• No results found

Kommunfullmäktige 2020 Aprilrapport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunfullmäktige 2020 Aprilrapport"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aprilrapport

Kommunfullmäktige

2020

(2)

2 Innehållsförteckning

1

Ekonomi ... 3

1.1 Driftredovisning... 3

(3)

3 1 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.

1.1 Driftredovisning

Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2019

Utfall 30/4 2019

Utfall 30/4 2020

Progno

s 2020 Budget 2020

Budget avvikel- se

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -1 681 -690 -323 -1 327 -1 327 0

Övriga kostnader -2 095 -416 -623 -2 073 -2 073 0

Nettokostnader -3 776 -1 106 -946 -3 400 -3 400 0

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Analys av driftredovisning

Kommunfullmäktige prognostiserar att budgeten följs.

Under perioden har nämnden förbrukat 1 mnkr vilket motsvarar 28 procent av budget.

Arvodeskostnaderna har uppgått till 0,3 mnkr vilket motsvarar 25 procent av budget.

Arvodeskostnaderna prognostiseras följa budget.

Övriga kostnader har uppgått till 0,6 mnkr vilket motsvarar 30 procent av budget och prognostiseras följa budget.

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr) Utfall 2019 Utfall 30/4 2020 Prognos 2020 Budget 2020

Summa

Kommentar statsbidrag

References

Related documents

Under perioden januari - april har stadsbyggnadskontoret ett underskott för övriga intäkter på -1 399 tkr, vilket till största delen beror på att intäkterna för detaljplaner

Bostadsanpassningsbidrag har under perioden januari - april ett utfall på +3 041 tkr och ett prognostiserat överskott på helår på + 1 500 tkr jämfört med budget.. Se

Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, uppdrag från

Sommarscen har ställt in och en del program avsedda för barn och familj kommer istället att anpassas till att bli en del av stadens sommarlovsverksamhet för barn/unga. Det

▪ Kommunens medarbetare ska vara stolta över att arbeta i Högsby kommun och vara goda ambassadörer för

§60 Ansökan för start av verksamhet (pedagogisk omsorg), Legolas Barnomsorg.. §61

besöksnäringen blir mer representerad i handelsföreningen kommer det att bidra till ett bättre förankrat material i exempelvis besökstidning, besökskarta, webb och skyltar i

Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag på åtgärder som höjer kvaliteten på skolgården och att göra en framställan till kommunstyrelsen om att utvidga skolområdet