• No results found

Bilaga 1. Tertialrapport 1 2019 MBN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 1. Tertialrapport 1 2019 MBN"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tertialrapport April

Miljö- och byggnadsnämnden

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 2(17)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Miljö- och byggnadsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsredovisning ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

4 Återsökning av statsbidrag ... 7

5 Riktade budgetmedel ... 8

6 Kvalitetsstyrning ... 9

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 9

6.2 Delaktighet i samhället ... 9

6.3 Rättssäker myndighetsutövning ... 9

6.4 Effektiv verksamhet enligt miljöbalken ... 9

6.5 Effektiv verksamhet enligt livsmedelslagstiftning ... 10

6.6 Effektiv verksamhet gällande bygglovsbeslut ... 10

6.7 God myndighetservice ... 11

6.8 Hantering av ärenden ... 13

6.9 Digital tillgänglighet ... 13

6.10 Sveriges bästa företagsklimat ... 13

7 Målstyrning ... 14

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 14

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 15

8 Uppdrag ... 16

9 Riskhantering - internkontroll ... 17

9.1 Utbetalda arvoden ... 17

9.2 Bisyssla ... 17

9.3 Rubbad opartiskhet ... 17

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 3(17)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Miljö- och byggnadsnämnden

Stratsys - MBN nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Årsbudg et 2019

Prognos Apr

Avvikelse , årsbasis

Prognos Mar

Total MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Intäkter -5 534 -3 018 -16 600 -16 600 0 -15 600

Kostnader 12 204 12 966 35 870 35 870 0 35 870

Netto (tkr) 6 669 9 948 19 270 19 270 0 20 270

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 322 387 966 966 0 966

Netto (tkr) 322 387 966 966 0 966

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -4 001 -2 478 -12 000 -12 000 0 -11 000

Kostnader 6 881 7 565 20 177 20 177 0 20 177

Netto (tkr) 2 880 5 087 8 177 8 177 0 9 177

Miljö- och hälsoskyddsvht

Intäkter -1 534 -540 -4 600 -4 600 0 -4 600

Kostnader 5 000 5 014 14 727 14 727 0 14 727

Netto (tkr) 3 467 4 474 10 127 10 127 0 10 127

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med årsbudget

Miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar nettokostnader enligt budget för helåret.

Prognosen är 1 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Förändringen mot föregående prognos avser bygglovsintäkterna som nu beräknas följa budget.

Utfallet jämfört med periodbudget

Avvikelserna som redovisas i kolumnen för periodutfallet ska jämföras med kolumnen periodbudget. Den differens som kan ses inom bygglovsenhetens intäkter förklaras av att bygglovsintäkterna till största delen inkommer först under kvartal 2-4.

Gällande miljö- och hälsoskyddsverksverksamheten väntas intäkterna under året visa paritet med budget.

Prognosbedömning

Konjunkturen visar nu en tillbakagång till en mer normal nivå till skillnad mot de senaste årens

starka tillväxt inom byggsektorn vilket ger en stor osäkerhetseffekt för bygglovsintäkterna. Det

måste dock påpekas att vid eventuella inkommande av ett eller två större byggnationer/bygglov

kan göra stor positiv skillnad för intäkterna. Omvänt gäller om byggloven skulle minska i större

(4)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 4(17)

omfattning.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde

Bygglovsenheten redovisar i årsprognosen per april utfall enligt budget. Sedan föregående prognos har det nu visat sig att några exploatörer och byggherrar vill återuppa byggnation. En del av projekten har även ändrat inriktning från bostadsrätter till hyresrätter. Beslutet att avbryta pausen i byggandet får som följd att ytterligare projekt tycks genomföras än i tidigare prognos vilket ger positiv effekt på intäkterna.

Miljö- hälsoskyddsverksamheten redovisar i denna prognos intäkter och kostnader i enlighet med budget.

