Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

(1)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Vansbro kommun

(2)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Ensolution AB

• Jenny Jonsson

• Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom

• Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering

• Processutveckling - processkartläggning, verksamhetsutveckling

• Balanserat styrkort/Verksamhetsstyrning

• LOV-ersättningsberäkningar

• Kompassen – brukarundersökningar kopplade till KPB- resultatet, kvalitetsmätning

• RS - räkenskapssammandrag

• Ledningssystem (enl. SOSFS 2011:9)

• Verkar inom kommun, landsting och privat sektor

• Kontor i Halmstad och Stockholm

(3)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Agenda

• Introduktion till Kostnad Per Brukare

• Förutsättningar

• Resultatpresentation

Frågor och funderingar välkomnas!

(4)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

SKL & KPB

• Ägare av metoden KPB

• Verkar för samordning och standardisering

• Arbetar för att sprida metoden till fler kommuner

• Arbetar för att öka användningsmöjligheterna för KPB i nationella jämförelser.

• Analyshandbok för KPB – Boxanalys www.skl.se/kpb

• Jämförelserapport KPB 2012 – ÄO/LSS & IFO

• Samverkan med Socialstyrelsen och avdelningen för Vård och omsorg vid SKL

(5)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Alingsås Jokkmokk Oskarshamn

Alvesta Kalmar Oxelösund

Arboga Karlskoga Pajala

Bengtsfors Karlskrona Partille

Boden Karlstad Ronneby

Bollebygd Katrineholm Skara

Bollnäs Knivsta Skurup

Borlänge Kristianstad Sotenäs

Borås Kristinehamn Strömstad

Båstad Kumla Säffle

Dals-Ed Kungsbacka Tierp

Enköping Kungälv Tingsryd

Eslöv Laholm Trosa

Fagersta Laxå Uddevalla

Falun Leksand Ulricehamn

Flen Lindesberg Vansbro

Forshaga Ljungby Vara

Gagnef Ljusdal Varberg

Gislaved Ludvika Vimmerby

Gotland Luleå Vindeln

Gällivare Lysekil Vingåker

Göteborg Mellerud Vårgårda

Hallsberg Mora Växjö

Hallstahammar Mullsjö Älmhult

Hammarö Munkedal Älvkarleby

Heby Nybro Älvsbyn

Hällefors Nyköping Ängelholm

Härnösand Ockelbo Örebro

Högsby Orust Östersund

(6)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

KPB

Efterkalkyl byggd på individnivå

• Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år

• Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol, HSL och LSS

Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

(7)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Metod

Kostnad per brukare Enhetskostnad

Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar)

- osv.

- Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)

- osv.

Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet

-Aktivitet -Konto -Utfall

Verksamhetssystem -Brukare

-Beslut

-Volym

-Enhet

-Period

(8)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kalkylmodell - exempel

Ekonomiutdrag 900 milj.

300 milj

.

^{100 milj}

.

^4milj

.

^{80 milj}

.

100 milj

.

^{8 milj}

.

Kostnad/insats

Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Pers assistans Gruppbostad Dagl verksamhet Insats

Volym 200 000 dygn 280 000 tim 14 500 dagar 500 000 tim 54 000 dygn 27 000 dagar

Enhetskostnad

Brukare

Kostnad/brukare

1 500 kr/dygn 357 kr/tim 275 kr/dag 160 kr/tim 1 851 kr/dygn 296 kr/dag

B_1111 (M_95) SÄB 365 dygn

B_2222 (K_75) SÄB 3 dygn Hemtj. 2 340 tim

B_3333 (K_83) Hemtj. 157 tim Dagvht 365 dag

B_ 4444 (M_22) Pers assistans

1 500 tim

B_ 5555 (K_35) Gruppb 365 dygn

Daglvht 365 dag

B_ 6666 (M_47) Gruppb 80 dygn Daglvht 80 dag

B_1111 (M_95) 547 500 kr

B_2222 (K_75) 839 880 kr

B_3333 (K_83) 156 424 kr

B_ 4444 (M_22) 240 000 kr

B_ 5555 (K_35) 734 015 kr

B_ 6666 (M_47)

171 760 kr

(9)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Vilken nytta kan projektet resultera i?

