Övergripande plan med budget för kommunstyrelsen

(1)

Övergripande plan med budget 2012- 2014 för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2011-08-23

Godkänd av kommunstyrelsen 2011-08-31 § 182

Kommunstyrelsens handling nr 31/2011

(2)

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 2012-2014 ... 3

Investeringsplan ... 12

Upphandlingsplan ... 13

Projektplan ... 14

(3)

Förvaltningschef:

Mattias Jansson

Kommunstyrelsens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 2012-2014

Resultatmålen är formulerade utifrån kommunplanen. För varje målområde/resultatmål redovisas kommunstyrelsens åtaganden. Åtagandena är formulerade som mätbara nyckeltal och utgör mått på måluppfyllelsen för resultatmålen. Således återspeglar inte åtagandena all den löpande verksamheten som bedrivs på förvaltningen.

1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

I KS styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda och samordna arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd.

2. Verksamhetsförändringar

Under planeringsperioden ökar kravet på samordning inom kommunkoncernen för att få en effektiv organisation som levererar rätt service till medborgare och organisationer. Kommunfull- mäktige har beslutat om att koncernstyrningen ska utvecklas och att en ny samhällsbyggnads- förvaltning ska bildas där samhällsbyggnadsfrågorna samordnas. Med anledning av dessa beslut kommer kommunchefens uppdrag att förändras. Kommunchefen ska ansvara för hela den kommunala organisationen med en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar. I och med detta kommer kommunchefen inte längre att vara förvaltningschef på kommunledningsför- valtningen. Ett steg i samordningen inom kommunkoncernen är att införa shared business¹ vilket kommer att påverka kommunstyrelsens verksamhet. Som en följd av organisationsförändringen genomförs en översyn av kommunledningsförvaltningen 2011.

Den tekniska utvecklingen främjar mer flexibla arbetssätt vilket i sin tur ställer krav på att möj- liggöra att system och resurser inom kommunen hanteras via internet från valfri hårdvara som t ex dator, smartphone, läsplatta eller liknande. Denna utveckling bidrar till ökad kvalitet och bättre säkerhet t ex inom äldreomsorgen då personal kan läsa och föra journaler direkt på plats hos brukaren.

Ny kunskap och ny teknik ger utvecklade, snabbare och nya kommunikationsmöjligheter. Det medverkar i sin tur till att fler inom organisationen bär kommunens kommunikation utåt vilket medför att ett kommunikativt medarbetar- och ledarskap blir allt mer betydande. De allt större kommunikations- och informationsmängderna medför ett större krav på individers egen selekte- ring. Trenden visar att filtrering främst sker via relationer. Relationsmarknadsföring blir därför allt mer betydande. Kommunen bör i större utsträckning delta på de kommunikationsarenor där de vi är till för finns. Detta ställer ökat krav på djupare internkommunikation och förankring.

För att dra nytta av den tekniska utvecklingen och de möjligheter som skapas blir utvecklingen av ett mer digitalt arbetssätt och e-förvaltning grundläggande.

I enlighet med kommunens styrmodell och utvecklingen av tjänster kommer formerna för med- borgarnas delaktighet och valmöjligheter att utvecklas vidare. För verksamheten innebär det fortsatt fokus på information, inflytande och delaktighet för en god dialogutveckling som i sin tur också ger stöd för handling.

1Med shared business avses här ett gemensamt utnyttjande av administration. Bolagen uppdras att använda vissa centrala tjänster av kommunen t ex ekonomiadministration, finansadministration, personal- och löneadministration, televäxel, kontorsvaktmästeri, information/marknadsföring samt IT.

(4)

Den ökande förändringstakten i samhället ställer också krav på att i högre grad arbeta med stän- diga utvecklingsprocesser som en del av det dagliga arbetet istället för att bedrivas som särskilda utvecklingssteg. Utmaningen är utveckling av delaktighet och medskapande bland medarbetare och medborgare.

Inom området upphandling och anskaffning finns tendenser mot att antalet överklagade upp- handlingar ökar som följd av lagförändringen² år 2010. Det ställer ökade krav på upphandlings- underlagen.

2 SFS 2010:571. Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

(5)

Ortsutveckling

Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder.

