 (tkr)

Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter, totalt per projekt för år 2021

(26)

Strängnäs kommun Nygatan 10

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Nyckeltalsbilaga

Bilaga 1, Exploateringar

PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT

(tkr)Inkomster (+) Utgifter (-) Överskott (+)/

Underskott (-) Inkomster (+) Utgifter (-) Överskott (+)/

Underskott (-) Inkomster (+) Utgifter (-)Överskott (+)/

Underskott (-) Färdigställande år Strängnäs och Tosterö

E01Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 57 313 -50 630 6 682 395 000 -295 000 100 000 262 313 -108 404 153 909 2040

E02Strängnäs 2:3, Sidöparken 17 948 -4 797 13 151 21 302 -4 070 17 232 26 148 -5 307 20 841 2021

E03Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 46 319 -52 316 -5 997 60 741 -58 131 2 610 62 519 -60 072 2 447 2025

E06Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 2 084 -61 566 -59 482 489 244 -142 000 347 244 479 636 -138 994 340 642 2025

E07Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 46 -1 801 -1 756 1 080 -1 080 0 2 245 -2 245 0 2025

E07Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga 0 -175 -175 0 0 0 175 -175 0 2030

E07Strängnäs 2:1, Resecentrum 1 161 -48 145 -46 985 26 000 -26 000 0 44 050 -54 170 -10 120 2030

E13Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 32 000 -1 170 30 830 32 000 -2 000 30 000 2030

E15Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden) 0 -1 985 -1 985 37 400 -5 270 32 130 39 400 -16 614 22 786 2027

E15Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 1 -4 169 -4 169 52 200 -36 600 15 600 90 800 -37 108 53 692 2030

E15Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplaget 10) 0 -826 -826 7 800 -1 400 6 400 7 800 -1 321 6 479 2025

E16Eldsund 6:16, Eldsundsviken 9 610 -81 9 529 1 900 -1 900 0 50 900 -50 900 0 2050

E16Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 16 142 -12 672 3 470 14 700 -3 536 11 164 26 470 -17 167 9 303 2030

E16Bresshammar 1:1, Stavlund 63 531 -75 679 -12 148 98 936 -38 400 60 536 147 901 -87 135 60 766 2040

E04Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 0 -33 -33 7 000 -50 6 950 16 200 -9 000 7 200 2025

E17Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 0 -6 -6 50 000 -15 000 35 000 50 000 -15 000 35 000 2030

E18Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr 475 -127 348 1 500 -300 1 200 1 500 -300 1 200 2040

E18Strängnäs 2:1, del av Västerport 7 781 -1 047 6 735 7 800 -1 500 6 300 9 581 -5 164 4 417 2040

Gorsinge 1:1 Biskopskvarn 0 -341 -341 60 000 -25 800 34 200 60 000 -23 944 36 056 2025

Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 0 -475 -475 10 000 -2 000 8 000 10 000 -3 065 6 935 2027

Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1 0 -134 -134 8 700 -2 200 6 500 8 700 -2 200 6 500 2023

Bildningscenter Finninger Strängnäs 0 -89 -89 0 0 0 0 -89 -89 2025

Totalt Strängnäs och Tosterö 222 410 -317 094 -94 684 1 383 303 -661 407 721 896 1 428 338 -640 373 787 965

Mariefred och Åker

E01Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 8 034 -10 647 -2 614 0 0 0 23 034 -19 253 3 781 2030

E07Marielund 1:8, Jagbacken et1 5 115 -4 860 255 0 0 0 5 115 -4 860 255 2021

E17Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 0 -2 365 -2 365 11 400 -5 890 5 510 6 320 -5 156 1 164 2040

E17Gripsholm 4:5, Ekhov 500 -15 485 9 000 -6 000 3 000 9 000 -6 000 3 000 2040

Tot Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0 -29 -29 65 000 -22 200 42 800 65 000 -22 200 42 800 2040

TotLäggesta statomr Marielund 1:3 4 -153 -149 800 -800 0 948 -948 0 2025

Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåtshamn 0 -10 -10 0 0 0 15 -15 0 2025

Totalt Mariefred och Åker 13 652 -18 080 -4 428 86 200 -34 890 51 310 109 432 -58 432 51 000

Totalt 236 062 -335 173 -99 112 1 469 503 -696 297 773 206 1 537 770 -698 806 838 964

*) budgetar och prognoser för exploateringsprojekten uppdateras kontinuerligt. Alla projekt är ännu inte genomgångna.

Inkomster och utgifter totalt per projekt Ackumulerat utfall

till och med 2021-04-30 Budget/kalkyl totalt Prognos för färdigställt projekt