• Bättre beslutsunderlag till politiker och tjänstemän

• Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader

• Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras?

• Input till budget och prognoser

• Beskriver verksamheten från ett medborgar-/brukarperspektiv

• Externa och interna jämförelser på samma grunder

- Gemensam terminologi

- Gemensamma analyser

- Tydliga nyckeltal

(10)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Förutsättningar

• Modellen täcker 2012 års utfall (1 januari – 31 december)

• Bra kvalitet på brukarstatistik

• Hemtjänst och särskilt boende i Äppelbo är separerat i egen

regi fram till 31/3, därefter i extern regi.

(11)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Resultat -

totalt SoL & LSS

(12)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Konsumtion 2012 – SoL & LSS

•

Total kostnad = brukarknuten kostnad

•

Antalet brukare = brukare som varit aktuella under året

•

Antal invånare = antal invånare 31/12 2012 Invånare

Skillnad från 2011

Antal brukare

Skillnad från 2011

Total kostnad

Skillnad från 2011

Kostnad per brukare

Skillnad från 2011

Kostnad per invånare

Skillnad från 2011

0-19 år 1 442 -100 13 -1 2 952 558 -122 164 227 120 7 497 2 048 54

20-49 år 2 229 -26 37 -10 12 260 222 -1 404 320 331 357 40 622 5 500 -552

50-64 år 1 369 67 43 -5 16 899 927 2 393 714 393 022 90 809 12 345 1 539

65-69 år 527 -14 18 -4 5 737 779 -893 721 318 765 17 334 10 888 -1 224

70-74 år 411 38 26 1 6 575 171 2 471 898 252 891 88 760 15 998 5 245

75-79 år 306 -8 49 -2 12 641 597 -1 395 778 257 992 -17 251 41 312 -1 393

80-84 år 250 1 80 -5 16 889 480 -2 102 115 211 118 -12 312 67 558 -7 495

85-89 år 157 11 97 2 23 358 570 470 239 240 810 -120 148 781 -21 461

90- år 88 -8 93 3 31 757 513 3 319 229 341 479 25 498 360 881 68 927

Totalt 6 779 -39 456 -21 129 072 817 2 736 981 283 054 18 199 19 040 510

Invånare

Antal brukare

Total kostnad

Kostnad per brukare

Kostnad per invånare

Andel brukare

Vansbro 2012 6 779 456 129 072 817 283 054 19 040 7%

Vansbro 2011 6 818 477 126 335 834 264 855 18 530 7%

Vansbro 2010 6 805 486 127 527 411 262 402 18 740 7%

Nationellt snitt 2011 245 417 14 700

(13)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kostnadsfördelning mellan könen

Total kostnad Kvinnor

Total kostnad

Män Skillnad

0- 19 år 235 832 2 716 726 2 480 894

20- 49 år 5 083 561 7 176 661 2 093 101

50- 64 år 14 455 471 2 444 456 12 011 015

65- 69 år 3 203 911 2 533 868 670 043

70- 74 år 2 745 183 3 388 558 643 374

75- 79 år 6 942 750 5 698 848 1 243 902

80- 84 år 11 823 984 5 065 496 6 758 488

85- 89 år 16 308 163 6 849 063 9 459 101

90- år 20 872 919 10 884 594 9 988 326

Totalt 81 671 774 46 758 269 34 913 504

Antal brukare Kvinnor

Antal brukare

Män Skillnad

0- 19 år 5 8 3

20- 49 år 15 22 7

50- 64 år 25 18 7

65- 69 år 7 11 4

70- 74 år 6 19 13

75- 79 år 30 19 11

80- 84 år 57 23 34

85- 89 år 68 28 40

90- år 62 31 31

Totalt 275 179 96

Kostnad per brukare Kvinnor

Kostnad per

brukare Män Skillnad

0- 19 år 47 166 339 591 292 424

20- 49 år 338 904 326 212 12 692

50- 64 år 578 219 135 803 442 416

65- 69 år 457 702 230 352 227 350

70- 74 år 457 531 178 345 279 185

75- 79 år 231 425 299 939 68 514

80- 84 år 207 438 220 239 12 801

85- 89 år 239 826 244 609 4 783

90- år 336 660 351 116 14 456

Totalt 296 988 261 219 35 769

(14)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Insatsmix

• Totala kostnaderna har ökat med 3 888 311 kr

• Stödboendet är detta år registrerat som öppen verksamhet

• Högre andel SÄB och mindre andel LSS av de totala

kostnaderna i jämförelse med

det nationella snittet.

(15)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Resultat - LSS

(16)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Antal brukare per kostnadsintervall

• Andel ytterfall 2012: 12,7%

• Andel ytterfall 2011: 11,5%

Personlig assistans och daglig verksamhet/kontaktperson Kontaktperson

Korttidsvistelse

Internatboende, externt

(17)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse ytterfall - LSS 2011

• Ytterfall = brukare med totala kostnader över 1 000 000 kr

• Antalet ytterfall är en kombination av individspecifika ärenden samt

produktiviteten inom vissa insatser.

Vansbro 2012: 12,7%

(18)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kostnadskrävande brukare -LSS

Symbol Insats Antal Enhet Kostnad

B_1135505,70858647 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 6 274 # beviljade timmar 1 965 958 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157

B_1135505,70858647 Summa 2 140 115

B_1074962,97833131 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 804 # beviljade timmar 1 818 511 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157

B_1074962,97833131 Summa 1 992 668

B_911522,313487242 LSS_Kontaktperson 366 # dagar med insatsen 24 931 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 804 # beviljade timmar 1 818 511 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 26 # dagar med insatsen 12 372

B_911522,313487242 Summa 1 855 813

B_1681078,81976509 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 202 # beviljade timmar 1 630 107 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157

B_1681078,81976509 Summa 1 804 264

B_1235949,20757392 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 595 # beviljade timmar 1 752 979

B_1235949,20757392 Summa 1 752 979

B_1925084,1381126 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj 30 # dygn 51 852 LSS_Personlig assistans, extern LSS 8 056 # beviljade timmar 1 604 829

B_1925084,1381126 Summa 1 656 680

B_1662267,54029972 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 14 954 # beviljade timmar 922 461

B_1662267,54029972 Summa 1 096 618

B_1844304,25475901 LSS_Daglig verksamhet, extern 198 # dagar med insatsen 92 703 LSS_Korttidsvistelse, externt 96 # dygn 775 689 LSS_Korttidstillsyn, externt 167 # dagar med insatsen 41 634

B_1844304,25475901 Summa 910 025

(19)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Insatsmix - LSS

• Finns en medveten strategi för vald insatsmix?

• Jämförelsekommun

– Lika många invånare

– Utflyttning i de yngre åldersspannen

– Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS)

– Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna

– Lika många brukare inom LSS

(20)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Nuvarande & framtida ytterfall

Dygnskostnad nationellt medel gruppbostad 2 491

Årskostnad nationellt medel 909 215

Total kostnad 7 brukare - gruppbostad 6 364 505

Total kostnad 7 brukare - personlig assistans Vansbro 11 513 355 Kostnadsskillnad räknat på medelkostnad för gruppbostad (2491kr/dygn) 5 148 850 Antal brukare med över 1000 tim personlig assistans,

LSS (extern & egen regi), exkl SFB/tidigare LASS 13

• Hur påverkas utjämningssystemet av vald insatsmix?

(21)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Insatskostnader

• Internatboende (jmf 500-1200kr/dygn)

• Höga dygnskostnader för korttidsvistelse externt och kontaktfamilj (jmf 1000-4000kr/dygn)

• Personlig assistans LSS

– Höga totala kostnader

– Viss volymökning har skett under året vilket har gett en lägre timkostnad

• Personlig assistans kommunal LASS – retroaktiv ersättning från 2011

• Daglig verksamhet:

– total kostnadsökning och liten volymminskning utgör skillnaden i enhetskostnad.

Insatsnamn Enhet

2012 Enhets-

kostnad Total kostnad Volym

2011 Enhets- kostnad

LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende externt # dygn 1 131 1 158 069 1 024 904

LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen 68 400 729 5 884 73

LSS_Avlösarservice # beviljade timmar 193 204 831 1 063 289

LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 215 49 729 232 122

LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 133 17 935 135 244

LSS_Korttidstillsyn, externt # dagar med insatsen 248 41 634 168

LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn 7 976 775 689 97 8 001 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn 1 714 210 500 123 819

LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 476 2 524 324 5 306 411

LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen 466 92 703 199 -

LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 313 11 494 407 36 685 304

LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 199 2 083 955 10 462 327

LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 62 2 129 781 34 526 92

LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 42 2 040 759 49 019 43

(22)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse

- 2011, Personlig assistans kommunal LASS

Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom Personlig assistans

• Övertalighet/ Rätt till heltid

• Stor del brukare med lite LASS (större andel 20 första timmar som ej ersätts)

• Mycket dubbelbemanning

• Mycket nattbemanning (som ej ersätts)

• Andel PAN-anställda

• Storlek på administrativ enhet

• Planeringsförmåga

• Ersättningsnivåer

• Vårdtyngden bland brukare

• Felperiodisering av intäkt från försäkringskassan

• Bedömningsnivå från försäkringskassan

• Generös eller restriktiv?

• Förändring i framtiden mot mer restriktiv

Medel 78

Bengts fors 22

Mel l erud 33

Grä s torp 34

Va rberg 39

Tros a 43

Uddeva l l a 45

Ul ri ceha mn 48

Es l öv 48

Ti erp 49

Kuml a 50

Ängel hol m 52

Vå rgå rda 55

Ga gnef 55

Ka rl s krona 56

Vi ndel n 56

Ha l l s berg 56

Ha l l s ta ha mma r 57

La xå 57

Borå s 58

Al ves ta 58

Högs by 59

Vi mmerby 59

Boden 59

Ockel bo 59

Orus t 59

Al i ngs å s 60

Gä vl e 60

Örebro 61

Ka l ma r 65

Lys eki l 69

Ös ters und 69

Mul l s jö 69

Ronneby 69

Kommun Personlig assistans, LASS kr/tim

Åmå l 70

Ljus da l 70

Os ka rs ha mn 73

Skurup 74

Kni vs ta 75

Jokkmokk 78

Kungs ba cka 82

Bol l nä s 83

Lul eå 84

Mora 84

Ka tri nehol m 85

Fors ha ga 86

Gi s l a ved 87

Gotl a nd 89

Ha mma rö 89

Ka rl s ta d 90

Bol l ebygd 91

Va ns bro 92

Da l s -Ed 96

Gä l l i va re 96

Bå s ta d 96

Vä xjö 97

Kungä l v 98

Äl mhul t 101

Kri s ti a ns ta d 103

Ludvi ka 105

Va ra 109

Borl ä nge 110

Fa l un 113

Sä ffl e 130

Kri s ti neha mn 133

Ströms ta d 139

Äl vka rl eby 144

La hol m 149

Oxel ös und 193

(23)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse

- 2011, LSS Daglig verksamhet

Medel 487

Va ra 132

Ockel bo 218

Mora 222

Bå s ta d 267

Boden 270

Bol l nä s 298

Ti erp 327

Mul l s jö 331

Borl ä nge 332

Äl vka rl eby 337

Va rberg 352

Ös ters und 363

Örebro 367

Grä s torp 374

Fa l un 388

Es l öv 389

Äl mhul t 392

Skurup 399

Bengts fors 399

Va ns bro 411

Sä ffl e 412

Gotl a nd 414

Ha l l s berg 415

Lys eki l 419

Högs by 421

Ludvi ka 431

Vå rgå rda 435

Åmå l 437

Ka l ma r 440

Borå s 440

Lul eå 444

Ka tri nehol m 449

Al i ngs å s 454

Jokkmokk 459

Daglig verksamhet kr/dag Kommun

Ul ri ceha mn 459

Oxel ös und 472

Ka rl s krona 475

Da l s -Ed 480

Ha mma rö 486

Vä xjö 486

Kuml a 489

Ka rl s ta d 490

Ronneby 492

La hol m 499

Fors ha ga 501

Mel l erud 510

Vi ndel n 514

Ljus da l 524

Ängel hol m 527

Os ka rs ha mn 565

Kungä l v 594

Ströms ta d 611

Al ves ta 616

Kni vs ta 622

Gi s l a ved 634

Orus t 636

Uddeva l l a 639

Ga gnef 663

Kungs ba cka 668

Gä vl e 708

Vi mmerby 711

La xå 794

Gä l l i va re 848

Bol l ebygd 1 144

Tros a 1 226

Möjliga orsaker till kostnadsskillnader:

• Gruppstorlek

• Olika insatser inom daglig verksamhet (ex.

utegrupp med specifika handledare)

• Specialinriktning, t.ex. för personer med autism

• Andel företagsknutna platser

• Många unga med nya behov/krav

• Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)

• Samarbete med gruppbostad

• Lokalkostnader

• Habiliteringsersättning

(24)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Öppen verksamhet

Insatsnamn 2012 2011

ÖPP_Daglig sysselsättning - Fenix 1 232 942 963 468

ÖPP_Personliga ombud 96 039 91 803

ÖPP_Trygghetsplats - Stödboende 1 267 575 1 224 609

Totalt, öppen verksamhet 2 596 556 2 279 880

(25)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Sammanfattning LSS

• Lägre andel LSS av de totala kostnaderna än det nationella snittet

• Ytterfallen utgör hälften av de totala kostnaderna

– Insatskombinationen Daglig verksamhet och personlig assistans (ej SFB)

• Hög totalkostnad för personlig assistans (LSS, ej SFB)

• Höga dygnskostnader för korttidsvistelse

• Skillnader inom personlig assistans SFB mellan 2011 och 2012 beror på retroaktiv återbetalning från försäkringskassan

• Små skillnader mellan åren för övriga insatser inom LSS.

(26)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Resultat -

Ordinärt- & Särskilt boende

(27)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Antal brukare per kostnadsintervall - SoL

Ytterfall ORB 2012: 3,3% (10st) Ytterfall ORB 2011: 2,3% (8st)

Ytterfall SÄB 2012: 24,5% (35st) Ytterfall SÄB 2011: 43,8% (67st)

• Hemtjänst +2000 tim

• Boendestöd +3000 tim

• Boende för psykiskt funktionshindrade, externt

• Korttidsvård i kombination med hemtjänst & SÄB Särskilt boende

Helår Olika kombinationer av:

• Särskilt boende – del av år

• Korttidsvård

• Hemtjänst

• Kontaktperson

Förflyttning i intervallen 500 000 – 700 000 pga lägre

dygnskostnad för Bäckaskog

(28)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Andel ytterfall ORB – Nationellt 2011

Vansbro 2012: 3,3%

(29)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Andel ytterfall SÄB – Nationellt 2011

Vansbro 2012: 24,5%

(30)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Exempel på kostnadskrävande brukare, SoL

Symbol Insats Antal Enhet Kostnad

B_223810,61036857 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås 7 056 # beviljade timmar 2 968 582

B_223810,61036857 Summa 2 968 582

B_1782549,02814905 ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490

ORB_Boendestöd 6 797 # beviljade timmar 2 329 592

B_1782549,02814905 Summa 2 331 082

B_1762682,70939652 ORB_Boendestöd 3 608 # beviljade timmar 1 236 476

B_1762682,70939652 Summa 1 236 476

B_730920,842243823 ORB_Matdistribution 366 # dagar med insatsen - ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro 2 187 # beviljade timmar 1 086 815

B_730920,842243823 Summa 1 088 305

B_264497,281490482 ORB_Trygghetslarm 350 # dagar med insatsen 1 425 ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna 2 396 # beviljade timmar 967 029

B_264497,281490482 Summa 968 454

B_953257,127784528 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås 2 218 # beviljade timmar 933 268

B_953257,127784528 Summa 933 268

B_1197271,58890239 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt 366 # dygn 808 429

B_1197271,58890239 Summa 808 429

B_1196658,85034427 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt 366 # dygn 808 429

B_1196658,85034427 Summa 808 429

B_690210,044147428 ORB_Matdistribution 366 # dagar med insatsen - ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro 1 488 # beviljade timmar 739 527

B_690210,044147428 Summa 741 017

B_992923,730255164 ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490

ORB_Korttidsvård, egen regi 172 # dygn 230 963

ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna 1 024 # beviljade timmar 413 128 ORB_Kontaktperson (även IFO-beslut) 366 # dagar med insatsen 27 724 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård 172 # dygn 28 849

B_992923,730255164 Summa 702 154

(31)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kostnader och volymer - Särskilt boende

• Mellangården och Norrgården har gått över till extern regi under året.

