Budgetunderlag. för perioden

(1)

Budgetunderlag

för perioden 2004-2006

Krisberedskapsmyndigheten Box 599

101 31 Stockholm Tel 08-593 710 00 Fax 08-593 710 01

(2)

K r i s b e r e d s k a p s m y n d i g h e t e n, KBM, är central förvaltningsmyndighet för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar.

KBM skall dels förbättra sin egen grundförmåga, dels i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga.

KBM bedriver verksamhet inom två politikområden:

Totalförsvar samt Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Båda dessa politikområden sorterar under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sår- barhet. Inom politikområdet Totalförsvar bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsområdet Det civila försvaret och inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

Verksamhet som ansetts särskilt betydelsefull ur kris- beredskapssynpunkt är indelad i sex samverkansområden.

I förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap är ett antal myndigheter utpekade med ansvar i ett eller flera av dessa samverkan- sområden. KBM är i denna förordning utpekad som sam- verkansansvarig i två samverkansområden – Teknisk infrastruktur och Områdesvis samordning, samverkan och information.

De samverkansansvariga myndigheternas ansvar gäller både allvarliga kriser i fred och höjd beredskap. Detta innebär att samverkansområdena förenar två verksam- hetsområden från två politikområden.

KBM disponerar medel inom tre anslag – Krisbered- skapsmyndigheten (KBM:s förvaltningsanslag, benämnt 6:3 år 2003), Civilt försvar (benämnt 6:5 år 2003) och Stöd till frivilliga försvarsorganisationer (benämnt 6:10 år 2003).

Följande avsnitt är indelat efter denna anslagsstruktur, och följs av en sammanställning med förslag till verksamhetens finansiering.

Inledning

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 s a m v e r k a n s o m r å d e

totalföföf rsvar

skydd mot olyckor skydd och beredskap mot olyckor

och svåra påfrestningar

det militära föföf rsvaret Politikområde

Verksamhetsområde

Anslag

svåra påfrestningar det civila föföf rsvaret

7:1 Kustbevakningen 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

7:3 Ersättning för verk- samhet vid räddnings- tjänst m.m.

7:4 Samhällets skydd mot olyckor 6:1 Förbandsverksamhet,

Beredskap och fredsfrämj- ande truppinsatser m.m.

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

6:6 Totalförsvarets pliktverk 6:7 Försvarshögskolan 6:8 Försvarets radioanstalt 6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 6:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 6:11 Nämnder m.m.

utgiftsområde 6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:3 Krisberedskaps- myndigheten 6:4 Styrelsen för psykologiskt försvar 6:5 Civilt försvar

(3)

K B M : s f ö r v a lt n i n g s k o s t n a d e rfinansieras med ett särskilt anslag. Anslaget skall finansiera myndighetens personalkostnader, lokalkostnader, räntor och amorteringar, informationsverksamhet (exklusive totalförsvarsgemensam information och informationsverksamhet direkt knuten till olika verksamheter som finansieras under anslaget 6:5), och övriga förvaltningskostnader.

Med fasta personalkostnader avses främst lönekostna- der men även kostnader för PA-system, läkemedelsersätt- ningar, terminalglasögon etc. Planeringen för 2004-2006 är baserad på knappt 160 årsarbetskrafter.

I lokalkostnader ingår hyror, vatten, el, städning och bevakning av myndighetens lokaler i Stockholm och Sollefteå.

Räntor och amorteringar avser finansiering av nuvarande och planerade investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål enligt Investeringar i anläggningstill- gångar under rubriken Förslag till verksamhetens finansiering (se sidan 21).

Myndighetens övergripande informationsverksamhet som finansieras med förvaltningsanslaget består av intern och extern information. Verksamheten inbegriper bl.a.

intranät, extern webbplats, nyhetsbrev, magasin m.m.

I posten övrigt ingår ledning och administration av myndigheten såsom resor, planeringsinternat, kompetensutveckling, förbrukningsmateriel etc.

Krisberedskapsmyndighetens förvaltning (anslag 6:3)

Anslagsbehov för Krisberedskapsmyndigheten 2004-2006 (tkr)

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

2002 2003 2004 2005 2006

Anslag 6:3

6:3 Krisberedskapsmyndigheten 60 112 135 000 140 500 140 500 140 500

- varav fasta personalkostnader 30 739 77 300 82 300 82 300 82 300

- varav lokalkostnader 10 617 22 370 22 370 22 370 22 370

- varav räntor och amorteringar 3 054 7 504 8 030 7 580 8 000

- varav informationsverksamhet 1 078 3 900 3 900 3 900 3 900

- varav övrigt 14 624 23 926 23 900 24 350 23 930

Summa förslag anslag 6:3 60 112 135 000 140 500 140 500 140 500

(4)

A n s l a g e t C i v i lt f ö r s v a rär indelat i en anslagspost per samverkansområde. KBM är samverkansansvarig myndighet inom samverkansområdena Teknisk infrastruk- tur och Områdesvis samordning, samverkan och informa- tion. KBM lämnar också bidrag till övriga samverkansan- svariga myndigheter inom alla samverkansområden samt till kommuner och länsstyrelser inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information.

För den verksamhet inom anslaget 6:5 Civilt försvar som genomförs av övriga samverkansansvariga myndigheter och som KBM finansierar genom lämnade bidrag redovisas en sammanfattning av föreslagen verksamhet. En utförlig beskrivning av hela det civila försvarsanslaget med äskan- den och förslag till fördelning redovisas i Planeringsunder- lag för samhällets beredskap 2004 (PU –04, KBM dnr 0501/

2002) som lämnas in senast den 1 mars 2003.

KBM föreslår för 2004 att en särskild samverkansersätt- ning skall betalas ut till de samverkansansvariga myndigheterna som en engångssatsning. Samverkansersättningen skall täcka kostnader för grundläggande samverkans- och planeringsförmåga, omvärldsanalys och signalskyddsverksamhet, m.m.

De samverkansansvariga myndigheterna har även inkommit med anspråk för åren 2005 och 2006. I vissa fall ligger dessa anspråk på en nivå som är högre än före- slagen nivå för 2004. I detta budgetunderlag prolongerar

KBM enbart 2004 års medelsnivå för perioden 2005-2006 per samverkansområde förutom för KBM:s egen verksam- het inom samverkansområdena Teknisk infrastruktur och Områdesvis samordning, samverkan och information.

KBM:s bedömning är dock att även för åren 2005-2006 bör prioritet ges åt beredskapsåtgärder som stärker sam- hällets robusthet, lednings- och handlingsberedskap samt insatsförmåga. Inom samhällets robusthet kommer elförsörjningen, telekommunikationerna och IT att vara särskilt prioriterade områden. Även beredskapen mot NBC-hot kommer att vara prioriterad. Detta innebär att under perioden 2005-2006 kan ev. särskild prioritet behöva ges till samverkansområdena Teknisk infrastruktur och Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen. En osäkerhet i planeringen inför åren 2005 och 2006 är resultatet av förhandlingarna mellan KBM och Svenska Kommunförbundet avseende ersätt- ningen till kommunerna för deras beredskapsförberedel- ser. Andra regeringsuppdrag som kan ge konsekvenser för den framtida medelsfördelningen är bl.a. uppdrag avseende analys och förslag rörande verksamhet inom samverkansområdet Transporter och KBM:s uppdrag enligt regleringsbrevet att göra en översyn av beredskapsåtgär- derna och att föreslå en framtida inriktning för befolkningsskyddet.

