Kallelse till möte för kommunstyrelsen

(1)

KALLELSE 1[2]

Kommunstyrelsen 2021-09-28 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KS/2020:00606

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Org.nr: 212000-2882 ꞏ Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 ꞏ E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Kallelse till möte för kommunstyrelsen

Tid: 2021-10-04, Kl: 16:00

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2, sammanträdesrum Stange alternativt via Microsoft Teams

Ordförande: Ebba Östlin (S) Sekreterare: Jesper Dahl

Ärenden:

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

151 Delårsrapport 2 - kommunstyrelsen KS/2021:00517 BESLUTAS AV

KOMMUNFULLMÄKTIGE

152 Delårsrapport 2 - kommunen KS/2021:00210 153 Beslut om antagande av reviderad

förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

KS/2021:00367

154 Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden för att stötta föreningar efter pandemin

Handlingar skickas ut senare

155 Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med kriminella personer som vill ändra livsstil

KS/2021:00622

156 Botkyrkas del av extra tillskott till den statliga skolmiljarden 2021

KS/2021:00151 157 Beslut att två uppdrag i Mål och budget

2021 med flerårsplan 2022-2024 utgår tills vidare

KS/2021:00189

158 Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 - Rotemannen

KS/2021:00623

(2)

KALLELSE 2[2]

Kommunstyrelsen 2021-09-28 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KS/2020:00606

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Org.nr: 212000-2882 ꞏ Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 ꞏ E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

159 Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum

KS/2021:00624

160 Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten

KS/2021:00625

161 Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9171 - Synemannen

KS/2021:00626 162 Översyn av nämndorganisationen (UNO)

inför mandatperioden 2022-2026 Handlingar skickas ut senare

KS/2021:00578

163 Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021

Handlingar skickas ut senare

KS/2021:00146

164 Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar

KS/2021:00346 165 Bestämmelser om omställningsstöd och

pension för förtroendevalda

KS/2021:00528 Forts BESLUTAS AV

KOMMUNSTYRELSEN

166 Riktlinjer för distansarbete KS/2021:00226

167 Implementering av visselblåsartjänst KS/2021:00429 168 Beslut om revidering av

kommunstyrelsens delegationsordning

KS/2021:00519 169 Antagande av överenskommelse om

samverkan inom

patientnämndsverksamhet

KS/2021:00197

170 Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling av natur- och kulturupplevelser i Hågelby

KS/2021:00615

171 Avrop av medel från kommunstyrelsen för fosforundersökning i sjön Uttran

KS/2021:00616 172 Rekvirering av statsbidrag för sociala

insatser för barn och unga i utsatta områden

KS/2021:00620

173 Rekvirering av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden

KS/2021:00621 174 Avsägelser och fyllnadsval 2021-10-04

175 Delegationsärenden 2021-10-04 176 Anmälningsärenden 2021-10-04

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG _1[2]

Kommunstyrelsen 2021-09-22 Kod:1.1.3.1

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Referens Mottagare

Ebba Östlin

ebba.ostlin@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2021 - kommunstyrelsen (KS/2021:00517)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2021.

Sammanfattning

Verksamhet

(i miljoner kronor) Bokslut 2020 Utfall period 2021

Budget 2021

Prognos helår 2021

Avvikelse 2021

Intäkter (+) 175,4 145,2 170,0 224,8 54,8

Kostnader (-) -509,9 -324,9 -504,2 -556,0 -51,8

Netto (+/-) -334,5 -179,7 -334,2 -331,2 3,0

Nettoinvesteringar (+/-) -4,2 -0,9 -12,8 -5,0 7,8

Kommunstyrelsens prognos visar på ett förväntat överskott på 3 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar ca 0,6% av bruttobudgeten. Överskottet är till största delen av engångskaraktär. De 2,5 mnkr som fanns avsatta för nya arbetsformer vid ett nytt kommunhus används inte. Vidare har restriktioner och omprioriteringar med anledning av Coronapandemin inneburit att dialogkommissionens medel inte förbrukas fullt ut och väntas lämna ett överskott på 0,6 mnkr. Digitaliseringsfonden beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr. Detta beror på en omställning som innebär att användandet av fondmedel riktas mot satsningar över tid snarare än små och tillfälliga projekt.

I prognosen ingår att delar av det förväntade överskottet används för åtgärdsbehov som uppstått under året men som inte ryms inom ordinarie budget. I huvudsak är det påskyndande av implementering och

vidareutveckling av Public 360 vilket förväntas få positiva effekter för hela kommunorganisationen. Genom att prioritera detta redan under hösten 2021 kommer vi att tidigarelägga kostnader för kommande år. Även

(4)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG _2[2]

Kommunstyrelsen 2021-09-22 Kod:1.1.3.1

Botkyrka Kommun

processförbättringar avseende upphandling, rekrytering samt budgetering samt tillfällig förstärkning av kompetens inom redovisning föreslås prioriteras i mindre omfattning.

Åtgärderna prioriteras löpande utifrån utfall av ovan nämnda prognostiserade överskott.

Uppföljning mål och mått

Kommunstyrelsen har bidragit i god utsträckning till att Botkyrkaborna har egenmakt genom samverkan med civilsamhället, näringslivet samt genom våldsförebyggande arbete. Därutöver har planerad informationskampanjer genomförts kopplat till skola, tillväxt och trygghet samt omfattande kommunikationsinsatser har pågått gällande pandemin och Kagghamra.