• Nedläggning av platser

– Likartad enhetskostnad trots omställningskostnader

• Nationellt snitt 2011: 1 646 kr/dygn

Insatsnamn Enhet

2012 Enhets-

2011 Enhets- kostnad SÄB_Demensboende, egen regi - Söderåsen # dygn 1 525 24 235 710 15 893 1 495 SÄB_Äldreboende, egen regi - Bäckaskog # dygn 1 416 21 663 036 15 304 1 499 SÄB_Äldreboende, egen regi - Mellangården # dygn 1 021 930 207 911 1 396 SÄB_Äldreboende, egen regi - Norrgården # dygn 2 099 1 145 860 546 1 695 SÄB_Hälso- och sjukvård - Särskilt boende # dygn 207 6 748 204 32 652 161

Totalt, särskilt boende 1 676 54 723 017 32 654 1 649

SÄB_Äldreboende, externt - Äppelbo # dygn 1 161 5 148 933 4 436

SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 2 207 2 230 910 1 011 2 195

(32)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Externa

jämförelser, 2011

Särskilt boende, kr/dygn

Kommun Särskilt boende

Medel ^{1 646}

Alvesta

^{1 307}

Eslöv

^{1 343}

Åmål

^{1 355}

Varberg

^{1 374}

Bengtsfors

^{1 375}

Grästorp

^{1 438}

Ulricehamn

^{1 451}

Östersund

^{1 456}

Vimmerby

^{1 464}

Kristinehamn

^{1 471}

Boden

^{1 489}

Ronneby

^{1 496}

Ljusdal

^{1 511}

Lindesberg

^{1 531}

Tierp

^{1 534}

Laholm

^{1 535}

Bollebygd

^{1 537}

Mellerud

^{1 539}

Vara

^{1 542}

Bollnäs

^{1 545}

Ockelbo

^{1 549}

Luleå

^{1 566}

Dals-Ed

^{1 568}

Säffle

^{1 568}

Mora

^{1 601}

Skurup

^{1 611}

Kumla

^{1 612}

Gällivare

^{1 624}

Högsby

^{1 628}

Växjö

^{1 633}

Karlstad

^{1 636}

Kristianstad

^{1 637}

Falun

^{1 640}

Laxå

^{1 642}

Hammarö

^{1 642}

Vansbro

^{1 649}

Gotland

^{1 656}

Uddevalla

^{1 663}

Hallsberg

^{1 666}

Mullsjö

^{1 672}

Ludvika

^{1 674}

Vindeln

^{1 674}

Gävle

^{1 681}

Örebro

^{1 682}

Borås

^{1 688}

Lysekil

^{1 695}

Borlänge

^{1 701}

Älmhult

^{1 702}

Trosa

^{1 718}

Karlskrona

^{1 736}

Oxelösund

^{1 742}

Orust

^{1 754}

Strömstad

^{1 764}

Katrineholm

^{1 786}

Hallstahammar

^{1 795}

Jokkmokk

^{1 812}

Gislaved

^{1 813}

Ängelholm

^{1 824}

Forshaga

^{1 832}

Gagnef

^{1 848}

Kungsbacka

^{1 860}

Båstad

^{1 861}

Älvkarleby

^{1 872}

Kalmar

^{1 993}

Oskarshamn

^{2 019}

Knivsta

^{2 284}

Vansbro 2012 • Storlek på boendet

• Platsantal

– Stordriftsfördelar?

– Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar?

• Beläggning/tomma dagar

• Personaltäthet

• Extrapersonal/Vikarier

• Personalstruktur

• Riktlinjer för in- och utflyttning

• Lokalkostnader

• Fastigheten (nya/gamla lokaler)

• Politisk ambitionsnivå

• Nyttjande av nattpersonal

• Ledarskap

• Planering

• Vårdtyngd

• Boendeform

– Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende

– Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur

– Kostnad för gemensamhetsutrymmen

(33)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Intern jämförelse – Särskilt boende

• Bäckaskog har något högre lokalkostnader räknat per dygn

• Söderåsen är ett demensboende och har därav högre personalkostnader räknat per dygn

• Likartat platsantal

(34)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Kostnader och volymer, hemtjänst

• Lägre timkostnad 2012 än 2011.

