Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

(1)

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 106 91 STOCKHOLM Universitetsvägen 16, Bloms hus Telefax: 08-161938

Bloms hus, Frescati E-post:

www.su.se

Gun-Britt Norberg

Budgetsamordnare, controller Fredrik Oldsjö

Områdeskanslichef

Budget för Områdesnämndens för humaniora, juridik och samhällsvetenskap verksamhetsområde 2016

Innehåll

1. Inledning ... 2

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) ... 3

3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) ... 8

4. Områdesgemensamma kostnader ... 11

5. Universitetsgemensamma kostnader ... 18

6. Beslut ... 20

Budgeten MBL-förhandlades 2015-12-01.

(2)

1. Inledning

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelning mellan Nat-området och HS-området, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna samt hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2015-11-06) har rektor fastställt (2015-11-12) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd.

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna.

För 2016 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,62 procent (0,79 procent 2015).

Av sammanställningen nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom HS-området.

Prislappar 2016

Hås Håp

Hum/sam/jur 30 843 20 098 Nat/teknik 52 593 44 352

Vård 55 913 48 427

Medicin 62 481 75 999

Undervisning 37 515 39 301

VFU 53 165 51 582

Övrigt 42 237 34 310

Ovanstående ersättningsbelopp inkluderar den höjning som regeringen beslutat om för 20162018, se nedan.

(3)

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2016 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 1 UGA

Interna takbelopp

Strategiska satsningar

Samordn‐

resurs och VFU

Områdets verksamhet

Kårverk‐

samhet

Särskilda åtaganden

Summa ek ram

1 2 3 4 4a 5 6 7

HUM 407 204 ‐3 671 1 669 ‐1 096 ‐2 584 17 307 418 828

JUR 123 853 ‐5 287 ‐456 ‐336 ‐843 116 930

SAM 830 790 ‐15 919 ‐2 122 ‐2 244 ‐4 337 806 168

HJS OMR 3 676 3 676

Summa 1 361 847 ‐24 878 ‐909 0 ‐7 764 17 307 1 345 603

NAT OMR 270 812 22 658 ‐83 ‐1 114 1 353 293 626

Övr 0 2 220 992 8 878 36 232 48 322

Totalt 1 632 659 0 0 0 0 54 892 1 687 551

Kolumn 2: Interna takbelopp

De interna takbeloppen 2015 var följande:

HS-området 1 307 528 tkr

Hum 389 879 tkr (inkl 3 100 tkr för flytt av CeSam till HSD)

Jur 119 600 tkr

Sam 798 049 tkr (-3 100 tkr för flytt av CeSam till HSD)

Pris- och löneomräkningen för 2016 (1,62 %) uppgår till 20 831 tkr (Hum 6 211 tkr, Jur 1 905 tkr, Sam 12 714 tkr).

HS-området får en minskning av takbeloppet med totalt 15 048 tkr (Hum 4 487 tkr, Jur 1 376 tkr, Sam 9 185 tkr) för finansiering av utbyggnad av vård- och ingenjörs- utbildningarna vid andra lärosäten och för att bidra med finansiering till regeringens prioriterade satsningar. Minskningen fördelas proportionerligt i förhållande till respektive områdesnämnds andel av universitetets totala takbelopp 2015.

(4)

Förutom att ersättningsbeloppen för hås och håp är pris- och löneuppräknade har beloppet för hås för humanistiskt, juridiskt och samhällsvetenskapligt utbildningsområde höjts med 1 230 kr, för utbildningsområdet undervisning med 4 145 kr och för utbildningsområdet

verksamhetsförlagd utbildning med 9 367 kr med anledning av regeringens satsning på att stärka kvaliteten inom dessa utbildningsområden. Totalt får HS-området 32 430 tkr i förstärkning (Hum 11 733 tkr, Jur 3 495 tkr, Sam 17 202 tkr). Medlen fördelas enligt genomsnittligt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter inom respektive

utbildningsområde år 20122014.

HS-området får totalt 16 106 tkr för utbyggnad av lärarutbildningarna (Hum 3 867 tkr, Jur 229 tkr, Sam 12 010 tkr). I beloppet till Samhällsvetenskapliga fakulteten ingår 1 366 tkr till förskollärarutbildningen och 621 tkr för att utveckla samarbetet med GIH avseende grundlärarprogrammet med inriktning fritids. Ökningen är fördelad på basis av utbildningsuppdraget.

Det interna takbeloppet för HS-området för 2016 blir efter dessa förändringar 1 361 847 tkr (Hum 407 204 tkr, Jur 123 853 tkr, Sam 830 790 tkr).

