GR 2005-09-21
Avdelning Intäkt Kostnad Internt Resultat Utfall aug 2004
Administration 1) 1 325 -9 216 7 025 -866 -569
FoU 11 017 -9 730 -1 287 0 0
Förbundsledning 2) 19 791 -18 370 -579 842 790
Kompetens 3) 9 390 -8 507 -878 5 233
Planering 4) 8 109 -7 407 -670 32 683
Utbildning 5) 65 131 -60 288 -3 375 1 468 1 691
Totalt 114 763 -113 518 236 1 481 2 828
Avdelning Intäkt Kostnad Internt Resultat Utfall aug 2004
Validering 6 633 -7 053 -287 -707 -1 569
Totalt 6 633 -7 053 -287 -707 -1 569
Kommentarer till resultatet ovan:
2) Avdelning Förbundsledning. Det positiva resultatet förklaras av en återbetalning från Västkom avseende deras överskott 2004.
3) Avdelning Kompetens. Mål 3 har tillkommit som projekt inom Kompetens. Verksamheten går enligt plan.
som kommer att genomföras under hösten. Vissa omfördelningar har heller inte gjorts. Kommer också att korrigeras under hösten.
4) Avdelning Planering. Det bör uppmärksammas att ARC visar ett negativt resultat och förväntas visa ett något negativt resultat vid årets slut.
Reserverade medel i pågående projekt och för pågående arbete
Verksamhet Reservation
GR - Avdelning FoU 5 921 kkr
GR - Luftvård 1 391 kkr
GR - Kalkvård 589 kkr
GR övrigt 2 045 kkr
Göken (förvaltade medel) 84 726 kkr
Resultat Validering januari - augusti 2005 (kkr) Resultat GR januari - augusti 2005 (kkr)
1) Avdelning Administration. Gemensamma kostnader (b la kringkostnder för lokaler & ombyggnad), samt kostnader förknippade med ny växel och gemensam administration har medfört större kostnader än budgeterat.
5) Avdelning Utbildning. Överskottet följer budget och alstras i flera delar av verksamheten. Det kommer enligt prognos att mötas av verksamhetskostnader.
