2011-11-17
Bilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll
Nr.
Interna uppföljningar (staden)
Berörda verksamhetsområden
Aktör Granskningsobjekt Frekvens Ansvarig person Adm SoF ÄO FoT
1 Stadsledningskontoret VP & budget T1, T2 & ÅR x x x x
2
Revisionskontoret Resultat, styrning, räkenskaper, intern kontroll
Årligen + enl.
revisionsplan
x x x x
3 Utbildningsnämnden Kvalitet inom förskolan Årligen + enl.
uppdrag
x
4
Miljöförvaltningen Livsmedelshantering enl.
Livsmedelslagen samt egen kontroll enl. MB
x x x x
5 Utrednings- och statistikkontoret
Brukarenkät förskolan Varje år x
6 Utrednings- och statistikkontoret
Medarbetarenkät Årligen x x x x
7 Stadens äldreomsorgs- inspektörer
Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag x
8
Stadens funktionshinder- inspektörer och socialtjänstinspektörer
Lagrum, kvalitet ur ett brukarperspektiv
Enligt uppdrag x
9 Stadsledningskontoret Brukarundersökning Årligen x x x
Interna uppföljningar (förvaltningen)
Berörda verksamhetsområden Aktör Granskningsobjekt Frekvens Ansvarig person Adm SoF ÄO FoT
10
Administration, stab Hälso- och
sjukvårdsuppföljning enl.
lagrum
Löpande MAS x
11
Administration, stab Hygienronder i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen
Årligen MAS x
12 Administration Arbetsmiljö, egenkontroller
Ett VO per år Arbetsmiljö- sekreterare
x x x x
13 Administration Säkerhetsarbete Ett VO per år Säkerhets- samordnare
x x x x
14 Socialtjänst och fritid Brukarundersökningar Årligen x
15 Verksamhetsområde förskola o teknik
Barnomsorgsavgifter Stickprov, Två gånger per år
Förskolestab x
16 Verksamhetsområde förskola o teknik
Lista över förteckningar En gång per år PUL-ansvarig teknikenheten
x x x x
17 Verksamhetsområde förskola o teknik
Utdrag ur belastningsregister
Stickprov Förskolestab x
18 Verksamhetsområde förskola o teknik
Avstämning park- entreprenörer
Löpande Stadsmiljögruppen, Teknikenheten
x
19 Personalenheten Hälsa och arbetsmiljö Löpande Arbetsmiljö- sekreterare
x x x x
20 Personalenheten Kontroll av utbetald lön Löpande (stickprov)
x
21 Personalenheten Sjukfrånvaro Löpande x x x x
22 Personalenheten Övertidsuttag gentemot Arbetstidslagen
Månad x x x x
23
Verksamhetsområde Äldreomsorg
Riktlinjer för handläggning och dokumentation
Årligen x
24 Socialtjänst och fritid Uppföljning entreprenadavtal
Minst 2 ggr/år och vid behov
VO controller x
25 Socialtjänst och fritid Utredningsprocess, rättssäkerhet
Två ggr/år VO controller x
26 Socialtjänst och fritid Uppdatering av rutiner i ledningssystem
Två ggr/år eller vid behov
VO controller x
27 Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid
Uppföljning av Lov avtal Årligen VO controller x
28 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Nyckelhantering Årligen x
29 Ekonomienheten Handhavande privata medel
Stickprov Redovisn. x x
30 Ekonomienheten Kvitton vid köp med First Card
Stickprov Redovisn. x x x x
31 Ekonomienheten Representation Kvartalsvis Redovisn. x x x x
32 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Registrering i verksamhetssystem
Stickprov x
33 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Registrering utbetalningar
Månad x
34
Verksamhetsområde Äldreomsorg
Hemtjänst i egen regi samt i privat regi enligt ramavtal
Årligen VO-controller x
35
Verksamhetsområde Äldreomsorg
Vård- och
omsorgsboenden i egen regi samt i privat regi enligt ramavtal
Årligen VO-controller x
36 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Servicehus i egen regi Årligen VO-controller x
37 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Dagverksamhet i egen regi
Årligen VO-controller x
38 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Entreprenadavtal - avtalsuppföljning
4 gånger per år
VO-controller x
39 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Entreprenadavtal - kvalitetsuppföljning
2 gånger per år
VO-controller x
40 Samtliga VO:n Klagomål Tertialt VO-controllers x x x x
41 Verksamhetsområde Äldreomsorg
Uppföljning av enskilda avtal utanför ramavtal
Årligen VO-controller x
42 Verksamhetsområde Verkställighet av Löpande Biståndshandläggare x
Externa uppföljningar
44 Skolverket Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag + stickprov
x
45 Socialstyrelsen Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag + stickprov
x x
46 Brandmyndigheten Brandsäkerhet Årligen x x
47 Arbetsmiljöverket Arbetsmiljö enligt lagrum Enligt uppdrag + stickprov
x x x x
48 Apoteket Läkemedelshantering Årligen x x
Äldreomsorg individbeslut 43 Verksamhetsområde
äldreomsorg
Avtal Löpande VO-controller x