Kolumn 3: Strategiska satsningar

Totalt för HS-området innebär de strategiska satsningarna -24 878 tkr (Hum -3 671 tkr, Jur -5 287 tkr, Sam -15 919 tkr)

Tillskotten från åren 20032016 uppgår till totalt 34 426 tkr för HS-området (Hum 14 061 tkr, Jur 106 tkr, Sam 20 259 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Kostnaderna för området är totalt -59 304 tkr (Hum -17 732 tkr, Jur -5 393 tkr, Sam -36 178 tkr).

Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som fördelningsbas.

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Konstintendentur (Hum: Inst för kultur och estetik) -450 tkr

Småämnen enligt IPFA (Hum) 5 925 tkr

Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Centrum för universitetslärarutb, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1 15 882 tkr Rekrytering (Hum: Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier) år 1 av 2 700 tkr

(5)

Kolumn 4: Samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive VFU Organiseringen av lärarutbildningarna innebär att ansvaret för att administrera

lärarutbildningarna faller på de s.k. samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. För att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid

samordningsinstitutionerna fattade rektor 2011-05-05 beslut om att tillföra medel till

samordningsinstitutionerna. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap tillförs 4 057 tkr för detta ändamål. Från och med 2014 började en ny fördelningsprincip införas där ersättningen för samordningsansvaret består av en fast del och en rörlig del. Den nya fördelningsprincipen införs successivt under en treårsperiod. Fördelningsbas för finansieringen av samordningsresursen är kolumn 2.

Medlen fördelar sig enligt följande:

Hum 2 719 tkr HSD 1 310 tkr (inklusive CeSam) ISD 1 408 tkr

Sam 1 338 tkr BUV 603 tkr

IPD 735 tkr

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller dessutom 744 tkr för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

samordningsinstitutionerna.

Hum 744 tkr HSD 744 tkr

Fördelningsbasen för VFU-verksamheten är andelen takbeloppsfinansierade VFU-håsar 20132014.

Nettoförändringen för HS-området 2016  dvs. nettotillskottet efter avdrag för respektive nämnds bidrag till finansieringen  uppgår till -909 tkr (Hum 1 669 tkr, Jur -456 tkr, Sam -2 122 tkr).

Studentavdelningen får uttaxera maximalt 15 000 tkr från områdesnämnderna för VFU- ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras respektive institution. Maximal uttaxering för HS-området är 14 081 tkr (93,8 %) av totalbeloppet. (Hum 5 958 tkr = 39,7 %, Sam 8 123 tkr = 54,1%). Fördelningsbasen är andel anslagsfinansierade VFU-håsar 20132014.

(6)

Kolumn 4a: Internt beslutade förändringar  HS-området

Områdesnämnden har 2015 gjort investeringar i samgåenden som belastar utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarande 3 676 tkr. Beloppet fördelas i efterskott genom en proportionell indragning från fakulteterna: (Hum 1 096 tkr, Jur 336 tkr, Sam 2 244 tkr). Se vidare tabell 3.

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter HS-området 7 764 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 2 584 tkr, Jur 843 tkr, Sam 4 337 tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds andel av det totala antalet helårsstudenter inom HS-området senaste hela verksamhetsår (2014).

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar motsvarande 1 842 tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 613 tkr, Jur 200 tkr, Sam 1 029 tkr, vilket fakulteterna anmodas avsätta medel till.

Kolumn 6: Medel för särskilda åtaganden

De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår för HS-området till totalt 17 307 tkr. De särskilda åtagandena framgår i

regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande:

TÖI: 11 705 tkr (Hum: ISF).

Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare:

3 518 tkr (Hum: ISD)

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 084 tkr (Hum: Slabafinety)

(7)

Kolumn 7: Ekonomisk ram 2016

Den ekonomiska ramen för 2016 uppgår till 1 345 603 kr för HS-området:

ON HJS 3 676 tkr Hum 418 828 tkr Jur 116 930 tkr Sam 806 168 tkr

(8)

3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2016 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 2 FUF

Ekonomisk ram 2015

Förändringar enl proppen

Kårverk‐

samhet Summa

1 2 3 4 4a 5 6

HJS OMR 12 395 216 ‐948 ‐6 11 657

HUM 307 955 5 378 4 294 3 ‐53 317 577

JUR 43 650 762 ‐2 144 0 ‐10 42 259

SAM 336 127 5 870 ‐11 068 3 ‐73 330 858

Summa 700 128 12 226 ‐9 866 0 ‐136 702 351

NAT OMR 830 781 13 457 ‐14 052 ‐120 830 066

Övr 0 23 918 256 24 174

Totalt 1 530 909 25 683 0 0 0 1 556 592

Den ekonomiska ramen för HS-området 2015 anges i kolumn 2 exklusive de interna förändringar som beslutats samt medlen för kårverksamhet. Ramen uppgår till 700 128 tkr.

ON HJS 12 395 tkr

Hum 307 955 tkr (inkl 4 725 tkr för CeSam och 503 tkr för flyttad professur) Jur 43 650 tkr

Sam 336 127 tkr (-4 725 tkr för CeSam och -503 tkr för flyttad professur)

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen

Totalt erhåller HS-området 12 226 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen.

Pris- och löneomräkningen för 2016 (1,62 %) uppgår till 11 277 tkr (ON HJS 200 tkr, Hum 4 960 tkr, Jur 703 tkr, Sam 5 414 tkr).

(9)

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå minskas med 1 818 tkr för att bidra till finansiering av regeringens prioriterade satsningar (ON HJS -32 tkr, Hum -800 tkr, Jur -113 tkr, Sam -873 tkr). I beloppet ingår områdesnämndens del av en minskning på 108 tkr på grund av sänkt ramanslag i regleringsbrevet under 2015.

Förstärkningen av basresursen för forskning och utbildning på forskarnivå enligt forsknings- och innovationspropositionen men efter förändringarna i budgetpropositionen innebär att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 2 287 tkr. (ON HJS 40 tkr, Hum 1 006 tkr, Jur 143 tkr, Sam 1 098 tkr).

Till basresursen återförs också 480 tkr (ON HJS 9 tkr, Hum 211 tkr, Jur 30 tkr, Sam 231 tkr), vilka har använts i en tidsbegränsad satsning på frielektronlaserforskning åren 20122015.

Nettoökningen av basresursen fördelas proportionerligt i förhållande till fakulteternas andel av universitetets totala basresurs.

Kolumn 4: Strategiska satsningar

Totalt för HS-området innebär de strategiska satsningarna -9 866 tkr (ON HJS -948 tkr, Hum 4 294 tkr, Jur -2 144 tkr, Sam -11 068 tkr).

Tillskotten från åren 20032016 uppgår till totalt 43 678 tkr (Hum 27 846 tkr, Jur 1 194 tkr, Sam 14 638 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Nettofördelningen har kolumn 2 och 3 som fördelningsbas.

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Konstintendentur (Hum: Inst för kultur och estetik) -550 tkr

Remisshantering (Jur: Juridiska inst) 1 000 tkr

Forskningsstöd (Hum: HSD) 2 500 tkr

Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

SUBIC (Hum: Inst för lingvistik) år 1 av 10 4 450 tkr

Kolumn 4a: Områdets verksamhet

För 2015 avsattes 11 250 för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2016 är 11 657 tkr. Nettoskillnaden på -6 tkr fördelas tillbaka till fakultetsnämnderna med kolumn 2 som fördelningsbas (Hum 3 tkr, Sam 3 tkr). Satsningarna finns förtecknade i tabell 3.

(10)

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet

Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 136 tkr. Bas för fördelningen är antal doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 53 tkr, Jur 10 tkr, Sam 73 tkr.

Den ekonomiska ramen för 2016 uppgår till 702 351 tkr för HS-området.

ON HJS 11 657 tkr Hum 317 577 tkr Jur 42 259 tkr Sam 330 858 tkr

Utbildningsvetenskapliga forskningsmedel

Medel för utbildningsvetenskaplig forskning var tidigare öronmärkta till respektive institution men ingår från och med 2016 i fakulteternas forskningsanslag ovan. Totalbeloppet som fördelats är 66 386 tkr (Hum 22 444 tkr, Sam 43 942 tkr).

(11)

4. Områdesgemensamma kostnader 4.1 Strategiska satsningar

Områdesnämnden har fattat beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av

engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom HS-området, se tabell 3. Satsningar när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras genom en minskning av takbeloppet till fakulteterna. Dessa medel innehålls först nästkommande år när kostnaderna har realiserats. Satsningar när det gäller forskning och utbildning på forskarnivå finansieras dels genom avsättningar av FUF-ramen, dels genom utnyttjande av ackumulerat kapital.

Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 20162018

Från och med 2016-01-01 inrättas Institutionen för de humanistiska och

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD (på engelska Department of Humanities and Social Sciences Education), genom samgående av verksamheterna vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) vid Statsvetenskapliga institutionen och Medieverkstan vid Institutionen för språkdidaktik.

Områdesnämnden ger en tillfällig förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om 1 000 tkr under tre år till den nybildade institutionen (takbeloppet påverkas inte). Medlen eftertaxeras 2017.

Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan enheter

Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till omkostnader och investeringar i samband med samgåenden mellan institutioner/enheter inom området. Det kan röra kostnader för

samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till samordning/integration av

utbildning/forskning. Medel utbetalas efter anhållan från den nya institutionen.

För 2015 budgeterades 6 500 tkr på UGA för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden: 2 223 tkr till Romanska och klassiska institutionen och 1 454 tkr till Institutionen för kultur och estetik. Totalbeloppet 3 676 tkr belastar UGA och eftertaxeras i budgeten för 2016, se Tabell 1.

