Landstinget Blekinge 2016-11-10 Ärendenr 2016/01472 Landstingsdirektörens stab Dokumentnr
Maria Gotthardsson 2016/01472-1
Till landstingsstyrelsen
Ekonomisk rapportplan för år 2017
Bakgrund
För att fånga signaler om resultatet under året ska Landstingsstyrelsen följa upp verksamheten genom månadsrapporter, ekonomisk kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Under året föreslås Landstingsstyrelsen få ekonomiska rapporter med prognos för hela året vid tre tillfällen.
Fördjupad månadsrapportering sker efter maj månad. Denna rapport ska innehålla genomgång av ekonomiskt utfall per förvaltning och en prognos för helåret 2017. Prognosen för helåret
kommer vara underlag för politiska beslut om eventuella åtgärder för en ekonomi i balans. Ekonomisk kvartalsrapport ska upprättas efter mars månad. Denna rapport ska innehålla verksamhets- och personalanalys, genomgång av ekonomiskt utfall per förvaltning och en prognos för helåret 2017.
Efter augusti ska delårsbokslut upprättas. Särskilda direktiv kommer att skickas ut. Vid detta tillfälle gäller, utöver vad som ovan sagts om ekonomiuppföljning, även en bedömning av förvaltningar och nämnders måluppfyllelse vid periodens slut och för helåret 2017. Således en prognos även för måluppfyllelsen.
Övriga månader föreslås Landstingsstyrelsen att få resultatrapport byggd på utfall för respektive period. Denna rapport kommer att visa på landstinget totalt och per förvaltning/nämnd. Inga prognoser kommer att krävas in.
Landstingsfullmäktiges nämnder kan, utöver föreslagna rapporter, själva fastställa den ekonomiska rapporteringen för sin respektive verksamhet.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa den ekonomiska rapportplanen för 2017 Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja Monica Magnuson
Landstingsdirektör Ekonomidirektör