Resultatmål

Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vida- reutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyg- gande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling.

Produktionsmål

 Det pågående arbetet med översiktsplanen ska slutföras och beslutas i kommunfullmäktige.

Arbetet ska ta hänsyn till visionen och målen i kommunplanen.

 Underlätta utbyggnaden av solenergi och vindkraft, skapa förutsättningar för ytterligare bio- gasproduktion samt verka för en kollektivtrafik med alternativa drivmedel.

 Studenter ska knytas till kommunledningsförvaltningen för studentuppsatser och examensar- beten på C- eller D-nivå.

Kommunstyrelsens åtaganden Uppföljning

Månad Delår Årlig Lång sikt

Kommunledningsförvaltningen

Andel nyinförskaffad miljöcertifierad IT-utrustning ska öka

Målnivå: 30%

Ansvarig: KS

Källa: Leverantörens certifiering Resultat senaste mätning: Saknas

x x

Bredbandsyttäckningen (100mb) ska öka³

Målnivå: 5 % Ansvarig: KS Källa: PTS

Resultat senaste mätning: 3,61%

x

Katrineholmarna⁴ känner till platsens varumärke

Ansvarig: KS Målnivå: 90%

Källa: Kulturundersökning 2012

x x

Katrineholmarna⁵ känner till vad platsens varumärke står för

Källa: Kulturundersökning 2012

x x

Kultur och fritid

Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och krea- tivitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastis- ka möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar.

3Regeringen har mål om 100mb/s till 90% av hushållen och företagen år 2020

4Med Katrineholmare avses nattbefolkning

5Med Katrineholmare avses nattbefolkning

(6)

Resultatmål

 Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras.

 Stark samverkan med föreningslivet.

Vi har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäk- tige har beslutat

Målnivå: 60 NKI Ansvarig: KS

Källa: Utvärdering eller enkät 2012 Resultat senaste mätning: Saknas

x x

Skola

Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande.

Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga.

Resultatmål

Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen.

Kommunledningsförvaltningen ställer sin kompetens till bild- ningsförvaltningens förfogande

Ansvarig: KS

Målnivå: 100 aktiviteter inom bildningsförvaltningens kärnverksamhet Källa: Stratsys

Resultat senaste mätning: Saknas

x

Omsorg och trygghet

Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upple- velser och gemenskap.

(7)

Resultatmål

De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestäm- mande för ökad trygghet och livskvalitet.

Produktionsmål

 Brottsförebyggande insatser och en nära dialog mellan kommunen och polisen. Belysning, övervakningskameror, alkohol- och drogförebyggande arbete, arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar av ett brottsförebyggande arbete.

 Fortsätta samverkan med Landstinget för god och sammanhållen omsorg. En fortsatt utveckling av Kullbergska sjukhuset är viktig.

Alla ärenden ska belysas utifrån barnperspekti- vet/barnkonventionen

Ansvarig: KS (samtliga) Målnivå: 100%

Källa: Ärendeuppföljning Resultat senaste mätning: Saknas

x

Alla projekt ska belysas utifrån barnperspekti- vet/barnkonventionen

Ansvarig: KS (samtliga) Målnivå: 100%

Källa: Projektuppföljnig Resultat senaste mätning: Saknas

x

Kommunledningsförvaltningen ställer sin kompetens till vård- och omsorgsförvaltningens förfogande

Ansvarig: KS

Målnivå: 100 aktiviteter inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet Källa: Stratsys

Resultat senaste mätning: Saknas

x

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet

Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjlig- heter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet.

Resultatmål

 Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa.

