• No results found

Uppföljning av intern kontrollplan 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppföljning av intern kontrollplan 2017"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendenummer 2018/00264 Dokumentnummer 2018/00264-1

Uppföljning av intern kontrollplan 2017

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Förtroende

Bisysslor

Sker informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?

Personalchef Uppföljning av återrapportering

1 gång/år Årsbokslut 12

Kontroll: Rapportering sker i samband med nyanställningar och vid medarbetarsamtal. Nitton anställda inom Folktandvården har uppgett att

de har någon bisyssla. Samtliga är godkända av närmaste chef och rapporterade till tandvårdschefen.

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Ekonomi

Inköp/avtal

Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?

Ekonomichef Granskning av leverantörsstatistik

I gång/år Årsbokslut 9

Kontroll: Av de upphandlade leverantörer som finns i inköpsportalen har 68 % av inköpen gjorts på avtalade artiklar och 32 % på övrigt

sortiment. Stadig förbättring har skett, men fortfarande finns potential att förbättra. Vissa artiklar finns inte upphandlade. Därför

(2)

Ärendenummer 2018/00264 Dokumentnummer 2018/00264-1

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Ekonomi

Sekretess-fakturor

Är sekretessfakturorna

sekretessbelagda i ekonomisystemet? Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Kontroll: Stickprov på var 20:e faktura har gjorts. Fakturor som kontrollerats avser tandtekniska tjänster, köpt vård samt tolktjänster. Av de

405 kontrollerade fakturorna var mindre än en promille inte sekretessbelagda.

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Ekonomi

Represen-tation

Följs Landstinget Blekinges anvisningar och riktlinjer för representation.

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Kontroll: Stickprov har gjorts på var tionde faktura på samtliga representationskonton på samtliga kliniker i Folktandvården. 12 % uppfyllde

inte kraven när det gäller syfte och deltagarförteckning. Frågan lyfts på nästa möte för klinikernas administrativa samordnare.

(3)

Ärendenummer 2018/00264 Dokumentnummer 2018/00264-1

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Förtroende

Politiskt

fattade

beslut

Säkerställa att politiskt fattade beslut

blir verkställda inom avsedd tid Verksamhetsstrateg Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut

3 gånger/år Delårsbokslut/

bokslut 9

Kontroll: Folktandvården kontrollerar löpande och ser till så att alla beslut som gäller Folktandvården blir verkställda. Under 2017 är alla

beslut verkställda.

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Kvalitet

Avvikelse-hantering

Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid

Verksamhetsstrateg Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Kontroll: Under 2017 rapporterades inom Folktandvården Blekinge 174 st avvikelser. Handläggningstid inom en månad för de flesta

avvikelserna, men flera går snabbare och några avvikelser av komplicerad art tar längre tid. Samlad bedömning blir hantering i

rimlig tid.

(4)

Ärendenummer 2018/00264 Dokumentnummer 2018/00264-1

FOLKTANDVÅRDEN

Riskområde

Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets-bedömning

Ekonomi

Odebiterad

vård,

pågå-ende arbeten

Patienter ska som regel debiteras

löpande efter utförd vård Ekonomichef Granskning av journal-rapporter Uppföljning av utförd, ej debiterad vård i Life Care Dental 3 gånger/år 9

I syfte att nedskrivna patientfordringar ska minska och det faktum att det finns ett samband mellan att höga belopp för odebiterad vård ofta

innebär högre kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad med målsättningen att fordransposter för

odebiterad vård inte ska vara äldre än två månader. Kundförlusterna har minskat med ca 200 tkr.

Kontroll: Vid den sista kontrollen i december fanns 34 odebiterade behandlingar äldre än 2 månader av totalt 48 810. I stort sett i samtliga fall

References

Related documents

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.. Utbildningskontorets granskning för

område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på uppföljningen Rapport -ering

2017 års interna kontrollplan består av följande kontrollområde; bisysslor, inköp/avtal, sekretessfakturor, representation, politiskt fattade beslut och

område Uppföljningsmoment Ansvarig Kontrollmetod Frekvens Risk- och väsentlighets- bedömning Ekonomi Representation Finns obligatorisk information om. syfte

Detta innebär att Kultur- och fritidsnämnden ska ta beslut om intern kontrollplan vid sitt sammanträde i februari och uppföljning av intern kontroll ska ske vid nämndens sammanträde

Återrapportering om utfallet av den interna kontrollen görs senast under oktober månad i respektive nämnd/styrelse och i november lämnas rapport till kommunstyrelsen

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se. Intern

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att fastställa förslaget till intern kontrollplan för