Slutredovisning av Nya Slättens förskola fyra avdelningar och tillagningskök

(1)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 1 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Till Tekniska nämnden

Slutredovisning av Nya Slättens förskola fyra avdelningar och tillagningskök

Förslag till Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Nya Slättens förskola 4 avdelningar och tillagningskök under förutsättning att föreslagen ombudgetering för konstnärlig utsmyckning godkänns.

Projekt: Nya Slättens förskola fyra avdelningar och tillagningskök, ID 9194

(2)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 2 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Beskrivning: Förskola fyra nya avdelningar, personalutrymme, matsal samt tillagningskök Fakta:

- Nybyggnation av fyra avdelningar samt ombyggnation av två befintliga avdelningar, 1 280 m² för 105 barn.

- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum.

- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats för 100 samtidiga matgäster, tillagningskök tillbyggt och matsal ombyggd i befintlig byggnad.

- Tillbyggnaden är industriellt byggd i modulsystem, byggnaden har byggts inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C).

Nybyggnation av fyra avdelningar - Klar: 2020-03-04

Om- och tillbyggnation av tillagningskök samt två befintliga avdelningar - Klar: 2020-09-18

Utemiljö och skolgård - Klar 2021-05

(3)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 3 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 4

2 Slutredovisning ... 5

2.1 Ursprunglig budget ... 5

2.2 Ombudgetering ... 5

2.3 Ekonomiskt slutresultat ... 7

2.4 Tidslinje ... 8

Bilagor ... 9

Bilaga 1 Laddstolpar och solceller ... 9

Bilaga 2 Fasadritning förskola ... 10

Bilaga 3 Planritning, förskola ... 11

Bilaga 4 Planritning, ny användning av befintlig del avseende avdelningar och matsal ... 12

Bilaga 5 Planritning, personalutrymmen och lärararbetsplatser ... 13

Bilaga 6 Planritning, tillagningskök ... 14

Bilaga 7 Planritning, tillagningskök detaljerad ... 15

Bilaga 8 Mark, utemiljö och skolgård ... 16

Bilaga 9 Utdrag ur investeringsutredning ... 18

(4)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 4 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

1 Sammanfattning

Slättens förskola rymmer idag sex avdelningar och personalutrymme samt tillagningskök och matsal. Slutprodukten enligt BUNs lokalplan skulle vara sex avdelningar med tillagningskök vilket har uppfyllts i projektet. De tre befintliga avdelningarna och mottagningskök blev till två avdelningar med personalutrymme och matsal. Fyra avdelningar blev nybyggnation med en om- och tillbyggnation från mottagningskök till tillagningskök. Se bilaga 3-7 på sida 10-14 för planritningar.

BUN tog fram ett nytt koncept som innebar en förskola med fyra avdelningar med

samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över två avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt.

Projektet har också innefattat inkopplingar i befintlig byggnad. Anpassning mot befintligt hus, utbyte fjärrvärmecentral, omkoppling ventilation, vatten och värme. Gamla förskolan var väldigt nedsliten vilket fört med sig renovering. Befintligt tegeltak fick göras nytt på grund av läckage, inför montering av solceller. Energisatsning solceller och laddstationer för elbilar ingår i projektet.

Förskolan har byggts ut från tre till sex avdelningar och antalet barn har mer än fördubblats.

Vid utbyggnationen av Slättens förskola utökades även förskolegården och gjordes om.

Skolgårdens utformning och yta har behandlats i KS och beslut om att utöka ytan för Slättens förskolegård fattades av KS i maj 2020. Förskolan byggdes ut på befintlig skolgård och parkering, samtidigt var befintlig skolgård nedsliten och undermålig och därmed fanns behov av ny utemiljö och angöring. Förbättringar har gjorts beträffande hämtning-lämning och området är säkrare nu jämfört med tidigare. Se bilaga 8 på sida 15 för ritning

utemiljö/skolgård.

Projektet har tilläggsbudgeterats i flera omgångar för att det över tid har förändrats i innehåll.

Två av totalt fem tilläggsbudgetar har beslutats i efterhand. I kombination med att begreppet

”all inclusive” inte hade implementerats som princip vid äskande av medel så blev investeringsprojektet svårhanterligt.