Produktionsmål

 Kontinuerligt erbjuda 2 integrations/språkpraktikplatser (på kommunledningsförvaltningen)

(8)

Kommunledningsförvaltningen Valdeltagandet ska öka

Ansvarig: KS, SOC, VIAN, BIN Målnivå: 85%

Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått kommunvalet Resultat senaste mätning: 82,5 % (2010) i kommunvalet

x

Alla ärenden ska belysas ur folkhälso-, tillgänglighets- och jäm- ställdhetsperspektiv

Källa: Ärendeuppföljning Resultat senaste mätning: 100%

x x

Andelen projekt som belyses ur folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv

Källa: Projektuppföljning Resultat senaste mätning: Saknas

x x

Andelen barn och unga som mår bra ska öka

Ansvarig: KS (Samtliga nämnder och bolag) Målnivå: 90%

Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Resultat senaste mätning: 85%

x

Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, al- kohol, kost och fysisk aktivitet)

Ansvarig: KS Målnivå:

Källa: Hälsa på lika villkor, genomförs 2012 och 2016 Resultat senaste mätning: Saknas

x

Ohälsotalet⁶ ska minska

Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag Målnivå: 33

Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 34

Resultat senaste mätning: 35,7 dagar per år (november 2010)

x

Kommunen har god information på Katrineholm.se

Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag

Målnivå: Minst 77% av de som genomför undersökningen upplever att informationen är god

Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 14.

Resultat senaste mätning: 77 %

x

Ekonomi och organisation

Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att ”leva” visionen får vi engage- rade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas.

6Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divide- rat med befolkningen 16–64 år. Alla dagar är omräknade till heldagar.

(9)

Resultatmål

Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

Produktionsmål

 Samverkan med andra kommuner ska eftersträvas för att uppnå högre effektivitet och minskade kostnader.

 Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 Kommunmedlemmarna möter Katrineholms kommun samlat i ett kontaktcenter senast 2014.

Projekt 2012.

 Kommunkoncernen har en samlad jour/ beredskapsorganisation senast 2013. Projekt 2012.

 Sammanställningar av klagomål, synpunkter och förslag samt förbättringsåtgärder kommunice- ras på kommunens digitala kanaler och i kommunens månadsannons.

 Utvärdering och förbättring av klagomåls- och synpunktshantering sker kontinuerligt.

 Medarbetare i Katrineholms kommunkoncern driver en aktiv fritidsförening för alla medarbetare med eget organisationsnummer. Kommunen bidrar med 100 tkr per år och avsätter 4 h resurs per vecka.

Katrineholms kommunkoncern ska förbättra e-index i syfte att utveckla e-förvaltningen

Ansvarig: KS

Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index mätning Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna

x

Fler kommunkoncerngemensamma IT-system nås via plattforms- oberoende inloggning⁷

Källa: Egen mätning

Källa: IT-kontoret, Katrineholms kommun

x

Medarbetarna i Katrineholms kommunkoncern är nöjda med kommunkoncernen som arbetsplats

Ansvarig: Samliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70

Källa: Medarbetarenkät

Resultat senaste mätning: NMI 65 år 2010

x

7Plattformsoberoende inloggning innebär att medarbetare kan logga in och komma åt sina system oberoende av operativsystem (till exempel en Ipad, eller en androidplatta, en vanlig windowsdator).

(10)

Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för

Ansvarig: Samliga nämnder Målnivå: 90 %

Källa: Medarbetarenkäten

x x

Katrineholms kommuns webbplatser och bloggar ska ha minst 500 000 unika besökare 2012

Ansvarig: KS

Källa: Vizzit, Statcounter

Resultat senaste mätning: (Saknas)

x

Antal interaktioner på Katrineholms kommuns bloggar

Ansvarig: KS

Källa: Vizzit, statcounter⁸

Resultat senaste mätning: Saknas

x

Kommunstyrelsen är nöjd med kommunledningsförvaltningens verksamhet

Ansvarig: KS

Målvärde: Minst 3,0 på varje kontor Källa: Intervjuer/ enkät

Resultat senaste mätning: Samtliga kontor utom IT-kontoret hade ett medelvärde över 3,0

x

Förvaltningarna är nöjda med kommunledningsförvaltningens verksamhet

Ansvarig: KS

Målvärde: Minst 3,0 på varje kontor Källa: Enkät

Resultat senaste mätning: Samtliga kontor utom IT-kontoret hade ett medelvärde över 3,0

x

Ökad avtalstrohet

Ansvarig: KS Målvärde: 90%

Källa: Egen mätning

Resultat senaste mätning: 76%

x x

Andel e-beställningar ökar

Ansvarig: KS Målvärde: 90%

Källa: Proceedo

Resultat senaste mätning: 78%.

x x

År 2012 ska Katrineholms kommun beviljas minst 30 mnkr ge- nom EU-medel

Ansvarig: KS Målvärde: 30 mnkr

Källa: Antalet beviljade ansökningar Resultat senaste mätning: 6,6 mkr

x

8 Antal interaktioner på Katrineholms kommuns bloggar mäts bland annat genom antalet inlägg, bloggposter, tweets + antal reaktioner + antalet tweets, gillningar delat på antal inlägg/bloggposter/tweets samt genom antalet kommentarer på kommunens bloggar.

(11)

Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka

Ansvarig: KS

Målvärde: 78%

Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas

x

Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka

Ansvarig: KS Målvärde: Minst 60%

x

Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötan- de när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka

Ansvarig: KS Målvärde: Minst 83%

x

Det planerade underhållet i fastigheter ska överstiga akuta repa- rationer

Ansvarig: KS

Källa: Katrineholms Fastighets AB:s årsredovisning

Resultat senaste mätning: Underhåll 13,4 mkr, reparationer 7,5 mkr Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

x x

Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna

Ansvarig: KS Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning: 1%

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

x x

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna

Ansvarig: KS Källa: Årsredovisning

Resultat senaste mätning: Skatteintäktsökning 4,6%, nettokostnadsökning 4,7%

x x

Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten

Ansvarig: KS Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning: 2,8%

x x

(12)

Bilaga 2

Investeringsplan

Kategori Kontor Benämning Budget Driftkostnad

1 - 7 Kommunstyrelsen 2012 2013 2014 2012 2013 2014

KS Investeringsreserv 2 000 2 000 2 000

1 Sekr Arbetsmiljöåtgärder 150 150

4 Eko Uppdatering ekonomisystem 300

4 Eko Nytt upphandlingssystem 100

4 IT Läsplattor för KS och KF, totalt 110 stycken 330 200* 200 200 4 IT Nätverksinvesteringar - årlig investeringsnivå 1 000 1 000 1 000

4 IT E-förvaltning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4 IT VDI- plattformsoberoende inloggning 500 500 500

4 IT Brandvägg 500

4 IT Trådlös centralenhet 100

4 IT Kortinloggning 200 50

4 IT Tunna klienter BIF 50 50

4 IT Bokningssystemsutbyggnad 150 150

5 Info Nya digitala infartsskyltar. Östra Förbifarten. 2 000

4 Info

Intranät, dokumenthanteringssystem och

systemstöd 1 500 1 500

6 Nät Lövåsens handelsområde 10 000 10 000

6 Nät KLC exploatering 2 000

6 Nät KLC Knorran 2 000 2 000

6 Nät Trollestrand 4 200 4 200

6 Nät Djulönäs 500

6 Nät Luvsjön etapp 3b 3 000

6 Nät Krämbol 1 000

6 Nät Lasstorp/Gersnäs 2 000

28 580 27 600 3 500 1 200 200 200

* Avser uppkopplingskostnad

Kategorier

1 Skyldigheter och ålägganden

2 Investering hos annan part

3 Rationaliseringsinvesteringar

4 Övriga investeringar

5 Infrastruktur

6 Exploatering/ utveckling

(13)

Bilaga 3

Upphandlingsplan

Kate-

gori Kontor Föremål för upp-

handling Avtals- längd

Lea- sing JA/N EJ Tid-

punkt

Drift/

invester- ing

Info

Eventuell samar- betspartner för web-

ben Nej Drift

Info

Se över omvärldsbe-

vakningen, systemet Nej

Invester- ing

Info Eventuell talande

webb Nej Invester-

ing

Info Eventuell upphand-

ling sociala medier Nej Invester- ing

C Info Intranät (projekt

Communis) Nej Invester-

ing

B Eko Ekonomisystem 3+3 år Nej

År 2012

Invester- ing

A Eko Fakturahanterings-

system 3+3 år Nej År

2012 Invester- ing

A Eko Upphandlingssystem 3+3 år Nej År

2012 Invester- ing

A Eko Eventuell bevak-

ningstjänst 3+3 år Nej År

2012 Drift

C sekr Ärendehantering Nej

Invester- ing

Kate- gori

A Direktupphandling (värde <280000 kr) B Upphandling (värde < 2 000 000 kr) C Upphandling