Vidare har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna är trygga genom insatser för att öka trivseln genom att utveckla stadsmiljön i exempelvis Fittja samt genom kameraövervakning.

Via Effektiv Samordning för Trygghet samt Våldpreventivt centrum pågår insatser fortlöpande för att skapa ett tryggare Botkyrka.

Fortsatt har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna har ökad livskvalitet. Detta genom insatser för ökad

variation i bostadssammansättningen samt genom att ställa om och bli mer klimatsmarta gällande aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp såsom samlad varudistribution samt insatser för ökat resande med kollektivtrafik.

Slutligen har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att kommunens organisation är resurseffektiv. Detta utifrån att ha fokus på att utveckla digitala tjänster till medborgare samt genom att effektivisera och digitalisera administrativa processer.

Den samlade bedömningen är således att kommunstyrelsen i god eller godtagbar utsträckning bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat till den pågående pandemin och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Nämnden och

förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att prioritera, ställa om arbetssätt samt hitta nya, ofta digitala, lösningar i syfte att säkerställa att planerade aktiviteter genomförs i enlighet med plan och genom detta bidra till god måluppfyllelse.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021- 09-15.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]

Kommunledningsförvaltningen Kod:1.2.4.2

Dnr: KS/2021:00517

Botkyrka Kommun

Referens Mottagare

Vassilis Aravidis

vassilis.aravidis@botkyrka.se Anna Bjurenborg

anna.bjurenborg@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2021 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2021.

Sammanfattning

Verksamhet

(i miljoner kronor) Bokslut 2020 Utfall

period 2021 Budget

2021 Prognos

helår 2021 Avvikelse 2021

Intäkter (+) 175,4 145,2 170,0 224,8 54,8

Kostnader (-) -509,9 -324,9 -504,2 -556,0 -51,8

Netto (+/-) -334,5 -179,7 -334,2 -331,2 3,0

Kommunstyrelsens prognos visar på ett förväntat överskott på 3 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar ca 0,6% av bruttobudgeten. Överskottet är till största delen av engångskaraktär. De 2,5 mnkr som fanns avsatta för nya arbetsformer vid ett nytt kommunhus används inte. Vidare har restriktioner och omprioriteringar med anledning av Coronapandemin inneburit att dialogkommissionens medel inte förbrukas fullt ut och väntas lämna ett överskott på 0,6 mnkr. Digitaliseringsfosnden beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr. Detta beror på en omställning som innebär att användandet av fondmedel riktas mot satsningar över tid snarare än små och tillfälliga projekt.

I prognosen ingår att delar av det förväntade överskottet används för åtgärdsbehov som uppstått under året men som inte ryms inom ordinarie budget. I huvudsak är det påskyndande av implementering och

vidareutveckling av Public 360 vilket förväntas få positiva effekter för hela kommunorganisationen. Genom att prioritera detta redan under hösten 2021 kommer vi att tidigarelägga kostnader för kommande år. Även

processförbättringar avseende upphandling, rekrytering samt budgetering samt tillfällig förstärkning av kompetens inom redovisning föreslås prioriteras i mindre omfattning.

(6)

Dnr: KS/2021:00517

Botkyrka Kommun

Kommunstyrelsen har bidragit i god utsträckning till att Botkyrkaborna har egenmakt genom samverkan med civilsamhället, näringslivet samt genom våldsförebyggande arbete. Därutöver har planerad informationskampanjer genomförts kopplat till skola, tillväxt och trygghet samt omfattande kommunikationsinsatser har pågått gällande pandemin och Kagghamra.

Vidare har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna är trygga genom insatser för att öka trivseln genom att utveckla stadsmiljön i exempelvis Fittja samt genom kameraövervakning.

Via Effektiv Samordning för Trygghet samt Våldpreventivt centrum pågår insatser fortlöpande för att skapa ett tryggare Botkyrka.

Fortsatt har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna har ökad livskvalitet. Detta genom insatser för ökad

variation i bostadssammansättningen samt genom att ställa om och bli mer klimatsmarta gällande aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp såsom samlad varudistribution samt insatser för ökat resande med kollektivtrafik.

Slutligen har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att kommunens organisation är resurseffektiv. Detta utifrån att ha fokus på att utveckla digitala tjänster till medborgare samt genom att effektivisera och digitalisera administrativa processer.

Den samlade bedömningen är således att kommunstyrelsen i god eller godtagbar utsträckning bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat till den pågående pandemin och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Nämnden och

förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att prioritera, ställa om arbetssätt samt hitta nya, ofta digitala, lösningar i syfte att säkerställa att planerade aktiviteter genomförs i enlighet med plan och genom detta bidra till god måluppfyllelse.

Leif Eriksson Helena Karlsson

Kommundirektör Bitr. kommundirektör

(7)

Dnr: KS/2021:00517

Botkyrka Kommun

Bilagor

1. Delårsrapport 2 2021 – kommunstyrelsen 2. Bilaga – ettåriga investeringsprojekt 3. Bilaga – fleråriga investeringsprojekt Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör Mats Öberg, tf. ekonomidirektör Annette Ödalen, controller – KLF Monica Blommark, controller - KLF Anna Bjurenborg, senior utredare - KLF Vassilis Aravidis, controller - KLF

(8)

Delårsrapport 2

Kommunstyrelsen

(9)

BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-17 Kommunstyrelsen

2 [23]

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 4

2 Måluppföljning och analys ... 5

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt ... 5

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar 5 2.1.1.1Nämndens mål: 1:4a Befintliga företag anser att det är enkelt att få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet... 5

2.1.1.2Nämndens mål: 1:4b Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på ... 6

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling... 7

2.1.2.1Nämndens mål: 1:6a Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun ... 7

2.1.2.2Nämndens mål: 1:6b Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling ... 7

2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation ... 8

2.1.3.1Nämndens mål: 1:7a Genom tydlig kommunikation har Botkyrkaborna förtroende för kommunen ... 8

2.1.3.2Nämndens mål: 1:7b Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna ... 9

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga ... 9

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga ... 10

2.2.1.1Nämndens mål: 2:2a Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet ... 10

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen ... 10

2.2.2.1Nämndens mål: 2:3a Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka ... 10

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet ... 11

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar . 11 2.3.1.1Nämndens mål: 3:1a Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar ... 11

2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete ... 12

2.3.2.1Nämndens mål: 3:3a Kommunstyrelsen bidrar till att kommunen arbetar klimatsmart ... 12

2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov ... 13

2.3.3.1Nämndens mål: 3:4a Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för hållbart resande för Botkyrkaborna 13 2.4 Område 4 - Kommunens organisation ... 14

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv ... 14

2.4.1.1Nämndens mål: 4:1a Kommunledningsförvaltningen har en effektiv organisation ... 14

2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra ... 15

2.4.2.1Nämndens mål: 4:2a Kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats ... 15

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt ... 16

2.4.3.1Nämndens mål: 4:3a Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt ... 16

2.4.3.2Nämndens mål: 4:3b Kommunstyrelsen bidrar till att effektivisera kommunens välfärd ... 17

3 Betydelsefulla händelser ... 18

4 Ekonomisk uppföljning och analys ... 19

4.1 Driftuppföljning ... 19

4.1.1 Analys ... 19

4.1.1.1Intäkter och kostnadsanalys ... 22

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse ... 23

4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information ... 23

(10)

3 [23]

4.2 Investeringsuppföljning ... 23 5 Volymer och nyckeltal 2021 ... 23

Bilagor

Bilaga 1: Delår 2 - Investeringsprojekt KLF

(11)

4 [23]

1 Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet (i miljoner kronor) Bokslut 2020 Utfall period

2021 Budget 2021 Prognos helår

2021 Avvikelse 2021

Intäkter (+) 175,4 145,2 170,0 224,8 54,8

Kostnader (-) -509,9 -324,9 -504,2 -556,0 -51,8

Netto (+/-) -334,5 -179,7 -334,2 -331,2 3,0

Kommunstyrelsens prognos visar på ett förväntat överskott på 3 mnkr vilket motsvarar ca 0,6% av bruttobudgeten. Överskottet är till största delen av engångskaraktär. De 2,5 mnkr som fanns avsatta för nya arbetsformer vid ett nytt kommunhus används inte. Vidare har restriktioner och

omprioriteringar med anledning av Coronapandemin inneburit att dialogkommissionens medel inte förbrukas fullt ut och väntas lämna ett överskott på 0,6 mnkr. Digitaliseringsfonden beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr. Detta beror på en omställning som innebär att användandet av fondmedel riktas mot satsningar över tid snarare än små och tillfälliga projekt.

I prognosen ingår att delar av det förväntade överskottet används för åtgärdsbehov som uppstått under året men som inte ryms inom ordinarie budget. I huvudsak är det påskyndande av

implementering och vidareutveckling av Public 360 vilket förväntas få positiva effekter för hela kommunorganisationen. Genom att prioritera detta redan under hösten 2021 kommer förvaltningen att tidigarelägga kostnader för kommande år. Även processförbättringar avseende upphandling, rekrytering samt budgetering samt tillfällig förstärkning av kompetens inom redovisning föreslås prioriteras i mindre omfattning.

Kommunstyrelsen har bidragit i god utsträckning till att Botkyrkaborna har egenmakt genom samverkan med civilsamhället, näringslivet samt genom våldsförebyggande arbete. Planerade informationskampanjer har genomförts kopplat till skola, tillväxt och trygghet samt därutöver har omfattande kommunikationsinsatser pågått gällande pandemin och Kagghamra.

Vidare har Kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna är trygga genom insatser för att öka trivseln genom att utveckla stadsmiljön i exempelvis Fittja samt genom kameraövervakning. Via Effektiv Samordning för Trygghet samt Våldpreventivt centrum pågår insatser fortlöpande för att skapa ett tryggare Botkyrka.

Fortsatt har Kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att Botkyrkaborna har ökad livskvalitet. Detta genom insatser för ökad variation i bostadssammansättningen samt genom att ställa om och bli mer klimatsmarta gällande aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp såsom samlad varudistribution samt insatser för ökat resande med kollektivtrafik.

Slutligen har Kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att kommunens organisation är resurseffektiv. Detta utifrån att ha fokus på att utveckla digitala tjänster till medborgare samt genom att effektivisera och digitalisera administrativa processer.

