• No results found

07. Verksamhetsplan 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "07. Verksamhetsplan 2017"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Barn- och

utbildningskontoret

2016-10-05

Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/1726 BUN-2 Diariekod: 101

Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2017

Förslag till beslut

Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:

• Barn- och ungdomsnämnden antar och överlämnar till

kommunstyrelsen bifogat förslag till ”Verksamhetsplan 2017” samt tillhörande bilagor till barn- och utbildningskontorets

tjänsteutlåtande daterat 2016-10-05.

Sammanfattning

Enligt Sollentuna kommuns budgetprocess ska nämnderna årligen planera sin verksamhet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade budget.

Verksamhetsplaneringen omfattar både nämndens arbete för att bidra till de kommunövergripande målen och arbetet med att bryta ner rambudgeten.

Verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 1 utvecklar vilka åtaganden som planeras mot de kommunövergripande målen samt övriga insatserför verksamhetens utveckling.

Barn- och ungdomsnämndes budgetram 2017 har räknats upp med totalt 17,1 miljoner kronor varav 7,1 miljoner kronor avser volymuppräkning.

Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 20 juni 2016. Återstående 10 miljoner kronor läggs till fullo på höjning av check och peng enligt följande:

Verksamhet Värde 2016 Värde 2017 Ökning

Förskola, 1-5 år, deltid 15 t/v 91 400 92 700 1 300 Årskurs förskoleklass 33 100 33 600 500

Årskurs 1-5 skola 70 400 71 400 1 000

Årskurs 6-9 skola 84 800 85 900 1 100

Nuvarande modell för omsorg på obekväm arbetstid kommer att förändras under 2017. Detta i enlighet med KF-beslut.

Lee Orberson Förvaltningschef

Godkänt dokument, 2016-10-13, Lee Orberson

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-10-05

Dnr 2016/1726 BUN-2 Sidan 2 av 2

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2017 Bilaga Check och pengbelopp 2017

Godkänt dokument, 2016-10-13, Lee Orberson

References

Related documents

Bygga ett nytt hus intill Ronneby Hälsocenter och även utreda om samordning kan ske med barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, länsgemensam psykiatri och primärvården

Peter Lilja Landstingsdirektör Ralph Harlid Planeringsdirektör Bilagor Prioritering av investeringar för: LD-stab Landstingsservice Landstingsgemensamt

3.1.6 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator

3.1.6 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator

Utvärderingar kommer att göras för att hitta de bästa projekten för utrullning i Hörby kommun..

Trafik - och fastighetsnämnden antar verksamhetsplan 2018 i enlighet med bilaga 1 och överlämnar bilaga 1 med tillhörande verksamhets plan för 2018 till

Trafik- och fastighetsnämnden antar verksamhetsplan 2017 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-11-04 och överlämnar bilaga 1 med tillhörande plan till

7 november Inför 2018, preliminär plan, sammanträden januari,