Dnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

(1)

2012‐10‐19 Dnr NSÖ 2012‐110

Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013

Inklusive årsbudget

(2)

Innehållsförteckning

1. Vision och verksamhetside ... 2

2. Medborgarperspektivet... 3

3. Processperspektivet ... 3

4 Medarbetarperspektivet ... 4

5. Ekonomiperspektivet... 5

6. Förslag till beslut ... 6

7. Nyckelindikatorer ... 7

Bilaga 1 Resultaträkning

(3)

Verksamhetsplan 2013

2 1. Vision och verksamhetsidé

Vision

Primärvården i Kolmården står för en nära och trygg hälso- och sjukvård med kontinuitet och värdefulla möten för individen.

Verksamhetsidé

Till Vårdcentralen Kolmården är alla välkomna – gamla som unga, bosatta på orten eller inte.

Vår målsättning är att ge alla en trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och ett bra bemötande.

Detta genom att:

– den personliga sjukvårdskontakten värderas högt och bygger på kontinuitet. Därför skall alla patienter vid Kolmårdens Vårdcentral ha en distriktsläkare som sin fasta vårdkontakt.

– vi har en tillgänglig och modern psykosocial mottagning med rådgivning och stöd till våra patienter med psykisk ohälsa.

– vi har en väl fungerande hemsjukvård där alla patienter har en distriktssköterska och/eller en undersköterska som sin fasta vårdkontakt, som gör det möjligt för dig som är äldre eller svårt sjuk att vårdas i ditt hem.

– våra minsta och deras familjer skall ha tillgång till en personlig BVC-sköterska som utöver arbetet på mottagningen även gör hembesök och erbjuder Kolmårdens Familjecentral som en mötesplats.

– vi har en god samverkan med vårdcentralerna i Åby och Vikbolandet. Likaså har vi ett nära samarbete med kommunens hemtjänst, Rehab Öst, Apoteket och andra lokala vårdgrannar.

– våra medarbetare trivs, känner sig stolta över att vara med och utveckla vår vårdcentral.

(4)

2. Medborgarperspektivet

Vårdcentralen Kolmården skall vara en välbemannad enhet på alla nivåer. Verksamheten skall vara välplanerad och drivas av kompetenta och ansvarstagande medarbetare som sätter patienten i fokus. Patientens upplevelse av hälsa i kombination med vårdgivarens medicinska bedömning skall tas tillvara och utgöra grunden för verksamheten.

Verksamheten skall kännetecknas av en god tillgänglighet i telefon och på våra mottagningar.

Detta i kombination med en god kontinuitet där patienterna i hög grad får träffa den läkare och sjuksköterska dem är listade på.

Handlingsplan:

- Fortsatt utbildning till medarbetarna i ”Hälsofrämjande möten i vården” i ett led att utveckla verksamheten till att vara en mötesplats där patienten känner stor tillit och delaktighet.

- Anpassad bemanning på varje mottagning utifrån våra patienters aktuella behov - Komplettera Hälsosamordnarens uppdrag med att samordna alla recept på fysisk

aktivitet (FaR).

- Personlig kontakt mellan ansvarig chef och medborgare då det finns synpunkter och klagomål som rör verksamheten.

- Uppmuntra patienterna till ett eget konto i Mina Vårdkontakter.

3. Processperspektivet

Vårdcentralen skall ha bra flöden, hela vägen från det att patienten ringer oss, till det att journalen är skriven. Vi skall minska det som inte är värdeskapande för patienten genom att verksamheten samverkar i alla dem delar som ingår i kedjan. Vi drar nytta av varandras kompetens och ser oss alla som kuggar i ett och samma system. Vi arbetar efter principen

”rätt från mig”. Arbetet på vårdcentralen ska bedrivas med kvalitet och genomsyras enligt ovan av LEAN.

Vår verksamhetsplan skall ligga till grund för verksamhets mål och riktning och vara väl känd

hos medarbetarna.

