• No results found

Intern kontrollplan

N/A
N/A
Info
Download
Protected

Academic year: 2021

Share "Intern kontrollplan "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Download now ( 2 Page )

Full text

(1)

Intern kontrollplan

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde Uppföljnings-

område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för

uppföljning Frekvens på

uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets- bedömning Förtroende Bisysslor Sker

informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?

Personalchef Uppföljning av återrapportering

1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Inköp/avtal Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?

Ekonomichef Granskning av

leverantörsstatistik I gång/år Årsbokslut 9

Ekonomi Sekretessfakturor Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Representation Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

(2)

Förtroende Politiskt fattade

beslut Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid

Verksamhetsstrateg Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut

3 gånger/år Delårsbokslut/bokslut 9

Kvalitet Avvikelsehantering Säkerställa att

registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid

Verksamhetsstrateg Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

References

Download now ( PDF - 2 Page - 66.42 KB )

Related documents

F ÖDS VI ELLER GÖRS VI ?

Pedagogerna lyfter fram exempel där flickor och pojkar blir bemötta utifrån de traditionella förväntningar som finns kring kön. Att pedagoger i förskolan är medvetna om

Medborgaren som hittade kontrollen

I Hellblade: Senuas sacrifice bidrar den intermedierade kontrollen till att förstå Senuas sjukdom och den får även en betydande roll för berättelsen då det kan tolkas som att

– EFFEKTER PÅ DEN INTERNA KONTROLLEN

Sättet att diskutera frågorna kring intern kontroll sprider sig mer och mer vilket har lett till att även många företag som idag inte omfattas av koden ändå har valt

Intern kontrollplan för 2016

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. Riskområde

Ekonomichef Verksamhetsberättelse Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering Har produktionsplanering införts på minst 2 mottagningar

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

Intern kontrollplan Ärendenr 2015/00902

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Bilaga 1: Intern kontrollplan Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden 2017 Ärendenr 2016/01506

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

när God hälso- och sjukvård med insatser

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål