Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggar
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Kristina Appert 2019-05-10 SN 2018/0720.03.01
0480-450950
Socialnämnden
Tertialrapport efter april 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tertialrapport efter april 2019.
Bakgrund
Vid varje tertialrapport sker uppföljning av årets verksamhetsplan. Rapporten belyser väsentliga händelser, ekonomisk prognos, personalredovisning samt måluppföljning.
Kristina Appert Cecilia Frid
Administrativ chef Socialchef
Bilaga:
Tertialrapport efter april 2019.
Tertialrapport april 2019
Rapportperiod: 2019-04-30
Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;
• stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- och sjukvård inom detta ansvarsområde
• individ- och familjeomsorg såsom missbruk och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt våld i nära relationer
• mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Prognos
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -15,5 mnkr. En orsak är ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt vuxna personer med missbruk. Antalet externa placeringar har minskat under början av året, men än syns inte någon större effekt på kostnaderna. Placeringskostnaderna inom verksamheten för vuxna personer med missbruk ser ut att balansera på månadsbasis från halvårsskiftet. Inom den sociala- barn och ungdomsvården tar omställningsarbetet längre tid. Analys pågår också kring om budgetnivån i nuläget är tillräcklig. Prognosen för den sociala barn- och ungdomsvården visar ett underskott med -9,7 mnkr och missbruksvården -2,3 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med +3,0 mnkr.
Underskott redovisas även inom verksamheten för ensamkommande barn (-6 mnkr) Utöver underskott pga. omställningskostnader för personal och lokaler har intäkterna minskat från Migrationsverket med anledning av att fler ungdomar än beräknat fått svenskt medborgarskap.
Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen prognostiserar totalt ett underskott på -0,5 mnkr vid årets slut. Resultatet förutsätter att socialnämnden får kompensation för ökad volymökning pga. Försäkringskassans ändrade tillämpning i sin bedömning av personlig assistans, beräknad till 2,5 mnkr.
Investeringsbudgeten förväntas balansera budgeten vid årets slut.
Väsentliga händelser
Arbetet med att effektivisera och göra våra verksamheter mer ändamålsenliga med stöd av arbete med processer och ett processorienterat syn- och arbetssätt har fortsatt under första tertialet. Processen Trygga säkra förstahandskontrakt är fastställd och färdig för implementering. De styrande värdena för processen Möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättning att leva som andra har fastställts av ledningen.
Socialnämnden har fastställt en e-hälsostrategi. Syftet med strategin är att ange inriktning för den del av förvaltningens digitaliseringsarbete som rör e-hälsa. E-hälsostrategin är en specificering av förvaltningens digitaliseringsbehov inom e-hälsoområdet.
Antalet externa placeringar har minskat i takt med att vård på hemmaplan har utvecklats.
Bland annat har stödboendeformen utvecklats både för ungdomar och för vuxna personer med missbruk.
På grund av fortsatta volymökningar inom funktionshinderomsorgen har ny gruppbostad startat upp i början av året. Försäkringskassans ändrade tillämpning inom personlig assistans innebär behov av fler kommunala insatser, t ex bostad med särskild service, med förhöjda kostnader som följd.
Inom verksamheten för ensamkommande barn har omställningsarbetet fortsatt bl.a. genom att det sista HVB-boendet för ensamkommande ungdomar lagts ner. Under våren har fler ungdomar fått svenskt medborgarskap vilket påverkar intäkterna negativt från Migrationsverket.
Åtgärder med konsekvenser
Verksamheterna för barn och ungdom respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbeten för att komma till rätta med de höga kostnaderna för externa placeringar och samtidigt uppfylla de lagar och krav som finns på socialtjänstens verksamhet. Detta sker bl.a. genom kartläggning av processer inför placeringsbeslut samt fortsatt utveckling av öppenvård.
Förvaltningen arbetar tillsammans med serviceförvaltningen med att hitta lösningar för tomma lokaler med långa hyresavtal. Det är en kommungemensam angelägenhet att hitta bra lösningar för dessa lokaler. Arbetet med att lösa den sista övertaligheten inom ensamkommandeverksamheterna pågår.
Verksamhetsplan
Socialnämnden har antagit de mål som fullmäktige tilldelat nämnden inom de fokusområden fullmäktige ansett vara aktuella för nämnden. För varje tilldelat fullmäktigemål beskriver förvaltningen vad verksamheten gör för att bidra till målet.
Under fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har socialnämnden fått ett mål om socialtjänst av hög kvalitet. Under detta fullmäktigemål har socialnämnden sina sex mål som ska säkerställa att socialförvaltningen lever upp till de lagkrav på god kvalitet som ställs på socialtjänst. Målen är övergripande och långsiktiga.
Nedan bild visar översiktligt socialnämndens alla mål. Indikatorer till kvalitetsmålen arbetas
fram årligen i samverkan mellan nämnd och förvaltning och används för att styra
verksamhetens inriktning och mäta resultat.
Ordning och reda i ekonomin
Titel Beskrivning Kommentar Status
Ändamål- senlig och kostnads- effektiv verksam- het
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.
Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och de ekonomiska indikatorer som är kopplade till detta mål.
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och de
ekonomiska indikatorer som är kopplade till detta mål.
Socialnämnden har haft höga kostnader per
närvarodygn korttidsvistelse i jämförelse med andra kommuner i Kostnad per brukare. Bedömningen är att kostnaderna minskat något under tertial ett. Ett fördjupat förbättringsarbete pågår för att minska kostnaderna. Kostnader för placering av barn och unga är fortsatt höga trots att antalet placeringar inte ökat.
Kostnaden per placering ökar. Arbete pågår med att minska kostnaderna både när det gäller familjehem och externa HVB. Inom familjehem pågår arbete för att minska konsulentstödda familjehem. Förbättringsarbete pågår för att utveckla planering inför, under och efter HVB-placering för att på så sätt effektivisera
placeringarna.