(5)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 5 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

2 Slutredovisning

2.1 Ursprunglig budget SPB19 (8 700 tkr)

Projekt förskola i Vaggeryd startade med namn ”Götafors skola blir förskola”. Projektnamnet ändrades sedan till Slättens förskola 2 avdelningar+ tillagningskök.

Kalkyl över Slättens förskola 2 avdelningar + tillagningskök presenteras av fastighetschef i budgetberedningen i oktober 2018 och en skiss redovisas. Befintligt mottagningskök går att bygga om till tillagningskök. Utbyggnad av befintligt kök innebär att budgeten uppskattas till ca 8 700 tkr+ 2 000 tkr för köksdelen. Omdisponering ska göras från ”Götafors skola” 8 700 tkr år 2020 till det nya projektet ”Slättens förskola” år 2019. Resterande 2 000 tkr för

köksdelen föreslås omdisponeras från det generella anslaget som finns i budget om 3 000 tkr för kök under kommunstyrelsen.

PRB2019 (11 400 tkr)

Vid budgetberedningen i slutet av oktober anses projektet klart att flytta över i

investeringsbudgeten till teknisk nämnd för genomförande under 2019. Budget 11 400 tkr.

2.2 Ombudgetering

9194 Slättens förskola tillbygg/ombygg + tilllagningskök SPB19 PRB 2019 SPB 2020 PRB2020 INV2021 SPB2021 INV2022 KF211129 Summa

Budget (Proj namn = Götafors skola blir förskola) beslut i juni 2018 8,700

Budget (Proj namn ändrats till Slättens fsk 2 avd + tillagningskök) beslut

nov 2018 11,400 11,400

Tilläggsbudget, 2 avdelningar blir 3 avd + tillagningskök, beslut juni 2019 1,600 1,600

Tilläggsbudget, 1 mnkr inventarier och 645 tkr utemiljö, beslut nov 2019 1,645 1,645

Tilläggsbudget, KSAU 15 jan, investeringsbudget 21 juni 2020 3,900 3,900

Tilläggsbudget, SPB 21 okt 2020 8,000 8,000

Tilläggsbudget förslag i investeringsbudget 22 juni 2021 3,000 3,000

Ombudgetering till KoF förslag KF 29 nov 2021 -130 -130

Slutlig budget 29,415

(6)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 6 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

SPB2020 (1 600 tkr)

Barn- och utbildningsnämnden ökar successivt behovet av fler avdelningar, två avdelningar blir till tre avdelningar. Beslut om tilläggsbudget 1 600 tkr i strategisk plan och budget i juni 2019.

PRB2020 (1 645 tkr)

Total budget om 13 000 tkr anses inte räcka. 1 000 tkr till inventarier och 645 tkr till utemiljö behövs, framkommer i budgetberedningen i oktober 2019 och beslutas i november 2019.

INV2021 (3 900 tkr)

Kommunstyrelsens (KS) beslut i januari 2020 rörande hantverkstjänster, 2 700 tkr, samt Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslut 15 januari för storköksinventarier, 1 200 tkr.

Totalt ombudgeteras 3 900 tkr för tillagningskök från ”id 9103 Till KS förfogande” till ”id 9194 Slättens förskola”. KSAU på delegation.

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och ett tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men inget tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för komplettering i projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för projektet på 18 545 tkr till och med halvårsskiftet 2020 mot ursprungliga 11 400 tkr.

SPB2021 (8 000 tkr)

3 500 tkr är en omföring från drift till investering utifrån gällande redovisningsregler för upprättande av rättvisande bild, samt 4 500 tkr i inkomna fakturor. Totalt 8 000 tkr.

Åtgärder i befintlig byggnad hade man för avsikt att hantera inom driftbudgeten initialt.

Under investeringsprojektets gång har principerna ändrats och större åtgärder ska omfattas inom investeringsbudgeten. Detta för att uppfylla gällande redovisningsregler.

Större åtgärder på befintlig byggnad som omförts från drift till investering

• Målning av fasad

• Invändig ommålning och byte av golvmatta

• Byte av ventilationsaggregat (värmeväxlare och styrning ur funktion)

• Byte av tegeltak på grund av läckande tak, inte rätt monterat vid byggnation

• VVS- Omkoppling av avlopp, felanslutet kallvatten och dagvatten

(7)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 7 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

INV2022 (3 000 tkr)

Slättens förskola tillförs 3 000 tkr enligt begäran från tekniska nämnden, beslut i KF juni 2021.

KF211129 (-130 tkr)

130 tkr ombudgeteras från Nya Slättens förskola 4 avdelningar och tillagningskök, till kultur- och fritidsnämnden för färdigställande av konst.

Kommunfullmäktige har beslutat att 1 % av byggnadskostnaden skall anslås för konstnärlig utsmyckning av nyuppförda eller ombyggda kommunala byggnader. 1 % regeln är tillämplig för administrations-, service- och utbildningslokaler.

Nya rutiner ska undvika att finansieringen av konstutsmyckningen inte fullföljs. I nuvarande investeringsprocess tas dessa medel upp i ” all inclusive kalkylen” och särskiljs för

konstnärlig utsmyckning till ansvarig nämnd innan projektet påbörjas.

2.3 Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT Mnkr

Inkomster t o m 202108

Utgifter t o m 202108

Nettoutgift t o m 202108

Total budget t o m 202112

Avvikelse mot budget

Slättens förskola 4 nya avdelningar och

tillagningskök (ej parkering)

76 -29 741 -29 665 +29 415 -250

(8)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 8 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Till Tekniska nämnden 2.4 Tidslinje

I mars 2019 fick tekniska nämnden (TN) ansvar för Slättens förskola. I november 2019 tog KS tillbaka ansvaret för projektet (investeringsstopp och ändrades även i programbudget för 2020 som beslutades i kommunfullmäktige i nov 2019.).

I juni 2020 lämnas projekten ansvarsmässigt tillbaka till TN inom ramen för

investeringsbudgeten som antas i kommunfullmäktige i juni 2020. Ansvaret för projekten har därefter legat på TN.

2021-10-14 Sida 17 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

(18)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 18 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Bilaga 9 Utdrag ur investeringsutredning

Projekt Slättens förskola pågick fortfarande och var ej färdigställt vid tidpunkten för

investeringsutredningens publicering. Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09- 10 kan dock bidra som förklaring till projektets utfall, ombudgeteringar och resultat.

Ombyggnaden av Slättens förskola, inklusive tillagningskök pågår och beräknas vara klar till under hösten 2020. Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och ett tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men inget tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för komplettering i projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för projektet på 18 545 tkr mot ursprungliga 11 400 tkr. Arbete pågår i förvaltningen med att se över eventuella oklarheter i redovisningen mellan drift och investering.

Slutprodukten skulle enligt BUNs lokalplan varit 6 avdelningar med tillagningskök. De tre befintliga med mottagningskök blev 2 med ett personalutrymme, 4 avdelningar blev nybygge med ett tillagningskök som ombyggnation.

Begreppet ”all inclusive” hade inte införts vid byggnationen av Slättens förskola, vilket resulterade i att ett antal tillkommande poster fallit mellan stolarna på grund av otydlighet. Den tidigare principen var att medel från ett antal olika IDn hos tekniska och i det här fallet BUN ”salades ihop” till en helhet.

Uppmärksamhet mot Kommunfullmäktiges beslut var inte tillräckligt i förhållande till det starka krav som sändes från verksamheten att lösa helheten. Bedömningen från verksamheten var att

personalbehoven samt tempot i att få fram tillräckligt många förskoleplatser i första läget skulle prioriteras framför ett tillagningskök.

Här ser vi brister i kommunikation och i följsamhet mot politiskt fattade beslut. I samtal med

verksamheten skedde förändringar i innehållet som handlades upp utan politisk förankring. Även här har mängden av investeringar och hög arbetsbelastning varit starkt påverkande faktorer. En

otydlighet i roller och starka önskemål från verksamheten har också spelat in.

(19)

TJ ÄNS TE S KRIV E LS E

2021-10-14 Sida 19 av 19 Dnr TN 2021/092

Tekniska kontoret

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Teknisk chef Fastighetschef Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)