(5)

Verksamhetsplan 2013

4 Handlingsplan:

- Visualisera vår process genom en LEAN-tavla, som innehåller verksamhetens riktning och mål. Systematiskt följa de parametrar som vårdcentralen och dess medarbetare valt ut och som genomsyrar vår verksamhetsplan.

- Revidera PM-pärmen

- Revidera Introduktionspärmen

- Använda de resultat från de kapacitetsplaneringar som gjorts av olika vårdgrannar som t.ex., rutiner, bemanning osv.

- På sikt förtydliga målstyrning och utveckling i verksamhetens olika yrkesgrupper genom skapandet av ytterligare LEAN-tavlor.

4. Medarbetarperspektivet

Medarbetarna skapar en god arbetsmiljö för nuvarande och blivande medarbetare. Ge goda förutsättningar att trivas och arbeta mot verksamhetsplanens mål. Ha en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt.

Alla medarbetare är med och skapar en bra och attraktiv utbildningsmiljö för våra studenter och våra AT-läkare och ST-läkare. Vi skall alla bidra med ett positivt klimat för nya arbetssätt och utvecklingsarbete.

Handlingsplan:

- Låta Ledningsgruppen bli det forum där alla yrkesgrupper är representerade och där vi kan mötas i både externa och interna frågeställningar. Detta för att utveckla dialogen med varandra och förtydliga ärendegång för alla medarbetare.

- Chefsutbildning för att skapa förutsättningar för en god och tydlig chefsroll på vårdcentralen.

- Med hjälp av HR-konsult arbeta med och förbättra vår psykosociala arbetsmiljö utifrån 2012 års medarbetarenkät.

- Aktivitetsplan för vår psykosociala arbetsmiljö.

(6)

5. Ekonomiperspektivet

Kostnadseffektiv verksamhet där alla medarbetare har god kännedom om vår

ersättningsmodell, kostnader och vilka områden vi tillsammans kan påverka. Detta för att skapa stor delaktighet vilket i sin tur ger bra förutsättningar för våra patienter.

Handlingsplan:

- Regelbunden budgetuppföljning med ekonom

- Följa läkemedelskostnader, labkostnader och röntgenkostnader regelbundet, delge läkargruppen dessa uppgifter och föra en konstruktiv dialog kring dem.

- Hälso- och sjukvårdsavtal med Kriminalvården och Behandlingshemmet i Kolmården.

- Broschyrutskick till patienter som bor i Södermanland så de väljer oss som sin vårdgivare.

- Kunskap om och tydliga rutiner kring mål och mått.

- Utse FaR-samordnare

(7)

(8)

Medborgarperspektivet Mål 1 – Bra och jämlik hälsa

Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Förebyggande hälsovård Antal FaR-samordnare 0 1 2 130831

Antal FaR-ordinationer 20 50 100 130831

Ett hälsofrämjande förhållningssätt

Andel medarbetare som deltagit i steg 3 och 4 i utbildningen

”Hälsofrämjande möten i vården”

0 75 % 100 % 130831

Mål 2 Nöjda patienter – Stor delaktighet

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Patientfokuserad hälso och

sjukvård

Handlingsplan för hur verksamheten skall arbeta med och utveckla dokumenterade rutiner för vård och

rehabiliteringsplan

nej ja ja 130831

Andel patienter som känner delaktighet

Värde från patient enkät 2012 är ej klart

Patient enkäten

Andel patienter som rekommenderar vårdcentralen till andra

Värde från patient enkät 2012 är ej klart

Patient enkäten

Rutin för att patienter med komplexa vårdbehov har en fast vårdkontakt vid vårdcentralen

saknas ja ja

Synergi Antalet avslutade

avvikelser kring

synpunkter och klagomål från våra medborgare

9 20 40 130831

Mål 3 – Trygg och likvärdig vård

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Medicinsk kvalitet som står sig

väl i nationell och internationell jämförelse

Antal patienter >75 år inom vårdcentralens hemsjukvård som är riskbedömda i

kvalitetsregistret Senior Alert

saknas 5 10 130831

Registrerad verksamhetsenkät i

Palliativregistret

0 1 1 130831

Antal brytpunktssamtal 0 2 4 130831

(9)

Verksamhetsplan 2013

8

vid SÄBO som vårdcentralen dokumenterar i Palliativregistret Balanserat antal listade patienter/läkare

1600 1500 1500 130831

Mål 4 – Bra tillgänglighet till hälso – och sjukvård

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Hälso och sjukvård i rimlig tid Telefontillgänglighet

genom att sjuksköterska ringer upp inom 3 timmar

95 % 100 % 100 % Tele-Q rapport x 12 Tillgänglighet till läkare

för nya medicinska problem inom 7 dagar

94 % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4

Tillgänglighet till

sjuksköterska för nya medicinska problem inom 7 dagar

95 % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4

Antal mottagningar på vårdcentralen som erbjuder webb-bokning

0 av 14 1 av 14 4 av 14 130831

Kontinuitet Andel patienter som kommer till den läkare dem är listade på

78 % 85 % 90 % 130831

Processperspektivet

Mål 1 - Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Medicinsk kvalitet som står sig

väl i lokal, nationell och internationell jämförelse

Följsamhet till

gemensamma målvärden för läkemedel inom PVÖ

67 % 80 % 80 % 130831

Genomförd och fullföljd RH-check

Patientsäkerhet

0 1 4 130831

Genomförd och fullföljd RH-check Läkemedel

0 1 4 130831

Andel observationer som visar att hygienreglerna följs avseende:

- Hygienregler - Klädregler

73 % 96 %

>95 %

100 % 100 %

Lednings rapport Månadsvis

Förskrivning av

antibiotika

215 recept per 1000 listade

Månadsvis rapport från apotekare

Förskrivning av

Benzodiazepiner i åldrarna 40-69 år.

20 DDT/1000 listade patienter

18 DDT/1000 listade patienter

Kvartalsvis rapport via apotekare

(10)

Mål 2 – Effektiv hälso och sjukvård

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Diagnosregistrering Andel diagnossatta

läkarbesök

98 % > 97 % > 97 % MoM Kvartalsvis

Andel diagnossatta

besök för sjukvårdande behandling

90 % > 95 % > 95 % MoM Kvartalsvis

Mål 3 – Forskning och utveckling skall omsättas i verksamhetsutveckling

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Strategi för att omsätta FoU-

resultat i praktisk sjukvård

Andel medarbetare som tycker forskningsresultat används på

vårdcentralen för att utveckla verksamheten

51 60 70 Medarbeta

renkäten 2013

Mål 4 - Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Aktiv verksamhetsutveckling Antalet LEAN-tavlor med

vision, verksamhetsidé och verksamhetsplan.

0 1 2 130831

Andel medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att medverka i förbättrings och utvecklingsarbete

61 70 100 Medarbeta

renkäten 2013

Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete

Antal genomförda RH- checkar - Miljö

0 1 1 130831

Antal upprättade

årsplaner för miljöarbete

0 1 1 130831

Antal genomgångna

Allmänna Skyddsronder

0 1 1 130831

Kontinuitet Antalet dokumenterade rutiner för antalet

patienter listade per läkare

0 1 1 130101

Medarbetarperspektivet Mål 1 – Ett aktivt medarbetarskap

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Ökad delaktighet Andel medarbetare som

upplever att man på vårdcentralen har ett öppet klimat – ”högt i tak”

69 75 100 Medarbeta

renkäten 2013 Andel medarbetare som

haft ett utvecklingssamtal

87 % 100 100 Medarbeta renkäten 2013 Bästa möjliga möten Andel medarbetare som

upplever att man på vårdcentralen bemöter varandra väl

89 95 100 Medarbeta

renkäten 2013 Andel medarbetare som

upplever att vi bemöter

96 100 100 Medarbeta

renkäten

(11)

Verksamhetsplan 2013

10

våra patienter väl 2013

Mål 2 – Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle En attraktiv arbetsgivare för

vilken många vill arbeta

Andel medarbetare som känner stolthet av att vara en del av vårdcentralens verksamhet

89 95 100 Medarbeta

renkäten 2013

Strukturerat och långsiktigt arbete med

kompetensförsörjning

Den sammanlagda utvärderingspoäng som läkarstudenterna angivit efter placering på vårdcentralen

4,7 > 4,0 >4,5 NSÖ- KURT

Goda lärmiljöer Andel medarbetare som upplever att närmsta chef stimulerar till

kompetensutveckling

72 80 76 Medarbeta

renkäten 2013 Hälsosamma arbetsplatser Stressindex 57 60 70 Medarbeta

renkäten 2013

Mål 3 – Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle

Chefsroll Andelen medarbetare

som anser att chefen ger bra stöd och hjälp i arbetet när det behövs

61 68 80 Medarbeta

renkäten 2013

Andelen medarbetare

som anser att chefen skapar bra förutsättningar för information och delaktighet

60 67 80 Medarbeta

renkäten 2013

Ekonomiperspektivet

Mål 1 – Ekonomi som ger handlingsfrihet

Målvärde 2013

Æ Målvärde 2015

Rapport- tillfälle Balans mellan verksamhetens

kostnader och intäkter

Ekonomiskt resultat enligt godkänd budget

+ 148 tkr 0 kr 0 kr Varje månad

Kostnadsutveckling för

allmänläkemedel

7 630 tkr 7 440 tkr 7440 tkr Varje månad

fokusläkemedel

73 tkr 71 tkr 71 tkr Varje månad

röntgenundersökningar

1 354 tkr 1 382 tkr 1 410 tkr Varje kvartal Andel rörlig ersättning 87 % > 90 % 100 % Varje

kvartal Antalet listade patienter Öka antalet listade

patienter

6327 > 6500 > 6700 Varje månad via MASTER Utomlänsintäkter Öka intäkterna för

utomlänsbesök

2 800 tkr > 3000 tkr

> 4 000 tkr

Varje månad

(12)

Helårsbedömning 08

Resultaträkning (tkr) Budget 2013 Helårsbedömning Bokslut 2011 Not

1) 1)

Intäkter

Patientavg sjukvård/tandvård 1 150 1 135 1 068

Försäljning sjukvård/tandvård 26 695 26 479 25 560

Försäljning utbildning

Försäljning övriga tjänster 703 685 1 145

Statsbidrag 5 12 25

Bidrag för personal

Övriga bidrag 352 357 235

Försålt mtrl varor övr intäkt 3 3 5

Summa Intäkter 28 908 28 671 28 038

Personalkostnader

Lönekostnader -9 313 -9 092 -8 380

Arbetsgivaravgifter -4 024 -3 923 -3 575

Övriga personalkostnader -155 -182 -138

Summa Personalkostnader -13 492 -13 197 -12 093

Övriga kostnader

Kostnader för köpt verksamhet -2 828 -2 860 -3 391

Verksamhnära material o varor -8 626 -8 672 -8 614

Lämnade bidrag -61 -68 -110

Övriga verksamhetskostnader -3 748 -3 672 -3 285

Summa Övriga kostnader -15 263 -15 272 -15 400

Avskrivningar

Avskrivningar -53 -54 -47

Summa Avskrivningar -53 -54 -47

Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0

Årets resultat 100 148 498

Noter till resultaträkningen:

1) LiÖ har genomfört kontoändringar under mars 2012. Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012, utfall 2012-03 och aktuell HB 2012 inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år.