Civilt försvar (anslag 6:5)

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 3 Anslagsbehov för samtliga samverkansområden 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Anslag 6:5 6:5:1 delpost 1

Samverkansområde Teknisk infrastruktur 33 231 152 855 289 266 289 966 290 366

6:5:2 Samverkansområde Transporter 151 944 147 480 147 480 147 480

6:5:3 Samverkansområde

Spridning av allvarliga smittämnen,

giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen 107 515 136 100 136 100 136 100

6:5:4 Samverkansområde Ekonomisk säkerhet 11 003 18 500 18 500 18 500

6:5:5 Samverkansområde Områdesvis

samordning, samverkan och information 174 252 530 000 521 336 509 295 509 595 6:5:6 Samverkansområde

Skydd, undsättning och vård 515 458 471 920 471 920 471 920

Summa förslag anslag 6:5 207 483 1 468 775 1 584 602 1 573 261 1 573 961

(5)

samverkansområde

Teknisk infrastruktur

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrest- ningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur bedriver KBM verksamhet inom kommunalteknisk försörjning och informationssäkerhet. Därutöver lämnas bidrag till Affärs- verket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Livsmedels- verket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Statens fastighetsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Krisberedskapsmyndigheten

Kommunalteknisk försörjning

KBM skall förbättra säkerheten och tillgängligheten inom den kommunaltekniska försörjningen inom framförallt VA-nät och fjärrvärme. För att åstadkomma detta ges bidrag till reservanordningar för kommunalteknisk försörj- ning. Bidrag kan sökas för bl.a. VA-försörjning, mobila fjärrvärmepannor och reservkraft. Bidrag kan beviljas med upp till 50 procent av kostnaden. I de fall då fredsnyttan anses dominera reduceras bidragsandelen ytterligare.

KBM kommer under 2003 att se över verksamheten inom den kommunaltekniska försörjningen, eftersom reglerna för statlig bidragsgivning har varit gällande allt- sedan 1988 och den tekniska utvecklingen gått avsevärt framåt sedan dess.

Informationssäkerhet

KBM har ett sammanhållande myndighetsansvar för sam- hällets informationssäkerhet. Det innebär att myndigheten skall inhämta underlag och analysera omvärldsutveckling- en för att årligen redovisa en samlad bedömning till regeringen, utgöra stöd till Regeringskansliet vid hantering av en kris med IT-inslag, etablera och utveckla samarbete mellan offentlig sektor och näringslivet samt arbeta före- byggande med utbildning och information i dessa frågor.

Genom att arbeta i samverkan med andra aktörer skall KBM aktivt verka för att informationshanteringen i sam- hället skall bli säkrare. KBM skall utveckla samverkansformer i syfte att kunna utgöra ett kompetens- och informa- tionscentrum.

Arbetet skall bedrivas genom omvärldsbevakning, analys och sammanställning av information. Kartläggning av risker och sårbarhet samt av bristande säkerhet i samhälls-

näringslivet skall utvecklas i syfte att finna former som gör det möjligt att utbyta erfarenheter och kunnande för gemensam nytta.

Inom IT-säkerhetsområdet skall det förebyggande arbetet koncentreras på analyser av säkerheten, utbildning och information. KBM skall erbjuda stöd till andra genom att ge ut råd och rekommendationer, definiera grundläg- gande säkerhetsnivå samt formulera krav inför och under höjd beredskap. Metoder för självcertifiering av IT-system skall vidareutvecklas.

Bidrag till övriga

samverkansansvariga myndigheter

Affärsverket svenska kraftnät skall göra en särskild satsning på investering i ett nytt gemensamt kommunikations- system för elsamverkansorganisationen att använda vid störningar och höjd beredskap. Satsningen gäller en begränsad tid och skall samfinansieras med branschen.

Utöver detta får Affärsverket svenska kraftnät bidrag för förmånsmedel till civilpliktiga.

Elsäkerhetsverket skall genomföra förstudie till forsk- ningsprojekt. Förstudien avser beslut om vilka nät och komponenter som skall ingå i projektet samt framtagning av struktur, tidsplan och kostnadsplan för projektets genomförande.

Livsmedelsverket skall genomföra en studie angående större städers tillgång till reservkraft för de största vatten- verken. Livsmedelsverket skall även genomföra en förstu- die och utredning under loppet av två år angående möj- ligheter till regionala lager av mobila vattenverk och nöd- vattentankar.

Post- och telestyrelsen skall utföra ombyggnader i full- träffsskyddade teleanläggningar för att säkerställa en till- räcklig grundförmåga. Post- och telestyrelsen skall vidare säkerställa att ny infrastruktur, t.ex. bredband, blir robust och säker, genomföra investeringar av nödvändiga funk- tioner för ett oberoende internet och bygga upp en riks- central för IT-incidentrapportering.

Statens energimyndighet skall genomföra åtgärder inom fjärrvärmeområdet, utveckla privat-offentlig samverkan, informera om frågor inom området samt ta fram och genomföra utbildningar.

Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhet. Försvarets radioanstalt skall bygga upp en teknikkompetensfunktion inom IT-säkerhetsområdet. Statens fastighetsverk skall genom- föra investeringar i etermedia.

Styrelsen för psykologiskt försvar skall årligen samla in underlag om och göra en prognos för massmediernas tek-

(6)

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 5 Anslagsbehov för samverkansområde Teknisk infrastruktur 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Krisberedskapsmyndigheten 21 231 39 245 39 200 39 900 40 300

- varav kommunalteknisk försörjning 20 971 27 245 28 500 28 500 28 500

- varav informationssäkerhet 261 12 000 10 700 11 400 11 800

Bidrag till övriga samverkans-

ansvariga myndigheter: 12 000 113 640 250 066 250 066 250 066

- varav Affärsverket svenska kraftnät 0 16 766 69 000

- varav Elsäkerhetsverket 0 0 1 290

- varav Livsmedelsverket 0 0 600

- varav Post- och telestyrelsen 0 60 823 116 600

- varav Statens energimyndighet 0 12 051 19 000

- varav Försvarets materielverk 0 12 000 12 000

- varav Försvarets radioanstalt 0 12 000 14 576

- varav Statens fastighetsverk 12 000 0 15 000

- varav Styrelsen för psykologiskt försvar 0 0 2 000

Summa förslag inom samverkansområdet 33 231 152 885 289 266 289 966 290 366

(7)

Sammanställning av bemyndiganden 2004-2006

Bemyndiganden för samverkansområde Teknisk infrastruktur 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Krisberedskapsmyndigheten:

Kommunalteknisk försörjning

Ingående åtaganden 32 600 28 200 30 200

+ Nya åtaganden 17 200 27 000 27 000

- Infriade åtaganden 21 600 25 000 27 000 27 000 3 200

Utestående åtaganden vid årets slut 28 200 30 200 30 200 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 40 000 25 000 30 000

Affärsverket svenska kraftnät:

Radio och telekommunikationssystem Ingående åtaganden

+ Nya åtaganden 55 000

- Infriade åtaganden 55 000

Utestående åtaganden vid årets slut 55 000

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 55 000 55 000

Affärsverket svenska kraftnät:

Investeringar i andras anläggningar Ingående åtaganden

+ Nya åtaganden 113 800

- Infriade åtaganden 113 800

Utestående åtaganden vid årets slut 113 800

Post och telestyrelsen:

Nätåtgärder och säker elförsörjning

+ Nya åtaganden 64 770 143 000 75 000

Totalt för samverkansområdet

+ Nya åtaganden 81 970 170 000 270 800

Utestående åtaganden vid årets slut 64 146 173 200 349 000 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 240 000 263 000 349 000

(8)

samverkansområde

Transporter

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att transportsystemen är så utformade att riskerna för störningar minimeras och att samhällsvik- tiga transporter kan genomföras så att samhällets grund- läggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Inom samverkansområdet Transporter bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot lämnas bidrag till Ban- verket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket.

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter

Banverket skall göra investeringar i bl.a. reservelverk för hjälpkraft, anpassningar i järnvägsanläggningar samt i förrådsbyggnader. Banverket planerar även större satsningar på utbildning och övning.

Luftfartsverket skall investera i bl.a. flygtrafiksystem och kris- och krigsledningsfunktioner hos flygsektorns aktörer.

Vidare fortsätter utvecklingen av det svenska nationella ambulansflyget (SNAM). Luftfartsverket skall också under 2004 avveckla civilpliktsutbildningen för flygplatsbrandmän.

Sjöfartsverket skall genomföra åtgärder för att säkra funktionen i verkets regionala ledningscentraler med avseende på sjötrafikinformation med lotsbeställning, drift av sambandscentral, kartering av sårbarheter bland sjötransportsektorns aktörer och utbildning av 25 drift- värnsmän i exempelvis NBC-skydd.

Vägverket investerar under 2004 framför allt i nya reservbroar med kringutrustning samt i el, tele och data för att bygga bort olika sårbarheter. Satsningar sker även på utveckling och utredning samt övningar.

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 7

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

Anslagsbehov för samverkansområde Transporter 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde Transporter

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter: 0 151 944 147 480 147 480 147 480

- varav Banverket 0 29 038 33 000

- varav Luftfartsverket 0 93 763 80 480

- varav Sjöfartsverket 0 2 082 2 000

- varav Vägverket 0 27 061 32 000

Summa förslag inom samverkansområdet 0 151 944 147 480 147 480 147 480

(9)

Sammanställning av bemyndiganden 2004-2006

Bemyndiganden för samverkansområde Transporter 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Vägverket: Investeringar i reservbroar

+ Nya åtaganden 5 000 5 000 22 500

Utestående åtaganden vid årets slut 5 000 5 000 22 500

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 5 000 5 000 22 500

Luftfartsverket: Svenska nationella ambulansflyget, projekt

Ingående åtaganden 12 000 4 000

+ Nya åtaganden 12 000 18 000

- Infriade åtaganden 8 000 4 000 9 000 9 000

Luftfartsverket: Flygtrafikledningssystem

+ Nya åtaganden 27 000 5 000 42 500

(10)

samverkansområde

Spridning av allvarliga

smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas och att samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp uppfylls.

Inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot lämnas bidrag till Livsmedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Smitt- skyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens kärnkraftsinspektion, Statens räddningsverk, Statens strålskyddsinstitut, Statens veterinärmedicinska anstalt och Tullverket.

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter

Livsmedelsverket skall stötta områdesansvariga på lokal och regional nivå i deras ansvar vad gäller beredskap mot spridning av farliga ämnen i dricksvatten och livsmedel.

Livsmedelsverket skall därför genomföra utbildning och övning av kommuner och länsstyrelser.

Rikspolisstyrelsen skall genomföra NBC-utbildning av poliser i yttre tjänst samt vissa nyckelbefattningar såsom bombtekniker och den nationella insatsstyrkan.

Smittskyddsinstitutet skall fortsätta driva kunskaps- centrum mikrobiologisk beredskap. Smittskyddsinstitutet skall dessutom genomföra vissa investeringar för att höja

förmågan avseende identifiering av mikroorganismer och avsätta medel för dygnetruntberedskap för omhänder- tagande av prover där analysresultatet kan få vittgående konsekvenser för samhället.

Socialstyrelsen skall bl.a. lämna bidrag och ersättningar till kunskapscentra N, B, och C samt till sjukvårdshuvud- männen, genomföra utbildning och övning av NBC-för- mågan samt hantera vissa inköp av materiel avseende NBC-området.

Statens jordbruksverk skall genomföra en övning för alla inblandade aktörer av epizootiberedskapen för att pröva resultaten från studien av större utbrott av smittsam djursjukdom (STUDS), och en övning avseende livsmedels- produktion vid nedfall av radioaktiva ämnen med delta- gare från alla berörda aktörer.

Statens kärnkraftinspektion tilldelas medel i samverk- ansersättning.

Statens räddningsverk skall genomföra materielinköp med inriktning mot NBC, utbildning av förstärkningsperso- nal/sanerare samt utveckla och utreda NBC-beredskapen.

Statens strålskyddsinstitut skall bl.a. investera i ett robust system för strålningsinformation, nätverksbaserade analyscentraler och prognossystem för kärnvapennedfall.

Vidare sker vissa satsningar på utveckling och utredning samt utbildning och övning.

Statens veterinärmedicinska anstalt skall i ett gemensamt projekt med Livsmedelsverket genomföra utbildning, övning, metodutveckling och gemensamt beredskapsbyg- gande avseende storskalig diagnostik för några agenser i biologisk krigföring och bioterrorism. Statens veterinär- medicinska anstalt skall även fortsätta anpassning av säkerhetslaboratorier.

Tullverket avser att fortsätta utbildningen av NBC- skyddsresurspersoner för att säkerställa nödvändig NBC- skyddskompetens inom främst gränsskyddsverksamheten.

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 9

(11)

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

Anslagsbehov för samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde

Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

- varav Livsmedelsverket 0 4 401 6 300

- varav Rikspolisstyrelsen 0 3 159 8 400

- varav Smittskyddsinstitutet 0 10 750 12 500

- varav Socialstyrelsen 0 25 976 37 000

- varav Statens jordbruksverk 0 0 1 900

- varav Statens kärnkraftsinspektion 0 0 1 000

- varav Statens räddningsverk 0 46 751 44 800

- varav Statens strålskyddsinstitut 0 0 19 000

- varav Statens veterinärmedicinska anstalt 0 0 4 500

- varav Tullverket 0 734 700

- varav NBC 0 15744 0

(12)

samverkansområde

Ekonomisk säkerhet

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säker- het kan tillgodoses vid störningar inom andra vitala sam- hällsområden vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot lämnas bidrag till Arbetsmarknadsstyrelsen, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Riksförsäkringsverket, Riksgälds- kontoret, Riksskatteverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter

Ekonomistyrningsverket, Riksförsäkringsverket, Riksgälds- kontoret, Riksskatteverket, Verket för näringslivsutveckling och Arbetsmarknadsstyrelsen tilldelas samverkansersättning.