För pågående och kommande samgåenden under 2016 budgeteras 2 500 tkr för UGA. Dessa eftertaxeras 2017.

(12)

Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Folkhälsovetenskap

2012 fattade Områdesnämnden beslut om att fastställa ett nytt ämne för utbildning på forskarnivå: Folkhälsovetenskap. Rektor har beslutat att ämnet placeras vid CHESS.

Områdesnämnden har beslutat att till CHESS anslå medel för två studiestöd motsvarande 1 000 tkr samt anslå ytterligare 400 tkr för att finansiera studierektorsfunktion och

studieadministrativt stöd. Områdesnämnden har vidare beslutat att anslå 1 200 tkr till CHESS för att finansiera en professor i ämnet folkhälsovetenskap. Dessa medel är permanenta. Det årliga tillskottet till CHESS uppgår till 2 600 tkr.

Hedersdoktorer

Området har möjlighet att varje år utse högst fem hedersdoktorer på förslag från

institutionerna. Berörda institutioner får en schablonersättning om 25 tkr för kostnader för resa och uppehälle i samband med hedersdoktorns medverkan på promotions- och

installationshögtiden. Tidigare har denna kostnad tagits av medlen till vicerektors disposition men eftersom kostnaden är en årlig utgift för områdesnämnden har den sedan 2015 flyttats hit.

Wallenberg Academy Fellows (WAF)

Områdesnämnden har i likhet med Naturvetenskapliga områdesnämnden beslutat att ge strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows som anställs inom området. Stödet utbetalas med 600 tkr per person och år i fem år.

Följande institutioner har hittills beviljats 600 tkr för en extern Wallenberg Academy Fellow:

 Filosofiska institutionen för 20132017 för Helen Frowe

 Institutionen för mediestudier 20142018 för Amanda Lagerkvist

 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 20152019 för Axel Englund.

Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en person för 2016. Totalt innebär det att medel om 2 400 tkr avsätts för 2016.

För 2015 utbetalades ersättning för två år (2014 och 2015) för en WAF, vilket förklarar varför kostnaden blev 2 400 tkr istället för 1 800 tkr.

Forskarskola i internationella studier, SIS

Områdesnämnden har beslutat göra en strategisk satsning om totalt 12 900 tkr på en fakultetsöverskridande forskarskola i internationella studier med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Forskarskolan heter Stockholm University Graduate School of International Studies (SIS). Medlen utbetalas enligt följande: 1 370 tkr år 2013, 3 372 tkr år 2014, 4 118 tkr år 2015, 3 082 tkr år 2016 och 958 tkr år 2017.

(13)

Spice-doktorand

Enligt områdesnämndens beslut 2013-11-21 får Historiska institutionen under perioden 20142017 årligen 450 tkr för en doktorand i projektet Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe (SPICE). Medlen för 2014 togs från det sparade kapitalet men ligger från och med 2015 i budgeten.

Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 20162018

Från och med 2016-01-01 inrättas Institutionen för de humanistiska och

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (Department of Humanities and Social Sciences Education), se ovan. Rektor har beslutat att bevilja ett permanent forskningsstöd till HSD på 2 500 tkr från och med 2016. För att ytterligare stärka den nya institutionen bidrar

områdesnämnden med samma belopp, 2 500 tkr, under perioden 20162018, utöver ovan nämnda förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om 1 000 tkr. För 2016 tas beloppet av sparat kapital.

Finansiering av CEK

I syfte att bredda, fördjupa och utveckla samarbetet över fakultetsgränserna beslöt

områdesnämnden att överta finansieringen av CEK från Humanistiska fakulteten med 650 tkr år 2015 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år om CEK kan påvisa tillräckliga samarbeten med områdets tre fakulteter. Inför beslut om förlängning för 2016 har CEK till områdesnämnden redovisat vilka samarbeten som finns mellan CEK och områdets fakulteter och vilka åtgärder som vidtagits för att initiera samarbeten. Områdesnämnden beviljar därmed förlängning av finansieringen om 650 tkr för 2016. Medlen för CEK tas även 2016 av sparat kapital.

Strategiska satsningar

2014-06-14 fattade områdesnämnden beslut om inriktningen på områdets strategiska satsningar för forskning och forskarutbildning. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan vara strategiska utan att också vara överskridande. I det strategiska ligger implicit att verksamheten ska gälla insatser som går utöver vad som kan anses finnas inom fakulteternas ordinära verksamhet. Stöden ska sålunda syfta till extraordinära satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från

områdesnämnden ska ge ett mervärde.

För 2015 avsattes totalt 2 750 tkr för strategiska satsningar, fördelat på de olika stödformer som områdesnämnden beslutat att utlysa. Dessa var fakultetsöverskridande projektstöd, stöd till nätverk, stöd till nya forskarskolor, initiering av samarbeten, spetsforskare, och black box.

För 2016 avsätter områdesnämnden istället ett totalbelopp om 3 000 tkr för strategiska satsningar. Nämnden kan sedan på förslag från forskningsberedningen besluta om vilka stödformer och vilka belopp för respektive stödform som ska utlysas under året.

Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan enheter

Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till omkostnader och investeringar i samband med samgåenden mellan institutioner/enheter inom området. Det kan röra kostnader för

(14)

samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till samordning/integration av

utbildning/forskning. Medel utbetalas efter anhållan från den nya institutionen.

För 2015 budgeterades 6 500 tkr på FUF för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden: 1 987 tkr till Romanska och klassiska institutionen och 2 554 tkr till Institutionen för kultur och estetik. Totalbeloppet 4 541 tkr belastar FUF och tas av sparat kapital.

För pågående och kommande samgåenden under 2016 budgeteras 2 500 tkr inom FUF. Dessa medel tas av sparat kapital.

(15)

Tabell 3 Strategiska satsningar 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2016

UGA

Budgetförstärkning 20162018 (Hum: HSD) ²⁾ 1 000

Investering samgåenden 2016 2 500

Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE) 3 676

Investering samgående 2014 (Sam: FEK‐Reklam & PR) 1 920

Investering samgående 2013 (Hum: ISF) 1 860

Kandidatprogram i global management 2014 (Sam: FEK) 600

USI‐samarbete 80 80

Summa UGA 80 2 540 1 920 3 676 0 3 500 0

FUF

Folkhälsovetenskap från 2013 (Sam: CHESS) 2 600 2 600 2 600 2 600

Hedersdoktorer 150 125

WAF 20132017 (Hum: FIL, IMS, Litt o idéhist) 600 1 200 2 400 2 400 Forskarskola internat studier SIS 20132017 (Sam: Ek‐

hist) 1 370 3 372 4 118 3 082

Spice‐doktorand 20142017 (Hum: Hist) 450 450 450

Strategiskt forskningsstöd HSD 20162018 (Hum: HSD) 2 500

CEK 20152016 (Hum: Ark) 650 650

Strategiska satsningar 3 000

Investering samgåenden 2016 2 500

Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE) 4 541

Investering samgående 2014 (Sam: FEK‐Reklam & PR) 1 036

Investering samgående 2013 (Hum: ISF) 3 590

Strategiska satsningar 2015

‐ Fakultetsöverskridande projektstöd 500

‐ Stöd till nätverk 500

‐Stöd till nya forskarskolor 750

‐ Initiering av samarbeten 500

‐ Spetsforskare, "black box" 500

Postdoc‐anställningar 20132014 (Hum, Jur, Sam) 7 650 7 650

Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ 1 000 1 000 1 000

Women in Science 2013( Sam: DSV) 75

Historikermötet 2013 (Hum: Hist) 100

Acceleratorprojektet 2013 (Områdesnämnden) 200

Summa FUF 1 000 17 185 17 308 11 968 5 691 11 657 5 650

1) Från och med 2015 tas USI‐satsningarna ut via täckningsfakturan, eftersom samarbetet är en del av områdesnämndens löpande arbete med utbildningar, se Tabell 4.

(16)

4.2 Områdesnämndens verksamhet

För 2016 avsätts sammanlagt 580 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens verksamhet, se tabell 4 nedan. Med undantag för USI fördelas dessa kostnader lika mellan UGA och FUF. Dessa medel tas in kvartalsvis via områdesnämndens så kallade

täckningsfaktura.

Kostnaderna för USI-samarbetet ingår sedan 2015 i täckningsfakturan och belastar endast UGA. 80 tkr avser permanent stöd för resekostnader inom USI-samarbetet och avsätts även för 2016. Områdesnämnden har tidigare beslutat att avsätta 170 tkr årligen för administrativt stöd under perioden 20142016 och att detta stöd ska utvärderas. I och med

organisationsförändringen att fakultetsinformatörerna från och med 2016 flyttas från fakultetsfinansiering till förvaltningsbudgeten för områdeskansliet behöver medel för administrativt stöd inte längre avsättas separat.

300 tkr avsätts för omkostnader för nämnden och dess beredningar och arbetsgrupper. Det rör sig främst om kostnader för internat, sammanträden och vissa uppdrag inom arbetsgrupper.

Eftersom områdesnämnden 2015 har inrättat flera nya beredningar och arbetsgrupper, höjs detta belopp från tidigare 150 tkr.

100 tkr avsätts för omkostnader för trycksaker och informationsspridning, till exempel avseende verksamhetsplan, strategisk plan och profilområden.