Antalet nya externa placeringar inom missbruksvården har minskat under tertial ett i jämförelse med
föregående år. Genomlysning av rutiner och arbetssätt pågår. En minskning av antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd bedöms kunna uppnås genom aktiviteter med
implementering av FIA-intervju (Förutsättningar inför
arbete) samt systematisk uppföljning. Arbete för att minska kostnader per dag i daglig verksamhet LSS så de motsvarar medelkostnad i KPB är uppstartat.
Bedömningen är att ändamålsenligheten i arbetssätt har förbättrats men det har ännu inte gett utslag i
kostnaderna.
Ett grönare Kalmar
Socialnämnden har inte tilldelats något mål under fokusområdet Ett grönare Kalmar.
Nämnden har därför valt att tillföra ett eget verksamhetsspecifikt mål som motsvarar fullmäktigemålet fossilbränslefri kommun 2030. Se längre ner i denna rapport.
Ett växande, attraktivt Kalmar
Titel Beskrivning Kommentar Status
Attraktiv
kommun Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, växa upp, bo och åldras i.
Socialförvaltningens bidrar till måluppfyllelse till målet Attraktiv kommun genom Tillsyn tobak och Tillsyn alkoholservering.
Samlad bedömning: Den 1 juli 2019 träder en ny lag på tobaksområdet i kraft. Den största förändringen i lagen och det som kommer att påverka tillståndsenhets arbete mest, är att en tidigare anmälningsplikt förvandlas till ansökan och tillståndsplikt. Lagstiftaren jämför tillståndsprövningen för tobaksförsäljning med prövningen av serveringstillstånd. Beslut om ny lagstiftning kom i december 2018 och mycket tid har lagts från tillståndsenhetens sida på
informationsinhämtning och att ta fram rutiner och processer för tillståndsgivning enligt nya lagstiftningen.
När det gäller tillsyn alkoholservering som rapporterats om i målet om Företagsklimatet har förutom de 57 informationsbesöken som genomförts under perioden ett flertal tillsynsbesök gjorts under våren därav några som riktat sig mot servering av folköl.
Orsak: Länsstyrelsen har haft i uppdrag att samordna flera myndigheter i tillsynsarbete. Uppdraget ledde fram till en gemensam tobakstillsyn i kommunen. I den gemensamma tillsynen ingick tillsammans med
kommunens tobakshandläggare personal från polismyndigheten, tullverket, kustbevakningen,
skatteverket, länsstyrelsen och migrationsverket. Vidare stod arbetsförmedlingen och försäkringskassan beredda att bistå över telefon. Syftet med tillsynen var utöver kontroll av illegala tobaksprodukter även att visa styrkan i samverkan mellan myndigheter. Fem
försäljningsställen besöktes under dagen och resulterade i ett omhändertagande av felmärkta tobakspåsar, en egen rättelse av felmärkning. Det påträffades även dopingpreparat på ett av försäljningsställena varpå brottsanmälan upprättades av polisen.
Åtgärder: Idag finns 75 anmälda försäljningsställen av tobak i kommunen. De försäljningsställen som innan den 1 juli har anmält sin försäljning av tobak har fram till den 1 november att inkomma med en ansökan om tillstånd. Kommunen har då fyra månader på sig att fatta beslut i ärendet. Kommunen har även en informationsplikt enligt lagstiftningen.
Tillståndsenheten håller idag på att arbeta fram informationsmaterial, ansökningshandlingar och tillsammans med förvaltningens IT-strateg ta fram en e- tjänst för att underlätta ansökningsförfarandet för näringen.
Företags-
klimatet Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. Socialförvaltningen bidrar till fullmäktigemålet genom att vidmakthålla eller öka nöjd kund index (NKI) för serveringstillstånd i Öppna jämförelser.
Samlad bedömning: Kommunen har sedan flera år tillbaka nyttjat "Insikt", vilket är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet av 2018 års mätning visar att tillståndsenhetens arbete resulterat i en tionde plats bland 77 kommuner. Kalmars NKI var 87 att jämföra med ettan Höganäs kommuns NKI på 94.
Orsak: Samtliga innehavare av serveringstillstånd som riktar sig mot den allmänna publiken (57 stycken) fick i januari månad ett informationsbesök av
alkoholhandläggare. Under besöken delades 626 enkäter med fokus på narkotika i restaurangmiljö ut. Av dessa enkäter kom 255 svar in. Informationsbesöken
upplevdes mycket positivt av både serveringsställena och handläggare. Som del i detta anordnades en utbildningsdag i mars för personal och krögare i ämnet.
Utbildningen var fullsatt. Även det mediala intresset var stort vilket de specialreportage om narkotika och dess konsekvenser, som under två veckors tid publicerades i en av kommunens lokala tidningar visade.
Åtgärder: Det arbete med narkotika i krogmiljö som tillståndsenheten har bedrivit och kommer att fortsätta med, stämmer väl överens med kommunens
medborgarlöfte om "Förstärkt arbete mot narkotika".
Tillståndsenheten har tillsammans med förvaltningens IT-strateg tagit fram och publicerat två nya e-tjänster som innehåller samtliga ansöknings- och
anmälningsförfaranden som enheten kan erbjuda.
Arbete med att utveckla och ytterligare förenkla vissa tjänster pågår.
Planeringen för utbildning i "ansvarsfull
alkoholservering" är klar och kommer att äga rum den 3-4 juni.
Utrikes- födda medarbet are
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.
Balanstalet (antalet utrikesfödda anställda i förhållande till antalet utrikesfödda invånare i en kommun där 0,8 - 1,0 anger balans) ska öka till minst 0,8 genom att:
• Tydliga och genomtänkta kravprofiler i våra platsannonser kopplat till en enkät för att motverka diskriminering
• God kunskap hos rekryterande chefer om kompetensbaserad rekrytering
• Annonsering av lediga tjänster ska ske öppet och i media som är lättillgängliga för alla.
Kommunens huvudmedia för annonsering av lediga jobb är kommunens
hemsida/Facebook/LinkedIn/Instagram, Arbetsförmedlingens platsbank samt Offentliga Jobb.
• Samtliga annonser ska i
bakgrundsbeskrivningen innehålla texten:
”Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.”
Målet kan bara följas upp på årsbasis med ett års eftersläpning med hjälp av underlag från SCB och SKL, vilket redovisas i Kolada. Det är ej tillåtet för
arbetsgivaren att själv registrera etnicitet eller födelseland.
Hög kvalitet i välfärden
Titel Beskrivning Kommentar Status
Kunskaps baserad vård och omsorg
Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.
Fokus på nämndsnivå under 2019 är förvaltningens implementering av
evidensbaserad praktik och systematiskt uppföljning.
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet kunskapsbaserad följande indikatorer: Analys av avvikelser och Lex Sarah för ett systematiskt
förbättringsarbete, Medarbetare som uppfyller krav på kompetens för att möta individens behov, Användning av Kunskapsguiden för att tillgodose behov av
kompetens och Signs of Safety som ett gemensamt förhållningssätt.
För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet kunskapsbaserad följande indikatorer: Medarbetare som uppfyller krav på kompetens för att möta individens behov,
Brukarundersökning kring upplevelse av trygghet och bemötande
För processerna inom VO Vuxen har man till målet kunskapsbaserad följande indikatorer Medarbetare som uppfyller krav på kompetens för att möta individens behov, Bedömningsmetoden ”FIA – förutsättningar inför arbete” , Utredningar enligt metoden IBIC (individens behov i centrum), Hur väl
genomförandeplaner beskriver mål i uppdrag/vårdplan samt Vårdplan/uppdrag enligt ASI/ADAD utredning.:
Samlad bedömning: I tertial 3 2018 uppmättes formell kompetens till 95 procent av förvaltningens totala personalstyrka. Verksamhetsspecifik kompetens
uppnåddes till 85 procent i verksamhetsområde Vuxen och Barn och familj. Resultatet för verksamhetsspecifik kompetens inom verksamhetsområde
funktionsnedsättning var mellan 70-80 procent.
Indikatorerna för målet kunskapsbaserad avser att under 2019 ytterligare styra mot en utveckling av verksamhetsspecifik kompetensen som behövs för att möta individens behov. För inledningen av 2019 redovisar verksamhetsområdena Barn och familj och Funktionsnedsättning och HSL en positiv trend där förutsättningar att ytterligare stärka den
verksamhetsspecifika kompetensen med årets indikatorer är goda. Verksamhetsområde Vuxen beskriver att indikatorerna i stor utsträckning bidrar till en kunskapsbaserad vård och omsorg, men att åtgärder behövs för att nå måluppfyllelse av indikatorerna som berör systematiskt arbetssätt (IBIC och FIA).
Orsaker: Uppföljningar enligt IBIC är fördröjd utifrån ursprunglig tidplan i VO Vuxen. Ingen ny tidplan med utgångspunkt i befintliga resurser är framtagen.
Uppföljningar görs dock kontinuerligt men utan möjlighet till mätning. Avseende metodstödet FIA, så har det digitala verktyget inte kunnat installeras utifrån otydlig ansvarsfördelning av IT frågor inom
kommunen, samt att all personal ännu inte är utbildade i FIA.
Åtgärder: Ny tidplan för uppföljning enligt IBIC behöver tas fram inom VO Vuxen. Åtgärder för
implementering av FIA genom enhetschefs kontakt med IT-strateg på förvaltningen för fortsatt arbete med installationen digitala verktyget samt att en arbetsgrupp kommer att utbilda all personal i FIA under 2019.
Säker vård och omsorg
Vården och omsorgen ska vara säker.
Riskförebyggan- de verksamhet ska förhindra skador.
Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.
Fokus på nämndsnivå under 2019 är rättssäker myndighet och riskförbyggande verksamhet.
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet säker följande indikatorer: Riskanalyser och handlingsplaner som ska stärka det riskbaserade
tänkandet och Barnets bästa har beaktats för en rättsäker utredning.
För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet säker följande indikatorer: Domar i förvaltningsdomstol som går i enighet med socialnämndens bedömning, Analys av avvikelser LISA som syftar till förbättra samverkan mellan kommun och landsting, Analys av avvikelser och Lex Sarah för ett systematiskt förbättringsarbete, Journalgranskning HSL för att granska att vården utförs på ett för patienten säkert sätt, Granskning av
läkemedelsavvikelser HSL för en säker vård, Årshjul för systematiskt patientsäkerhetsarbete, Mätning och lärande av fallavvikelser för ökad säkerhet och Implementering av läkemedelsrobot för färre läkemedelsavvikelser .
För processerna inom VO Vuxen har man till målet säker följande indikatorer: Analys av avvikelser LISA
som syftar till förbättra samverkan mellan kommun och landsting, Riskanalyser och handlingsplaner som ska stärka det riskbaserade tänkandet, Analys av avvikelser och Lex Sarah för ett systematiskt förbättringsarbete, Rättssäker uppsägning av andrahandskontrakt (både med och utan barnfamilj), Utredningar enligt ASI-G eller ADAD samt registrering i ASI-net som säkerställer ett systematiskt arbetssätt, Domar i förvaltningsdomstol som går i enighet med socialnämndens bedömning samt systematiska bedömnings- och uppföljningsmetoder.
Samlad bedömning: I tertial 3 2018 redovisades att indikatorerna för målet säker visade ett etablerat riskbaserat tänkande i förvaltningen genom goda resultat för användning av riskanalyser,
aktgranskningar och domslut i enlighet med nämndens bedömning. Indikatorerna för målet säker under 2019 syftar både till att följa och bibehålla dessa goda resultat men också utveckla arbetet mot en säker socialtjänst genom utvecklingen av systematiska arbetssätt och förbättring av verksamheten genom organisatoriskt lärande från avvikelser.
Samtliga verksamhetsområde redovisar en positiv trend där det arbete som påbörjats under tidigare år kring riskanalyser, aktgranskningar och domar fortsätter att utvecklas. Svårigheter redovisas kring implementering av systematiska arbetssätt såsom IBIC, ASI och ADAD där både tekniska förutsättningar, kompetens och resurser varit hinder för att komma igång eller
säkerställa förutsättningar för systematisk användning.
Orsak: Ett systematiskt arbetssätt ställer förändrade krav på tillgång till digitala verktyg, kunskap för medarbetare och även möjligheten att applicera den nya kunskapen i sitt dagliga arbete. Under terital 1 har ett arbete skett för att skapa dessa förutsättningar men resultatet kommer inte kunna följas förrän kommande uppföljningar.
Åtgärd: Säkerställa att förutsättningar för systematiska arbetssätt är på plats.
Individan passad vård och omsorg
Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.
Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.
Fokus på nämndsnivå under 2019 ligger på delaktighet
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet individanpassad följande indikatorer: Placeringar som avbrutits oplanerat, Genomförandeplaner som följts upp och är aktuella, Bukarundersökning om upplevelse av att kunna påverka typ av stöd och hjälp, Brukarundersökning om upplevelse av bemötande, möjlighet till självbestämmande och trygghet För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet individanpassad följande indikatorer: Väntetid i antal dagar från beslut till erbjudet inflyttningsdatum (avs. Bostad LSS 9 § 9), Genomförandeplaner som följts upp och är aktuella, Genomförandeplaner som beskriver hur den enskilde fått utöva inflytande och delaktighet i hur hen får sin
och individens behov i centrum.
insats tillgodosedd, Antal uppföljningar som görs enligt metoden IBIC (individens behov i centrum) och
Genomförandeplaner som beskriver samordning av insatser:
För processerna inom VO Vuxen har man till målet individanpassad följande indikatorer:
Genomförandeplaner som följts upp och är aktuella, Brukarundersökning om upplevelse av bemötande, möjlighet till självbestämmande och trygghet, Bukarundersökning om upplevelse av att kunna påverka typ av stöd och hjälp, uppföljning enligt den systematiska bedömningsmetoden ASI och
Läkemedelsrobot som bidrar till ökad delaktighet och självbestämmande.
Samlad bedömning: I tertial 3 2018 redovisades att flera av indikatorerna för målet individanpassad hade svårigheter att nå uppsatta målvärde. Tillräckliga granskningar av genomförandeplaner inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomfördes inte och kunde därför inte ge underlag för bedömning av kvalitet. Brukarundersökningens för individ och familjeomsorgen visade ett lägre resultat än uppsatt mål för upplevelse av att kunna påverka hjälp och stöd där 76% positiva svar inte nådde målvärde på 80%. Även brukarundersökning inom funktionshinderområdet med fokus på upplevelse av trygghet,
självbestämmande och bemötande visade lägre resultat än uppsatt målvärdet 80%.
Indikatorerna för målet individanpassad fortsätter under 2019 att följa de områden som behöver förbättras och många indikatorer är därför samma som vid tidigare års måluppföljning. Resultat från
brukarundersökningarna som kommer under höst kommer att visa om aktiviteter som genomförs bidragit till en ökat upplevelse av kvalitet. Inom
Verksamhetsområde Barn och familj har aktiviteter för att öka klienten eller brukaren möjlighet till delaktighet och att kunna påverka stöd och hjälp har påbörjats.
Bland annat används mer teknisk utrustning för en ökad transparens och information ges till klienter om vilket stöd eller vilken service de kan få redan i första mötet. I verksamhetsområde Vuxen så bedöms användande av evidensbaserade utredningsmetoder som ASI och FIA bidra till att öka den enskildes upplevelse av att kunna påverka utformning av stöd och hjälp. För att öka upplevelsen av trygghet, självbestämmande och bemötande kommer förgående års resultaten ligga till grund för analys ur ett jämställdhetsperspektiv och behov av kompetensutveckling. Avseende
genomförandeplaner genomförs journalgranskningar mer systematiskt än tidigare år. Det finns dock fortfarande ett stort behov av att förbättra arbetet med genomförandeplaner för att nå uppsatta målvärden kring dessa.
Orsak: Genomförandeplaner har under en längre tid identifierats som ett område som behöver utvecklas för att nå uppsatta mål kring kvalitet och arbetsätt.
Arbetsätt kring genomförandeplanen- vad den ska innehålla och hur granskning av kvalitet i
genomförandeplanen ska göras upplevs som otydlig och ett område det i vissa delar saknas kunskap.
Åtgärd: Det krävs ett fortsatt förbättringsarbete för att utveckla kompetens och arbetsätt kring
dokumentation/genomförandeplaner.
Effektiv vård och omsorg
Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål.
Fokus på nämndsnivå under 2019 är arbetssätt och mål, ledarskap, medarbetarskap, sjukfrånvaro samt kostnadseffektivit et inom den sociala barn och ungdomsvården, missbruksvården samt volymer inom LSS.
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet effektiv följande indikatorer: Sjukfrånvaro, Medarbetarenkätens resultat för ledarskap, Medarbetarenkätens resultat för medarbetarskap, Medarbetarenkätens resultat för arbetssätt och mål, Kostnad för placeringar, Stöd som ges till familjehem så att de vill ha fortsatt uppdrag, Antal konsulentstödda familjehem, Kostnad per närvarodygn korttidsvistelse För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet effektiv följande indikatorer: Sjukfrånvaro, Medarbetarenkätens resultat för ledarskap, Medarbetarenkätens resultat för
medarbetarskap, Medarbetarenkätens resultat för tydliga arbetssätt och mål, Dygnskostnad för DV, Väntetid från ansökan till verkställighet och Ej verkställda beslut
För processerna inom VO Vuxen har man till målet effektiv följande indikatorer: Sjukfrånvaro,
Medarbetarenkätens resultat för ledarskap, Medarbetarenkätens resultat för medarbetarskap, Medarbetarenkätens resultat för arbetssätt och mål, Handlingsplan för införande av processorientering, Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd, Dygnskostnad för bostad socialpsykiatri, Kostnad för placeringar, Kostnad för tomhyror, Kostnad för underhåll av lägenheter, samt andrahandskontrakt som omvandlas till
förstahandskontrakt för en rättssäker hantering.
Samlad bedömning: I tertial 3 2018 visade
indikatorernas resultat för målet effektiv, utmaningar kring kostnader för placerade vuxna med missbruk samt dygnskostnader för HVB och korttidsvistelse. Den samlade sjukfrånvaron för socialförvaltningen hade som målvärde att minska med en procent från 7,5 till 6,5 procent och resultatet på 6,9 nådde inte målvärde men var en mycket positiv utveckling från tidigare år.
Indikatorerna från medarbetarenkäten kring ledarskap och arbetssätt och mål hade i samma uppföljning en positiv utveckling och nådde eller var nära sitt målvärde.
Under tertial 1 2019 pågår aktiviteter inom samtliga verksamhetsområden för ökad nöjdhet kring ledarskap, medarbetarskap samt arbetssätt och mål som bedöms ge
goda förutsättningar att nå indikatorernas målvärden.
Den samlade sjukfrånvaron under tertial 1 2019 t.o.m.
mars är för förvaltningen 8,89 procent. Det är i det närmaste samma utfall som tertial 1 2018 - vilket ännu inte ger förutsättningar för en minskning på en procent av sjukfrånvaron på årsbasis. Bedömningen när det gäller kostnad per närvarodygn korttidsvistelse visar att kostnaderna minskat något. Genomlysning av rutiner och arbetssätt inom missbruksvården pågår och antalet nya externa placeringar har minskat i jämförelse med föregående år.
En minskning av antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd bedöms kunna uppnås genom aktiviteter med implementering av FIA-intervju samt systematisk uppföljning. Stöd som ges till familjehem har utvecklats i form av gruppträffar.
Arbete med att minska kostnader per dag i daglig verksamhet LSS så de motsvarar medelkostnad i KPB /Dygnskostnad daglig verksamhet är uppstartat.
Väntetid och Ej verkställda beslut har påbörjats utifrån analys- och processarbetet men det bedöms som långsiktiga förbättringsarbeten och osäkert om målvärde för indikatorerna nås 2019.
Orsak: När det gäller sjukfrånvaron för tertial 1 utgör korttidssjukfrånvaron och långtidsjukfrånvaron ungefär lika stora delar av den totala sjukfrånvaron. Föregående år utgjorde korttidssjukfrånvaron en större del av den totala sjukfrånvaron.
Åtgärd: Fortsatt arbete med att löpande följa upp långtidssjukskrivna och att aktivt arbeta med förebyggande insatser såsom tidig rehabilitering och tidig kontakt vid sjukfrånvaro. Identifiera de
hälsofrämjande aktiviteter som pågår i kommunen och ta ställning till om det finns några som skulle kunna användas för att minska sjukfrånvaron i förvaltningen.
Förvaltningen behöver också analysera vidare hur en minskning av det totala antal medarbetare inom förvaltningen hänger ihop med en oförändrad sjukfrånvaro.
Åtgärder pågår inom korttidsvistelserna som ska göra det möjligt att komma i nivå enligt KPB, exempelvis avslutande av vissa bostadsbeslut. Analysarbete är påbörjat tillsammans med enhetschefer och
verksamhetsutvecklare för ett fördjupat arbetet med orsaker och kostnader.
I missbruksvården pågår åtgärder för att skapa flexibla hemmaplanslösningar och en översyn av insatsmixen.
Lösningar kan dock innebära volymökningar inom andra delar av verksamheten. är påbörjad, och fortsätter under året.
Åtgärder för att minska långvarigt försörjningsstöd genomförs i en samverkansgrupp med kommunal
arbetsmarknadsenhet som genererat ett flertal anställningar.
Jämlik vård och omsorg
Vården och omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
Fokus på nämndsnivå under 2019 är hälsa, vård och omsorg på lika villkor samt digitalt stöd för att stärka individens möjlighet till självständighet.
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet jämlik följande indikatorer: Nätverksplaceringar - Barn ska så långt det är möjligt placeras i sitt nätverk, Förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv så att vård och omsorg tillhandahålls på lika villkor för alla, Placerade barns hälsa syftar till att placerade barn ska ges samma förutsättningar till god hälsa som alla barn.
För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet jämlik följande indikatorer: Boendeplatser enligt LSS 9 § 9 där våld ej förekommit (för att säkerställa att verksamheten har en nolltolerans mot våld och hot om våld), Från Daglig verksamhet till företagsgrupp eller individuell placering för att bidra till jämlikhet i levnadsvillkor och
Förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i verksamheten.
För processerna inom VO Vuxen har man till målet jämlik följande indikatorer: Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet syftar till att minska förekomst av hot eller våld brukare emellan eller mot brukare, Förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv ska vidtas för
likvärdighet utifrån kön samt Avvikelse LISA ska användas i förbättringsarbetet för att säkerställa att samordning sker och att individen får sina behov tillgodosedda.
Samlad bedömning: De förbättringsåtgärder som beskrivs består i mångt och mycket av
kompetensutvecklingsinsatser. När det gäller boendeplatser utan våld arbetar man inom Funktionsnedsättning och HSL med att minst en riskanalys och handlingsplan ska upprättas i varje verksamhet i syfte att minimera förekomsten av våld och hot om våld. Det arbetet går enligt plan.
Orsak: Det verkar som verksamheterna generellt har svårigheter att vidta förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt i den könsuppdelade statistik som finns tillgänglig.
Åtgärd: Från förvaltningsövergripande nivå ytterligare förtydliga vikten av att påbörja arbete med
jämställdhetsfrågor med utgångspunkt från tillgänglig könsuppdelad statistik.
Tillgäng- lig vård och omsorg
Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hen har behov av.
Fokus på nämndsnivå under 2019 är förbättrad service genom ökad tillgänglighet genom e-tjänster samt att behov ska tillgodoses enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och säkert.
För processerna inom VO Barn och familj har man till målet tillgänglig följande indikatorer: Väntetid och Verkställighetstid för att säkerställa att den enskilde får beviljad insats och behov tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål
För processerna inom VO funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvård har man till målet tillgänglig följande indikatorer: Utredningar enligt IBIC för att säkerställa att den enskilde är delaktig i utredningen av sitt behov, Utredningstid för att säkerställa att den enskilde enkelt, snabbt och rättssäkert ska få beslut om rätt stöd samt Tillgänglighet HSL team för att säkerställa att patienter får kontakt med HSL-personalen.
För processerna inom VO Vuxen har man till målet tillgänglig följande indikatorer: Digital ansökan, Utredningstid, Verkställighetstid, Väntetid för att säkerställa att den enskilde enkelt, snabbt och rättssäkert ska få beslut om rätt stöd samt
Brukarundersökning IFO - Handläggares tillgänglighet ska uppfattas som hög.
Samlad bedömning: Målvärde för indikatorer gällande verkställighetstid och utredningstid uppnåddes inom samtliga verksamheter som hade dessa indikatorer 2018.
Målvärde för LSS vuxen var/är 90 dagars utredningstid.
Detta nås ej i innevarande tertial. Medelvärdet för LSS utredningar Vuxen ligger på 103 dagar. Målvärdet för verkställighet boendestöd var/är mindre än 30 dagar.
Målvärde för väntetid boende inom socialpsykiatrin är max 90 dagar. Inom VO Vuxen redovisas
verkställighets-/väntetid under tertial 2 och 3.
Bedömning görs ändå att målvärde kan nås inom dessa indikatorer men att åtgärder krävs för att nå målvärde för ökad tillgänglighet genom digitalisering. Inom Barn och familj kan ingen bedömning av indikatorerna göras under tertial 1 med anledning av att förutsättningarna för mätning saknas.
Orsak: Den utökade utredningstiden inom LSS vuxen förklaras av en ansträngd arbetssituation för
biståndshandläggarna p.g.a. implementering av IBIC/Lifecare, införandet av Lagen om Samverkan vid utskrivning (LOS) samt stor rörlighet med anledning av föräldraledigheter i personalgruppen med flera
tidskrävande introduktioner. Inom Barn och familj avvaktar man beslut om dokumentationssystem som stöd i uppföljning. Förutsättningarna för ökad tillgänglighet genom digitala ansökningar och dokumentationssystem har inte varit tillräckligt goda under första tertialet.
Åtgärd: Handlingsplan för utredning LSS Vuxen med åtgärder för att ha en handläggningstid i nivå med målsättning och samtidigt ta hänsyn till
biståndshandläggarnas arbetsmiljö.
Titel Beskrivning Kommentar Status Uppdrag
–
Funktions nedsätt- ningsfråg or
Kommunstyr- elsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktions- nedsättning.
Personal och arbetsmiljö
Titel Beskrivning Kommentar Status
E-hälso-
kommun Kalmar ska bli årets e-
hälsokommun år 2022.
Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara tillgänglig.
Socialnämnden har en utifrån den kommungemensam strategi för digitalisering samt nationellt prioriterade områden för e hälsa antagit en e-Hälsostrategi. Strategin kompletteras med en förvaltningsövergripande
handlingsplan som innehållande aktiviteter och projekt som förvaltningen kopplar till utvecklingen av e - hälsa.
I handlingsplanen beskrivs och kopplas alla e- hälsoprojekt dessutom till målgrupp och vilken nytta som digitaliseringen medför för respektive målgrupp.
Pågående projekt följs även som indikatorer i målarbetet under målområde hög kvalitet i välfärden. Exempel på sådana indikatorer är Läkemedelsrobot, Utredning enligt IBIC och Uppdrag enligt ASI.
Hållbart medar- betar- engage- mang
Öka indexet för Hållbart
medarbetarengag emang (HME).
Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och indikatorerna:
Arbetssätt och mål,
medarbetarskap samt ledarskap.
Fullmäktige har delat målat om att öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och
indikatorerna: Arbetssätt och mål, medarbetarskap samt ledarskap. För 2018 redovisade socialförvaltningen goda resultat i medarbetarenkäten gällande ledarskap (4,1), Arbetssätt och mål (3,8), Medarbetarskap (4,0).
Nämnden har som målsättning att bibehålla värdena för ledarskap och medarbetarskap samt höja resultatet för arbetssätt och mål till 4,0 under 2019. Under tertial 1 2019 pågår aktiviteter inom samtliga
verksamhetsområden för ökad/bibehållen nöjdhet kring ledarskap, medarbetarskap samt arbetssätt och mål som sammantaget bedöms ge goda förutsättningar för att åtminstone bibehålla indexet för hållbart
medarbetarengagemang. Index för Hållbart
medarbetarengagemang för Socialförvaltningen 2018 låg på 4,2.
Jämställd hets- säkrad verksam- het
Kommunens verksamhet ska vara
jämställdhets- säkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
*Likvärdig service och bemötande
*Likvärdig myndighetsutövn ing
*Likvärdig resursfördelning
*Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Socialnämnden har som ett av sina nämndsmål under fullmäktigemålet om Socialtjänst av hög kvalitet att Nämndens vård och omsorg ska vara jämlik.
Jämställdhetsaspekten är en del av att vara jämlik. Alla verksamheter inom socialförvaltningen har en indikator som syftar till att vidta förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara jämlik.
Samlad bedömning: De förbättringsåtgärder som beskrivs består i mångt och mycket av
kompetensutvecklingsinsatser.
Orsak: Det verkar som verksamheterna generellt har svårigheter att vidta förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt i den könsuppdelade statistik som finns tillgänglig.
Åtgärd: Från förvaltningsövergripande nivå behöver det ytterligare förtydligas vikten av att påbörja arbete med jämställdhetsfrågor med utgångspunkt i tillgänglig könsuppdelad statistik.
Sjukfrån- varon
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och indikatorn:
Sjukfrånvaro.
Samlad bedömning: För perioden jan-mars är sjukfrånvaron oförändrad i jämförelse med samma period 2018. Den samlade bedömningen är därmed att det kommer bli svårt att nå målet om 5,9 %
ackumulerad sjukfrånvaro på helåret. Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit medan den har ökat i motsvarade grad bland kvinnorna. Detta gör att den totala sjukfrånvaron är oförändrad.
Orsak: I år utgör korttidssjukfrånvaron och
långtidssjukfrånvaron ungefär lika stora delar av den totala sjukfrånvaron. Föregående år utgjorde
korttidssjukfrånvaron en större del av den totala sjukfrånvaron.
Åtgärd: Fortsatt arbete med att löpande följa upp långtidssjukskrivna och att aktivt arbeta med förebyggande insatser såsom tidig rehabilitering och tidig kontakt vid sjukfrånvaro.
Identifiera de hälsofrämjande aktiviteter som pågår i kommunen och ta ställning till om det finns några som skulle kunna användas för att minska sjukfrånvaron i förvaltningen. Förvaltningen behöver också analysera vidare hur en minskning av det totala antal medarbetare inom förvaltningen hänger ihop med en oförändrad sjukfrånvaro.
Väsentliga händelser
Här nedan presenteras de väsentliga händelser som inträffat under tertial ett inom socialnämndens ansvarsområden.
Implementering av processorienterat syn- och arbetssätt
Arbetet med att effektivisera och göra förvaltningens verksamheter mer ändamålsenliga med stöd av arbete med processer och ett processorienterat syn- och arbetssätt har fortsatt under första tertialet. En process är färdig för implementering och användning (Trygga säkra förstahandskontrakt) och processens styrande värden för att Möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättning att leva som andra, har fastställts av ledningen. Kartläggning har även påbörjats av de sista tre huvudprocesserna.
Kunskapsbaserad socialtjänst
För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst har förvaltningen fortsatt arbeta med införande av systematiska och evidensbaserade arbetssätt. Bland annat pågår implementering av IBIC (individens behov i centrum) som är ett arbetssätt där fokus ligger på att socialtjänstens stöd ska utgå från den enskildes behov. Tidplanen har dock blivit försenad på grund av hög arbetsbelastning hos handläggarna.
E-hälsostrategi
Socialnämnden har fastställt en e-hälsostrategi. Syftet med strategin är att ange inriktning för den del av förvaltningens digitaliseringsarbete som rör e-hälsa. E-hälsostrategin är en specificering av förvaltningens digitaliseringsbehov inom e-hälsoområdet. Strategin är kopplad till den övergripande digitaliseringsstrategin för Kalmar kommun samt den nationella visionen för e-hälsa. Till strategin har även en handlingsplan tagits fram där det framgår vilka digitaliseringsprojekt som är på gång.
Hemtagning av HVB-placeringar
Antalet externa placeringar har minskat i takt med att vård på hemmaplan har utvecklats.
Bland annat har stödboendeformen utvecklats både för ungdomar och för vuxna personer med missbruk.
Volymer inom funktionshinderomsorgen
På grund av fortsatta volymökningar inom funktionshinderomsorgen har ny gruppbostad startats i början av året. Försäkringskassans ändrade tillämpning inom personlig assistans innebär behov av fler kommunala insatser, t ex bostad med särskild service, med förhöjda kostnader som följd.
Omställningsarbete inom verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar
Inom ensamkommandeverksamheterna har omställningsarbetet fortsatt bl a genom att det
sista HVB-boendet för ensamkommande ungdomar lagts ner. Sedan 2017 har därmed samtliga
åtta interna HVB-boende avvecklats. Under våren har fler ungdomar fått svenskt
medborgarskap vilket påverkar intäkterna från Migrationsverket negativt.
Prognos
Driftredovisning År: 2019 Enhet: Tkr
Driftredovisning nämnd Budget VR
apr 2019 Prognos VR
apr 2019 Avvikelse
Intäkter -104 734 -103 734 -1 000
Personalkostnader 555 064 557 764 -2 700
Lokalkostnader 79 058 81 858 -2 800
Kapitalkostnader 1 744 1 744 0
Övriga kostnader 270 405 279 405 -9 000
Summa KOSTNADER 906 271 920 771 -14 500
Summa RESULTAT 801 537 817 037 -15 500
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -15,5 mnkr vilket är en försämring sedan förra prognosen med -3 mnkr. Förändringen beror på att fler av de ensamkommande ungdomarna än beräknat har fått svenskt medborgarskap, och därmed minskar intäkterna från Migrationsverket. Prognosen för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården och inom missbruksvården, samt underskott kopplat till volymökningskostnader inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri är oförändrade.
Intäkter visar ett prognostiserat underskott när intäkterna från Migrationsverket minskar, men retroaktiv intäkt från Försäkringskassan väger till viss del upp underskottet.
Personalkostnader visar ett underskott vilket beror på volymökningar inom funktionshinderomsorgen och omställningskostnader för personal inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. Lokalkostnader visar ett underskott vilket är kopplat till tomhyror inom ensamkommande barn och ungdomar. Underskottet på övriga kostnader består av kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt vuxna personer med missbruk, samt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.
Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen prognostiserar totalt ett underskott på -0,5 mnkr vid årets slut. Verksamheten bostad barn visar ett underskott vilket bl a hänger ihop med kostnader i samband med avslut av en bostad. Arbete med analys av korttidsverksamheterna fortsätter och prognosen visar ett överskott. Bostad vuxen visar ett underskott vilket främst beror på förändrat vårdbehov. Översyn av personalens schema kopplat till brukares behov pågår i boendestödsgrupper med underskott. Retroaktivt beslut om personlig assistans SFB från Försäkringskassan ger en engångsintäkt. Budgeten för 2019 innehåller 16,8 mnkr för volymökningar för verksamheterna funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Dessa medel täcker inte kostnaderna för prognostiserade volymökningar för 2019. Den största orsaken till detta är Försäkringskassans ändrade tillämpning i sin bedömning av personlig assistans. Förändringen medför en övervältring av kostnader från stat till kommun, som enligt beräkning medför underskott med -2,5 mnkr.
Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar samt vuxna personer med missbruk på institution och familjehem ökade under 2018 och arbete pågår för att jobba mer med hemmaplanslösningar för att sänka kostnaderna. Antalet externa placeringar har minskat under början av året, men än syns inte någon större effekt på kostnaderna.