Finansinspektionen skall öka medvetenheten och kun- skapen om den hotbild som föreligger inom myndighetens verksamhetsområdet samt genomföra övnings- och utbildningsinsatser för att höja krishanteringsförmågan.

För att upprätthålla beredskapen inom energiförsörj- ningsområdet avsätts medel för Statens energimyndighet för bl.a. omvärldsanalyser inom olje- och gasområdet samt beredskapslagring av olja.

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 1 Anslagsbehov för samverkansområde Ekonomisk säkerhet 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde Ekonomisk säkerhet

- varav Arbetsmarknadsstyrelsen 0 0 500

- varav Ekonomistyrningsverket 0 0 1 000

- varav Finansinspektionen 0 2 096 4 000

- varav Riksförsäkringsverket 0 0 1 000

- varav Riksgäldskontoret 0 0 1 000

- varav Riksskatteverket 0 0 1 000

- varav Statens energimyndighet 0 7 859 9 000

- varav Verket för näringslivsutveckling 0 1 048 1 000

(13)

samverkansområde

Områdesvis samordning, samverkan och information

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information säkerställs för krishantering vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid ett väpnat angrepp.

Inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information bedriver KBM verksamhet inom planering och samordning, forskning och analys, krishantering, signalskydd, ledningsstödssystem, regionala ledningsplatser, telesäkerhetsåtgärder, lokala ledningsplatser och materielförvaltning. Därutöver lämnas bidrag till kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisa- tioner samt till Lantmäteriverket, Styrelsen för psykologiskt försvar och Statistiska centralbyrån.

Krisberedskapsmyndigheten

Planering och samordning

KBM skall samordna planeringen av åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering och civilt försvar genom att utarbeta en planeringsinriktning. Planerings- inriktningen kommer att distribueras till samverkansansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Myndigheten skall delta i Försvarsdepartementets arbete med strategisk planering bl.a. genom att lämna underlag till regeringens arbete med strategisk inriktning och försvarsplanering.

KBM skall fortsätta arbetet med operativ uthållighet, omvärldsexempel och planeringsgrundande typsituationer.

Arbetet kommer att genomföras i samverkan med bl.a. de samverkansansvariga myndigheterna.

Inom det internationella området skall myndigheten fortsätta att utveckla sin roll. Bilateral verksamhet kommer att genomföras. En särskild satsning kommer att göras på de nordiska och baltiska länderna samt Storbritannien och eventuellt Slovenien. Stöd kommer att lämnas till Försvars- departementet i Nato/PFF-frågor. Ett par PFF-seminarier kommer att genomföras under perioden. Myndigheten kommer också att medverka i möten inom Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC). Kontakter kommer att knytas med EU:s krishanteringsinstitutioner.

Handboken ”Civil Emergency Planning in the NATO/

EAPC countries” skall utarbetas under 2003 och kommer därefter fortlöpande att revideras.

KBM skall verka för ökad samverkan och samordning mellan samverkansområden avseende beredskapen mot

Arbetet med NBC-frågor inom Nato/PFF och EU kommer att följas och under 2004 skall KBM genomföra ett PFF- seminarium om dessa frågor. Utvecklingsuppdrag kommer bl.a. att läggas ut på Totalförsvarets skyddscentrum.

Årligen skall ett planeringsunderlag utarbetas bl.a.

avseende förslag till fördelning av ekonomiska medel.

Möten och myndighetsdialoger rörande planeringsunder- laget kommer att genomföras med bl.a. de samverkansansvariga myndigheterna. De ekonomiadministrativa rutinerna för anslag 6:5 Civilt försvar kommer fortlöpande att utvecklas och förädlas.

Under planeringsprocessen inför 2005 skall behovet av och formerna för samverkan mellan samverkansområdena och Försvarsmakten kartläggas och en modell för samverkan utformas. Detta arbete beräknas bli klart våren 2004 och kommer att involvera de samverkansansvariga myndigheterna.

Under 2003 kommer ett arbete med att ta fram behovet av och förutsättningarna för en webb-baserad projekt- portal att påbörjas. Portalen syftar till att underlätta arbetet och informationsspridningen inom planeringssystemet.

Under våren 2004 skall en ev. uppbyggnad av projektpor- talen kunna påbörjas och den skall kunna tas i bruk hösten 2004. De viktigaste användarna kommer att vara de samverkansansvariga myndigheterna inklusive länsstyrelserna.

Metod och struktur för sammanställning och värdering av risk- och sårbarhetsanalyser som ett instrument för inriktning och resursfördelning, skall fortsatt utvecklas under 2004.

KBM skall årligen genomföra en uppföljning av genom- förda beredskapsåtgärder och kostnadsutfall hos samverkansansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Verksamheten inom anslag 6:5 Civilt försvar skall kunna utvärderas genom fördjupade genomgångar en till två gånger per år.

Enligt särskilda regeringsuppdrag kommer underlag att utarbetas inför nytt försvarsbeslut och lämnas till Försvars- departementet. Under 2004 skall KBM lämna underlag till framtida inriktning av befolkningsskyddet.

KBM skall tillsammans med andra berörda myndigheter arbeta med totalförsvarsgemensam information för att bidra till folkförankringen av totalförsvaret. KBM representerar inom ramen för detta uppdrag det civila försvaret och krisbered- skapsfrågorna. De största insatserna inom området riktar sig mot ungdomar i gymnasieskolan samt mot dem som mönstrar och skrivs in för att göra värnplikt eller civilplikt.

Myndigheten skall utveckla arbetsformer och inriktning för det råd för näringslivssamverkan som etableras under 2003.

Forskning och analys

(14)

god samhällsnytta, samt att forskningsresurser utnyttjas effektivt. Myndigheten skall identifiera angelägna områ- den där det finns ett kunskapsbehov och initiera studier inom dessa, säkerställa produktion, bearbetning och för- medling av kunskap och insikter som är relevanta för sam- hällets säkerhets- och beredskapsarbete samt säkerställa en god förmedling av forskningsresultat.

För att på lång sikt uppnå detta skall KBM föra en kontinuerlig dialog med berörda aktörer inom krishanteringssystemet, satsa på flera tvärvetenskapliga forsknings- miljöer, verka för uppbyggnaden av ett nytt tvärveten- skapligt forskningsfält som behandlar frågor av relevans för krishanteringssystemet, utveckla ett internationellt samarbete i forskningsfrågor.

Den svenska forskningen vad avser hot och risker mot samhället samt samhällets sårbarhet och krishanterings- förmåga, måste betraktas som otillräcklig. Nya frågor behöver formuleras och nya vägar prövas. Därtill behöver en omprioritering göras av de forskningsresurser som rör samhällets säkerhet och beredskap, till förmån för nya hot och civil förmåga.