– Total kostnadsökning: 1 754 593 kr, Volymökning: 15 492 tim

• Spridning av enhetskostnad mellan grupperna. Från 404 – 497kr/tim.

• Äppelbo har gått över från egen till extern regi under året.

• Resursfördelning från särskilt boende mot hemtjänsten.

– Hur ser strategin ut för framtiden?

Insatsnamn Enhet

2012 Enhets-

2011 Enhets- kostnad ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro # beviljade timmar 497 10 674 023 21 478 539 ORB_Hemtjänst, egen regi - Äppelbo # beviljade timmar 681 708 693 1 041 1 074 ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna # beviljade timmar 404 9 210 030 22 823 538 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås # beviljade timmar 421 8 078 834 19 204 465

Totalt, hemtjänst, egen regi 444 28 671 581 64 546 549

ORB_Hemtjänst, extern utförare - Äppelbo # beviljade timmar 419 1 581 934 3 776

(35)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse

- 2011, Hemtjänst (beviljad tid)

Medel 430

Ti erp 312

Vä xjö 316

Uddeva l l a 323

Gotl a nd 334

Lul eå 340

Gä l l i va re 342

Ka rl s krona 344

Va ra 349

Ös ters und 355

La hol m 356

Lys eki l 366

Ka l ma r 370

Boden 371

Ha mma rö 374

Mel l erud 374

Ka rl s ta d 375

Åmå l 375

Ronneby 379

Kungs ba cka 381

Bå s ta d 388

Va rberg 390

Gä vl e 392

Mora 394

Borl ä nge 404

Äl mhul t 405

Ul ri ceha mn 406

Fa l un 410

Os ka rs ha mn 411

Äl vka rl eby 416

Ka tri nehol m 416

Kommun Hemtjänst, beviljad tid kr/tim

Al ves ta 417

Ängel hol m 424

Bol l nä s 425

Bengts fors 426

La xå 427

Es l öv 430

Tros a 431

Vi ndel n 433

Orus t 434

Skurup 435

Oxel ös und 437

Mul l s jö 447

Bol l ebygd 453

Fors ha ga 460

Högs by 463

Ga gnef 467

Ha l l s berg 469

Ljus da l 471

Li ndes berg 494

Ludvi ka 503

Borå s 511

Sä ffl e 521

Gi s l a ved 524

Grä s torp 524

Ströms ta d 534

Va ns bro 549

Da l s -Ed 566

Kni vs ta 572

Örebro 577

Kuml a 597

Ockel bo 599

Vansbro 2012: 444 kr/tim

(36)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Enhetskostnad i förhållande till antal timmar

• Gruppernas volymökning i relation till förändringar av enhetskostnad

• Kostnadsskillnader mellan grupperna.

– Vad skiljer Dala-Järna och Vansbro åt?

(37)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Tyngre brukare per hemtjänstgrupp

• Det totala antalet brukare har

minskat medan timmarna har ökat.

Vansbro: 497kr/tim

Dala Järna:404kr/tim

Nås: 421kr/tim

(38)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Timkostnad fördelad på kontoslag

(39)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Brytpunkt

• Nedläggning av SÄB-platser

• Hög andel ytterfall inom ORB

• Regelbunden kontroll av brukare över brytpunkt

Kr per boendedygn

Årskostnad SÄB

Kr per

hemtjänsttim Timmar per år

Antal brukare

över brytpunkt

Brytpunkt 2012 1 675 611 375 444 1 377 6

(40)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Övriga insatser inom ORB

• Låg enhetskostnad för boendestöd och en relativt hög volym.

• Tillfälligt lägre kostnader under 2011 för dagverksamheten.

• Höga kostnader för utskrivningsklara pga fullbelagd korttidsvård.

• Minskade kostnader för korttidsvård, ingen skillnad i volym.