Placeringskostnaderna inom verksamheten för vuxna personer med missbruk ser ut att
balansera på månadsbasis från halvårsskiftet. Inom den sociala- barn och ungdomsvården tar
omställningsarbetet längre tid. Analys pågår också kring om budgetnivån i nuläget är
tillräcklig. Prognosen för den sociala barn- och ungdomsvården visar ett underskott med -9,7 mnkr och missbruksvården -2,3 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med +3,0 mnkr.
Förändringar i nationell politik gällande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit svårigheter att planera och dimensionera verksamheten. Under mars månad har flertalet ungdomar fått beslut om svenskt medborgarskap vilket påverkar intäkterna från Migrationsverket och försämrar prognosen från -3,0 mnkr till -6,0 mnkr. Kostnader för långa hyresavtal och vissa personalkostnader kvarstår. Det sista interna HVB-hemmet lades ner i mars. Arbete med att minska kostnaderna till Migrationsverkets lägre ersättningsnivå har gett effekt och dygnskostnaden för interna stödboende har minskat jämfört med förra året. Kalmar ligger därmed på en lägre nivå vid nationell jämförelse gjord av SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Investeringsredovisning
År: 2019 Ansvar: 20 SOCIALNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr
Investeringsredovisning nämnd Budget VR
apr 2019
Prognos VR apr 2019
Avvikelse
Inkomster
Utgifter 1 400 1 400 0
Summa NETTOINVESTERINGAR 1 400 1 400 0
Investeringsbudgen förväntas balansera budgeten vid årets slut. Hittills i år har investeringsbudgeten använts för att utrusta ny gruppbostad, samt till ombyggnation och renovering av en verksamhetslokal.
Åtgärder och konsekvenser
Verksamheterna för barn och ungdom respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbeten för att komma till rätta med de höga kostnaderna för externa placeringar.
Inom verksamheterna för barn och ungdom har två processteam startat. Det ena arbetar med processer inför placering för att göra långsiktig och gemensam planering. Det andra processteamet arbetar för utveckling av öppenvård bl.a. genom samordnade insatser, råd och stöd samt samordnare. Inom missbruksvården har antalet externa placeringar minskat under första tertialet. Ett nytt boende startade i december för att få en mer heltäckande vårdkedja i den interna missbruksvården. Arbetet i processerna fortsätter för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende.
Förvaltningen arbetar med att hitta lösningar för tomma lokaler med långa hyresavtal och
frågan diskuteras med serviceförvaltningen. Det är en kommungemensam angelägenhet att
hitta bra lösningar för dessa lokaler. Arbetet med att lösa den sista övertaligheten inom
ensamkommandeverksamheterna pågår.
Personalredovisning
Personalsammansättning
I april 2019 var 1098 personer tillsvidareanställda på socialförvaltningen, varav 74 procent är kvinnor och 26 procent är män. Könsfördelningen är oförändrad. Antalet anställda fortsätter att sjunka. De främsta anledningarna till minskningen är att personlig assistans har lagts ut på entreprenad och HVB för ensamkommande barn och ungdomar har avvecklats.
Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper Period: April År f: 2019
2018 2018 2019 2019
Antal
personer Antal
årsarbetare Antal
personer Antal årsarbetare
Kvinnor 844 839.8 813 808.9
Män 294 292.3 285 284.2
Totalt 1 138 1 132.1 1 098 1 093.0
Omställningar i verksamhet
Under första tertialet har i verksamhetsområdet barn och familj arbetsplatserna HVB Torpet samt Bostad Björkenäsvägen avvecklats. Ett 20-tal medarbetare berördes och samtliga fick erbjudande om ny placering inom förvaltningen.
Sjukfrånvaro
Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt Period förgående: Mars År: 2019
Sjukfrv %, ack valt kalenderår
Sjukfrv %, ack valt kalenderår
Sjukfrv %, ack valt kalenderår
Sjukfrv %, ack valt kalenderår
2016 2017 2018 2019
Kvinnor 9.26% 10.46% 9.92% 10.24%
Män 5.54% 6.27% 5.98% 4.95%
Totalt 8.24% 9.30% 8.86% 8.88%
För perioden jan-mars är sjukfrånvaron i princip oförändrad i jämförelse med samma period 2018. Med anledning av detta bedöms det bli svårt för nämnden att nå målet om 5,9 % ackumulerad sjukfrånvaro på helåret. Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit medan den har ökat i motsvarade grad bland kvinnorna. Detta gör att den totala sjukfrånvaron i det närmaste är oförändrad.
I år utgör korttidssjukfrånvaron och långtidsjukfrånvaron ungefär lika stora delar av den
totala sjukfrånvaron. Föregående år utgjorde korttidssjukfrånvaron en större del av den totala
sjukfrånvaron. Fortsatt arbete med att löpande följa upp långtidssjukskrivna och att aktivt
arbeta med förebyggande insatser såsom tidig rehabilitering och tidig kontakt vid
sjukfrånvaro krävs för att minska långtidssjukfrånvaron. Det är också viktigt att identifiera de
hälsofrämjande aktiviteter som pågår i kommunen och ta ställning till om det finns några som
skulle kunna användas för att minska sjukfrånvaron i förvaltningen. Förvaltningen behöver
också analysera vidare hur en minskning av det totala antal medarbetare inom förvaltningen
hänger ihop med en oförändrad sjukfrånvaro.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Socialnämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret och det ansvaret går efter delegation till förvaltningschef som i sin tur delegerar det ut i organisationen till verksamhetschefer och enhetschefer. I pågående målarbete är ett flertal av indikatorerna kopplade till att förbättra resultatet i de kommande medarbetarenkäterna.
Förvaltningen påbörjade 2017 ett mer aktivt arbete med det förvaltningsövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet som har fortlöpt under året som gått. Medvetenheten om Årscykeln för det systematiska arbetsmiljöarbetet har ökat i organisationen bland annat genom att det tas upp i samverkan på olika nivåer.
Vårens SAM-utbildningar har avslutats. Ett 10-tal chefer och skyddsombud från socialförvaltningen har deltagit.
Arbetsmiljöhändelser