På områdena omvärldsbevakning och omvärldsanalys bedrivs verksamheten med det övergripande målet att uppnå kunskap och förståelse om villkor och omständig- heter som följer av omvärldsutvecklingen och som är av betydelse för samhällets krishanteringsförmåga. Dessutom skall KBM med kort varsel kunna ta fram beslutsunderlag för interna och externa intressenter.

Krishantering

KBM skall med utgångspunkt i analyser och utredningar utveckla former för beslutsfattande och samverkan mellan olika aktörer i syfte att skapa ett enhetligt uppträdande och effektivt resursutnyttjande. KBM skall öka myndigheternas informationsberedskap och utveckla former för samverkan mellan myndigheter, medier och allmänhet samt arbeta med rådgivning, krishanteringsstöd och infor- mationsstöd till områdes- och sektorsansvariga myndigheter vid allvarliga kriser. Vidare skall KBM bedriva utveckling av samverkan mellan kommuner och frivilliga för- svarsorganisationer, samordna trossamfundens krisbered- skapsråd samt samordna frågor rörande civilpliktiga.

KBM skall även stödja de områdesansvariga i utvecklingen av metoder för risk- och sårbarhetsanalyser samt vid genomförandet av dessa analyser. Kompetensutveck- lingsinsatser för personal inom säkerhets- och bered- skapsområdet och studier i syfte att identifiera framtida behov inom området skall genomföras.

Fr.o.m. 2004 skall KBM genomföra större samverkans- övningar med aktörer på central, regional och lokal nivå.

KBM skall även medverka i vissa internationella övningar.

De frivilliga försvarsorganisationernas kunskaper och insatser skall uppmärksammas och tas till vara i samhällets krishantering. Denna verksamhet syftar till att medvetande- göra aktörer inom området, såväl sektorsmyndigheter,

länsstyrelser, landsting, kommuner som de frivilliga för- svarsorganisationerna. I detta ingår också den verksamhet som organisationerna bedriver som skall bidra till att vid- makthålla försvarsviljan och ge säkerhets- och beredskaps- frågor en bred förankring.

KBM skall utveckla trossamfundens medverkan inom verksamhetsområdena Civilt försvar och Svåra påfrestningar.

Myndighetens uppgift är att efter överenskommelse med trossamfunden leda och samordna deras medverkan inom krishanteringssystemet samt att administrera ett råd för trossamfundens medverkan i krishanteringen.

Från och med 2004 skall KBM ge Civilpliktsrådet admi- nistrativt stöd så att det kan bedriva sin verksamhet med att ta tillvara de civilpliktigas intressen. Detta stöd har Statens räddningsverk tidigare ansvarat för.

Signalskydd

KBM skall utveckla och vidmakthålla signalskyddsverksam- heten inom det civila krishanteringssystemet och tilldela signalskyddsnycklar. KBM har ansvar för att civila signal- skyddschefer, systemoperatörer och användare av signal- skyddssystem har föreskriven grundutbildning. KBM skall dessutom tillse att det finns en fortlöpande kompetensutveckling för att kunna vidmakthålla den kompetens som behövs på respektive signalskyddsbefattning.

Behovet för chefer, beslutsfattare och handläggare av att alltid vara tillgängliga och att kunna agera mobilt är stort. Då man vistas utanför ordinarie arbetsplats finns behov av att överföra tal och data på ett säkert sätt och med god kapacitet samt att ha en säker access till ordinarie kontorsstöd. KBM har för detta behov anskaffat tio demonstratorer för att tillsammans med Försvars- makten utveckla ett krypto för möjlighet till kryptering av mobil tal- och datakommunikation via olika kom- munikationsnät som satellit, Tetra, GSM eller UMTS.

Proven skall påbörjas under 2003. Utveckling och anskaff- ning av sådan utrustning kommer därefter att prövas och genomföras.

Ledningsstödssystem

I avvaktan på direktiv från regeringen kommer KBM att ge visst tekniskt stöd till länsstyrelserna för systemet ISOL Elvira release 2.

Regionala ledningsplatser

KBM skall ansvara för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. Detta kräver viss riktad kompetensutveckling av personal på länsstyrelserna med ansvar inom ledningsplatser för att kunna hantera infrastruktur och utrustning. Vidare krävs prov och försöksverksamhet inom området för att utveckla den tekniska förmågan till ledning. En sådan utveckling kan t.ex. vara hanteringen av olika tekniska larm och AV-utrustning.

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 3

(15)

Telesäkerhetsåtgärder

KBM skall öka telesäkerheten hos länsstyrelserna och vissa civila myndigheter. Det krävs kontinuerlig bevakning, upp- följning och analys av den tekniska utvecklingen för att kunna initiera erforderliga teknikanpassningar så att den tekniska ledningsförmågan bibehålls och utvecklas med hän- syn till den tekniska utveckling som sker i samhället i övrigt.

Länsstyrelsernas anslutningar till Försvarets telenät (FTN) skall slutföras under 2004. I samband med dessa åtgärder blir också polismyndigheterna i länen anslutna till FTN. Den tekniska ledningsförmåga som krävs för att kunna utöva ledning under fredstida kriser och höjd beredskap bedöms, vad avser infrastruktur på regional nivå, vara acceptabel efter att planerade investeringar genomförts.

Under 2005 och 2006 skall anslutningar till FTN ske på lokal och central nivå efter genomförd behovsanalys.

Lokala ledningsplatser

KBM skall stödja kommunerna i att öka deras ledningsför- måga. KBM skall bl.a. lämna bidrag med upp till 50 procent av kostnaderna för olika typer av förstärkningsåtgär- der som reservkraft till stadshus (motsvarande), anskaff- ning av radiosamband, utbyggnad av telefonväxlar och redundans vad avser tele- och datakommunikation. En förutsättning för att statsbidraget skall utgå är att kommu- nen uppfyller vissa krav avseende planer, övning, samverkan m.m. För att svara upp mot dels ett uppdämt behov av åtgärder och dels ett ökat intresse av stöd från kommunerna, bl.a. i samband med den nya lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, föreslår KBM att anslaget ökas från nuvarande 25 mnkr per år till 30 mnkr per år fr.o.m. 2005.

Materielförvaltning

KBM skall genomföra materielunderhåll på signalskydds- och IT-materiel, såväl avhjälpande som förebyggande.

Detta, tillsammans med en helpdesk-funktion, ger god materiell tillgänglighet.

Viss nyanskaffning av signalskydds- och IT-materiel kommer att behövas för att upprätthålla den förmåga som är fastställd. Förvaltning och underhåll av utrustningen är en kontinuerlig process som ständigt fortgår.