Insatsnamn Enhet

2012 Enhets-

2011 Enhets- kostnad

ORB_Boendestöd # beviljade timmar 343 4 753 038 13 869 314

ORB_Dagverksamhet - Söderåsen # dagar med insatsen 114 215 876 1 897 314

ORB_Kontaktperson (även IFO-beslut) # dagar med insatsen 76 527 523 6 965 73

ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen 4 239 806 58 899 2

ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 490 698 74 216 ORB_Bostadsanpassning Total kostnad 592 623 658 633 ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn 1 339 6 894 040 5 148 1 576 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård # dygn 167 861 113 5 148 157

Totalt, korttidsvård 1 506 7 755 153 5 148 1 733

(41)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse 2011 - Boendestöd, kr/tim

Kommun Boendestöd

Medel ⁴³⁵

Ludvika

¹⁸³

Mellerud

²⁰⁵

Hammarö

²⁰⁶

Bollebygd

²¹¹

Uddevalla

²⁵⁶

Vansbro

³¹⁴

Laholm

³¹⁸

Lysekil

³²³

Alingsås

³³⁰

Kalmar

³³¹

Älmhult

³⁴³

Luleå

³⁴⁹

Gagnef

³⁵⁷

Katrineholm

³⁵⁷

Älvkarleby

³⁶²

Gällivare

³⁹³

Gävle

⁴⁰⁶

Oskarshamn

⁴⁰⁸

Vara

⁴³¹

Örebro

⁴⁴⁶

Karlskrona

⁴⁴⁷

Bollnäs

⁴⁵³

Kungälv

⁴⁵³

Högsby

⁴⁵⁴

Jokkmokk

⁴⁵⁸

Bengtsfors

⁴⁶³

Varberg

⁴⁶⁴

Trosa

⁴⁶⁹

Mora

⁴⁸⁹

Borlänge

⁴⁹⁹

Kungsbacka

⁵⁰⁰

Säffle

⁵¹¹

Ulricehamn

⁵²⁷

Orust

⁵³⁷

Dals-Ed

⁵⁶⁶

Gotland

⁵⁹¹

Eslöv

⁵⁹⁴

Alvesta

⁶⁴¹

Borås

⁶⁶⁰

Hallsberg

⁶⁹⁸

Oxelösund

⁸⁴³

(42)

Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00 46, jenny.jonsson@ensolution.se

Extern jämförelse

- 2011, Korttidsvård

Kommun Korttidsvård

kr/dygn

Medel 2 095

Kni vs ta 1 297

Grä s torp 1 347

Ka rl s krona 1 356

Orus t 1 444

Va ra 1 448

Åmå l 1 480

Ös ters und 1 564

Ronneby 1 602

Li ndes berg 1 610

Äl vka rl eby 1 623

Ha l l s berg 1 664

Ängel hol m 1 678

Vä xjö 1 685

Ti erp 1 689

Boden 1 714

Bol l nä s 1 732

Va ns bro 1 733

Fors ha ga 1 757

Örebro 1 764

Gotl a nd 1 784

Ljus da l 1 804

Bå s ta d 1 828

Skurup 1 901

Tros a 1 931

Jokkmokk 1 935

Uddeva l l a 1 948

Ka l ma r 1 993

Kri s ti a ns ta d 1 997 Kri s ti neha mn 2 002

Bengts fors 2 010

Ockel bo 2 032

Gä vl e 2 065

Fa l un 2 070

Os ka rs ha mn 2 070

Ga gnef 2 079

Da l s -Ed 2 081

Mora 2 086

Oxel ös und 2 106

Mul l s jö 2 141

Borl ä nge 2 174

Ul ri ceha mn 2 197

La hol m 2 258

Sä ffl e 2 269

Lys eki l 2 276

Äl mhul t 2 277

Gä l l i va re 2 278

Va rberg 2 281

Kungs ba cka 2 327

Al ves ta 2 328

Lul eå 2 427

Ludvi ka 2 487

Vi ndel n 2 495

Bol l ebygd 2 528

Borå s 2 530

Vi mmerby 2 541

Gi s l a ved 2 552

Ka tri nehol m 2 672

Es l öv 2 699

Ka rl s ta d 2 747

Mel l erud 2 804

Högs by 2 846

La xå 2 910

Kuml a 3 008

Ströms ta d 3 028

Ha mma rö 3 186

Vansbro

2012

(43)