FTV Investeringar

(1)

(2)

FTV Investeringar

2017 - 2021

(3)

Innehållet i bifogad excelfil är framtaget

tillsammans med representanter för

respektive investeringsslag och skulle

kvalitetssäkrats vid möte med

landstingsservice den 16/8 men mötet blev

inställt.

FTV verkställighetsplan 2017

FASTIGHET – möte 30/8

MEDICINTEKNIK – möte 22/8

Denna presentationsfil reviderad efter MTA möte 22/8-16

/ Håkan

(4)

FASTIGHETSINVESTERINGAR

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Sjukhustandvården Karlshamn,

Nya lokaler 500 000 kr

25 000 kr 2018

Flytt inom sjukhusbyggnaden

Sjukhustandvården Karlshamn, Nya lokaler

12 000 000 kr 600 000 kr

2019

Flytt inom sjukhusbyggnaden

Lustgasdestruktion _{1 500 000 kr} 150 000 kr 2017

Upphandlingsutredning pågår

Lustgasdestruktion

(5)

FASTIGHETSINVESTERINGAR

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Asarum, ombyggnad (ny klinik)

1 000 000 kr 100 000 kr 2017 Flyttar upp en våning i samma

byggnad

Lyckeby, ombyggnad av receptionen

500 000 kr 33 333 kr

2017

Ergonomi och säkerhet

Byte av unitar _{200 000 kr} 20 000 kr 2017 Samarbete med MTA, upphandling _{inte klar !}

(Förvaltningsrätten)

Byte av unitar 200 000 kr 20 000 kr 2018

Samarbete med MTA, upphandling inte klar !

(Förvaltningsrätten)

Byte av unitar 100 000 kr 10 000 kr 2019

Samarbete med MTA, upphandling inte klar !

(6)

FASTIGHETSINVESTERINGAR

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Återkommande småprojekt 500 000 kr 50 000 kr 2017 Exempel*

Återkommande småprojekt 500 000 kr 50 000 kr 2018 Återkommande småprojekt 500 000 kr 50 000 kr 2019 Återkommande småprojekt 500 000 kr 50 000 kr 2020 Återkommande småprojekt 500 000 kr 50 000 kr 2020 Patientliftar, 6 st ? 150 000 kr 0 kr 25 000 kr per lift

Tillkommit efter excelfilen togs fram av LS

Sugrumsreinvestering** < 500 tkr 525 000 kr ?? 2018 80 – 160 000 kr/klinik _{150-200 tkr per sugrum}

Sugrumsreinvestering** _{< 500 tkr}_{525 000 kr} ?? 2019 80 – 160 000 kr/klinik

150-200 tkr per sugrum

Sugrumsreinvestering** _{< 500 tkr}_{525 000 kr} ?? 2020 80 – 160 000 kr/klinik

150-200 tkr per sugrum

’* Exempel på småprojekt? Ombyggnation av personalrum FTV Sölvesborg, Rödeby och Nättraby?

’** Sugrumsreinvestering innebär ombyggnation till helt nytt system (Amalsed) Kostnaden innebär 80 tkr/max 8 units. Klinikstorlek avgör reinvesteringens storlek. Jämjö och ORT Khamn redan moderniserade. Asarum kommer att bli. Resterande 2018-20120. Beslutades på möte med MTA 2016-08-22. Tillhör fastighetsinversteringar.

(7)

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Units 18 styck 3 060 000 kr År 1 – 5; 0 kr 2017 170 000 kr per unit

Units 5 styck 850 000 kr År 1 – 5; 0 kr 2018 170 000 kr per unit

Dentalröntgen 4 st _{120 000 kr} 0 kr 2017 30 000 kr per enhet

Dentalröntgen 9 st 270 000 kr 0 kr 2018 30 000 kr per enhet

Diskdesinfector 6 st 540 000 kr År 3 + 10 000 kr 2017 90 000 kr per enhet

Diskdesinfector 2 st 180 000 kr År 3 + 10 000 kr 2018 90 000 kr per enhet

DAC 7 st – diskmaskin för ”borrmaskiner”, _{420 000 kr} 0 kr 2020 60 000 kr per enhet

(8)

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Bordsautoklav, 4 st 240 000 kr 120 000 kr 0 kr 2017 60 000 kr 30 000 kr per enhet

Bordsautoklav, 2 st 120 000 kr 0 kr 2018 60 000 kr 30 000 kr per enhet

OPG (panoramartg) _{300 000 kr} 0 kr

2018 Till röntgen

Sugsystem, 10 kliniker Flyttas till fastighet och ingår i sugrumsreinvesteringen

400 000 kr

0 kr 2017 40 000 kr per enhet

Sugsystem, 10 kliniker Flyttas till fastighet

och ingår i sugrumsreinvesteringen 400 000 kr

0 kr 2018

40 000 kr per enhet

”Svets”. 1 st 30 000 kr 0 kr 2017 Svetsar autoklavpåsar

Undersökningslampa, 3 st _{60 000 kr} 0 kr

2017 20 000 kr per lampa

(9)

Investering

Investeringsutgift

Förändring av

driftskostnad

År

Kommentar

Lifecare Dental och Edward 100 000 kr 0 kr 2017 Tieto och Procuris

Lifecare Dental och Edward 2 100 000 kr 0 kr 2018 Tieto och Procuris