(12)

5 [23]

Den samlade bedömningen är således att Kommunstyrelsen i god eller godtagbar utsträckning bidrar till att Kommunfullmäktiges mål uppfylls. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat till den pågående pandemin och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Nämnden och förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att prioritera, ställa om arbetssätt samt hitta nya, ofta digitala, lösningar i syfte att säkerställa att planerade aktiviteter genomförs i enlighet med plan och genom detta bidra till god måluppfyllelse.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Analys

Pandemin har fortsatt påverkat kommunens möjlighet att genomföra planerade aktiviteter. Ett fokus på krishantering och att hantera de utmaningar kommunen ställts inför har stått i fokus.

Insatser som stärker Botkyrkabornas egenmakt och inflytande pågår gällande samordning av och samverkan med civilsamhället, näringslivet, våldsförebyggande arbete samt områdesutveckling.

Därutöver pågår utvecklingen av digitala lösningar i syfte att öka servicen för medborgarna samt möjliggöra för Botkyrkaborna att vara delaktiga. Under pandemin har medborgarnas möjlighet till service och egenmakt delvis påverkats då flera av kommunens medborgarkontor inte tagit emot drop-in besök utan ställt om till att erbjuda service via digitala kanaler.

Den samlade bedömningen är att pandemin utifrån detta till viss del har påverkat medborgarnas möjlighet till egenmakt men i stort har förvaltningen möjliggjort för Botkyrkaborna att ha egenmakt i god omfattning.

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

2.1.1.1 Nämndens mål: 1:4a Befintliga företag anser att det är enkelt att få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet

Analys

Förvaltningen har aktivt arbetat med insatser för att befintliga företag ska få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet.

Företagen i Botkyrka blir allt mer nöjda med kommunen. Detta visar resultaten av servicemätningen Nöjd Kund Index (NKI), som presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner. Under 2020 har 207 företag i Botkyrka svarat på kundundersökningen. Totalt sett visar NKI för kommunen en uppåtgående trend över tid. Bland Sveriges kommuner stiger Botkyrka kommun i rankingen till plats 75 och trenden är även uppåtgående bland kommunerna i Stockholms län där Botkyrka 2020 hamnar på plats 12.

(13)

6 [23]

Näringslivsenheten har även initierat ett omfattande utvecklingsarbete inom ramarna för

"Kraftpaketet för näringslivet". Kraftpaketet innehåller bland annat satsningar för att ge kommunens småföretagare goda möjligheter att utvecklas genom ett fokus på kompetensförsörjningsfrågor samt hållbar affärsutveckling.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i god utsträckning har bidragit till att befintliga företag får den service som de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet.

Mått *) Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Företag och Botkyrkabor är nöjda med kommunens

affärsutvecklingsinsatser

70 73 75 Ökar

Analys

Mätningen görs per helår. Resultatet presenteras april nästkommande år.

2.1.1.2 Nämndens mål: 1:4b Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

Analys

Förvaltningens uppdrag att möjliggöra för företag att utvecklas och etablera sig i Botkyrka är en viktig del i att säkerställa att Botkyrkaborna har egenmakt.

Förvaltningen ser ett ökat intresse för etableringar och har arbetat med flera större

etableringsförfrågningar under tertial två vilka skulle kunna skapa ett stort antal nya arbetstillfällen i Botkyrka kommun. Därutöver pågår fortsatt insatser för att ge rätt stöd till mindre

företagsetableringar samt insatser till mindre företag att ta nästa steg i sin utveckling.

I syfte att förstärka och därmed fullt ut dra nytta av den positiva utvecklingen har

Näringslivsenheten fördjupat samarbetet med exempelvis privata fastighetsägare och Stockholm Business Alliance.

Den samlade bedömningen är att kommunorganisationen i godtagbar utsträckning bidragit till att Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021

Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar 549 550 530 Ökar

Analys

Mäts helårsvis och redovisas i Verksamhetsberättelsen.

Botkyrkas företag (AB) växer mer än snittet för Stockholmsregionen Ja Ja

Analys

Kan besvaras Ja/Nej. Mäts helårsvis och redovisas i Verksamhetsberättelsen för 2021.

(14)

7 [23]

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.2.1 Nämndens mål: 1:6a Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

Analys

Coronapandemin har påverkat planerade aktiviteter och insatser inom området. Förvaltningen har ställt om och hittat flera olika digitala lösningar för att möjliggöra Botkyrkabornas möjlighet till delaktighet.

Exempel på insatser som genomförts och pågår under året är Botkyrkadialogen, gemensamma nätverk med civilsamhället, digitala rådslag med ungdomar och tillgängliggörandet av verktyg för långsiktiga partnerskap med föreningar. Under året har det varit särskild fokus på ungas delaktighet och inflytande samt inkludering av grupper som inte nås i tillräcklig utsträckning. Förvaltningen arbetar vidare med aktiviteter kopplade till det allmänna valet 2022.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen har upprätthållit en god nivå av service och erbjudit Botkyrkaborna möjligheter att påverka sin kommun i god utsträckning.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och

påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar

35 % 39 %

Andel (%) deltagare i Botkyrkadialogens möten som upplever att deltagandet varit värdefullt

61 % 63 %

Analys

Mäts i MBU och redovisas, jämna år, i Verksamhetsberättelsen.