Bidrag till länsstyrelser

KBM skall efter rekvisition från länsstyrelserna utbetala medel för att stärka krishanteringsförmågan på regional nivå. Denna skall stärkas genom att länsstyrelserna utveck- lar samverkansformer, bedriver utbildnings- och övnings- verksamhet, lämnar stöd åt kommunerna i deras roll i kris-

har kärnkraftsmedel. Länsstyrelserna har behov av personal- förstärkning för att ha förmåga att fullfölja de uppgifter som åligger dem samt av medel för verksamhet som tillkommit genom områdesansvaret inom krishanteringssystemet.

GotSam

KBM skall efter rekvisition från länsstyrelsen i Gotlands län utbetala medel för försöksverksamheten GotSam. Denna försöksverksamhet omfattar samordning av resurser för bl.a. hantering av allvarliga olyckor. Uppstarten av verksamheten har försenats vilket kan påverka sluttidpunkten.

Bidrag till kommuner

Den 28 november 2002 beslutade regeringen att KBM skall genomföra förhandlingar med Svenska Kommunförbundet.

Förhandlingarna avser förutsättningar och nivåer för den ersättning som skall utbetalas till kommunerna för planering av verksamhet vid höjd beredskap och vid sådana extraordinära händelser i fred som kan betecknas som svåra påfrestningar på samhället i fred. KBM skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 september 2003.

I avvaktan på resultatet från förhandlingen med Svenska Kommunförbundet föreslår KBM att nuvarande ersätt- ningsnivå prolongeras. Till följd av förhandlingsresultatet kan det eventuellt under 2004 bli nödvändigt att omför- dela medel från kommunerna till verksamhet inom sam- verkansområdet eller vice versa.

Bidrag och uppdrag

till frivilliga försvarsorganisationer

KBM skall lägga ut uppdrag till frivilliga försvarsorganisa- tioner i syfte att utveckla organisationernas bidrag till kris- hanteringsförmågan. Uppdragen läggs efter dialoger med behovsställare och organisationerna.

KBM skall genom särskilda projektmedel till frivilliga försvarsorganisationer skapa möjligheter för organisationerna att stödja utvecklingen av frivillig försvarsverksam- het i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

Bidrag till övriga

samverkansansvariga myndigheter

Lantmäteriverket skall påbörja forskning under 2003 avseende konceptet KRIS-GIS. Forskningen kommer succes- sivt att övergå till utveckling under åren 2004-2005 med framtagande av metoder och roller för samverkan.

Styrelsen för psykologiskt försvar skall ur ett sårbarhets- och beredskapsperspektiv sammanställa och analysera

(16)

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 5 Anslagsbehov för samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information

Krisberedskapsmyndigheten: 174 252 482 273 513 236 501 195 501 495

- varav planering och samordning 1 030 6 392 8 992 8 617 8 617

- varav forskning och analys 30 435 60 000 59 000 59 000 59 000

- varav krishantering 10 179 30 104 35 672 34 706 34 706

- varav signalskyddsverksamhet 5 253 7 412 8 912 7 412 7 412

- varav ledningsstödsystem 1 204 2 770 1 470 1 470 1 470

- varav regionala ledningsplatser 13 732 19 500 19 800 19 800 19 800

- varav telesäkerhetsåtgärder 12 326 27 200 26 700 26 200 26 200

- varav lokala ledningsplatser 0 25 000 25 000 30 000 30 000

- varav materielförvaltning 2 680 6 620 5 840 6 140 6 440

- varav länsstyrelserna 7 149 29 000 44 700 44 700 44 700

- varav GotSam 725 16 000 21 000 7 000 7 000

- varav kommunerna 88 455 186 000 186 000 186 000 186 000

- varav frivilliga försvarsorganisationer 1 083 66 250 68 150 68 150 68 150

- varav Civilpliktsrådet 0 25 2 000 2 000 2 000

Bidrag till övriga samverkansansvariga myndigheter: 0 26 000 8 100 8 100 8 100

- varav Lantmäteriverket 0 0 3 100

- varav Styrelsen för psykologiskt försvar 0 0 4 000

- varav Statens fastighetsverk 0 26 000 0

- varav Statistiska centralbyrån 0 0 1 000

Summa förslag inom samverkansområdet 174 252 508 273 521 336 509 295 509 595

(17)

Sammanställning av bemyndiganden 2004-2006

Bemyndiganden för samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information 2004-2006 (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

2002 2003 2004 2005 2006

Krisberedskapsmyndigheten: Regionala ledningsplatser

- Infriade åtaganden 10 000 3 000 3 000

Utestående åtaganden vid årets slut 3 000 3 000

Krisberedskapsmyndigheten:

Telesäkerhetsåtgärder inkl FTN

+ Nya åtaganden 8 500 8 000 7 000

Krisberedskapsmyndigheten: Lokala ledningsplatser

Ingående åtaganden 20 000

Utestående åtaganden vid årets slut 20 000 23 000

+ Nya åtaganden 8 500 31 000 31 000

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 11 000 19 000 32 500

(18)

samverkansområde

Skydd, undsättning och vård

Inriktningen för samverkansområdet är att verksamheten skall bedrivas så att skydds-, räddnings- och sjukvårds- insatser snabbt kan genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom och i miljö vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. Föreberedelser skall vidtas för att ta emot ett större antal skydds- och vårdbehövande från katastrof- eller krigsområden i andra länder.

Inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot lämnas bidrag till Kustbevakningen, Luftfartsverket, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Statens räddningsverk, Statens strålskyddsinstitut och Tullverket.

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter

Kustbevakningen och Migrationsverket tilldelas samverk- ansersättning.

Luftfartsverket skall genomföra en utredning om sam- ordnad helikopterberedskap för samhället vid svåra påfrestningar då det i nuläget inte finns någon sådan beredskap. Dessutom skall en utredning av alternativ lokalisering för flygräddningscentralen (ARCC) vid höjd beredskap genomföras. Luftfartsverket skall även genom- föra riskanalys för ARCC enligt den metodik som utvecklats för säkerhets- och beredskapsarbetet i luftfarten.

Rikspolisstyrelsen skall genomföra grund- och vidare- utbildning av den särskilda beredskapspolisen och byta

ut beredskapspolisens uniform mot jacka och byxa med visst brandskydd.

Sjöfartsverket skall genomföra studier för att undersöka redundansbehov vid sjöräddningscentralen i Göteborg (MRCC) samt redundansbehov för kustradionätet. Sjöfarts- verket planerar ett utökat deltagande i PFF-övningar med inriktning mot sjöräddning.

Socialstyrelsen skall genomföra satsningar på lands- tingens katastrofmedicinska beredskap. Sjukvårdens beredskap för svåra påfrestningar och höjd beredskap omfattar bl.a. investeringar i reservanordningar för el-, värme- och vattenförsörjning vid akutsjukhus, radio- kommunikationsutrustning i sjuktransportfordon, lager- hållning av viss sjukvårdsmateriel, utbildning och övning samt internationell verksamhet.

Statens räddningsverk skall arbeta med bl.a. materiel och förstärkningspersonal för kommunal räddningstjänst i form av civilpliktutbildade räddningsmän och ammuni- tionsröjare samt med att höja ledningsförmågan inom den kommunala räddningstjänsten.

Statens strålskyddsinstitut skall investera i flygspektrometrar för helikopter 9, flygspektrometrar för Statens geologiska undersöknings flygplan, mobila spektrometrar för insatsstyr- ka och terränggående fältlaboratorier. Statens strålskyddsin- stitut skall även bekosta tillämpad forskning och utveckling samt utbildning och övning med personal i kommunerna.

Tullverket skall fortsätta den planerade anslutningen till Försvarets telenät (FTN) i syfte att stärka Tullverkets förmå- ga att upprätthålla samband såväl inom myndigheten, som med andra samverkansansvariga myndigheter, samt med Försvarsmakten.

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 7

Sammanställning av investeringsplan 2004-2006

Investeringsplan för KBM 2004-2006 (tkr)

Total Anskaffat Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

kostnad t.o.m. 2002 2003 2004 2005 2006

Investeringar Objektvis

Telesäkerhetsåtgärder inkl. FTN 171 619 87 619 21 000 21 000 21 000 21 000

Signalskyddsutrustning 22 371 3 471 4 200 5 800 4 400 4 500

Summa investeringar 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

Finansieringsform

lån 0 0 0 0 0 0

försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 0

anslag 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

egna medel 0 0 0 0 0 0

övrigt 0 0 0 0 0 0

Summa finansiering 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

I beloppet anskaffat t.o.m. 2002 ingår 84 200 tkr för de investeringar som gjorts innan KBM bildades.

(19)

Sammanställning av anslagsbehov 2004-2006

Anslagsbehov för samverkansområde Skydd, undsättning och vård 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Bidrag till samverkansansvariga myndigheter 0 515 457 471 920 471 920 471 920

- varav Kustbevakningen 0 0 1 000

- varav Luftfartsverket 0 0 1 040

- varav Migrationsverket 0 0 1 000

- varav Rikspolisstyrelsen 0 22 006 27 820

- varav Sjöfartsverket 0 0 350

- varav Socialstyrelsen 0 137 273 116 000

- varav Statens räddningsverk 0 354 921 308 410

- varav Statens strålskyddsinstitut 0 0 12 900

- varav Tullverket 0 1257 3 400

Sammanställning av bemyndiganden 2004-2006

Bemyndiganden för samverkansområde Skydd, undsättning och vård 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Statens räddningsverk: Räddningscentraler

+ Nya åtaganden 58 352 60 000 60 000

Socialstyrelsen SSIK: Reservanordningar / ledningsplatser

+ Nya åtaganden 530 4 000 8 000

- Infriade åtaganden 1 878 1 130 4 000 8 000

+ Nya åtaganden 58 882 64 000 68 000

(20)

K B M s k a l l f ö r d e l aorganisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationer som löser uppgifter inom verksam- hetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar. De frivilliga försvarsorganisationernas förmåga att verka vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd

beredskap skall utvecklas. Organisationsstödet skall använ- das för ledning och administration, försvarsupplysning, rekrytering, ungdomsverksamhet och funktionärsutbild- ning.

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 1 9

Stöd till frivilliga

försvarsorganisationer (anslag 6:10)

Anslagsbehov för stöd till frivilliga försvarsorganisationer 2004-2006 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Anslag 6:10 6:10 anslagspost 2

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 7 255 29 020 32 000 32 000 32 000

Summa förslag anslag 6:10 7 255 29 020 32 000 32 000 32 000

(21)

Översikt över verksamhetens finansiering (tkr)

Förslag till verksamhetens finansiering

2002 2003 2004 2005 2006

Anslag

6:3 Krisberedskapsmyndigheten 60 112 135 000 140 500 140 500 140 500

6:5:1 delpost 1

Samverkansområde Teknisk infrastruktur 33 231 152 855 289 266 289 966 290 366

6:5:2 Samverkansområde Transporter 0 151 944 147 480 147 480 147 480

giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen 0 107 515 136 100 136 100 136 100 6:5:4 Samverkansområde

Ekonomisk säkerhet 0 11 003 18 500 18 500 18 500

6:5:5 Samverkansområde Områdesvis samordning,

samverkan och information 174 252 530 000 521 336 509 295 509 595

Skydd, undsättning och vård 0 515 458 471 920 471 920 471 920

6:10 anslagspost 2

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 7 255 29 020 32 000 32 000 32 000

Avgiftsinkomster som disponeras 0 1 000 2 500 3 000 3 000

Övriga inkomster som disponeras 0 0 0 0 0

Totalt 274 850 1 633 795 1 759 602 1 748 761 1 749 461

I kolumnen utfall 2002 ingår endast de anslag som KBM har disponerat under 2002.

Avgiftsbelagd verksamhet

Enligt KBM:s instruktion får myndigheten åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Under 2003 kommer KBM att undersöka möjligheterna att förvalta tekniska system åt andra myndigheter, kommuner och landsting. De tekniska systemen som kan bli aktuella skall användas för ändamål

som motsvarar myndighetens uppgift enligt 1 § i instruk- tionen. Siffrorna är en uppskattning av den omfattning som kan bli aktuell under de kommande åren. Innan ett beslut avseende myndighetens tekniska ledningsstöds- system har fattats av regeringen kommer dock myndigheten inte att fatta beslut om att påbörja förvaltningen av externa system.

(22)

Anslagssparande

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 2 1 Anslag Anslagssparande Planerad utbetalning av anslagssparande

2002 under 2003 respektive perioden 2004-2006

6:19 (6:3) 6 388 Anslagssparandet från 2002 beror främst på att rekryteringen till myndighetens vakanta befattningar tagit längre tid än beräknat och att kompetensutveckling av personalen endast skett i begränsad omfattning. Detta kommer också att påverka 2003 varför ett anslagssparande om ytterligare ca 5 000 tkr prognostiserats.

6:21:1.3 (6:5:1.1) 769 Anslagssparandet beror på att slutbesiktningen av en kommunalteknisk investering senarelagts. Hela beloppet kommer att utbetalas under 2003 när slutbesiktning skett.

6:21:5 (6:5:5) 47 378 Anslagssparandet beror främst på att disponerat anslag för hösten - varav 6:21:5.1 45 707 2002 var betydligt högre än faktiskt behov, främst inom det tekniska - varav 6:21:5.2 -2 455 området såsom ledningsstödssystem, ledningsplatser och telesäker- - varav 6:21:5.3 2 851 hetsåtgärder. Beloppet är inte uppbundet och KBM har inte planerat - varav 6:21:5.4 1 275 användningen av dessa medel. Eventuellt kan redovisat anslags-

sparande eller delar av det, efter godkännande av regeringen, använ- das till att omfördela till åtgärder inom andra samverkansområden under såväl 2003 som 2004-2006.

KBM:s lånefinansierade anläggningstillgångar består främst av investeringar för förvaltningsändamål för vilka räntor och amorteringar belastar KBM:s förvaltningsanslag.

Därutöver ingår sådana investeringar som är direkt föran- ledda av KBM:s verksamhet inom samverkansområdena men där undantag från lånefinansiering enligt 10 § kapital-

försörjningsförordningen (1996:1188) ej är tillämpligt.

