Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-10-05
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/1726 BUN-2 Diariekod: 101
Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
• Barn- och ungdomsnämnden antar och överlämnar till
kommunstyrelsen bifogat förslag till ”Verksamhetsplan 2017” samt tillhörande bilagor till barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande daterat 2016-10-05.
Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns budgetprocess ska nämnderna årligen planera sin verksamhet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade budget.
Verksamhetsplaneringen omfattar både nämndens arbete för att bidra till de kommunövergripande målen och arbetet med att bryta ner rambudgeten.
Verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 1 utvecklar vilka åtaganden som planeras mot de kommunövergripande målen samt övriga insatserför verksamhetens utveckling.
Barn- och ungdomsnämndes budgetram 2017 har räknats upp med totalt 17,1 miljoner kronor varav 7,1 miljoner kronor avser volymuppräkning.
Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 20 juni 2016. Återstående 10 miljoner kronor läggs till fullo på höjning av check och peng enligt följande:
Verksamhet Värde 2016 Värde 2017 Ökning
Förskola, 1-5 år, deltid 15 t/v 91 400 92 700 1 300 Årskurs förskoleklass 33 100 33 600 500
Årskurs 1-5 skola 70 400 71 400 1 000
Årskurs 6-9 skola 84 800 85 900 1 100
Nuvarande modell för omsorg på obekväm arbetstid kommer att förändras under 2017. Detta i enlighet med KF-beslut.
Lee Orberson Förvaltningschef
Godkänt dokument, 2016-10-13, Lee Orberson
Tjänsteutlåtande
2016-10-05
Dnr 2016/1726 BUN-2 Sidan 2 av 2
Bilaga 1 Verksamhetsplan 2017 Bilaga Check och pengbelopp 2017
Godkänt dokument, 2016-10-13, Lee Orberson