2.1.2.2 Nämndens mål: 1:6b Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling

Analys

Förvaltningen har genomfört insatser för att säkerställa att civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling.

Exempel på insatser är att förvaltningen har ingått ett flertal partner- och samarbetsavtal med civilsamhällets aktörer. Ett arbete har påbörjats med ytterligare två långsiktiga samarbeten med civilsamhällesaktörer verksamma inom folkhälsa och integration samt scoutverksamhet med fokus på miljö- och klimat. Utvecklingsområden som fortsatt kommer att prioriteras är ökad samordning tillsammans med Botkyrkabyggen och Mångkulturellt centrum i frågor såsom infrastruktur för inom- och utomhusaktiviteter i de olika stadsdelarna. Andra områden där ett arbete påbörjats är att utveckla plattformen för lokala organisationer i Botkyrka samt utveckla gemensam

finansieringslösning för kommunövergripande utvecklingsarbete.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens insatser i god utsträckning bidrar till att

(15)

8 [23]

civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Kommunens partnerskap med civilsamhället som bidrar till att

utveckla Botkyrka ökar

34 Ökar

Analys

Måttet har visat sig svårt att mäta och har därför omdefinierats inför 2022.

2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.3.1 Nämndens mål: 1:7a Genom tydlig kommunikation har Botkyrkaborna förtroende för kommunen

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med fokus på tydlig kommunikation i syfte att skapa förtroende hos Botkyrkaborna.

En rad kommunikationskampanjer inom bland annat skola, tillväxt och trygghet genomförs.

Därutöver pågår aktiviteter för att utveckla en redaktionell plattform för att hitta former för hur förvaltningen långsiktigt ska arbeta med berättelser om Botkyrka. Genom en

varumärkesundersökning pågår arbetet med att utveckla former för kommunens framtida

varumärke. Utöver att kommunicera om pandemin har Kommunikationsavdelningen också bidragit till arbetet med krisen i Kagghamra.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens insatser i god utsträckning bidrar till tydlig kommunikation i syfte att skapa förtroende hos Botkyrkaborna.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information

om kommunen och dess verksamheter ökar

Totalt Män Kvinnor

55 %

Analys

(16)

9 [23]

2.1.3.2 Nämndens mål: 1:7b Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att utveckla servicen till Botkyrkaborna.

Ett arbete är påbörjat med att utveckla kommunens serviceflöden och området är prioriterat i kommunens utvecklingsscenarion för digitalisering. I det praktiska fortsätter arbetet med felanmälansprocessen enligt plan och en app för felanmälan är framtagen och publicerad på botkyrka.se.

Antalet e-tjänster har fortsatt öka under första halvåret och även antalet genomförda e-

tjänsteärenden ökar jämfört med samma period 2020. Trenden över tid visar på att genomförda e- tjänsteärenden ökar samt antal telefonsamtal stadigt minskar.

Inom Medborgarcenter har fortsatt två medborgarkontor erbjudit fysiska besök och publika datorer under pandemin. För att kompensera har förstärkningar gjorts av bemanning och arbetssätt kring telefonin så att medborgarna ska kunna få service utan att behöva besöka ett medborgarkontor.

Planering finns för att de övriga tre medborgarkontoren kommer att öppnas upp igen under hösten.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens insatser i god utsträckning bidrar till att ge god service åt Botkyrkaborna.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med

medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.

77 % 77 % 77 % 85 %

Analys

Mätning genomförs under september/oktober. Resultatet redovisas i Verksamhetsberättelsen.

Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar.

40 % 63 % 80 %

Analys

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att Botkyrkaborna ska känna sig trygga och trivas i sin stadsdel och i Botkyrka som kommun.

Medborgarnas upplevelse av trygghet behöver öka och de pågående insatserna genom Effektiv Samordning för Trygghet förväntas att över tid bidra till ökad trygghet i kommunen. Det genomsnittliga värdet från medborgarundersökningen avseende att trivas med att bo och leva i Botkyrka har dock en positiv utveckling.

Den samlade bedömningen är att genomförda insatser i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och trivs i kommunen.

(17)

10 [23]

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: 2:2a Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att skapa förutsättningar för ökad trygghet för Botkyrkaborna.

Insatser pågår genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST) där trygghetsfrämjande, vålds- och brottsförebyggande aktiviteter genomförs. EST är direkt kopplat till arbetet med Våldspreventivt Centers olika insatser. Utöver detta är Botkyrka ett av de områden som prioriterats genom tillförande av nationella resurser. Det innebär en förstärkt satsning i socioekonomiskt utsatta områden och mot den organiserade brottsligheten.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens insatser i godtagbar utsträckning skapar förutsättningar för ökad trygghet för Botkyrkaborna.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig

genomsnittet för länet (index). -Flickor i Botkyrka (Länet)-Pojkar i Botkyrka (Länet)

Totalt Män Kvinnor

58 Index

Andelen (%) ungdomar som instämmer i påstående om att det finns personer som säljer narkotika i bostadsområdet minskar och närmar sig genomsnittet för länet -Flickor i Botkyrka (Länet)-Pojkar i Botkyrka (Länet)

Totalt Män Kvinnor

29 28 31

27 31 24 Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas

utomhus på kvällar och nätter ökar

Totalt Män Kvinnor

20 % 24 % 30 % 17 %

24 % 25 %

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

2.2.2.1 Nämndens mål: 2:3a Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att bidra till ökad trivsel i Botkyrka.

Andel Botkyrkabor som trivs med att bo och leva i Botkyrka har ökat, även om resultatet i den senaste mätningen visar på en variation mellan de olika stadsdelarna.

Det pågår insatser för att ytterligare öka trivseln i Botkyrka. Dels genom EST insatser (Effektiv Samordning för trygghet) men också genom en rad andra aktiviteter. Projektet "Kreativ stadsmiljö för Fittja" har fokus på aktiviteter för att skapa ökad trivsel samt trygghet och säkerhet för

(18)

11 [23]

medborgarna. En aktivitet inom projektet är att genom samverkan skapa ett mer levande torg.

Ytterligare en insats till trygghet och trivsel är lokalpolisens nyligen uppsatta kameror. De är lokaliserade i i Alby- och Fittja centrum samt i vissa av runt Botkyrkabyggens lokaler. Därutöver finns även beslut om ytterligare kamerapunkter i bland annat Fittja, Alby, Hallunda, Norsborg och Tumba.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens arbete bidrar i godtagbar utsträckning till ökad trivsel i Botkyrka.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar Trivselindex

(MBU)

54 % 61 %

Analys

Måttet mäts i Medborgarundersökningen vartannat år.

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att öka livskvaliteten för Botkyrkaborna.

Insatser för ökad trivsel och trygghet är prioriterade och sker i de olika stadsdelarna. Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för hur kommunen fortsatt ska bibehålla en uppåtgående trend gällande en ökad variation i bostadssammansättningen.

Vidare finns ett fokus på att ställa om till en ännu mer klimatsmart organisation samt möjliggöra för Botkyrkaborna att nyttja kollektivtrafiken i större utsträckning.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens insatser i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har en öka livskvalitet.

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

2.3.1.1 Nämndens mål: 3:1a Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att bidra till en mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

Det pågår ett arbete med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning vilket kommer att slutföras i enlighet med planerad tidsram. Under hösten kommer ett arbete att påbörjas med planering för att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.

Resultatet av tidigare mätningar visar på en uppåtgående trend gällande ökad variation i

(19)

12 [23]

bostadssammansättningen i kommunens olika stadsdelar. Coronapandemin kan resultera i en nedgång i byggandet men det finns en grund för bedömningen av att den positiva utvecklingen fortsätter över tid.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i godtagbar omfattning bidrar till en mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i

bostadssammansättningen i varje stadsdel

29,9 % 52 %

2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

2.3.2.1 Nämndens mål: 3:3a Kommunstyrelsen bidrar till att kommunen arbetar klimatsmart

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att bidra till att kommunen arbetar klimatsmart.

Insatser i syfte att minska pappersförbrukningen pågår. Nyttjandet av digital signatur är en insats som gör att utskriftsbehov och användning av kuvert minskar. I stort bidrar även distansarbetet till minskad pappersförbrukning. Införande av utskrift som tjänst har blivit fördröjt, mestadels beroende på problem hos leverantören. Införandet beräknas vara slutfört till årsskiftet. Under hösten planeras även för att genomföra en förstudie kring digital posthantering.

Arbetet att ansluta fler leverantörer till samordnad varudistribution fortgår enligt plan och förväntas bidra till måluppfyllelsen. Med samordnad varudistribution är transporterna mer effektiva sett till koldioxidutsläpp. Förvaltningens fokus är att öka antalet leverantörer vars varor levereras via samordnad varudistribution. I arbetet med nya upphandlingar görs analys om det är lämpligt att hantera varorna via den kanalen eller ej. Under året har fler leverantörer anslutits då upphandlingar avslutats och troligen tillkommer ytterligare några. Kraven vad gäller utsläpp är utformade så att de ökar över tid under avtalstiden. Det ger möjlighet att successivt förbättra i takt med

teknikutvecklingen.

Uppdateringen av programmet för ett fossilbränslefritt Botkyrka kommer inte hinnas klart under år 2021 på grund av bland annat pandemin. Miljöenheten har inlett arbetet och en nulägesanalys i form av att en koldioxidbudget har tagits fram. Arbetet med uppdatering av programmet väntas bli klart under 2022.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i godtagbar omfattning bidrar till att kommunen arbetar klimatsmart.

(20)

13 [23]

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021

Pappersförbrukningen i kommunen minskar 90 100

Analys

Måttet avser antalet kartonger. Förbrukningen under 2020 och 2021 har varit låg på grund av Coronapandemin.

Antal flygresor minskar 11 16 0

Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar

2,18 2,48 2,04

Analys

Mäts helårsvis och redovisas i Verksamhetsberättelsen. Måttet gällande antal flygresor påverkas av den pågående pandemin varför det för år 2021 saknas en målnivå.

2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

2.3.3.1 Nämndens mål: 3:4a Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för hållbart resande för Botkyrkaborna

Analys

Resandet med kollektivtrafik har påverkats av pandemin och Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer samt möjlighet till distansarbete. Troligen kommer effekten att kvarstå under överskådlig tid även om FHM upphäver rekommendationen att arbeta på distans då smittspridning är fortsatt hög och många företag kommer att ha hybridlösningar med både platsnärvaro och distansarbete.

