Driftuppföljning 2020-05-31
Totalt
Avvikelse Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 12 981 13 724 -743 27 480 27 480 0 27 480 27 480 0 0
Skattefinansierat
Gata trafik 17 912 8 782 9 130 68 667 50 100 18 567 68 667 53 400 15 267 -3 300 Vinterväghållning 0 3 776 -3 776 0 10 916 -10 916 0 7 316 -7 316 3 600
Gatubelysning 30 2 260 -2 230 0 7 651 -7 651 0 7 651 -7 651 0
Park 8 496 8 277 219 22 006 22 006 0 22 006 22 006 0 0
Idrott 6 080 5 712 368 13 480 13 480 0 13 480 13 480 0 0
Lokalvård 19 545 18 705 840 48 869 48 869 0 48 869 49 219 -350 -350
Summa 52 063 47 512 4 551 153 022 153 022 0 153 022 153 072 -50 -50
Avgiftsfinansierat
Återvinning 19 713 23 434 -3 721 62 180 62 180 0 62 180 62 180 0 0
Vatten och avlopp 49 391 55 410 -6 019 133 440 129 840 3 600 133 440 129 840 3 600 0 Summa 69 104 78 844 -9 740 195 620 192 020 3 600 195 620 192 020 3 600 0 Totalt 134 148 92 568 -5 932 376 122 372 522 3 600 376 122 372 572 3 550 -50
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under budget.
Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: : P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand, arbetskläder etc. Ökad sjukfrånvaro och VAB har i Lindesberg till stor del kunnat täckas upp med befingtlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars. I de andra kommunerna är vikariekostnaden
Driftuppföljning 2020-05-31
Hällefors kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 3 281 1 307 1 974 7 239 3 459 3 780 7 239 3 959 3 280 -500
Vinterväghållning 0 585 -585 0 2 244 -2 244 0 1 744 -1 744 500
Gatubelysning 0 346 -346 0 1 536 -1 536 0 1 536 -1 536 0
Park 1 029 1 081 -52 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0
Idrott 104 42 62 251 251 0 251 251 0 0
Lokalvård 2 813 2 724 89 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100
Summa 7 227 6 085 1 142 17 238 17 238 0 17 238 17 338 -100 -100
Avgiftsfinansierat
Återvinning 3 214 3 324 -110 9 350 9 350 0 9 350 9 350 0 0
Vatten och avlopp 9 282 8 212 1 070 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0
Summa 12 496 11 536 960 30 430 29 830 600 30 430 29 830 600 0
Totalt 19 723 17 621 2 102 47 668 47 068 600 47 668 47 168 500 -100
Prognos
Ack. utfall Budget
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under budget.
Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt byte av vägtrummor.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc. Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Driftuppföljning 2020-05-31
Lindesbergs kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 7 936 4 607 3 329 18 049 10 361 7 688 18 049 12 361 5 688 -2 000 Vinterväghållning 0 1 241 -1 241 0 4 534 -4 534 0 2 534 -2 534 2 000
Gatubelysning 0 1 030 -1 030 0 3 154 -3 154 0 3 154 -3 154 0
Park 3 583 3 444 139 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0
Idrott 4 333 3 998 335 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0
Lokalvård 10 291 9 296 995 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0
Summa 26 143 23 616 2 527 63 022 63 022 0 63 022 63 022 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 7 252 9 160 -1 908 23 300 23 300 0 23 300 23 300 0 0
Vatten och avlopp 16 952 19 402 -2 450 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0
Summa 24 204 28 562 -4 358 71 725 69 725 2 000 71 725 69 725 2 000 0
Totalt 50 347 52 178 -1 831 134 747 132 747 2 000 134 747 132 747 2 000 0
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, dikning, grusning samt byte av vägtrummor.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB har till stor del kunnat täckas upp med befintlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars.
Driftuppföljning 2020-05-31
Nora kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 4 046 1 930 2 116 8 049 4 327 3 722 8 049 4 827 3 222 -500
Vinterväghållning 0 750 -750 0 2 088 -2 088 0 1 288 -1 288 800
Gatubelysning 30 559 -529 0 1 634 -1 634 0 1 634 -1 634 0
Park 1 473 1 460 13 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0
Idrott 654 616 38 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0
Lokalvård 3 774 3 873 -99 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150
Summa 9 977 9 188 789 22 820 22 820 0 22 820 22 670 150 150
Avgiftsfinansierat
Återvinning 2 476 3 780 -1 304 10 530 10 530 0 10 530 10 530 0 0
Vatten och avlopp 6 308 10 679 -4 371 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0
Summa 8 784 14 459 -5 675 33 255 32 255 1 000 33 255 32 255 1 000 0
Totalt 18 761 23 647 -4 886 56 075 55 075 1 000 56 075 54 925 1 150 150
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget (inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på
sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Driftuppföljning 2020-05-31
Ljusnarsbergs kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 649 938 1 711 5 438 2 061 3 377 5 438 2 361 3 077 -300 Vinterväghållning 0 1 200 -1 200 0 2 050 -2 050 0 1 750 -1 750 300
Gatubelysning 0 325 -325 0 1 327 -1 327 0 1 327 -1 327 0
Park 793 674 119 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0
Idrott 231 298 -67 584 584 0 584 584 0 0
Lokalvård 1 230 1 375 -145 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100
Summa 4 903 4 810 93 11 373 11 373 0 11 373 11 473 -100 -100
Avgiftsfinansierat
Återvinning 2 213 2 612 -399 7 550 7 550 0 7 550 7 550 0 0
Vatten och avlopp 6 782 7 050 -268 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0
Summa 8 995 9 662 -667 26 475 26 475 0 26 475 26 475 0 0
Totalt 13 898 14 472 -574 37 848 37 848 0 37 848 37 948 -100 -100
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Återvinning:
Vatten och avlopp
