Socialförvaltningen 2017-04-12
Månadsrapport
2017-03-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 160331 170331 170331 2016 2017 2017
Intäkter 27 647 25 665 25 612 -53 113 688 84 421 84 421 0
Kostnader -96 145 -90 536 -90 351 185 -398 533 -369 329 -369 329 0
Nettokostnad -68 498 -64 871 -64 739 131 -284 845 -284 908 -284 908 0
Kommunbidrag 63 993 64 871 64 871 275 120 284 908 284 908
Periodens resultat -4 505 0 131 -9 725 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 160331 170331 170331 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -3 472 -4 281 -4 241 41 -15 138 -17 125 -17 125 0
Kvalitet & utveckling 0 -579 -361 218 0 -2 317 -2 317 0
Förebyggande -6 -298 36 334 381 -1 192 -1 192 0
Vård Och Omsorg -44 227 -47 702 -48 077 -374 -193 388 -197 995 -197 995 0 Myndighetsenh exkl EKB -7 078 -7 950 -9 464 -1 514 -27 224 -31 349 -31 349 0
Ensamkommande barn -1 226 4 672 4 312 -361 -2 361 0 0 0
Ekonomi- & Förs. stöd -4 512 -4 608 -3 712 896 -16 371 -18 433 -18 433 0
Individ & Familj -7 193 -2 468 -2 428 40 -28 612 -9 873 -9 873 0
Arbetsmarknadsenh -784 -1 656 -805 851 -2 132 -6 623 -6 623 0
Nettokostnad -68 498 -64 871 -64 740 131 -284 845 -284 908 -284 908 0
Kommunbidrag 63 993 64 871 64 871 275 120 284 908 284 908
Periodens resultat -4 505 0 131 -9 725 0 0
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,1 Mkr t.o.m. mars, vilket är en
förbättring med 4,6 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Social Ledning redovisar ett resultat i paritet med budget.
Kvalitets och utvecklings överskott om 0,2 Mkr är en effekt av att budgeterade tjänster inom enheten inte var tillsatta vid årets ingång. Alla planerade
tjänstetillsättningar har genomförts under det första kvartalet.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,3 Mkr som till sin huvudsakliga del kan hänföras till lägre personalkostnader inom Folkhälsa, där budgeterade tjänster inte varit tillsatta från årets början. Tillsättning pågår.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -0,4 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenvård -0,8 Mkr och högre personalkostnader inom hemtjänsten -0,6 Mkr. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för inhyrd personal +0,4 Mkr,
läkemedel och sjukvårdsmaterial +0,2 Mkr och högre hyresintäkter +0,4 Mkr.
Myndighetsenheten, exklusive
ensamkommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -1,5 Mkr vilket huvudsakligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ungdom -0,5 Mkr och inom Vuxen och missbruk -0,9 Mkr.
Avvikelsen mot budget avseende
ensamkommande barn är -0,4 Mkr varav -0,2 Mkr utgörs av lägre bidrag än beräknat från Migrationsverket.
Kostnaderna för personal och hyrda lokaler
är -0,5 Mkr högre än budget vilket huvudsakligen är en effekt av att integrationsboende delvis drivits, och drivs, i egen regi vilket inte budgeterats.
Samtidigt är kostnaden för köpta platser +0,4 Mkr lägre än budget. Kvarstående del utgörs av kostnader för framför allt
tolkningstjänster som varit -0,1 Mkr över budget.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 0,9 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt
försörjningsstöd för perioden legat 0,5 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,3 Mkr lägre än budget p.g.a. en mindre personalstyrka och övriga kostnader 0,1 Mkr lägre än
budgeterat.
Individ och Familj redovisar ett resultat för första kvartalet i nivå med budget.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,9 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit tillsatta från årets början
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett resultat i balans med budget för samtliga enheter.
Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden.
Aktiviteter är planerade och i delar under genomförande enligt följande:
Vård och omsorg
Volymtillväxt och ökat vårdåtagande med hänvisning till bland annat HSL-avtalet kräver ökad effektivisering för att hålla kontroll på kostnadsutvecklingen. Detta medför krav på förändringar av
organisation och arbetssätt. Samtidigt har arbetet påbörjats med att införa nya tekniska lösningar inom E-hälsoområdet för att möta de framtida kraven på ökad kvalitet och effektivitet.
Myndighet exklusive ensamkommande barn och ungdomar
Behov av institutionsplaceringar
uppkommer akut och är svåra att förutspå.
I nuläget är fler unga och vuxna än budgeterat placerade på institutioner. Om dessa förhållanden kvarstår under en längre tid så kommer det att ha stor påverkan på verksamhetens kostnader. Arbete pågår med att få fram fler och bättre
vårdlösningar i egen regi där det är möjligt.
