Aprilrapport
Kommunfullmäktige
2020
2 Innehållsförteckning
1
Ekonomi ... 3
1.1 Driftredovisning... 33 1 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.
1.1 Driftredovisning
Tabell periodrapportDriftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2019
Utfall 30/4 2019
Utfall 30/4 2020
Progno
s 2020 Budget 2020
Budget avvikel- se
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Personalkostnader -1 681 -690 -323 -1 327 -1 327 0
Övriga kostnader -2 095 -416 -623 -2 073 -2 073 0
Nettokostnader -3 776 -1 106 -946 -3 400 -3 400 0
Fördelning på huvudverksamhet, netto
Analys av driftredovisning
Kommunfullmäktige prognostiserar att budgeten följs.
Under perioden har nämnden förbrukat 1 mnkr vilket motsvarar 28 procent av budget.
Arvodeskostnaderna har uppgått till 0,3 mnkr vilket motsvarar 25 procent av budget.
Arvodeskostnaderna prognostiseras följa budget.
Övriga kostnader har uppgått till 0,6 mnkr vilket motsvarar 30 procent av budget och prognostiseras följa budget.
Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag
Statsbidrag (tkr) Utfall 2019 Utfall 30/4 2020 Prognos 2020 Budget 2020
Summa
Kommentar statsbidrag