K OSTNAD PER BRUKARE
Statistik för 2014, sammanställd 2015
Socialförvaltningen
Metod
Ekonomisystem
● Ansvar
● Verksamhet
● Aktivitet
● Konto
● Utfall
Verksamhetssystem
● Brukare
● Beslut
● Volym
● Enhet
● Period
Standardinsatser
• Hemtjänst (# timmar)
• Särskilt boende (#dygn)
• Daglig verksamhet (# dagar)
Kostnad per brukare
Verksamhetssystem
● Brukare
● Beslut
● Volym
● Enhet
● Period
▪ Fjärde året som KPB genomförs i Vimmerby
▪ Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten
▪ Jämförelser är från 2014
▪ Delegerad hemsjukvård är fördelad på 11 %
▪ Kommun OH (RS nyckel) har ökat från 12Mkr till 29Mkr
3
Förutsättningar 2014
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
Gällivare Pajala Gagnef Älvsbyn Vansbro Kungsbacka Orust Boden Mora Ludvika Fagersta Kungälv Leksand Uddevalla Luleå Kramfors Gotland Hammarö Karlskrona Härnösand Dals-Ed Bollebygd Älvkarleby Kalmar Falun Vimmerby Mellerud Växjö Oskarshamn Östersund Kristianstad Gislaved Karlskoga Älmhult Ockelbo Nybro Örebro Härryda Ronneby Olofström Tierp Simrishamn Varberg Mullsjö Alvesta Högsby Ulricehamn Falkenberg Hässleholm Gävle Vara Karlstad Nynäshamn Eslöv Säffle Göteborg Forshaga Kumla Båstad
Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.
2014: Kostnad insatser inom SoL/HSL enligt KPB, kr/brukare
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
Pajala Gällivare Älvsbyn Älmhult Boden Högsby Karlskrona Mellerud Kalmar Uddevalla Luleå Fagersta Kramfors Östersund Gagnef Ockelbo Göteborg Falun Kristianstad Örebro Eslöv Ludvika Gislaved Växjö Lekeberg Härnösand Karlskoga Mullsjö Mora Alvesta Falkenberg Leksand Oskarshamn Vimmerby Olofström Nybro Vansbro Dals-Ed Vara Gotland Ulricehamn Kungsbacka Hedemora Gävle Orust Kumla Karlsborg Hässleholm Säffle Hammarö Tierp Simrishamn Älvkarleby Kungälv Karlstad Ronneby Forshaga Kristinehamn Öckerö Bollebygd Båstad Varberg Härryda Nynäshamn
2014: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Grönt= jämförbara
kommuner som är
med i KPB.
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofström Kristianstad Leksand Ockelbo Mellerud Mullsjö Vansbro Oskarshamn Kalmar Östersund Lekeberg Karlskoga Falkenberg Gävle Vara Ulricehamn Falun Dals-Ed Hässleholm Kungälv Gotland Hammarö Simrishamn Kungsbacka Mora Öckerö Härnösand Nybro Orust Karlstad Ronneby Härryda Örebro Tierp Bollebygd Hedemora Karlsborg Kristinehamn Kumla Varberg Vimmerby Säffle Forshaga Nynäshamn Älvkarleby Båstad
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
2014: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Grönt= jämförbara
kommuner som är
med i KPB.
Generella orsaker till kostnadsskillnader inom särskilt boende kan t ex vara:
•Storlek på boendet
• Personaltäthet
• Beläggning/tomma dagar
• Planering
• Ledarskap
• Riktlinjer för in- utflyttning
• Lokalkostnader
• Fastigheten (nya/gamla lokaler)
• Politisk ambitionsnivå
• Personalstruktur
• Nyttjande av nattpersonal
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Örebro Älvsbyn Älvkarleby Östersund Kalmar Härnösand Mellerud Vimmerby Mora Falun Pajala Boden Säffle Älmhult Hedemora Nybro Karlsborg Kumla Lekeberg Karlskoga Forshaga Båstad Kramfors Falkenberg Orust Gotland Ockelbo Tierp Kungsbacka Karlskrona Vara Gällivare Mullsjö Kristinehamn Högsby Gagnef Kristianstad Dals-Ed Ulricehamn Hammarö Göteborg Uddevalla Ludvika Växjö Oskarshamn Ronneby Luleå Kungälv Simrishamn Vansbro Karlstad Hässleholm Leksand Varberg Bollebygd Gävle Alvesta Öckerö Eslöv Olofström Fagersta Härryda Nynäshamn Gislaved
Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.