Utöver ovan redovisade lån i Riksgäldskontoret har KBM övertagit ett antal finansiella leasingavtal från ÖCB vilka skall beaktas vid beräkning av föreslagen låneram. Den 31 december 2002 uppgick dessa avtal till totalt 1 540 tkr.

Investeringar i anläggningstillgångar

Nedan redovisas KBM:s planerade lånefinansierade respektive anslagsfinansierade investeringar i anläggningstillgångar.

Investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar (tkr)

År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Prognos/utfall Förslag Beräknat Beräknat

IB lån i Riksgäldskontoret 26 492 31 857 30 008 27 289

Beräknad nyupplåning 11 505 5 000 4 000 4 000

- varav investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Beräknad amortering 6 140 6 849 6 719 7 443

UB lån i Riksgäldskontoret 31 857 30 008 27 289 23 846

Beslutat / föreslagen låneram 35 000 35 000 30 000 30 000

Beräknad ränteutgift 1 459 1 547 1 432 1 278

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 5 5 5 5

Finansiering av räntor och amorteringar

Utgiftsområde 6, anslag 6:3 7 504 8 046 7 582 8 012

Utgiftsområde 6, anslag 6:5 95 350 570 709

Övrigt 0 0 0 0

(23)

Räntekontokredit

Föreslagen kredit på KBM:s räntekonto i Riksgäldskontoret är framräknad enligt en schablon motsvarande 10 procent av föreslaget anslagsbehov. För anslagen 6:5 och 6:10 används icke räntebelagt flöde (SCR) varför räntekontokre- dit ej behövs för dessa anslag. Sker det förändring av detta behöver räntekontokredit höjas med motsvarande 10 procent av aktuellt anslag för KBM samt för de myndigheter som i efterskott skickar rekvisition till KBM.

Förslag till kredit på räntekontot (tkr)

Anslag 2004 2005 2006

6:3 14 000 14 000 14 000

6:5 SCR SCR SCR

6:10 SCR SCR SCR

Totalt 14 000 14 000 14 000

Anslagskredit på ramanslag

Förslag till anslagskredit på ramanslag (tkr)

Anslag 2004 2005 2006

6:3 4 200 4 200 4 200

6:5 48 150 48 150 48 150

6:10 Obetecknat Obetecknat Obetecknat

Totalt 52 350 52 350 52 350

Föreslagen anslagskredit på KBM:s ramanslag är framräk- nat enligt en schablon motsvarande 3 procent av föresla- get anslagsbehov. Anslaget 6:10 är ett obetecknat anslag.

Investeringar i anslagsfinansierade anläggningstillgångar (tkr)

Total Anskaffat Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

kostnad t.o.m. 2002 2003 2004 2005 2006

Investeringar Objektvis

Telesäkerhetsåtgärder inkl. FTN 171 619 87 619 21 000 21 000 21 000 21 000

Signalskyddsutrustning 22 371 3 471 4 200 5 800 4 400 4 500

Summa investeringar 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

Finansieringsform

lån 0 0 0 0 0 0

försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 0

anslag 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

egna medel 0 0 0 0 0 0

övrigt 0 0 0 0 0 0

Summa finansiering 193 990 91 090 25 200 26 800 25 400 25 500

I beloppet anskaffat t.o.m. 2002 ingår 84 200 tkr för de investeringar som gjorts innan KBM bildades. Utöver ovan redovisade anslagsfinansierade anläggningstillgångar lämnar KBM bidrag till kommunerna för investeringar i kommunala ledningsplatser och inom kommunalteknisk

försörjning. KBM lämnar även bidrag till övriga samverkansansvariga myndigheters investeringar inom respektive samverkansområde. En sammanställning av dessa investeringar återfinns i PU –04.

(24)

b u d g e t u n d e r l a g 2 0 0 4 – 2 0 0 6 | 2 3

Bemyndiganden (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006

Totalt för samverkansområde Teknisk infrastruktur

+ Nya åtaganden 81 970 170 000 270 800

Utestående åtaganden vid årets slut 64 146 173 200 349 000 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 240 000 228 000 349 000 Totalt för samverkansområde Transporter

+ Nya åtaganden 27 000 5 000 42 500

Utestående åtaganden vid årets slut 29 500 11 500 42 500 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 5 000 15 000 42 500 Totalt för samverkansområde

Områdesvis samordning, samverkan och information

+ Nya åtaganden 8 500 31 000 31 000

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 11 000 19 000 32 500 Totalt för samverkansområde

Skydd, undsättning och vård

+ Nya åtaganden 58 882 64 000 68 000

Utestående åtaganden vid årets slut 95 046 104 000 108 000 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 124 000 106 000 108 000 Totalt för anslag 6:5

+ Nya åtaganden 176 352 270 000 412 300

KBM föreslår en total bemyndiganderam om 537 000 tkr för anslaget 6:5 under 2004 vilket är 5 000 tkr högre än redovisat ovan. Fördelning av bemyndiganden på

respektive samverkansansvarig myndighet och åtgärd redovisas i avsnitten för varje samverkansområde.

(25)

Fördelning av anslag per verksamhetsgren (tkr)

Nedan redovisas en fördelning av föreslagna anslag/anslags- poster 2004 fördelat på verksamhetsgrenarna Teknisk infrastruktur och Områdesvis samordning, samverkan och information. För de samverkansområden (anslagsposter)

där KBM lämnar bidrag till övriga samverkansansvariga myndigheter men ej själv genomför verksamhet har de föreslagna anslagsramarna lagts mot ”övriga beredskaps- åtgärder”.

VG Teknisk VG Områdesvis Övriga Totalt

infrastruktur samordning, beredskaps- anslag samverkan och åtgärder

Anslag/anslagspost information

6:3 Krisberedskapsmyndigheten 11 240 129 260 140 500

6:5:1 delpost 1

Samverkansområde Teknisk infrastruktur 289 266 289 266

6:5:2 Samverkansområde Transporter 147 480 147 480

giftiga kemikalier och radioaktiva ämen 136 100 136 100

6:5:4 Samverkansområde Ekonomisk säkerhet 18 500 18 500

6:5:5 Samverkansområde Områdesvis

samordning, samverkan och information 521 336 521 336

Skydd, undsättning och vård 471 920 471 920

6:10 anslagspost 2

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 32 000 32 000

Totalt verksamhetsgren 300 506 682 596 774 000 1 757 102

(26)

Titel: Budgetunderlag för perioden 2004-2006 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Produktion: AB Typoform

Tryck: EO-print, Stockholm, februari 2003 ISBN 91-85053-06-6

Skriften kan erhållas kostnadsfritt från

Krisberedskapsmyndigheten, materielförvaltning E-post: bestallning@krisberedskapsmyndigheten.se Skriften kan även laddas ner från

Krisberedskapsmyndighetens hemsida www.krisberedskapsmyndigheten.se

(27)

Budgetunderlag

för perioden 2004-2006

Krisberedskapsmyndigheten Box 599

101 31 Stockholm Tel 08-593 710 00 Fax 08-593 710 01