Nämnden visar inga avvikelser.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering inte aktuellt.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inget att rapportera

1.3 Investeringsredovisning Inga investeringar planeras under 2019.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

0 0 0 0

(5)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 5(17)

2 Viktiga förändringar

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten följer varje tertial upp sin tillsynsplan för miljöbalken och

kontrollplan för livsmedelskontrollen i syfte att kontrollera och följa upp eventuella avvikelser. I

dagsläget finns signaler om att den planerade tillsynen på miljöfarliga verksamheter riskerar att

inte hinnas med på grund av många inkommande ärenden. Även tillsynen inom hälsoskydd och

livsmedelskontroll är ansträngd och personalen har hög arbetsbelastning. Av den anledningen

pågår en analys för att eventuellt höja taxan samt att utöka medarbetarantalet. Förslag till beslut

planeras till delårsrapporten per augusti.

(6)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 6(17)

3 Nya data och resultat

Under april månad presenteras NKI-undersökningen vilken är en bedömning av verksamheternas kvalitet utifrån områdena: Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. Nedan presenteras en samlad redovisning av områdenas sammanlagda resultat. Tillsammans med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom verksamhetsområdena vägs erfarenheterna in i kommande arbete med

verksamhetsplanering och budget.

Enligt årets resultat har verksamheternas resultat enligt NKI ökat. Resultatet är än så länge nytt och kommer att analyseras under våren. Anledningen till det förbättrade resultaten tros bero på ett fortsatt arbete med det pågående leanbaserade förbättringsarbetet. Målet med

förbättringsarbetet är att arbetet ska mynna ut i bättre kvalitet och effektivitet vilket ska ge effekt på NKI-värdena de kommande åren. I avsnitt 6.7 redovisas resultaten områdesvis. I skrivande stund har inte några ytterligare underlag för resultatet presenteras vilket gör att en djupare analys väntas vara färdig i juni och kommer då presenteras i nämndens kvalitetsrapport.

NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg

(7)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 7(17)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

- - -

- - -

Inte aktuellt för Miljö- och byggnadsnämnden eftersom det inte finns några bidrag att söka för

nämndens verksamhetsinriktningar.

(8)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 8(17)

5 Riktade budgetmedel

Prognosen för ökade medel för pris- och lönekompensation gällande nämndverksamheten förväntas i dagsläget inte visa någon avvikelse.

Nivåpåverkande

förändringar, tkr Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

Nämnd -200 -200 0 Ingen avvikelse prognostiseras

(9)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 9 ( 17 )

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur verksamheten genomför sitt grunduppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfyllts.

Under de senaste åren har verksamhe terna inom nämnden tagit fram en rad olika

kvalitetsindikatorer/nyckeltal för att analysera verksamheternas löpande arbete. Arbetet fortätter med att ta fram och förnya indikatorer och kommer under verksamhetsplanen 2020 utvecklas ytterligare. Nedan presen teras indikatorer för de olika verksamheterna, de kan vara av enbart informativt syfte men syftar även till att visa de indikatorer som visar sämre resultat och därför behöver tas upp i målstyrningen. Av den anledningen återfinns en del av indikatorerna äv en som mål i syfte systematiskt förbättra resultaten.

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Nämnden har inga kvalitetsindikatorer för detta ändamål.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Miljö - och byggnadsnämndens verksamhet är till större delen specialistområden. Av den anledningen har utfallet satts till noll

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 0 0 0 0

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Rättssäker myndighetsutövning

Enligt PBL får varje bygglovsärende ta högst 10 veckor efter komplett handling. Eftersom 1% av ärendena inte har handlagts inom 10 veckor får det anses att det delvis är uppfyllt.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel ärenden med en handläggningstid

kortare än elva veckor (bygglovsenheten) 97 % 97 % 99 % 98 % Kommentar

Med anledning av den nya plan - och bygglagen vilken skärper krav för handläggningstid bör målvärdet vara högre än utfallet av år 2018.

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Effektiv verksamhet enligt miljöbalken

Analys av målvärdet för indikatorerna pågår och kommer att presenteras i tertialrapport 2 per augusti. Införandet av nytt verksamhetssystem gör att jämförelse mellan åren inte blir jämförbart.

I dagsläget ser det ut att kontrollplanen inte kan uppfyllas på grund av tidsbrist.

(10)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 10 ( 17 )

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfal l T1 2019

Målvärde 2019

Antal tillsynsbesök 210 276 74

Kommentar

Införandet av nytt verksamhetssystem gör att jämförelse mellan åren inte blir jämförbart.

Antal tillsynsbesök per handläggare 29,2 28,2 9,25 Kommentar

Införandet av nytt verksamhetssystem gör att jämförelse mellan åren inte blir jämförbart.

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Effektiv verksamhet enligt livsmedelslagstiftning

Antalet besök inom livsmedelsområdet väntas uppfylla planeringen i kontrollplanen för år 2019. Det förutsätter at t vakanser inte uppstår.

Analys av målvärdet för indikatorerna pågår och kommer att presenteras i tertialrapport 2 per augusti.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Antal tillsynsbesök 573 521 298

Kommentar

Införandet av nytt verksamhetssystem gör att jämförelse mellan åren inte blir jämförbart.

Antal tillsynsbesök per handläggare 184,8 153,2 87,6 Kommentar

Införandet av nytt verksamhetssystem gör att jämförelse mellan åren inte blir jämförbart.

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Effektiv verksamhet gällande bygglovsbeslut

De två första indikatorerna förväntas uppfyllas under året.

Den genomsnittliga handläggningstiden når sitt målvärde om 17 dagar vilket visar att handläggarna i genomsnitt handlägger alla ären den inom den lagstadgade tiden om max 10 veckor.

Den totala ärendetiden räknas från den tidpunkt då ärendet inkom till enheten fram tills dess att handläggare tagit beslut. I denna process har förbättringsarbetet gett resultat eftersom handläggarna numera inte låter ärenden ligga passiva i väntan på att den sökande kompletterar ärendena. Numera meddelas den sökande om att ärendet läggs ner om sökande inte inkommer inom en viss tid. På så sätt kan enheten bli effektivare och behöver således inte bevaka gamla ärenden.

Det totala antalet bygglovsbeslut under del av året ger en indikation över hur mycket ärenden det inkommer och kan även vara en indikation på hur stort ansökningstrycket är. Det är utom enhetens kontroll att avgöra hur många ansökningar som komme r in, därför har inte något målvärde beslutats.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Genomsnittlig handläggningstid i dagar 19 17 17 17

Total ärendetid (medel) - från inkommen

handling till bygglovsbeslut 103 118 77 70

Totalt antal bygglovsbeslut 1 606 1 548 433

(11)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 1 1 ( 1 7 )

Kvalitetsfaktorer:

6.7 God myndighetservice

Det beslut som fattades av miljö - och byggnadsnämndens ledningsgrupp för 3 år sedan ser nu ut att ge effekt. Beslutet syftade till att tydliggöra nämnd - och verksamhetsmålen. Utifrån det syftet beslutades det även att det skulle genomföras en processkartläggning av enheternas olika processer ur ett kundperspektiv. När den första kartläggningen var genomförd påbörjades de aktiviteter som bland annat avsåg a tt förbättra verksamheternas NKI - resultat. Arbetet understöddes av en utvecklingsledare för kontoret, därefter skapades även verksamhetsutvecklare inom varje enhet.

NKI - resultaten mäts per kalenderår och presenteras för år 201 8 under år 201 9. Av den anledn ingen finns det inga utfall för tertialperiod (T1 ). Eftersom slutrapporten av de olika NKI - områdena inte offentliggjorts har en analys av respondenternas svar inte kunnat utföras, därför har inte några målvärden beslutats. Målvärdena presenteras istället i tertialrapporten per augusti.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

NKI Total bedömning 63 67

Kommentar

Det totala NKI - resultatet är ett sammanlagt medelvärde av samtliga områden från verksamheterna.

NKI Bemötande - Bygglov 59 65

Kommentar

Särskilda insatser med uppstartsmöten riktat mot företagare har genomförts för att vinna tid och skapa goda relationer.

NKI Effektivitet - Bygglov 42 51

Kommentar

Nya lagkrav på handläggnings - och återkopplingstider och den omfattande processkartläggning samt förbättrade rutiner kopplat till detta bör resultera i ett positivt resultat, kortare ledtider och en ökad effektivitet.

NKI Tillgänglighet - Bygglov 49 61

Kommentar

Enheten har emellanåt problem att tillgodose önskemålen om tillgänglighet beroende på lokal - och mötesstrukturer. Det är viktigt att fokusera på vårt uppdrag och analysera hur långtgående vi bör och kan vara i vår serviceskyldighet.

NKI Rättsäkerhet - Bygglov 64 6 6

Kommentar

Enheten arbetar aktivt med att omvärldsbevaka aktuella rättsfall och delge samt diskutera dessa inom enheten. Det har också skapats en förtydligad rutin för överklaganden som medger större transparens och kunskapsöverföring inom enheten.

NKI Kompetens - Bygglov 56 63

Kommentar

Personalomsättningen som varit hög tidigare år är nu stabiliserad vilket ger möjlighet till ökat

kompetenshöjande. En kunskapsdatabas är påbörjad för att samla allt gemensamt kunnande och göra det sökbart. Medarbetarna deltar aktivt på nätverksträffar och andra forum för kompetensutbyte både lokalt och nationellt.

NKI Information - Bygglov 58 61

Kommentar

Hemsidan ses över med ett större fokus på kundperspektivet och utifrån en analys av inkomna frågeställningar. Utbildningsinsatser och ett utökat samarbete med kontaktcenter har initierats för att frågor ska kunna besvaras i första ledet.

NKI Bemötande - Livsmedel 78 79

(12)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 12 ( 17 )

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Stabilt trots en liten uppgång. Samma personal och arbetssätt som tidigare bör medverka till att siffrorna hålls stabila.

NKI Effektivitet - Livsmedel 76 76

Kommentar

Samma arbetssätt som tidigare år bör bidra till att effektiviteten bibehålls.

NKI Tillgänglighet - Livsmedel 72 76

Kommentar

Verksamheten är oftast tillgängliga under kontorstid men ibland kan en del uppleva att det är svårt att nå fram direkt till specifik inspektör eftersom Kontaktcenter ofta svarar och tar hand om den första kontakten. Analys av resultatet kommer ske när full ständig rapport blir tillgänglig.

NKI Rättsäkerhet - Livsmedel 72 77

Kommentar

Arbetar fortlöpande med att utveckla arbetssätt för ökad rättssäkerhet. Vi arbetar mycket med kommunicering av beslut och att förbättra de beslut som skrivs. Genom tydliga beslut vet företagarna vad de ska göra och när.

NKI Kompetens - Livsmedel 74 77

Kommentar

Personalgruppen är stabil och genomgår fortlöpande utbildningar mm för att höja kompetensen och följa utvecklingen.

NKI Information - Livsmedel 69 73

Kommentar

Vartefter kompetensen ökar blir även informationen till företagarna bättre. Vi är även noggranna med vad vi kan ge rådgivning kring.

NKI Bemötande - Miljö 64 68

Kommentar

Stabilitet i personalgruppen innebär att bemötandet också bibehålls. Nyanställda deltar i en tredagarsutbildning som bl.a. handlar om kommunikation och bemötande i tillsynen. Vidare har vi samtliga inom avdelningen deltagit i en utbildning som rör bemötande och aktivt lyssnande mm.

NKI Effektivitet - Miljö 53 63

Kommentar

Vi arbetar regelbundet med förbättringsarbete för att effektivisera och förenkla våra olika arbetsprocesser. Vi har tagit fram nya eller omarbetat befintliga rutiner för ett flertal av våra sakområden.

NKI Tillgänglighet - Miljö 63 68

Kommentar

Vi är oftast tillgängliga under kontorstid men ibland kan en del uppleva att det är svårt att nå fram direkt till specifik inspektör eftersom Kontaktcenter ofta svarar och tar hand om den första kontakten.

NKI Rättsäkerhet - Miljö 67 62

Kommentar

Vi genomför succesivt analyser av våra ärendeprocesser och rutiner för hur handläggningen genomförs, vilket på sikt ska påverka rättssäkerheten positivt. För att öka NKI gällande rättsäkerheten behöver också företagen förstå vilka regler som gäl ler för deras verksamhet och vilka krav som ställs på dem.

Miljöbalkstillsynen är ett komplicerat och resurskrävande område och kräver viss specialistkompetens och vägledning från statliga myndigheter för att rättsäkerheten på sikt ska kunna öka.

NKI Kompetens - Miljö 55 59

Kommentar

Personalgruppen är stabil och genomgår fortlöpande utbildningar, kurser och nätverksträffar för att höja kompetensen. Det finns ändå områden där vi liksom många andra kommuner har kompetensluckor inom det breda arbetsområdet och där det saknas statlig vägledning.

(13)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 13 ( 17 )

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

NKI Information - Miljö 62 62

Kommentar

Informationen på hemsidan har blivit eftersatt när verksamheten har behövt prioritera händelsestyrda ärenden samt genomföra tillsyn enligt tillsynsplanen. Under året har en översyn av hemsidan genomförts och informationen har blivit bättre strukturerad och uppdaterad med kommunikationsstöd.

Kvalitetsfaktorer:

6.8 Hantering av ärenden

Det totala antalet bygglovsärenden under del av året visar hur stort ansökningstrycket är och kan jämföras mellan åren. Det är utom enhetens kontroll att avgöra hur många ansökningar som kommer in, därför har inte något målvärde beslutats.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Totalt antal inkomna ärenden

Bygglovsenheten 1 606 1 545 465

Kommentar

Totalt inkomna ärenden ser per den sista april ut att minska under året.

Kvalitetsfaktorer:

6.9 Digital tillgänglighet

Indikatorn för Web Service Index utgår.

Utfallet gällande digital hantering avser ärenden som inkommer via e - tjänst. Utfallet gällande år 2018 avser enbart bygglovsenheten eftersom nyckeltal gällande miljö - och hälsoskyddsverksamheten inte var tillgängligt då. Utfallet för kolumnen Utfall T1 2019 visar dock medel värdet för både

bygglovsenheten och miljö - och hälsoskyddsverksamheten. De enskilda resultaten för de båda enheterna är

Bygglovsenheten; ärenden inkomna via e - tjänst 33%

Miljö - och hälsoskyddsverksamheten; ärenden inkomna vi e - tjänst 17%

Detta ger ett mede ltal om 25% inkomna ärenden via e - tjänst.

Målvärdet kommer att presenteras i tertialrapport 2 per augusti.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Web Service Index - kategori Information

och service 52 51 55

Kommentar

Nyckeltalet beslutades under december 2018 att tas bort på kommunövergripande nivå. Det kommer därför inte att rapporteras något under år 2019.

Andel ärenden som hanteras digitalt 25 % 25 %

Kommentar

Utfallet avseende år 2018 gäller enbart bygglovsenheten. Utfallet för T1 2019 är ett medeltal mellan bygglovsenheten och miljö - och hälsoskyddsverksamheten.

Kvalitetsfaktorer:

6.10 Sveriges bästa företagsklimat

Nämnden arbetar löpande och aktivt med att förbättra företagsklimatet, exempel på detta återfinns i tidigare redovisning gällande NKI samt i nämndens målstyrning nedan gällande NKI.

(14)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 14 ( 17 )

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Ökad digital tillgänglighet

Indikatorn för Web Service Index utgår.

Utfallet gäl lande digital hantering avser ärenden som inkommer via e - tjänst. Utfallet gällande år 2018 avser enbart bygglovsenheten eftersom nyckeltal gällande miljö - och hälsoskyddsverksamheten inte var tillgängligt då. Utfallet för kolumnen Utfall T1 2019 visar dock medelvärdet för både

bygglovsenheten och miljö - och hälsoskyddsverksamheten. De enskilda resultaten för de båda enheterna är:

Bygglovsenheten; ärenden inkomna via e - tjänst 33%

Miljö - och hälsoskyddsverksamheten; ärenden inkomna vi e - tjänst 17%

Detta ger e tt medeltal om 25% inkomna ärenden via e - tjänst.

Målvärdet kommer att presenteras i tertialrapport 2 per augusti.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Web Service Index, kategori Information

och service 52 51 55

Andel ärenden som hanteras digitalt 25 % 25 %

Kommentar

Utfallet avseende år 2018 gäller enbart bygglovsenheten. Utfallet för T1 2019 är ett medeltal mellan bygglovsenheten och miljö - och hälsoskyddsverksamheten.

Nämndmål:

7.1.2 Förbättrat stöd till verksamheter gällande säker hantering av livsmedel

Utfall för tertialet och målvärde har inte kunnat inhämtas. Dessa kommer att presenteras i kommande tertialrapport per augusti.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Avvikelser på kontrollområde personlig

hygien ska minska Kommentar

Utfall har inte kunnat inhämtas.

Nämndmål:

7.1.3 Förbättrad service

Varje år utses vilka NKI - kategorier som verksamheterna ska satsa på för att på bästa sätt påverka det totala NKI, ju högre NKI desto bättre. I år prioriteras följande områden av verksamheterna:

- Miljö - och hälsoskyddsverksamheten: Bemötande, Effektivitet och Information - Bygglovsverksamheten: Effektivitet, Information och Tillgänglighet

Eftersom NKI - resultatet gällande år 2018 offentl iggörs år 2019 presenteras målvärdet för 2018 i kolumnen för Målvärde 2019.

Verksamheterna jobbar löpnade med den förbättringsstrategi som tagit fram och beslutat under tidigare år. Arbetet har syftat till att ta fram aktiviteter där det löpande arbetet sk er systematiskt och inom gemensamma mallar.

Målvärdet för 2018 var samma som för 2019.

Under kommande perioder under 2019 beräknas samtliga anmälningsärenden gällande förorenad mark handläggas inom målvärdet, därför anses målet Förbättrad service vara delv is uppfyllt.

(15)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 15 ( 17 )

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Nöjd - Kund - Index (NKI) 60 64 68

Kommentar

De sammanvägda medletalet för de utvalda NKI - områdena når inte riktigt upp till målvärdet trots att bygglovsenheten avsevärt ökar sina resultat.

Andel anmälningsärenden gällande förorenad mark som handläggs inom 4 veckor.

57 % 90 %

Kommentar

Under tertial 1 har 7 ärenden handlagts varav 4 återkopplats inom 4 veckor. Medeltalet för samtliga ärenden ger ett resultat på 15 dagar. Nyckeltalet är nytt från år 2019.

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Minskade bullerstörningar

Målet är långsiktigt och målvärdet förväntas att uppnås år 2023. Det pågår löpande arbete/samarbete för att åstadkomma att målvärdet når till år 2023.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel skolor som ej uppfyller kravet på 55

decibel på sina skolgårdar 22 22

Kommentar

Målvärdet är 0 för år 2023. Inget målvärde beslutas för åren innan.

(16)

Miljö- och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 16(17)

8 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Inga uppdrag inom MBN finns att rapportera! Alla tidigare uppdrag har slutrapporterats.

(17)

Miljö - och byggnadsnämnden, Tertialrapport April 17 ( 17 )

9 Riskhantering - internkontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillf redsställande sätt”.

Kontrollerna ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som de ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Varje år fastställer nämnden en plan för

internkontroll i enlighet med reglerna för eko nomi - och verksamhetsstyrning. Nedan följer en uppföljning av nämndens internkontroll 2019.

Eftersom nämnden hanterar myndighetsåtgärder är det av stor vikt att förtroendeskada, jäv, muta eller hot inte förekommer. Under året kontrolleras riskmomentet "Rub bad opartiskhet".

Under året innefattar internkontrollen även kontroll av bisyssla med syftet att kontrollera att det inte förekommer förtroenderubbande, konkurrerande eller arbetshindrande verksamhet av medarbetare.

9.1 Utbetalda arvoden Orsak

Felaktigt utbet alda arvoden.

Status Kontroll/åtgärd

Inte åtgärdat Stickprovskontroll Kommentar Tertial 1 2019

Stickprovskontroller för året utförs inför delårsrapport per augusti samt årsbokslut.

9.2 Bisyssla Orsak

Risker uppkommer i de fall anställd bedriver förtroenderubbande, konkurrerande eller arbetshindrande verksamhet.

Status Kontroll/åtgärd

Ingen avvikelse Intervju och förfrågningsunderlag Kommentar Tertial 1 2019

Enligt rutinerna har frågan om bisyssla ställts i samband med rekrytering och skett och sker vid årliga medarbetarsamtal. Anställda underrättas löpande om kommunens regelverk gällande bisysslor genom informationsinsatser vid kontors - och enhetsmöten. Under året planeras anställda även skriftligen rapportera om eventuella bisysslor. Förval tningen har en årlig rutin att vid ett samlat tillfälle med skriftliga underlag meddela nämnden om anställdas eventuella bisysslor.

9.3 Rubbad opartiskhet Orsak

I en myndighetsutövande roll kan risker uppkomma i form av jäv, mutor, hot och bestickning.

Status Kontroll/åtgärd

Ingen avvikelse Informationsinsatser Kommentar Tertial 1 2019

Kommunjuristen har för nämndledamöterna genomfört en information - och utbildningsinsats inom området.

Rutiner för hur beslut fattas finns. Bedömningar av exempelvis bygglovsärenden sker öppet på veckomöten. Mötena behandlar bland annat frågor kring jäv, påverkan av beslut och korruption.

Utbildning för att stävja eventuell påverkan av beslut och kontrollprocess sker löpnade och under hösten 2018 genomfördes en utbildn ings - och informationsinsats genom polisens nationella

antikorruptionsgrupp. Utbildningstillfället fokuserade även på gällande lagar, regler och tillvägagångssätt för att stävja jäv och korruption.

References

Related documents

Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter och prognostiserar en positiv nettoavvikelse om 360 miljoner kronor.. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om

Prognosen är 2,7 miljoner kronor sämre än föregående prognos vilket främst beror på lägre intäkter för etableringsersättning inom flyktingverksamheten.. Utfallet jämfört

Förslaget kommer att behandlas i nämnden innan överlämning till kommunfullmäktige sker, för beslut om antagande.. Miljöbalkstaxan revideras kontinuerligt för att säkerställa

Andelen tjänliga prov, otjänliga prov och prov som är tjänliga med anmärkning, från 1990 till

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-07 och överlämnar den som redovisning till kommunstyrelsen och kommunens

[r]

 Natur och tekniknämnden godkänner tertialrapport april 2019 enlig bilaga till tjänsteutlåtandet 2019-05-20 och överlämnar underlaget till

Mindre avvikelser jämfört med budget inom verksamheterna förekommer så som högre gatukostnadsersättningar om 0,9 miljoner kronor, lägre personalkostnader om 0,4 miljoner