100 tkr avsätts för vicerektors disposition. Det avser omkostnader för vicerektor och uppdrag som vicerektor beslutar om. I denna post för FUF ingick tidigare omkostnader i samband med hedersdoktorer men från 2015 ingår kostnaderna för dessa i områdesnämndens budget, se Tabell 3.

Områdesnämnden ger dessutom vicerektor i enlighet med samma princip som för rektor möjlighet att löpande under året fördela medel för strategiska satsningar inom HS-området.

Dessa medel uttaxeras i efterhand.

(17)

Tabell 4 Nämndens kostnader 2012 2013 2014 2015 2016

UGA

Vicerektors disposition 250 150 100 50

Nämndens och beredningarnas omkostnader 100 50 75 150

Information 50 50 100 50

USI 100 250 80

Summa 500 250 525 330

FUF

Vicerektors disposition 350 250 100 50

Nämndens och beredningarnas omkostnader 200 100 75 150

Information 200 150 100 50

Summa 750 500 275 250

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande.

Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2014 (kontoklass 4):

Tabell 5 Fördelning per fakultet

UGA FUF Summa

Hum 107 98 205

Jur 28 14 42

Sam 195 138 333

Summa 330 250 580

(18)

5. Universitetsgemensamma kostnader

Av nedanstående tabell framgår fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa utgörs av förvaltningen (inklusive Stockholms universitetsbibliotek) och övriga gemensamma kostnader.

Jämfört med 2015 ökar de gemensamma kostnaderna beroende på pris- och löneuppräkning (10 068 tkr) och ökade kostnader inom förvaltningen (14 733 tkr). Dessa består av dels en direkt kostnadsökning (5 000 tkr) för den nyinrättade Samverkansavdelningen och en förstärkning av Ekonomiavdelningen, dels av en omfördelning av kostnader (9 733 tkr) från kärnverksamheten till förvaltningen i samband med organisatoriska förändringar som innebär motsvarande minskning av kostnaderna inom kärnverksamheten.

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap debiteras sammanlagt 442 171 tkr, varav 273 615 tkr på UGA och 168 556 tkr på FUF. Det är en ökning med 14 758 tkr jämfört med 2015.

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna för 2014 (kontoklass 4) för förvaltningen och av universitetsbibliotekets fördelning för 2013.

Totala universitetsgemensamma kostnader:

Tabell 6a Universitetsgemensamma kostnader

Hum 88 999 65 041 154 039

Jur 25 600 16 232 41 832

Sam 159 016 87 283 246 300

Summa 273 615 168 556 442 171

Nat omr 59 269 144 843 204 112

Totalt 332 884 313 399 646 283

(19)

varav förvaltningen:

Tabell 6b

Hum 74 040 37 144 111 184

Jur 19 651 5 146 24 797

Sam 135 365 52 082 187 447

Summa 229 056 94 372 323 428

Nat omr 47 616 105 976 153 592

Totalt 276 672 200 348 477 020

varav universitetsbiblioteket:

Tabell 6c

Hum 14 959 27 897 42 856

Jur 5 040 11 086 17 035

Sam 23 651 35 201 58 852

Summa 44 559 74 184 118 743

Nat omr 11 653 38 867 50 520

Totalt 56 212 113 051 169 263

(20)

6. Beslut

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar att

 fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 2

 anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar enligt ovan

 fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de

universitetsgemensamma kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 5

 fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 6a

 anmoda fakultetsnämnderna att även 2016 avsätta resurser för miljösamordnare.

(21)

HUM 389 879 6 211 3 867 11 733 ‐4 487 407 204 29,82%

JUR 119 600 1 905 229 3 495 ‐1 376 123 853 9,15%

SAM 798 049 12 714 12 010 17 202 ‐9 185 830 790 61,03%

Summa 1 307 528 20 831 16 106 32 430 ‐15 048 1 361 847

NAT OMR 265 078 4 223 4 076 486 ‐3 051 270 812

Övr 7 497 120 ‐7 617 0

Totalt 1 580 103 25 174 12 565 32 916 ‐18 099 1 632 659

Det interna takbeloppet för Humanistiska fakulteten är ökat med 3 100 tkr med anledning av Cesams flytt till HSD. Samhällsvetenskapliga fakultetens takbelopp är är minskat med motsvarande belopp.

LPU och minskning av takbeloppet är fördelade med takbeloppen 2015 (A) som bas.

