Justering av fullmäktiges
beslutade nettokostnadsramar 2016-04-25 Ärendenr 2016/00574 Landstingsdirektörens stab Dokumentnr 2016/00574-1 David Larsson
Till Landstingsstyrelsen
Justering av fullmäktiges beslutade nettokostnadsramar
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 29 mars 2016 att samtliga nämnder och styrelse ska upprätta verksamhetsbudget som ett komplement till den tidigare av
Landstingsfullmäktige beslutade budgeten för 2016. Landstingsfullmäktige ska fastställa dessa på kostnadsslagen intäkter och kostnader.
Verksamhetsbudgetar är nu upprättade som tillsammans med den tidigare av
Landstingsfullmäktige beslutade budgeten utgör totalbudget för nämnder och styrelse. Totalbudgetarna redovisas i bilaga 1.
Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta
att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa nämnder och förvaltningars totala nettokostnadsramar enligt bilaga 1
Bilaga 1. Totalbudget per nämnd/förvaltning 2016
Nämnd/Förvaltning IK 2016 (Tkr)
Nämnden för Blekingesjukhuset Intäkter -624 061,0
Kostnader 3 158 660,4
Summa Nämnden för Blekingesjukhuset 2 534 599,4
Nämnden för psykiatri och habilitering Intäkter -18 520,0 Kostnader 437 965,1 Summa Nämnden för psykiatri och habilitering 419 445,1 Nämnden för primärvård och folktandvård
Primärvården Intäkter -510 959,1 Kostnader 559 094,7 Summa Primärvården 48 135,6 Folktandvården Intäkter -239 000,0 Kostnader 364 416,7 Summa Folktandvården 125 416,7
Summa Nämnden för primärvård och folktandvård 173 552,3
Nämnden för folkhögskolan Intäkter -13 956,3
Kostnader 32 570,1
Summa Nämnden för folkhögskolan 18 613,8
Landstingsservice Intäkter -842 074,3
Kostnader 842 074,3
Summa Landstingsservice 0,0
Landstingsdir. Ledningsstab Intäkter 0,0
Kostnader 105 525,6
Summa Landstingsdir. Ledningsstab 105 525,6
Finansförvaltning Intäkter -66 634,2 Kostnader 250 619,8 Finansen -4 566 480,0 Summa Finansförvaltning -4 382 494,4 Landstingsgemensamt Hälsoval Intäkter -35 865,6 Kostnader 643 649,1 Summa Hälsoval 607 783,5
Landstingsstyrelsens anslag Intäkter -500,0
Kostnader 484 101,3
Summa Landstingsstyrelsens anslag 483 601,3
Politik Intäkter 0,0 Kostnader 17 312,9 Summa Politik 17 312,9 Summa Landstingsgemensamt 1 108 697,7 Samverkansnämnden Intäkter -61 168,0 Kostnader 61 168,0 Summa Samverkansnämnden 0,0 Totalsumma -22 060,5
Karlskrona som ovan
Peter Lilja
Landstingsdirektör
Agneta Kalnins Ekonomidirektör