Insatser för ökat kollektivtrafikåkande sker både genom regional påverkan genom

Södertörnsnätverket och Botkyrkas eget påverkansarbete samt strategisk planering genom tex översiktsplan. Bedömningen är att åkandet med kollektivtrafik på sikt kommer att öka då frågan drivs på både regional och lokal nivå.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen på en god nivå bidrar till möjligheter för hållbart resande för Botkyrkaborna.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och

från arbetet ökar

Totalt Män Kvinnor Skillnad stadsdel

50 % 47 % 54 % 46 %

46 % 40 % 53 % 36 % Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta

dagliga resor ökar (MBU)

77 % 80 %

(21)

14 [23]

2.4 Område 4 - Kommunens organisation

Analys

Förvaltningens medarbetare har sedan mars 2020 i stor utsträckning arbetat på distans med anledning av pandemin. Delvis nya arbetssätt och digitala lösningar har utvecklats under året som förväntas resultera i att planerade aktiviteter i stor utsträckning kommer att genomföras.

Under året har arbetet med effektiv organisation och förtydligande av förvaltningens uppdrag pågått, en ny organisation har arbetats fram och implementeras med start 1 september. Syftet med den nya organisationen är att förtydliga förvaltningens roll som Kommunstyrelsens förvaltning samt säkerställa genomförandet av den politiska viljan. Förändringen är även en del i arbetet för att nå förvaltningens långsiktiga målbild att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs samt ha ett högt förtroende hos politiken.

Ytterligare områden som förvaltningen fokuserar på är att utveckla digitala tjänster för kommunens medborgare samt för interna processer.

Den samlade bedömningen är att förvaltningens arbete i godtagbar utsträckning bidrar till att utveckla och effektivisera kommunens organisation.

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.4.1.1 Nämndens mål: 4:1a Kommunledningsförvaltningen har en effektiv organisation

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att skapa en effektiv organisation.

Under året har arbetet med effektiv organisation och förtydligande av förvaltningens uppdrag pågått, en ny organisation har arbetats fram och implementeras med start 1 september. Syftet med nya organisationen är att förtydliga förvaltningens roll som kommunstyrelsens förvaltning samt ett förstärkt fokus på platsperspektivet. En ny avdelning ”styrning och utveckling” där samordning av strategisk planering, målstyrning och politisk ärendeberedning samlas är ett exempel på hur detta skall förstärkas. Avdelningen Trygghet och säkerhet förstärks genom två nya enheter samt genom att områdesutvecklingen samordnas där.

Ytterligare insatser som förväntas skapa en effektiv organisation är exempelvis aktiviteter för att minska administrationen, förbättra beställningsflöden samt nyttokalkylering. Därutöver genomförs insatser för att arbeta mer resurseffektivt med kommunikation. Kommunarkivet överförs till Kommunikationsavdelningen i syfte att effektivisera arbetet med informationshantering och informationssäkerhet. Inom Digital utveckling pågår ett arbete med att effektivisera intern infrastruktur, upphandla nätverkskommunikation som tjänst samt teckna nya avtal inom flera områden för att minska kostnader. Genom större differentiering av Microsoftlicenser i den senaste upphandlingen, nytt telefoniavtal och växling från konsulter till egen personal under året kommer debiteringen för IT-tjänster till övriga nämnder kunna sänkas med 5,0 mnkr kommande år.

(22)

15 [23]

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i god utsträckning når målet att ha en effektiv organisation.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med

kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser

75 % 75 % 75 %

Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) 97 % 100 % 98 % 100 %

Analys

Kommunstyrelsens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %

99 6,8 3 100 %

Analys

2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.4.2.1 Nämndens mål: 4:2a Kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att vara en attraktiv arbetsplats.

Personalomsättningen kommer med avseende på både rekryterade och avslutade anställningar med stor sannolikhet att uppnå det uppsatta målet för 2021. En delförklaring till den för

Kommunledningsförvaltningen relativt låga personalomsättningen kan förklaras av den lägre rörligheten på arbetsmarknaden under pandemin. 2020 års utfall var det lägsta utfallet på många år och berodde till stor sannolikhet på pandemins verkan på arbetsmarknaden.

Frisknärvaron på förvaltningen har ökat under året och når nästan 98 procent. Uppföljningen visar på viss variation mellan män och kvinnor samt en positiv utveckling mellan åren. Viss variation mellan avdelningar och enheter finns.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i god utsträckning kommer nå målet att vara en attraktiv arbetsplats.

(23)

16 [23]

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (antal

nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.

Totalt Män Kvinnor

19,4 % 20,9 % 20%

22%

10,3 % 7,6%

11,5%

16 % 7,8 % 15,2%

4,6%

Kommunledningsförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män

Totalt Män Kvinnor

95,4 % 97,1 % 94,6 %

96,1 % 97,4 % 95,5 %

96,2 % 96 % 96,4 %

97,8 % 98,5 % 97,4 % Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (%) (antal

avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska

Totalt Män Kvinnor

18 % 19,7 % 21,5 % 18,8 %

14 % 16,7 % 12,8 %

15 % 8,3 % 9,1 % 7,9 %

Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka

Totalt Män Kvinnor

71 71 75 75

Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet styrning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

63 69 Ökar

Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet ledning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

67 78 Ökar

Medarbetarundersökning, totalindex (sammanvägning av undersökningens åtta delar)

66 75 75

Analys

HME och medarbetarundersökning redovisas endast i samband med Verksamhetsberättelsen. Utfall 2021 som presenteras ovan är en uppföljning per 2021-08-31.

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar

digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

2.4.3.1 Nämndens mål: 4:3a Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att nyttja digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektiv.

Under början av året avslutades projektet Välfärdsteknik i samverkan med Vård- och

omsorgsförvaltningen. Den första delen med digital nattillsyn är nu slutförd medan installation av lås för nyckelfri inpassering fortsatt pågår. Projektet värderas ge tusentals timmar i minskad arbetsinsats inom Vård- och omsorgsförvaltningen och effekterna kommer att följas upp efter att ytterligare tid passerat. Digitaliseringsinsatser genomförs också inom HR, med e-arkiv och genom stöd till andra förvaltningar att arbeta med dataanalys och automatisering.

(24)

17 [23]

Utvecklingsscenarion kring effektiva administrativa flöden och service till Botkyrkaborna är framtagna som två av fem prioriterade områden för kommunens digitaliseringsarbete. Flera

aktiviteter gällande dessa områden är påbörjade eller är planerad att starta under hösten, exempelvis digital posthantering.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i godtagbar omfattning når målet att nyttja digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021 Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med

möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar.

Totalt Män Kvinnor Skillnad stadsdel

53 % 49 % 57 %

60 % 62 % 57 %

2.4.3.2 Nämndens mål: 4:3b Kommunstyrelsen bidrar till att effektivisera kommunens välfärd

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt med insatser för att effektivisera kommunens välfärd.

Insatser som genomförts är exempelvis att en rapport med kartläggning av möjliga

effektiviseringsaktiviteter samt beräkningar av dem har tagits fram och insatser inom administrativa arbetsflöden har påbörjats.

En plan för digital utveckling har påbörjats inom Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp.

Planen tar sikte på effektiva administrativa processer samt effektiva serviceflöden. Arbetet förväntas på sikt kunna motsvara effektiviseringar i kronor eller intjänad arbetstid på effektiviseringar som motsvarar nämndens effektiviseringskrav.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen i godtagbar omfattning bidrar till att effektivisera kommunens välfärd.

2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2021

Utfall 2021

Antal insparade timmar med hjälp av digitalisering 1 000

Analys

(25)

18 [23]

3 Betydelsefulla händelser

Coronapandemin

Pandemin har fortsatt varit den händelse som i stor utsträckning påverkat förvaltningen och dess verksamhet. Förvaltningen har genom olika insatser fokuserat på tydlig kommunikation till Botkyrkaborna, ökad digital service samt stödinsatser till det lokala näringslivet. Därutöver är kommunen en viktig aktör och ett stöd i Region Stockholms arbete med att öka vaccinationsgraden hos medborgarna.

Kagghamra

Förvaltningen har lagt personella resurser inom flera kompetensområden relaterat till krisledning och de åtgärder som krävts samt medel för att genomföra kriskommunikation, sändningar på YouTube, pressträffar, samordning av dörrknackning, utdelning av luftrenare och att svara på medborgarnas frågor och bemöta deras oro.

Projekt i välfärdsteknik

Ett projekt i välfärdsteknik, i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen, har genomförts under året. Den första delen med digital nattillsyn är slutförd och implementering av nyckelfri inpassering pågår.

Effektiv organisation

Under året har arbetet med att skapa en effektiv organisation och förtydligande av förvaltningens uppdrag pågått, en ny organisation har arbetats fram och implementeras med start 1 september.

(26)

19 [23]

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Text UTFALLJan 21

- Aug 21

UTFALLJan 20 - Aug 20

UTFALLJan

20 - Mån 20 BUDGET PROGNOS AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS POLITISK

VERKSAMHET

Intäkter 985 972 1 455 1 502 1 648 -146

Kostnader -23 615 -21 874 -33 934 -34 466 -35 329 863

Netto -22 630 -20 902 -32 480 -32 964 -33 681 - 717

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Intäkter 144 480 106 523 174 869 168 461 222 842 -54 381

Kostnader -229 708 -219 526 -365 954 -358 981 -409 890 50 910

Netto -85 228 -113 002 -191 085 -190 519 -187 048 3 471

BIDRAG ERSÄTTNINGAR MM

Intäkter 14 44 72 0 14 -14

Kostnader -71 882 -73 668 -115 645 -110 735 -110 503 -232

Netto -71 868 -73 624 -115 573 -110 735 -110 489 246

ANKOMSTBOKF FAKTUROR

0 0 0 0 0 0

TOTALT

Intäkter 145 479 107 539 176 396 169 963 224 504 -54 541

Kostnader -325 205 -310 545 -510 891 -504 181 -555 722 51 541

Netto -179 726 -203 006 -334 496 -334 218 -331 218 3 000

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar ett underskott på 0,7 mnkr. Till största del beror detta på att kostnader för arvoden underskattades i budgeten samt på felbudgetering av vissa IT-system. I prognosen ingår ett beräknat överskott för Dialogkommisionen med 0,6 mnkr. Detta bedöms vara effekter av

Coronapandemin.