UGA 2016 Tabell 1 UGA

UGA

Interna takbelopp

Samordn resurs och VFU

Kårverk‐

samhet

Särskilda åtaganden

Summa ek ram

Bas strat satsn

% strat

satsn

1 2 3 4 4a 5 6 7 B

HUM 407 204 ‐3 671 1 669 ‐1 096 ‐2 584 17 307 418 828 407 204 24,94%

JUR 123 853 ‐5 287 ‐456 ‐336 ‐843 116 930 123 853 7,59%

SAM 830 790 ‐15 919 ‐2 122 ‐2 244 ‐4 337 806 168 830 790 50,89%

HJS OMR 3 676 3 676

Summa 1 361 847 ‐24 878 ‐909 0 ‐7 764 17 307 1 345 603 1 361 847 83,41%

NAT OMR 270 812 22 658 ‐83 ‐1 114 1 353 293 626 270 812 16,59%

Övr 0 2 220 992 8 878 36 232 48 322

Totalt 1 632 659 0 0 0 0 54 892 1 687 551 1 632 659 100,00%

Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna är kolumn 2 (B).

Fördelningsbasen för samordningsresursen för lärarutb är kolumn 2 (B) och för VFU andelen takbeloppsfinansierade VFU‐håsar 2013‐14 Fördelningsbasen för områdets verksamhet är kolumn 2.

Kårverksamheten har antal håsar 2014 som fördelningsbas (HUM 8425, JUR 2750, SAM 14139).

UGA

Samord resurs tillskott

Samord resurs

fördeln VFU tillskott VFU andel

Samordn resurs och

VFU netto

Bas samordn resurs

% samordn

resurs VFU tillskott

4A 4B 4C 4D 4 B

HUM 2 719 ‐1 499 744 ‐296 1 669 407 204 24,94% 39,72%

JUR ‐456 0 ‐456 123 853 7,59%

SAM 1 338 ‐3 057 ‐403 ‐2 122 830 790 50,89% 54,15%

HJS OMR

Summa 4 057 ‐5 012 744 ‐699 ‐909 1 361 847 83,41% 93,87%

NAT OMR 960 ‐997 ‐46 ‐83 270 812 16,59% 6,13%

Övr 992 992

Totalt 6 008 ‐6 008 744 ‐744 0 1 632 659 100,00% 100,00%

UGA

Strategiska satsningar tillskott

Fördeln strategiska satsningar

3A 3B 3

HUM 14 061 ‐17 732 ‐3 671

JUR 106 ‐5 393 ‐5 287

SAM 20 259 ‐36 178 ‐15 919

HJS OMR

Summa 34 426 ‐59 304 ‐24 878

NAT OMR 34 451 ‐11 793 22 658

Övr 2 220 2 220

Totalt 71 097 ‐71 097 0

(22)

Konst vet, hyra 383 2014

Turkietstud 765 2015

Sv flerspr 900 2015

IPFA småämn 5 925 2016

Konstintendent ‐450 2016

Rekrytering 700 2016

14 061

JUR

Abonn 53 2005

Abonn 53 2006

106

SAM

IT, lok,pers 1 041 2003

Abonn 525 2005

Abonn 525 2006

Lärum 2 286 2010

CeUL 15 882 2016

20 259

NAT 34 451

ÖVR 2 220

(23)

HUM 306 502 1 453 307 955 20,12%

JUR 40 542 3 108 43 650 2,85%

SAM 324 923 11 204 336 127 21,96%

Summa 683 217 16 911 700 128 45,73%

NAT OMR 813 126 17 655 830 781 54,27%

Övr

Totalt 1 496 343 34 566 1 530 909 100,00%

Förändringar i ekonomisk ram 2015: 4 725 kr överförs från Samhällsvetenskapliga fakulteten till Humanistiska fakulteten med anledning av CeSams flytt och 503 tkr med anledning av flyttad professur.

FUF 2016 Tabell 2 FUF FUF

Ekonomisk ram 2015

Förändringar enl proppen

Kårverk‐

samhet Summa

Fördeln ek

ram 2015 Ek ram fak %

1 2 3 4 4a 5 6

HJS OMR 12 395 216 ‐948 ‐6 11 657 1,77%

HUM 307 955 5 378 4 294 3 ‐53 317 577 43,99% 307 955 44,78%

JUR 43 650 762 ‐2 144 0 ‐10 42 259 6,23% 43 650 6,35%

SAM 336 127 5 870 ‐11 068 3 ‐73 330 858 48,01% 336 127 48,87%

Summa 700 128 12 226 ‐9 866 0 ‐136 702 351 100,00% 687 733 100,00%

NAT OMR 830 781 13 457 ‐14 052 ‐120 830 066

Övr 0 23 918 256 24 174

Totalt 1 530 909 25 683 0 0 0 1 556 592

Förändringarna enligt proppen (LPU, nya forskningsmedel och generell minskning) har kolumn 2 som fördelningsbas Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna har kolumn 2 och 3 som fördelningsbas

Fördelningsbasen för kårverksamheten (½ doktorandombud) är antalet aktiva doktorander, totalt 947 (HUM 366 st, JUR 71 st, SAM 510 st)

FUF LPU Utökning Minskn

Frielektron laser

Frielektron

laser fördeln Summa

3a 3b 3c 3d 3e 3

HJS OMR 200 40 ‐32 9 216

HUM 4 960 1 006 ‐800 211 5 378

JUR 703 143 ‐113 30 762

SAM 5 414 1 098 ‐873 231 5 870

Summa 11 277 2 287 ‐1 818 480 12 226

NAT OMR 13 381 2 713 ‐2 157 ‐1 050 570 13 457

Övr

Totalt 24 658 5 000 ‐3 975 ‐1 050 1 050 25 683

FUF

Strategiska satsningar tillskott

Fördeln strategiska satsningar

Fördelningsb

as % andel

4A 4B 4

HJS OMR ‐948 ‐948 12 611 0,81%

HUM 27 846 ‐23 552 4 294 313 332 20,13%

JUR 1 194 ‐3 338 ‐2 144 44 413 2,85%

SAM 14 638 ‐25 706 ‐11 068 341 997 21,97%

Summa 43 678 ‐53 544 ‐9 866 712 353 45,76%

NAT OMR 49 405 ‐63 457 ‐14 052 844 238 54,24%

Övr 23 918 23 918

Totalt 117 001 ‐117 001 0 1 556 592 100,00%

Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna är kolumn 2 och 3

Bilaga 1

(24)

Genusakad 245 2015

Konstintendent ‐550 2016

HSD 2 500 2016

SUBIC 4 450 2016

27 846

JUR

Abonn 97 2005

Abonn 97 2006

Remisshantering 1 000 2016

1 194

SAM

IT lok pers 975 2005

IT lok pers 975 2006

Utb vet forskn 12 238 2009

Krim priset 450 2015

14 638

NAT 49 405

ÖVR 23 918

(25)

HUM 83 637 62 950 146 588

JUR 25 171 15 823 40 995

SAM 153 063 86 767 239 830

Summa 261 872 165 541 427 413

NAT 57 296 136 773 194 069

Totalt 319 168 302 314 621 482

UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2016

UGA FUF Summa

HUM 88 999 65 041 154 039

JUR 25 600 16 232 41 832

SAM 159 016 87 283 246 300

Summa 273 615 168 556 442 171

NAT OMR 59 269 144 843 204 112

Totalt 332 884 313 399 646 283

varav förvaltning,med fördelningsnyckel personalkostnader föregående år (2014)

UGA FUF Summa % fördeln UGA % fördeln FUF

HUM 74 040 37 144 111 184 32,32% 39,36%

JUR 19 651 5 146 24 797 8,58% 5,45%

SAM 135 365 52 082 187 447 59,10% 55,19%

Summa 229 056 94 372 323 428 100,00% 100,00%

varav universitetsbiblioteket, med fördelningsnyckel framtagen kostnadsfördelning för budget 2013

HUM 14 959 27 897 42 855 33,57% 37,60%

JUR 5 949 11 086 17 035 13,35% 14,94%

SAM 23 651 35 201 58 852 53,08% 47,45%

Summa 44 559 74 184 118 743 100,00% 100,00%

OMRÅDESGEMENSAMMA KOSTNADER 2016

UGA FUF Summa

HUM 107 98 205 fördelas enl fördelningsnyckel för

JUR 28 14 42 förvaltningens kostnader

SAM 195 138 333

Summa 330 250 580

(26)

HUM 83 637 62 950 146 588

JUR 25 171 15 823 40 995

SAM 153 063 86 767 239 830

Summa 261 872 165 541 427 413

NAT 57 296 136 773 194 069

Totalt 319 168 302 314 621 482

UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2016

Tabell 6a

UGA FUF Summa

HUM 88 998 65 041 154 039

JUR 25 600 16 232 41 832

SAM 159 016 87 284 246 300

Summa 273 615 168 556 442 171

NAT OMR 59 269 144 843 204 112

Totalt 332 884 313 399 646 283

varav förvaltning,med fördelningsnyckel personalkostnader föregående år (2014)

Tabell 6b

HUM 74 040 37 144 111 184 26,76% 18,54%

JUR 19 651 5 146 24 797 7,10% 2,57%

SAM 135 365 52 082 187 447 48,93% 26,00%

Summa 229 056 94 372 323 428 82,79% 47,10%

NAT OMR 47 616 105 976 153 592 17,21% 52,90%

Totalt 276 672 200 348 477 020 100,00% 100,00%

varav universitetsbiblioteket, med fördelningsnyckel framtagen kostnadsfördelning för budget 2013

Tabell 6c

Hum 14 959 27 897 42 856 26,61% 24,68%

Jur 5 949 11 086 17 035 10,58% 9,81%

Sam 23 651 35 201 58 852 42,08% 31,14%

Summa 44 559 74 184 118 743 79,27% 65,62%

Nat omr 11 653 38 867 50 520 20,73% 34,38%

Totalt 56 212 113 051 169 263 100,00% 100,00%