(värde >

2 000 000 kr)

(14)

Bilaga 4

Projektplan

Service-/kontaktcenter senast 2014

I samband med kommunstyrelsens förslag om bildande av ny samhällsbyggnadsorganisation har förslag lämnats om att skapa ”En-väg-in” i Katrineholms kommuns myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsområdet, KS 2011-05-25 § 121 (KF 2011-06-20 § 222). Allt fler organisationer väljer att lägga ihop dagens växel och samlade mottagning med rådgivning i kommunala an- gelägenheter så kallade service- eller kontaktscenter. En förstudie genomförs 2012 för att se om möjligt att inrätta ett service-/kontaktcenter i Katrineholm från senast år 2014.

Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen.

Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret.

Kostnad: 500 tkr drift.

Kommunkoncernen har en samlad jour/ beredskapsorganisation senast 2013

Katrineholm kommunkoncern har flera parallella jour- och beredskapsorganisationer. Bland annat inom räddningstjänsten, service- och teknikförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, Katrineholms Fastighets AB, Katrine- holms Industrihus AB samt Sörmlands Vatten AB. Flera andra kommuner har framgångsrikt samordnat inringning och prioritering. Projektet skulle gå ut på att kommunkoncernen har en samlad jour och beredskapsorganisation senast januari 2013. Projektstart 2012.

Samarbetspartners inom kommunen: Västra Sörmlands Räddningstjänst, service- och teknikför- valtningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvalt- ningen, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB samt Sörmlands Vatten AB.

Kostnad: 500 tkr drift.

Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

För ett långsiktigt hållbart arbete med jämställdhetsintegrering behövs såväl struktur som pro- cess - i kombination. Genom projektet Genusmedveten styrning har Katrineholms kommun fo- kuserat på att säkra den strukturella delen för ett hållbart jämställdhetsintegreringsarbete. Det har vi gjort genom att jämställdhetsintegrera vår styrmodell. Nästa steg är att säkra den andra delen, processdelen. Vi ska implementera metoder så att vi gör det som anges i styrmodell, budget och kommunplan. Projektet inriktas därför på metodutbildningar, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för att säkra hållbara jämställda verksamheter med ett inledande fokus på att inventera, kartlägga och analysera kommunens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Pro- jektet påbörjas under hösten 2011

(15)

Kostnad: Finansieras via SKL/Hållbar Jämställdhet 1200 tkr. Förvaltningarna avsätter tid för processledare.

E-förvaltning 2012-2014

Projektet syftar till att få en utvidgning av medborgarnyttan i elektronisk hantering av ärenden och kommunikation. Under två år har Katrineholm arbetat med e-tjänster och nu är det dags att ta ett helhetsgrepp för att få ut största möjliga medborgarnytta av gjorda investeringar. Även inom den digitala ärendeprocessen inom kommunen finns utvecklingspotential. Till detta projekt kommer en ansökan till Tillväxtverket om EU-stöd skickas in tillsammans med Nyköpings kommun, även Oxelösund och Vingåker har visat intresse för samarbete kring e-förvaltning.

Kostnad: 1mnkr tkr investering/år och 1mnkr för drift/år

Arbetslinjen

En jobbsatsning kommer att bedrivas under 2012.

Förlängning av kompetensplaneringsprojektet

Projektdirektivet för kompetensplaneringsprojektet godkändes i Kommunstyrelsen den 11 sep- tember 2007. Projektet startade under 2008 och skulle initialt pågå till juni 2011. Projektet för- längdes i början av 2011. Den gången skedde förlängningen inom ramen för befintliga budget- medel. Nytt slutdatum sattes då till 1 december 2011. För att få genomslag och skapa hållbarhet i arbetet med kompetensplanering bör projektet få löpa under längre tid än vad som planerades från början. Kompetensplaneringsprojektet i Katrineholms kommun föreslås i nuläget förlängas tom den 31 december 2012. Projektstart december 2011.

Målet med projektet är att ett strategiskt arbetssätt för kompetensfrågor ska implementeras i hela organisationen, samt att ett systemstöd för detta arbetssätt ska tillhandahållas.

Kostnad: 1,3 mnkr