Intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna rapporten för uppföljning och åtgärder, upprättad 2021-10-22, avseende den interna kontrollplanen för år 2021. FÖR

Det som önskas och var uppdraget efter förra årets kontroll var en antagen VLS-rutin som används för att inköpta volymer ska kunna stämmas av mot lager, kasserade och

De rutiner som väljs ut för granskning bedöms och väljs utifrån risk och väsentlighet enligt följande definitioner och

Lena Rosvall (S) yrkar bifall till beslutsförslaget med tillägget att sammanträdeshandlingar som distribueras digitalt ska vara med i kansli- och ledningsstöds internkontroll

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se.

 Kontroll av personals arbetsmiljö genom enkät SAM och särskilt utvald punkt gällande medarbetares upplevelse kring utsattheten för hot och våld under arbetstid.  GDPR

systemansvariga för att ta bort medarbetaren ur samtliga system där de har inloggning samt till Unikom för borttagning av.. användarkontot

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande