24.5. Bilaga 4 Återrapportering budgetuppdrag "utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018" (Vård- och omsorgsnämnden)

(1)

Möjliga effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara

kommuner

(2)

2

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan 3

3. LSS 3

Daglig verksamhet 4

Effektiviseringsåtgärder 4

Boende 4

4. Äldreomsorg 5

Särskilt boende 5

Öppen verksamhet 6

Korttidsvård 6

5. Avslutande text 7

Bilagor

1. Nulägesanalys

2. Ersättningsnivåer daglig verksamhet 3. Lokalkostnad särskilt boende

4. Några styckkostnader

(3)

3

1. Inledning

I budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgsnämnden som

kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20§72 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2016-11-14.

I beredningen av ärendet har ett samarbete skett mellan vård- och omsorgskontoret och PwC. Konsult Henrik Berggren har genom ekonomiska analyser utifrån officiell statistik, främst från Kolada, tagit fram det underlag varpå den här rapporten är baserad. De jämförbara kommunerna är de sju kommuner som liknar Sollentuna mest ur ett strukturellt perspektiv. Det är olika jämförelsekommuner för olika områden.

Konsult Henrik Berggren har tidigare tagit fram Nulägesanalys 2015 (bilaga 1) som nämnden informerades om 2016-09-27§92. Denna skiljer sig något från de fördjupade analyser som har gjorts i bilaga 2-4 till den här rapporten. I Nulägesanalysen betonades att Sollentuna kommun har högre kostnader inom boende för LSS. Siffrorna

presenterades exklusive lokalkostnader. I den fördjupning som nu har gjorts

presenteras också siffror där lokalkostnaden inkluderas (bilaga 4). I Nulägesanalysen låg Sollentuna kommun högt vad gäller andel personer över 65 år som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Den siffran har nu korrigerats genom att utesluta de personer som bara har insatsen larm och är därefter nere på samma nivå som de jämförbara kommunerna.

Både inom LSS och äldreomsorg i Sollentuna kommun finns verksamheter som redovisar högre kostnader än de jämförbara kommunerna.

2. Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade ett underskott per april 2016 på 20,9 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till de medel motsvarande 8,5 miljoner kronor som finns avsatt i kommunstyrelsens oförutsedda medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI som nämnden har. I enlighet med Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning tog nämnden fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen godkände åtgärdsplanen 2016-06-07§121.

Syftet med åtgärdsplanen är att nå en ekonomi i balans under 2019. Under rubrikerna effektiviseringsåtgärder kommer hänvisningar till åtgärdsplanen att göras då den redan innehåller effektiviseringsåtgärder.

3. LSS

Samtliga uppgifter är hämtade från bilaga 1. Nulägesanalysen 2015 samt bilaga 2-4 som innehåller den framtagna fördjupning och gäller för år 2015. Kommunens

(4)

4

nulägesanalys visar på att kostnaderna för LSS-verksamheten är ungefär 7% högre än förväntat. Det beror på höga styckkostnader inom följande två områden (i) daglig verksamhet och (ii) boende.

Daglig verksamhet

Gällande (i) så tillhandahåller kommunen daglig verksamhet enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Brukarna väljer fritt bland de utförare som är godkända av

kommunen. Kommunen har en ersättningsmodell där utföraren får betalt utifrån behov av personalstöd hos respektive individ i verksamheten. Behoven är indelade i fem nivåer. Varje nivå har sin ersättningsgrad. En hög styckkostnad kan bero på höga ersättningsnivåer eller att kommunen har många individer i de ersättningsnivåerna med högre ersättning.

Effektiviseringsåtgärder

A. I enlighet med vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan kommer vård- och omsorgkontoret återkomma med förslag på reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV) till nämnden i december 2016.

LSS-boende

Sollentuna kommun redovisar högre kostnader vad gäller LSS-boenden än jämförbara kommuner, både exklusive och inklusive lokalkostnader.

A. Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-06-21§82 principiella beslut som anger inriktningen för fortsatt arbete:

(i) Då nya avtal upphandlas enligt LOU ska kontoret förslå alternativ prisjusteringsmodell istället för prisjustering enligt OPI.

(ii) Ersättning till utförarna ska inte omfattas av momskompensation.

(iii) Då nya avtal för drift av bostad med särskild service upphandlas ska ersättning utgå för 30 dagar per månad (360 dagar per år).

B. I enlighet med vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan kommer vård- och omsorgskontoret se över ersättningsnivåerna för LSS-boende (LOV) inklusive bemanningsersättningen till AB SOLOM avseende LSS-boenden och

återkomma till nämnden med förslag i november 2016. (ärendet kommer upp på sammanträdet i december)

C. Det finns ett förslag på ny organisationsstruktur för kommunens bostadsbolag.

Sollentuna hem ska delas upp i två bolag. Det nybildade bolaget

Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter, medan Sollentunahem behåller uppdraget att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder. Förslaget om den nya

organisationsstrukturen innebär att en kommunkoncern kommer att skapas där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, Sollentuna Kommunfastigheter, samt de två befintliga bolagen AB SOLOM och SEOM

(5)

5

AB som dotterbolag. Det är nämndens förhoppning att kostnadsnivåerna på detta sätt kommer sjunka. Förslaget om ny organisationsstruktur för

kommunens bostadsbolag som kommunfullmäktige kommer ta ställning till 2016-11-24.

D. Fortsatt arbete med boendekedjan inom LSS i enlighet med nämndens åtgärdsplan. Arbetet innefattar att säkerställa att rätt person bor på rätt typ av boende, vilket också kan ha positiva effekter på nämndens ekonomi.

E. Fortsatt arbete med handläggningsprocessen och intensifierad uppföljning av fattade beslut inom LSS i enlighet med nämndens åtgärdsplan.

4. Äldreomsorg

Samtliga uppgifter är hämtade från bilaga 1. Nulägesanalysen 2015 samt bilaga 2-4 som innehåller den framtagna fördjupningen och gäller för år 2015. Äldreomsorgen i Sollentuna kommun har en högre kostnad per invånare i jämförelse med jämförbara kommuner. Skillnaden i kostnad är knappt 580 kr per invånare vilket motsvarar 40,5 miljoner. Merkostnaden ligger inom följande tre områden (i) särskilt boende, (ii) öppen verksamhet och (iii) korttidsvård. För övriga verksamheter inom äldreomsorg redovisar kommunen lägre kostnader.

Särskilt boende

I Sollentuna kommun bor 4,5 procent av de som är över 65 år på ett särskilt boende, inklusive Tors backe. De jämförbara kommunerna redovisar en motsvarande siffra på 3,7 procent. Om Sollentuna kommun ska komma ner på samma nivå som de

jämförbara kommunerna betyder det, enligt Nulägesanalysen att antalet platser på särskilt boende ska minska med omkring 90 stycken.

Kommunerna rapporterar in lokalkostnaden för äldreomsorgen totalt. Det finns ingen officiell statistik över lokalkostnaderna per brukare eller per kvadratmeter. De

ekonomiska analyser som gjorts har varit jämförelser med Sundbyberg och Järfälla kommun, som tillhör de jämförbara kommunerna, samt några av

södertörnskommunerna. Eftersom det föreligger stora skillnader i hur kostnaderna redovisas är det svårt att dra generella slutsatser.

A. Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-06-21§82 principiella beslut som anger inriktningen för fortsatt arbete:

(i) Då nya avtal upphandlas enligt LOU ska kontoret förslå alternativ prisjusteringsmodell istället för prisjustering enligt OPI.

(ii) Ersättning till utförarna inte ska omfattas av momskompensation.

(iii) Då nya avtal för drift av särskilt boende för äldre upphandlas ska ersättning utgå för 30 dagar per månad (360 dagar per år).

(6)

6

B. Beslut som vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-09-27 §100.

(i) Ansökan om insatserna leverans av matlåda, städning, tvätt och inköp ska ske via ordinarie ansökningsförfarande. Förenklad

biståndsbedömning upphör för dessa insatser.

C. Det finns ett förslag på ny organisationsstruktur för kommunens bostadsbolag.

Sollentuna hem ska delas upp i två bolag. Det nybildade bolaget

Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter, medan Sollentunahem behåller uppdraget att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder. Förslaget om den nya

organisationsstrukturen innebär att en kommunkoncern kommer att skapas där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, Sollentuna Kommunfastigheter, samt de två befintliga bolagen AB SOLOM och SEOM AB som dotterbolag. Det är nämndens förhoppning att kostnadsnivåerna på detta sätt kommer sjunka. Förslaget om ny organisationsstruktur för

kommunens bostadsbolag som kommunfullmäktige kommer ta ställning till 2016-11-24.

D. Fortsatt arbete med handläggningsprocessen och intensifierad uppföljning av fattade beslut inom SoL i enlighet med nämndens åtgärdsplan.

Öppen verksamhet

Angående öppen verksamhet så har Sollentuna kommun en kostnad på knappt 1400 kr per invånare som är 65 år eller äldre. Skillnaderna bland de jämförbara kommunerna är stora, men det innebär knappt 1000 kr mer per invånare än de jämförbara

kommunernas genomsnittliga kostnad.

A. Beslut som vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-05-24§74:

(i) Seniorträffen Skälbygården avvecklas.

(ii) Öppettiderna på seniorträffarna Gillegården och Helenelundsgården anpassas till besöksantalet i sådan omfattning att båda seniorträffarna kan drivas med en årsarbetare.

(iii) Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att se över om

lokalutnyttjandet inom de öppna förebyggande verksamheterna för äldre, inklusive Frejas kök, kan effektiviseras genom samordning med andra verksamheter.

(iv) Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på avtal med AB SOLOM avseende driften av den

förebyggande verksamheten.

Korttidsvård

Kommunen har en relativt låg dygnskostnad inom korttidsvård, men däremot stora volymer. Nämnden har förhållandevis många korttidsplatser.

(7)

7

A. Ett ärende om korttidsplatser för äldre kommer tas upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november. Vård- och omsorgskontorets förslag är att minska korttidsplatserna.

5. Avslutande text

Vård- och omsorgsnämnen fick uppdraget om effektiviseringsåtgärder för att komma i nivå med jämförbara kommuner innan nämnden påbörjade sitt arbete med

åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans. Många av de åtgärder som framkommer i denna analys sammanfaller med de redan pågående åtgärderna.

Nämnden gör bedömningen att det inte är realistiskt att komma ner till samma kostnadsnivå som de jämförbara kommunerna utan genomgripande förändringar.

Arbetet med åtgärdsplanen fortsätter och en avgörande faktor för att nämnden ska lyckas med det arbetet är uthållighet. Merparten av förändringarna kommer att ge effekter på lång sikt, vilket innebär att arbetet måste fortgå på ett systematiskt sätt under flera år.