1(2)
Bilaga 1Landstinget Blekinge
2016-09-29
Ärende nr
Psykiatri och Habiliteringsförvaltningen
Dok nr
Bodil Sundlöf
Till Nämnden för Psykiatri och habilitering
Ekonomirapport aug
.
Förslag till beslut
Nämnden för Psykiatri och habilitering föreslås besluta
att
godkänna ekonomirapporten för 2017
Bodil Sundlöf
Förvaltningschef
2(2)
Bilaga 1
Uppföljning: Månad
Prognos 2016
T OT ALT
BASENHET/MOTSV Utfall UTFALL PROGNOS BUDGET AVVIKELSE
2015 aug 2016 aug 2016 helår 2016 TKR
VUX ENPSYKIATRI ÖST 63 021 62 379 96 604 94 450 -2 154 VUX ENPSYKIATRI VÄST 51 286 48 144 74 729 71 309 -3 420 LÄNSGEMENSAM PSYKIATRI 42 060 42 883 65 380 59 959 -5 421 BARN-OCH UNGDOMSPSYKIATRI 29 350 29 578 46 786 46 786 0 HABILITERINGEN 31 072 29 970 46 895 46 495 0 GEMENSAMT 56 632 60 775 89 050 100 045 10 995 SUM M A F Ö RV ALT N IN GE N 273 420 273 730 419 444 419 044 0