Socialförvaltningen 2020-05-14
Delårsrapport 1
2020-04-30
Socialnämnden
Innehåll
Väsentliga händelser... 3
Periodens resultat... 5
Kommentarer till periodens resultat... 6
Helårsprognos... 6
Investeringsredovisning... 7
Åtgärdsplan 2020, tkr... 8
Verksamhetsbilagor... 9
Väsentliga händelser
För socialförvaltningens del ligger utmaningen i att kunna bibehålla uppnådda goda resultat i verksamheterna med färre personalresurser.
Volymökningen i hemtjänst har hittills kunnat mötas med e-hälsosatsningar. Det vill säga, tekniken har kunnat frigöra tid hos befintlig personalstyrka och har därmed mött volymökningen och vi har ej behövt utöka bemanningen. Tillsammans med att brukarna har ett större vårdbehov och den faktiska volymökningen föranleder det att verksamheten behöver effektivisera ytterligare. Genom en satsning på schemaplanering och med en målsättning att öka den totala brukartiden finns det vissa möjligheter. Förvaltningen fortsätter på den inslagna vägen med att hitta och införa kostnadseffektiviserande e-hälsolösningar. Andra åtgärder som är på gång är bland annat anslutning som producent i Nationell Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster och införande av automatisering avseende försörjningsstöd.
En fråga som många kommuner står inför är kompetensförsörjningen, detsamma gäller för socialförvaltningen. Det råder brist på sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor m fl yrkesgrupper som vi är beroende av. Ett sätt att attrahera personal är att ha ett gediget internt kompetensutvecklingsarbete att erbjuda. Vi har startat en utbildningssatsning på webbaserade utbildningar för alla anställda. Denna fortsätter vi med och ser också över hur vi ska kunna fortsätta satsa på outbildad personal inom hemvården. Första omgången färdigutbildade undersköterskor går klart sin utbildning i juni.
Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den underliggande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även för patienter som skrivs ut från psykiatrin. För kommunens del innebär det att det krävs en beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket snabbare, från 30 dagar till 2,8 (genomsnittstid/månad). Som en konsekvens finns det behov av ett socialpsykiatriboende.
Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård.
Anledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Nöjdheten har gått upp till i genomsnitt 90% nöjda brukare. Kommunen har även en mycket god kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4). Behovet av nya lokaler för hemtjänsten kvarstår dock för att den nya organiseringen ska få full effekt.
Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga med ett nytt särskilt boende har inte kommit så långt som planerats. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav. Det har under lägre tid saknats en väl fungerande lokalförsörjning. Väl fungerande och ändamålsenliga lokaler är väsentligt för att kunna bedriva förvaltningens verksamheter på ett bra sätt.
Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS. Fler beslut väntar på verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och måste ersättas. Planering finns för utökning av antalet LSS-platser genom att utnyttja Önnebo. Detta kan på sikt finansieras via en minskning av kostnaderna till LSS-
utjämningssystemet, men kräver att förvaltningen i nuläget tillskjuts medel för driften då det är en eftersläpning på två år i systemet. Beslut har tagits om att boendestödsteamet inom socialpsykiatrin övertar 17 SoL beslut från funktionsstödsverksamheten LSS som då kan verkställa fler § 9:9 LSS beslut. Dessa genererar upp till 890 tkr/brukar i utjämningsbidrag till kommunen varje år.
Ett väl fungerande arbetsmarknadsarbete kommer att få allt större påverkan på kommunens ekonomi både direkt och indirekt genom att fler kommuninvånare blir inkomsttagare och inte bidragstagare. Att bli etablerad på arbetsmarknaden är en förutsättning för integrering i samhället och minskat utanförskap vilket i förlängningen medför ökade skatteintäkter, minskat behov av försörjningsstöd samt minskade vårdkostnader. Det ligger en utmaning i, att med en betydligt minimerad personalstyrka samtidigt kunna hantera en ökad volym och större komplexitet och minska utbetalt ekonomiskt stöd Coronapandemin, har än så länge inte fått några större konsekvenser för Socialförvaltningen. Osäkerheten kring utvecklingen är dock stor och det går i nuläget inte att beräkna eventuella effekter för förvaltningens verksamheter. För förvaltningen innebär det att trycket på Arbetsmarknad och försörjning kommer att öka ytterligare då många riskerar att bli arbetslösa. Hittills under Coronapandemin så har antalet Hörbybor som är nyinskrivna på arbetsförmedlingen dubblerats jämfört med samma period föregående år
Den metodik som tillämpas inom Individ- och familj, med bland annat Familjeorienterat arbetssätt, har visat sig ge mycket goda resultat. Arbetet med att öka kvaliteten och kapaciteten inom öppenvården och minska behovet av externa placeringar kommer framöver att vara svårt att upprätthålla pga. planerade personalminskningar inom enheten.
Under 2019 eskalerade antal ärenden, både inom barn- och vuxensidan. Även den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort vilket innebär nya behov av åtgärder från kommunens sida.
Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av arbetsmarknad-och integrationsenheten (AMI) med enheten för Försörjningsstöd genomfördes under januari 2020. Sammanslagningen är ett steg i att effektivisera processerna för de som kommunen behöver stödja för att de ska nå självförsörjning.
En politisk handlingsplan innefattande minskade nettokostnader motsvarande 25 mkr för en budget i balans har beslutats. Handlingsplanen samt de besparingar som gjordes föregående år innebär förändrade förutsättningar för förvaltningens verksamheter. Risk finns för ökad belastning på personalen, kompetensbrist, längre väntetider och ökat försörjningsstöd. Antalet personalavgångar ökar, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal.
Stora krav kommer att ställas vad gäller uppföljningen av att de förändringar av organisation och arbetssätt som beslutats verkställs och medför avsedda effekter vad gäller kvalitet och effektivitet. Beslutade åtgärdsplaner för att anpassa kostnadsnivån och uppnå budget i balans behöver verkställas i de delar nämnden beslutat.
Periodens resultat
Resultaträkning, tkr Utfall
201904 Ack Budget
202004 Ack Utfall
200204 Ack Avvikelse Bokslut
2019 Budget
2020 Prognos
2020 Avvikelse
Avgifter 2 168 2 313 2 577 265 6 629 6 939 6 939 0
Hyror externa 5 794 5 775 5 326 -449 17 485 17 325 16 925 -400
Bidrag 15 433 8 118 7 926 -192 42 914 24 353 22 753 -1 600
Övriga intäkter 2 484 2 345 2 290 -55 8 383 7 034 7 034 0
Interna intäkter 0 0 0 8 0 0 0
Summa intäkter 25 880 18 550 18 118 -432 75 419 55 650 53 651 -2 000
Personalkostnader -86 361 -78 259 -84 361 -6 102 -266 780 -245 107 -257 407 -12 300
Material och övriga tjänster -12 324 -12 519 -13 526 -1 007 -46 398 -37 557 -38 457 -900
Lokaler -8 197 -8 497 -8 371 126 -25 228 -25 491 -25 891 -400
Entreprenader externa -13 185 -13 664 -15 031 -1 367 -45 219 -40 992 -45 892 -4 900
Interna IT-tjänster -1 547 -1 427 -1 333 94 -4 281 -4 281 -4 281 0
Konsulttjänster -1 405 -696 -878 -182 -3 801 -2 087 -2 087 0
Lämnade bidrag -7 987 -6 944 -8 712 -1 768 -24 177 -20 831 -25 331 -4 500
Kapitalkostnader -488 -536 -546 -10 -1 814 -1 608 -1 608 0
Summa kostnader -131 493 -122 541 -132 759 -10 218 -417 700 -377 954 -400 954 -23 000 Nettokostnader -105 613 -103 991 -114 642 -10 650 -342 282 -322 304 -347 303 -25 000
Kommunbidrag 98 270 103 991 103 991 0 315 189 322 304 322 304
Resultat -7 343 0 -10 650 -10 650 -27 093 0 -25 000
Driftsredovisning, tkr Utfall
201904 Ack Budget
202004 Ack Utfall
202004 Ack Avvikelse Bokslut
2019 Budget
2020 Prognos
2020 Avvikelse
Social Ledning -8 546 -8 628 -8 733 -105 -26 984 -25 979 -26 679 -700
Förebyggande folkhälsa -822 -2 936
Vård Och Omsorg -69 699 -69 510 -75 208 -5 698 -224 980 -218 448 -231 848 -13 400
Myndighetsenhet -15 368 -18 398 -19 172 -773 -54 078 -55 396 -55 396 0
Arbete & försörjning -7 524 -4 987 -7 804 -2 817 -22 774 -15 043 -23 743 -8 700
Individ & Familjeomsorg -3 594 -2 468 -3 725 -1 257 -10 105 -7 439 -9 639 -2 200
Etableringsenheten -60 -421
Nettokostnader -105 613 -103 991 -114 642 -10 650 -342 282 -322 304 -347 305 -25 000
Kommunbidrag 98 270 103 991 103 991 0 315 189 322 304 322 304
Resultat -7 343 0 -10 650 -10 650 -27 093 0 -25 000
Kommentarer till periodens resultat
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -10 650 tkr per den siste april.
Resultatet innehåller merkostnader på 492 tkr relaterade till Covid-19, vilket förvaltningen räknar med att erhålla täckning för.
Social ledning redovisar ett underskott om -105 tkr. Budgeten innehåller en besparing på 1 050 tkr via förändrad städorganisation som ej är genomförd i nuläget vilket medför ett underskott för perioden. Kostnader för E-hälsa är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta vilket innebär ett liknande överskott.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -5 698 tkr. Underskottet är till största delen hänförbart till personalkostnader men även ökade kostnader för externa entreprenader. Från och med mars respektive april tillkommer ett nytt personligt assistansärende, samt utökat antal timmar i ett befintligt ärende.
Myndighetsenheten visar ett underskott -773 tkr. Kostnaderna för familjehem är högre än budget för perioden, men beräknas minska vid halvårsskiftet och därmed visa på motsvarande överskott under hösten.
Individ och Familj redovisar ett underskott om -1 257 tkr, hänförbart till personalkostnader.
Arbete och försörjning visar ett underskott med -2 817 tkr. Resultatet är hänförbart till personalkostnader, ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, minskade intäkter från Migrationsverket, minskade hyresintäkter, samt kostnader för bostäder.
Helårsprognos
För 2020 prognostiseras ett underskott med -25 000 tkr, beroende på:
Personalkostnader -12 300
Ökade kostnader försörjningsstöd -4 500
Entreprenader externa -4 900
Minskade intäkter migrationsverket -1 600
Lokalkostnader -400
Hyresintäkter -400
Övriga kostnader -850
Städkostnader (egen personal) -1 050
E-hälsa 1 000
Summa prognos, tkr: -25 000
Kostnaderna för försörjningsstöd ökar och personalkostnaderna är höga (i förhållande till budget) då en del åtgärder inte har kommit igång ännu och effekten av åtgärderna främst ger
resultat under hösten. I handlingsplanen ingår att städkostnaderna ska minska med 1 050 tkr, detta är dock något som förvaltningen inte ensamt kan påverka utan kräver ett beslut i fullmäktige. Prognosen bygger på att den beslutade handlingsplanen implementeras enligt redovisad åtgärdsplan. Effekten avseende de personalminskningar som inte är påbörjade beräknas dock som små under innevarande år.
Trycket på Arbetsmarknad och försörjning kommer att öka då många riskerar att bli arbetslösa.
Detta kommer att innebära högre kostnader för försörjningsstöd men också ett ökat tryck på att arbeta med individerna mot egen försörjning. Den ramminskning som är beslutad för enheten är planerad för ett helt annat läge jämfört med den situation vi nu är på väg in i.
Det finns redan tendenser på att våld i hemmet ökar, vilket följer med ökad arbetslöshet och sämre ekonomi.
Inom IFO har enhetschef och ett par kompetenta medarbetare sagt upp sig och risken är stor att det följs av fler personer.
Hyresavtalet för Selmagården upphör vid årets slut. Risk finns att förvaltningen i samband med detta tvingas betala återställningskostnader.
Status för tvisten med Panos är att deras ombud har överklagat domen i Tingsrätten till Hovrätten och väntar på prövningstillstånd. Sedan föregående år finns 3 200 tkr avsatt för ett negativt domslut.
Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor. I prognosen har det inte tagits höjd för ökade kostnader med hänsyn till Coronaviruset då det är för tidigt att göra någon rimlig bedömning kring detta. Sammantaget bedöms året och prognosen som väldigt svårbedömt och osäkert i nuläget.
Investeringsredovisning
Projekt Budget
2020 Helår Utfall 202004 Ack
Återstående saldo 2020 9700 Ej beslutade projektmedel Soc -3 000 -49 2 951
Total -3 000 0 2 951
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Åtgärdsplan 2020, tkr
Ansvar Åtgärder
budget 2020 Beräknad
effekt 2020 Beräknad effekt 2021
7000 Socialnämnd 1 050 0 0
7110 Myndighetsenheten 900 900 900
7113 Försörjningsstöd/AMI 3 780 1 580 3 780
7211 Hemvård 1 Norr 1 365 1 365 1 365
7212 Hemvård 2 Öster 1 365 1 365 1 365
7213 Hemvård 3 Söder 1 365 1 365 1 365
7214 Hemvård 4 S Rörum 1 665 0 0
7215 Hemvård 5 Östraby 2 575 640 640
7216 Hemvård 6 Väster 1 365 1 365 1 365
7230 Funktionshinder dagl. verksamh 430 430 430
7250 Boende Bokegården 450 0 0
7260 Boende Källhaga 450 450 450
7270 Boende Hagadal 3 650 2 150 3 650
7300 Individ & familjeoms.utför.del 4 015 2 600 4 015
7250 Natt Bokegården 2019 1 200 0 0
Total 25 625 14 210 19 325
Åtgärdsplanen bygger på att beslutade åtgärder fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 202004
Avgifter 44
Bostadshyror 564
Summa intäkter 608
Bostadshyror -546
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning -1
Rep o underh av mindre omfattn 0
El -50
Vatten och avlopp 0
Förbrukningsinventarier 0
Summa kostnader -597
Resultat 11
Övertid, fyllnadstid och inrapporterade timmar
2020 jan-mar 2019 jan-mar Förändring
Inrapporterad övertid 1 176 1 019 157
Inrapporterad fyllnadstid 1 057 1 237 -180
Inrapporterade timmar - anställda med timlön 31 321 31 095 226
Konsultkostnader jan-mars 2020
Konsultslag Kostnad, kr
SFI 376 560
Handledning av medarbetare 68 200
Tolkkostnader 80 288
Advokatkostnader 269 036
Faderskapsanalys 7 650
Procapita 2 768
Grupputveckling 28 350
Individ & organisationsutveckling 68 400
Samhällsorientering 28 000
Barnahus 43 002
Summa konsultkostnader 972 254