2014: Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
0 1 2 3 4 5 6
Hedemora Karlsborg Gällivare Bollebygd Kungsbacka Forshaga Pajala Karlskoga Vimmerby Örebro Gotland Falun Kungälv Östersund Orust Kumla Härnösand Älvkarleby Kalmar Älvsbyn Nybro Kramfors Mora Hammarö Kristianstad Ockelbo Uddevalla Karlskrona Ronneby Vara Vansbro Gagnef Boden Älmhult Tierp Varberg Dals-Ed Ludvika Leksand Luleå Oskarshamn Hässleholm Göteborg Mellerud Säffle Högsby Gävle Karlstad Alvesta Ulricehamn Växjö Simrishamn Nynäshamn Falkenberg Eslöv Gislaved Härryda Mullsjö Båstad Fagersta Olofström
2014: Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%)
Grönt= jämförbara
kommuner som är med
i KPB.
Generella orsaker till kostnadsskillnader inom ordinärt boende kan t ex vara:
• Resursfördelningssystem
• Platstillgång särskilt boende
• Uppföljning
• Planering
• Geografiska förutsättningar
• Ledarskap
Insatser enligt LSS
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Öckerö Härryda Bollebygd Gällivare Göteborg Orust Karlskrona Vimmerby Nynäshamn Alvesta Leksand Kungälv Säffle Gislaved Växjö Oskarshamn Uddevalla Kristianstad Älmhult Vansbro Forshaga Hammarö Kalmar Simrishamn Ulricehamn Högsby Luleå Varberg Karlstad Örebro Båstad Gagnef Fagersta Mellerud Eslöv Mullsjö Nybro Östersund Härnösand Ludvika Älvkarleby Dals-Ed Kumla Pajala Karlskoga Kramfors Tierp Gotland Hässleholm Boden Olofström Ockelbo Mora Älvsbyn
Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.
2014: Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag
0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000
Härryda Båstad Bollebygd Gävle Leksand Östersund Ockelbo Forshaga Vimmerby Pajala Simrishamn Gällivare Orust Kungälv Högsby Ludvika Tierp Kalmar Oskarshamn Gislaved Mullsjö Hammarö Vara Dals-Ed Mellerud Örebro Kristianstad Karlskrona Nynäshamn Uddevalla Säffle Nybro Kumla Olofström Karlstad Boden Växjö Luleå Ulricehamn Mora Eslöv Karlskoga Varberg Fagersta Älvkarleby Hässleholm Falkenberg Kramfors Härnösand Gagnef Älvsbyn Älmhult Gotland
2014: Kostnad gruppboende LSS enligt KPB, kr/brukare
Grönt= jämförbara
kommuner som är med i
KPB.
Generella orsaker till kostnadsskillnader
• Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser)
• Personaltäthet
• Nattpersonal, vaken natt
• Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet
• Vårdtyngden bland brukare
• Lokalkostnader
• Tomma platser
• Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
Tierp Vansbro Vara Ulricehamn Ludvika Pajala Oskarshamn Hammarö Säffle Simrishamn Hässleholm Leksand Eslöv Forshaga Mullsjö Olofström Falkenberg Kristianstad Karlskrona Örebro Nybro Kungälv Kalmar Växjö Boden Luleå Bollebygd Kramfors Östersund Dals-Ed Älvsbyn Gävle Alvesta Härnösand Karlstad Härryda Gotland Båstad Gislaved Älvkarleby Vimmerby Nynäshamn Mellerud Varberg Gällivare Ockelbo Uddevalla Mora Karlskoga Gagnef Orust Fagersta Kumla
Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.
2014: Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, LSS och SFB kr/brukare
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Högsby Orust Gällivare Hammarö Säffle Leksand Simrishamn Ludvika Kungälv Vimmerby Örebro Kalmar Göteborg Östersund Gislaved Mullsjö Uddevalla Bollebygd Karlskrona Växjö Alvesta Luleå Oskarshamn Pajala Härryda Vara Dals-Ed Boden Kristianstad Älmhult Forshaga Tierp Mellerud Nynäshamn Kumla Ulricehamn Varberg Nybro Båstad Fagersta Ockelbo Hässleholm Gävle Karlstad Vansbro Eslöv Gotland Falkenberg Mora Karlskoga Kramfors Olofström Härnösand Älvsbyn Älvkarleby Gagnef
2014: ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%)
Grönt= jämförbara
kommuner som är
med i KPB.
Individ och familjeomsorg Utfall 2014
17
18
Metod - KPB
Enhetskostnad Kostnad per brukare
Standardinsatser:
Utredning av IFO
barn/ungdom/familj Extern placering sis/hvb
Platskostnad Personalkostnad
Ekonomisystem:
Ansvar Konto Verksamhet
Aktivitet Objekt
osv.
Verksamhetssystem:
Brukare Verkställighet
Volym Enhet Period Tidsinsamling från
socialsekreterarna (IFO) Utbetalad kostnad (IFO)
KOSTNAD PER BRUKARE
Räkenskapssammandrag Individrapportering
Benchmarking Indikatorer
Nyckeltal
Brukarmixanalys
(Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV)
Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse)
Resultatanalys
(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Analysmodell
Andra året som KPB genomförs för IFO
Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomi och verksamhetsstatistik
Våra jämförelsekommuner är inte med i KPB IFO.
20
