Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 167/2019 Dnr 2019/0453 KS-1 Diariekod: 103
Delårsrapport 2019, kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-09-23 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2019 uppgår till 141,2 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 16,6 miljoner kronor.
Väsjöprojektet prognostiserar lägre inkomster vilket ger ett sämre netto på 347 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 417 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.
I rapporten görs även uppföljning av kvalitetsfaktorer och en prognos för nämndmålen.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Delårsrapport för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-23.
Under överläggningen yttrar sig Joakim Jonsson (S) och Peter Godlund (MP).
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Delårsrapport för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-23.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
