§ 125Utredning/åtgärdsplan kommunservice Måltider Beslut

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-06-21 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2017/171

§ 125Utredning/åtgärdsplan kommunservice Måltider

Beslut

 Inriktningen för organisationsförändringen godkänns, innebärande avveckling Aptitens kök och samordning/utveckling

Georgshillsskolans kök samt tre tillagningskök Älvdalsskolan, Lokets och Trollbäckens förskola omvandlas till mottagningskök.

 Aptitens restaurang avvecklas från 2017-07-01.

 Uppdrag till samhällsbyggnadschef och måltidschef att genomföra organisationsförändringen under förutsättning av beviljande av medel för omställningspaket och investeringar samt under förutsättning av slutförd MBL-förhandling.

 Föreslå kommunfullmäktige avsätta 2,5 mnkr i

omställningsåtgärder för strukturförändringen av organisationen för kommunservice måltider

 Föreslå kommunfullmäktige avsätta 3,5 mnkr i investeringsmedel för ombyggnationer och utrustning i köket på Georgshillsskolan.

 Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja

igångsättningstillstånd för investeringen under förutsättning av kommunfullmäktiges beviljande av medel.

Ärendebeskrivning

Sammanfattning

Vision och mål med förändringarna är att vi bygger en måltidsverksamhet som är modern och hållbar både för kunder/matgäster och medarbetare.

Ledstjärnan är matglädje.

Förslaget innebär minskade driftkostnader med 7,1 mnkr genom en minskning av personalstyrkan med 10 heltider men också investeringar i ombyggnation och utrustning för 3,5 mnkr. En ny måltidsorganisation ska vara på plats från senast 2019-01-01

Huvudelen i förslaget innebär en avveckling av Aptitens kök och

överflyttning/samordning av produktionen på Georgshillsköket som byggs om.

Aptitens restaurang för externa matgäster avvecklas från 2017-07-01. De externa matgästerna från LSS erbjuds alternativ - exempel utskick av mat till verksamhetslokalen, att använda restaurangutbudet inom kommunen eller inom en skolrestaurang. Övriga matgäster hänvisas att använda

(2)

Sida

Sammanträdesdatum

restaurangutbudet inom kommunen.

Andra delar i förslaget innebär

Förslag att tillagningsköken på Älvdalsskolan, Loket och Trollbäcken ändras till mottagningskök med delvis fortsatt tillagning. Huvudsakliga tillagningen överflyttas/samordnas på Georgshillsskolans kök.

Förslag på ändrade arbetsrutiner/effektivisering för telefonsupport hemtjänst och beställningar näringslösningar för vården.

Förslag att Alternativa maträtter införs vilket förutom att öka matglädjen också minskar behov av specialkost.

Förslag att vården levereras kvällsmat samordnat med den dagliga lunchleveransen.

Förslag att Hörby kommun avsätter resurser för omställningspaket med möjlighet till pensions- och avgånglösningar. Individuella brev med erbjudande till varje medarbetare.

Förslag att fördelning av tjänsterna i den nya organisationen sker genom att medarbetarna anger första-, andra- och tredjehandsval.

Riskbedömningar och handlingsplaner görs med de fackliga organisationerna.

Inriktningarna och förslagen i utredningen är preliminära och en grund för fortsatt dialog, fördjupade konsekvensanalyser, handlingsalternativ samt en detaljerad genomförandeplan som arbetas fram under hösten 2017 i

samverkan med berörda parter, medarbetare, förvaltningar och matgäster.

Alla förslag och synpunkter från medarbetare, fackliga organisationer och berörda verksamheter välkomnas. Vi behöver dialog och samarbete för att förändringsarbetet ska kunna genomföras på bästa sätt för Hörby kommun som helhet, för kunderna/matgästerna och för medarbetarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens

verksamhet (Kommunservice Måltider) från Socialnämnden till Tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. En utredning hade gjorts innan beslutet, som visade på att olika omorganisationer var nödvändiga att genomföras under 2017, för att verksamheten skulle bli en självfinansierat verksamhet 2018.

Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit initiativ till en grundlig genomlysning av verksamheten, för att strukturera upp vilka förändringar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans samt en tidsplan för arbetet. Genomlysningen har även uppmärksammat svårigheten med att nå den satta budgeten för 2017 och verksamheten prognostiseras nu med ett underskott för 2017 med -5 122 tkr. Helårseffekten är underfinansiering

(3)

Sida

Sammanträdesdatum

med -6 822 tkr.

För kommunservice måltider kommer fördjupade utredningar om

förändringar i köksorganisation och bemanning att genomföras med syftet att få ekonomi i balans 2019-01-01. En preliminär åtgärdsplan/utredning planeras vara färdigställd till 2017-06-01. Ett omställningspaket med personalåtgärder och riskbedömning med handlingsplan enligt arbetsmiljöföreskrifter arbetas fram.

Med anledning av den ekonomiska situationen beslutade tekniska nämnden 2017-04-27 om uppdrag till samhällsbyggnadschefen och måltidschefen att arbeta fram en preliminär utredning 2017-06-01. Målet är en ekonomi i balans där intäkter och/eller kommunbidrag finansierar verksamheten, där organisationen är anpassad från senast 2019-01-01.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut i tekniska nämnden

 Inriktningen för organisationsförändringen godkänns, innebärande avveckling Aptitens kök och samordning/utveckling

Georgshillsskolans kök samt tre tillagningskök Älvdalsskolan, Lokets och Trollbäckens förskola omvandlas till mottagningskök.

 Aptitens restaurang avvecklas från 2017-07-01

 Uppdrag till samhällsbyggnadschef och måltidschef att genomföra organisationsförändringen under förutsättning av beviljande av medel för omställningspaket och investeringar samt under förutsättning av slutförd MBL-förhandling.

 Föreslå kommunfullmäktige avsätta 2,5 mnkr i

omställningsåtgärder för strukturförändringen av organisationen för kommunservice måltider.

 Föreslå kommunfullmäktige avsätta 3,5 mnkr i investeringsmedel för ombyggnationer och utrustning i köket på Georgshillsskolan.

 Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja

igångsättningstillstånd för investeringen under förutsättning av kommunfullmäktiges beviljande av medel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen dat 2017-06-12 Samverkansprotokoll 2017-05-04 Samverkansprotokoll 2017-06-08

_____