Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp

Uppdrag

 Funktionsnedsättningar

 Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år

 Äldreomsorg

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator

Föregångare när det gäller Välfärdsteknologi

Målförtydligande: Vi följer

teknikutveckligen noga och bygger upp specialkompetens för att tillämpa tekniken. Vi använder tekniken för att matcha brukarnas behov när de så önskar och driver processen för nyttjande. Vi ska våga använda tekniken.

Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och

självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet

Inledningsvis kan det röra sig om teknikandelen i insatser som erbjuds.

Andelen brukare som väljer

”teknikintensiva alternativet”.

Möjlighet att bo hemma så länge man vill

Målförtydligande; Att bo hemma innebär att insatserna anpassas och utformas så att brukaren kan känna trygghet i sitt nuvarande boende.

Metoder för att utveckla insatserna, t ex genom teknikanvändning, tas fram.

Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas.

Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet.

Genomsnittstider för vissa typer av insatser

Brukarundersökningar för trygghet

Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och

jämställda beslut.

Målförtydligande; En tydlighet ska finnas om vad en insats är och hur den är utformad, vilket ska skapa rätt förväntningar hos brukaren. Beslut och utförande skall vara jämställda

Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov.

Revision av beslut Klagomålsgranskning Granskning av garantiärenden

och inte beroende av enskildes eller anhöriges förmåga att föra talan.

Vi tar vårt sociala ansvar

enskilda individers behov Medarbetarenkät HBQT certifiering Antal praktikplatser

Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/

Uppdrag

Effektmål Resultatmått/

Indikator

Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.

Målförtydligande: Vår främsta direkta påverkan kan göras genom att minska matsvinnet samt att med

ruttoptimering köra färre mil. Vi kan också påverka genom dialog med de vi möter i våra verksamheter

Minskat matsvinn och minskad

bränsleförbrukning Matsvinn och

bränsleförbrukning

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator

Ekonomi i balans Håll budget Budgetuppföljning

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren

Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat

Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat

Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens

tjänstemän och verksamheter har ökat

SCB:s

Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018

NMI från 2014; Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82.

Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent.

Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent En attraktiv arbetsgivare, Eslövs

kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens

Eslövs kommun har en

kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent

Eslövs kommun är ”en”

arbetsgivare med gemensamma värderingar

Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare

Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex

Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017

Våra medarbetare är delaktiga,

engagerade, trivs och utvecklas Våra medarbetare är delaktiga,

engagerade, trivs och utvecklas Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare

Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex

Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017 En organisation som samverkar

och levererar mer än förväntat Målförtydligande: Våra verksamheter levererar i bemötandet med

intressenter, brukare och anhöriga mer än förväntat

Kvalitet i varje möte

Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat

SCB:s

Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018

NMI från 2014 Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82.

Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent.

Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent

Verksamhet 2016-2018

Nämnden har följande inriktningsmål för den verksamhet nämnden har uppdrag för:

Satsningar

Nämnden tillförs medel på 10 mkr för ökade vårdbehov. Under 2015 fick

förvaltningen en tilläggsbudget på 6 mkr för volymökningar. Denna tilläggsbudget utgår inte 2016.

Förvaltningens prioriteringar:

Äldreomsorgen tillförs 7 mkr

• 3 mkr volymökning inom hemvården (äskat 11,5 mkr till volymökning).

• 2 mkr för att förstärka med 1,5 sjuksköterska, 1 arbetsterapeut och 1 sjukgymnast.

• 0,6 mkr för att öka nattbemanningen på vård-och omsorgsboende

• 1 mkr, boendeplatser konverteras till korttid som har högre bemanning

• 0,4 mkr minskade hyresintäkter när boendeplatser konverteras till korttid LSS tillförs 3 mkr

• 1,5 mkr ökat antal brukare inom personlig assistans

• 1,5 mkr volymökning på barnboendet Summa: 10 mkr

1,1 mkr till index- och kapitalkostnader är finansierade i budget 2016

Ej finansierat bland prioriterade behov:

• Kvar att finansiera är ett nytt LSS boende som blir alltmer akut. 9 brukare med LSS beslut väntar på lägenhet. Om vite utgår motsvarar det den faktiska kostnaden som uppkommit om beslut hade utförts. Äskar 1,7 mkr.

• Externa placeringar har ökat och Regionen blir mer och mer restriktiva med sin samfinansiering. Vidare har flera brukare med extern placering blivit folkbokförda i Eslöv de senaste åren. Placeringar inom socialpsykiatrin är ofta väldigt långsiktiga och möjlighet att återta brukaren till kommunen omprövas kontinuerligt. Äskar 4 mkr.

• Hemvården har svårt att tillgodose brukarens behov utan en adekvat volymkompensation. Äskar 8,5 mkr (budgetökning med 3 mkr, totalt äskat 11,5 mkr i volym)

Summa: 14,2 mkr

Risk för avvikelse av måluppfyllelse 2016:

• Kvaliteten kommer över tid vara svår att bibehålla med allt större volymer som ska utföras med samma personalstyrka.

• Det politiska målet att erbjuda all personal heltidsanställningar blir utmanande att uppnå med oförändrad personalbudget.

• Svårt att få ner sjukskrivningar och vara en attraktiv arbetsgivare då grundbemanningen är låg och personalgrupperna stora.

Äldreomsorg

En åldrande befolkning leder till volymökningar främst inom hemvård och

hemsjukvården samt ställer nya krav på organisationen. Fram till 2030 beräknas antalet

personer över 80 års ålder bli 60 % fler och de vårdtunga personerna över 85 år öka med 50 %. Trycket ökar ytterligare genom snabba utskrivningstider från sjukhus och teknikutvecklingen som möjliggör mer vård i hemmiljö.

Begreppet kvarboendeprincip finns i socialtjänstlagen vilket innebär att brukaren själv måste ansöka om ett vård-och omsorgsboende och är ingenting en kommun kan ta beslut om. Storleken på hemtjänstbesluten kan däremot behöva ses över för att kunna tillgodose alla brukares behov. Nämndens politiska mål att ge brukaren möjlighet att bo hemma samtidigt som de ekonomiska resurserna inte ökar leder till att

verksamheten måste finna nya metoder. Teknik och flexibla boendeformer är möjliga vägar.

Hemvården försöker renodla sin verksamhet och skapa förutsättningar för att leverera god vård till sina brukare. Trygghetslarm och sättet de används på idag skapar korta ledtider och ger därigenom svårighet att göra effektiva scheman för personalen.

Trygghetslarm kommer enligt plan upphandlas under årsskiftet 2015/2016 och förväntas dämpa akututryckningarna i verksamheten.

Hemvården utför mycket delegerade HSL- insatser från distriktssköterskorna som inte syns i verksamhetsmåttet beviljade hemvårdstimmar. MAS (ansvarig medicinsk sjuksköterska) stramar nu åt delegationen enligt direktiv från socialstyrelsen och mer insatser ska utföras av distriktsjuksköterskorna. Organisationen kommer därför förändras så att hela HSL-budgeten, distriktssjuksköterskor och delegationsinsatser, ligger under sjuksköterskeenheten. Budgeten måste ligga på en adekvat nivå inför 2016, äskar 8,5 mkr.

Under år 2016 behöver förvaltningen fortsätta att förnya bilparken för att arbeta i riktning mot miljömålet om ett fossilfritt Eslöv 2020. Med de nya bilarna kommer leasingkostnaderna att öka.

Korttidsverksamheten på Ölycke kommer under 2016 upp i kapaciteten 20 fasta platser med möjlighet att dubbel belägga 3 platser. Vidare finns 2 platser på Kärråkra avsedda för demens. Utökningen från 14 till 25 platser kräver en ökad grund-

bemanning då korttiden har högre bemanningstal än vanliga boendeplatser. Även hyresintäkten påverkas då korttidsplatser inte inbringar någon hyra, ca 0,4 mkr.

Verksamheten ser även en stor ökning i en ny målgrupp, otrygga äldre. Även äldre med fysiska och psykiska nedsättningar har ökat. Att möta denna grupp kräver kompetens över gränserna. Korttidsenheten kommer förstärkas med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Chefsförtätning har skett på Trollsjögården och Kärråkra. Nästa boende att förstärka med en chef blir Bergagården. En ökad chefstäthet möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Behovet att öka grundbemanningen på vård-och omsorgsboendena, som är låg i jämförelse med rikssnitt, kvarstår. Verksamheten behöver öka antalet anställda för att bibehålla kvalitén. Brukare som fått ett boendebeslut har ofta stora vårdbehov med bl.a. dubbelbemanningar.

Nattbemanningen på Kärråkra är prioriterad att höja efter en tillsyn av IVO (inspektionen av vård-och omsorg).

Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med hösten 2016. Det är ännu tidigt att förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för kommunen, men generellt går utvecklingen mot en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens verksamhet.

Förvaltningen har påbörjat sin förberedelse inför HS-avtalet och förändringarna i betalansvarslagen för patienter på sjukhus genom utökningen av korttidsplatser.

LSS och Socialpsykiatrin

LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin fritid och aktiviteter. Brukarna har aktiva liv med fler aktiviteter och resor, men de kan också ha samma sociala problem som övriga samhället med kriminalitet och droger.

De lagstadgade kraven kring bostäder och dess säkerhet har ökat. En översyn av LSS- lokalernas funktionalitet pågår. Branddörrar ska installeras i alla grupp-och service boenden. Daglig verksamhet kommer framöver att behöva ytterligare lokaler.

Bastugatan med sina 17 lägenheter är uppsagd till 2016. Två nya adresser är under förhandling vilket kommer ge ett total på 22 lägenheter. Utökningen med 5 lägenheter är efterfrågad då 9 brukare med LSS-beslut står i kö. Utredning pågår för att se hur mycket av volymökningen som kan tillgodoses genom de nya lokalerna. Om vite utdöms för ej verkställt beslut motsvarar den kostnaden av ett boendebeslut.

Hyresökning ca 0,5 mkr (äskat i separat ärende) + äskar personal 1,7 mkr.

Verksamheten bedömer att ytterligare ett serviceboende med ca 8 platser behövs under 2017/2018 för att klara den väntade volymökningen.

Kommunen har tidigare sålt en plats på sitt LSS-boende för barn till en annan kommun. Vårdnadshavare är sedan sista halvåret 2015 folkbokförd i Eslöv vilket innebär att kostnaden övergår till kommunen.

Barnboendet i sin helhet är under utredning. Lokalerna är inte funktionella utifrån den verksamhet som bedrivs.

Personlig assistans har en volymökning på 6 brukare mot bokslut 2014.

Inom socialpsykiatrin har externa placeringar har ökat och Regionen blir mer och mer restriktiv med sin samfinansiering. Vårdplaceringar inom socialpsykiatrin har sedan år 2012 har ökat från 4,7 mkr till 7,3 mkr år 2014 (beräknad kostnad för år 2015, 7,8 mkr). Flera brukare med extern placering blivit folkbokförda i Eslöv de senaste åren.

Placeringar inom socialpsykiatrin är ofta väldigt långsiktiga men möjlighet att återta brukaren till kommunen omprövas kontinuerligt.

Vårdplaceringar inom LSS har sedan år 2013 har ökat från 4,4 mkr till 6,1 mkr år 2014 (beräknad kostnad för år 2015, 8,8 mkr). Främsta anledningen till den stora ökningen är att två brukare med extern placering blev folkbokförda i Eslöv under andra halvan av 2014. Äskar 4 mkr

Grundbemanningen är väldigt låg på både service-och gruppboendena. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och minska både sjukskrivningar och övertid behövs bemanningen höjas. Vidare behöver även LSS-verksamheten en chefsförtätning för att kunna bibehålla kvalitén samt få mer rimlig storlek på personalgrupper.

I utjämningssystemet för LSS för Eslöv kompensation för det höga antalet LSS-beslut som finns i förhållande till kommunens befolkning totalt. Ersättningen direktjusteras inte med förvaltningen.

Socialtjänsten över 18 år

Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Även den ökade problematiken med samsjuklighet vid missbruk bidrar till fler placeringar. Då målgruppen har svårt att hålla sig drogfri och nykter uteblir utredningarna i Regionens öppenvård.

Öppenbehandlingen är väl fungerande i Eslöv och man arbetar mycket med tidiga åtgärder. Placeringar är däremot svåra att prognostisera. Förvaltningen har alltid budgeterat för ett LVM beslut á 180 dagar (tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av missbruk). Historiken visar att detta är en alltför positiv prognos och önskvärt skulle vara att budgetera för 360 dygn, d.v.s. två beslut.

Gemensam verksamhet

Volymökningen inom förvaltningens olika verksamheter har även inneburit en hård belastning på biståndbedömarna och myndighetens verksamhet. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen utökas enheten med en biträdande myndighetschef.

Denna chef ska även vara behjälplig med implementeringen av ÄBIC, äldres behov i centrum. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.

Heltidsprojektet kommer även fortsättningsvis att påverka det ekonomiska utfallet och en total höjning av årstjänster krävs på varje enhet för att kunna hantera att rätt antal personal finns att tillgå morgon/middag/kväll.

Verksamhetsmått/indikator

Nämnden att presentera följande verksamhetsmått:

Verksamhetsmått Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018

Äldreomsorg

Antal platser i vård-och omsorgsboende 326 315 310 305

Antal externt köpta platser 4 4 4 4

Antal korttidsplatser 14 25 25 25

Antal vårddygn i korttidsboende 5110 8760 8760 8760

Totalt antal vårdplatser ÄO 344 344 339 334

Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad 14100 15050 15050 15050

Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården 2890 4100 4100 4100

Trygghetslarm, antal abonnemang 800 800 800 800

Trygghetslarm, antal larm/dygn 120 120 120 120

LSS

Antal verkställda boendebeslut, vuxna 167 172 180 185

Antal personer i externa boenden, lss beslut 4 6 6 6

Antal vårddygn i externa boenden

Totalt antal verkställda boendebeslut, barn 2 3 3 3

Antal personer inom daglig verksamhet 168 176 176 176

Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka

(SFB) 50 66 66 66

Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka

(LSS) 20 15 15 15

Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse 55 55 55 55

Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn 30 30 30 30

Socialpsykiatri

Antal personer med boendestöd 40 47 47 47

Antal personer med beslut om sysselsättning 35 35 35 35

Antal personer i externa placering 8 10 10 10

Antal vårddygn i externa placering 2920 3650 3650 3650

Antal platser i vård-och omsorgsboende 19 19 19 19

Socialtjänsten över 18 år

Antal personer i externa HVB under året 25 25 25 25

Antal vårddygn enligt LVU 0 0 0 0

Antal vårddygn enligt LVM 180 360 360 360

Antal vårddygn enligt SoL 2250 2250 2250 2250

Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under

året 25 25 25 25

Antal personer, fältservice/rådgivning under året 200 200 200 200

Antal personer, insats råd och stöd under året 100 100 100 100

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018

Intäkter 116,7 117,4 117,4 117,4

Försäljningar 14,3 14,3 14,3 14,3

Taxor och avgifter 11,0 11,7 11,7 11,7

Hyror och arrenden 29,5 29,5 29,5 29,5

Bidrag 56,5 56,5 56,5 56,5

Försäljning av verksamhet 5,4 5,4 5,4 5,4

och konsultjänster

0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ersättningar och intäkter

Kostnader -622,3 -631,5 -631,5 -631,5

Personalkostnader -457,5 -465,8 -465,8 -465,8

Lokalkostnader -56,0 -56,0 -56,0 -56,0

Övriga kostnader -108,3 -108,7 -108,7 -108,7

Avskrivning -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

Intern ränta

Nettokostnader -505,6 -514,1 -514,1 -514,1

Kommunbidrag 505,6 514,1 514,1 514,1

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftsbudget netto (mkr)

Budget Budget Plan Plan

Verksamhet 2015 2016 2017 2018

Vård-ochomsorgsnämnden -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Alkoholtillsyn -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Bemanning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Anhörigstöd, gem -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Äldreomsorg -273,1 -278,6 -278,6 -278,6

LSS/LASS -153,1 -156,1 -156,1 -156,1

Socialpsykiatri -19,0 -19,0 -19,0 -19,0

Socialtjänsten över 18 år -17,6 -17,6 -17,6 -17,6

Familjerådgivning -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Förvaltningsgemensamt -30,6 -30,6 -30,6 -30,6

Övrigt -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Summa -505,6 -514,1 -514,1 -514,1

Investeringar 2016-2020

För att kunna införa välfärdsteknologi behöver vård-och omsorgsboendena bli moderniserade.

Under 2016 ska fiber och Wifi installeras i Trollsjögården, Gjutaregården, Ölycke. Tekniken för larm ändras från analog till digital signal. 0,5 mkr

Även inom LSS verksamheten måste lägenheterna anpassas med fiber och Wifi. 0,2 mkr Även säkerhetsanpassning behöver göras av lägenheter och lokaler under 2016.

IT-system, integration av system är högprioriterat. Moduler till befintliga system kan förenkla arbetet. 0,5 mkr

Takliftar ute på vård-och omsorgsboende kan minska både förslitningsskador hos personal och minska dubbelbemanningen. Installation i 10 % av lägenheterna. 1 mkr

Branddörrar, free-swings, ska installeras i 310 lägenheter. Detta gäller både äldreomsorgen och LSS verksamheten. 2,2 mkr, Summa teknik: 4,4 mkr

Utvecklingen inom ny teknik måste prioriteras för att kunna dämpa volymökningen förvaltningen ser inom framförallt hemvården, Summa ny teknik: 3 mkr

Larmbytet på vård-och omsorgsboendena fortgår enligt plan. Planerat under 2016 är:

Trollsjögården, Gjutaregården, Ölycke och Kärråkra, Summa larm: 3,2 mkr

Larmkedjan inom hemvården är under upphandling 2015. Avslut förväntas slutat av 2015 med en eventuell kostnad i driften 2016. Summa trygghetslarm: 1 mkr

MRSA utbrottet har tydliggjort att vissa möbler behöver bytas ut på vård-och omsorgsboenden.

Vidare behöver dusch finnas tillgänglig för personal på hemvården. Uppskattad kostnad 2 mkr Korttidsboende. 1,7 mkr (äskat i separat ärende)

LSS boende. 0,5 mkr. Två nya boenden öppnas under 2016. Summa inventarier: 4,2 mkr Summa äldre sängar: 0,2 mkr

Övriga investeringar fördelar sig mellan alla verksamheter och täcker dels utbyten av inventarier och viss nyanskaffning. Samtliga enheter inkommer med förslag till investeringar och en prioritering görs utifrån de behov som lyfts.

Summa övriga investeringar: 1 mkr.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan

nummer Kf 2016 2017 2018 2019 2020

Teknikinvesteringar 4,4

Ny teknik 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Utbyte av larm 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Trygghetslarm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Inventarier 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Äldre sängar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga investeringar 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Summa 0,0 17,0 6,4 6,4 6,4 6,4