Ensamkommande barn och ungdomar Avtalet med Migrationsverket, där kommunen får ersättning för att tillhandahålla 80 platser till
ensamkommande barn och ungdomar, avslutades 31 mars vilket medför sänkta ersättningar från och med 1 april. Från och med och med 1 juli sänks ersättningarna ytterligare.
Arbete pågår för att avsevärt öka
kapaciteten avseende integrationsboenden i egen regi i enlighet med socialnämnden inriktningsbeslut.
Planerade åtgärder för att sänka
kostnaderna, öka kvaliteten och förbättra integrationsprocessen för
integrationsboenden och andra
boendelösningar har dock ännu inte kunnat verkställas på grund av avsaknaden av politiska beslut.
Ekonomi och försörjningsstöd Antalet nyanlända som haft
uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Åtgärder för att i säkerställa att denna grupp i möjligaste mån inte blir bidragsberoende har vidtagits genom upprättandet av Arbetsmarknadsenheten, där kommunens samlade kapacitet för arbetsmarknadsåtgärder samordnats.
All tillgänglig statistisk avseende hur lång genomsnittlig tid det tar från att en person erhåller uppehållstillstånd till ett första arbete, pekar mot att behovet av
försörjningsstöd under en period kommer att öka.
Åtgärdsplan
Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja
kvaliteten är under genomförande.
Ytterligare åtgärder är planerade.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 170331 Avv.
Ej beslutade projektmedel 1 000 0 1 000
Inventarier Vård och omsorg 500 0 500
Inventarier Myndighet & IFO 500 0 500 E-hälsa (överföring från 2016) 650 255 395
Summa 2 650 255 2 395
IT/E-hälsa
Stratsys 182
Pampett 47
Upphandling Direkt 26
Summa 255
Överföringen avseende investeringsmedel till E-hälsoprojekt, 650 tkr, är
kommunicerad men ännu inte beslutad.
Samtliga investeringsmedel förväntas vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse
Belopp i tkr 2016 2017 ack 170331 ack 170331
INTÄKTER 113 688 84 421 25 665 25 612 -53
- Avgifter 6 020 7 207 1 802 873 -929
- Hyror, externa 15 175 15 350 3 838 4 828 990
- Bidrag, statsbidrag 86 028 59 452 19 422 18 885 -537
- Övriga intäkter 3 099 2 412 603 801 198
- Interna intäkter 3 366 0 0 224 224
KOSTNADER -398 533 -369 329 -90 535 -90 351 185
- Personalkostnader -223 884 -234 606 -56 855 -55 869 985
- Material & övr tjänster -30 405 -23 970 -5 993 -5 512 480
- Lokaler -20 275 -20 177 -5 044 -5 165 -120
- Entreprenader, externa -94 073 -63 811 -15 953 -17 022 -1 069
- Interna IT-tjänster -3 260 -3 200 -800 -814 -14
- Konsulttjänster -3 023 -487 -122 -406 -284
- Lämnade bidrag -23 195 -22 684 -5 671 -5 466 205
- Kapitalkostnader -417 -393 -98 -98 0
Nettokostnader -284 845 -284 908 -64 871 -64 739 131
Budgetram 275 120 284 908 64 871 64 871
Periodens resultat -9 725 0 0 131
Ensamkommande barn
Belopp i tkr Bokslut
2016
Budget 2017 Helår
Budget 2017-03
Ack
Utfall 2017-03
Ack
Avv.
2017-03 Ack
Prognos Helår
Avvikelse Helår
Bidrag 60 338 38 101 14 085 13 898 -186 38 101 0
Summa intäkter 60 338 38 101 14 085 13 898 -186 38 101 0
Personalkostnader -4 053 -4 733 -1 183 -1 495 -312 -4 733 0
Tillfälligt inhyrd personal -884 0 0 0 0 0 0
Material och övriga tjänster -322 -138 -34 -36 -1 -138 0
Lokaler -2 106 -1 450 -362 -489 -127 -1 450 0
Entreprenader externa -54 622 -31 706 -7 814 -7 438 376 -31 706 0
Konsulttjänster -438 0 0 -83 -83 0 0
Lämnade bidrag -274 -75 -19 -46 -27 -75 0
Summa kostnader -62 699 -38 101 -9 412 -9 587 -174 -38 101 0
Nettokostnad -2 361 0 4 672 4 312 -360 0 0
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Snittkostnad/dygn övergångsboenden missbruk, kronor
0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snittkostnad/dygn externt övergångsboende,
kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionskostnader
