1. Inledning
Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år 2010. År 2011 gick den löpande verksamheten i stort sett ihop (-1,1 mnkr) men genom ian- språktagande av medel till engångssatsningar, minskade det egna kapitalet med 7,1 mnkr till 75,1 mnkr. De goda resultaten kan härröras dels till förbättrat resultat på utförarsidan dels till måttliga volymökningar. En annan viktig orsak är att nämnden tidigt har beslutat om anpass- ningar av ekonomin i samband med signaler om försämringar i samhällsekonomin. I budget 2012 fastställdes ett sparpaket för åren 2012 och 2013 på 45 mnkr. Den största enskilda pos- ten utgörs av besparing inom handikappomsorgen med 25 mnkr. Budget 2012 var underbalan- serad med 14,5 mnkr, trots sparpaketet. Årets prognos pekar på att resultatet blir drygt 6 mnkr bättre. De planerade engångssatsningarna på 6,8 mnkr verkar också bli något mindre, vilket resulterar i ett sammantaget ianspråktagande av eget kapital under 2012 på 13 mnkr (drygt 8 mnkr bättre än planeringen).
2. Förutsättningar och budgetförslag
2.1 Ramtilldelning och resurser
2013 års ram innehöll en generell uppräkning med en procent. För åren 2014-2015 finns en uppräkning på 2 procent enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2012. Ramen 2013 innehål- ler kompensationen för ökar antal äldre med 9,8 mnkr. Nämnden erhåller två öronmärkta an- slag i ramen för 2013; medel för ökad valfrihet för äldre (kostdistribution) och medel för me- ningsfull vardag (aktivering). Justering av ramen för lägre internränta är kostnadsneutral för nämnden ur ekonomisk synpunkt.
Vård- och omsorgssnämnden 2013 2014 2015
Ram året före 1 025 631 1 047 144 1 095 787
Generell uppräkning 10 256 20 943 21 916
Kompensation för förändrat antal äldre 9 800 7 700 7 800 Ökad valfrihet mat för äldre 1 500
Meningsfull vardag 3 000
Nytt vårdboende 20 000 15 000
Delsumma 14 300 27 700 22 800
Justering internränta -3 043
Summa rambudget 1 047 144 1 095 787 1 140 503
Förändring mellan åren 21 513 48 643 44 716
Kommunstyrelsen har i december 2012 fattat beslut om preliminär ram för år 2014. Den gene- rella uppräkningen bibehålls på två procent, trots sämre skatteunderlagsprognoser under hös- ten. Anslaget för det nya vårdboendet har flyttats till år 2015.
2.2 Demografi
Antalet äldre äldre, dvs personer över 80 år ökar marginellt under planperioden. År 2015 sker lite kraftigare ökning med 65 personer. Personer mellan 80 och 84 minskar under perioden med 58 i antal medan de 85 år och äldre ökar med 145. Jämfört med utgången av år 2011
kommer antalet äldre att ha ökat med 1 376 personer till år 2015. Den yngsta åldersgruppen (65-74 år) svarar för den kraftigaste ökningen men detta påverkar i mindre grad mängden in- satser som nämnden behöver tillhandahålla.
Demografiska förändringar
-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
2012 2013 2014 2015
65-79 80--
2.3 Budgetförutsättningar
Löneökningarna inför 2013 är inte kända då det gällande löneavtalet för vårdpersonal löper ut 2013-03-31. Lönekostnadsökningen i 2013 års budget kalkyleras ca 3,0 procent för all per- sonal (motsvarar 2,4% fr o m 1/4 i kostnadsökning). Detta motsvarar en lönekostnadsökning på ca 24 mnkr.
I nämndens budget omfattar övriga kostnader exklusive hyror ca 303 mnkr. Dessa kostnader har inte räknats upp förutom vissa riktade höjningar som täcker kända kostnadsökningar. Un- dantaget är också entreprenaderna där kostnaderna följer avtalen och nivåmässigt liknar mer lönekostnadsutvecklingen är övriga kostnader. Dock sker kostnadsökningen med ett års efter- släpning, dvs den löneökningen för vårdpersonalen år 2012 ger utslag i ökade entreprenad- kostnader år 2013. Inom hemtjänsten har LOV införts vilket innebär att ersättningsnivån skall räknas upp under respektive år med beaktande av detta års lönekostnadsökning.
Förvaltningen disponerar ett omfattande fastighetsbestånd, administrationslokaler, verksam- hetslokaler och blockinhyrda lägenheter. Kostnadshyrorna är i stort oförändrade 107 mnkr.
Kostnaderna för de externt inhyrda objekten ökar i takt med att den allmänna hyresnivån ökar.
Lokalytorna har ökat något.
Den lagstiftning som reglerar kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen gäller sedan 1 juli 2002. Prisbasbeloppet, som reglerar pensionerna, ökar 1,1 procent jämfört med år 2012, vilket medför en marginell ökning av intäkterna. Eftersom antalet äldre som uppbär hjälp från vård- och omsorgsnämnden och som har betalningsförmåga också ökar, har en viss höjning av taxeintäkterna kunnat räknas i budgeten.
2.4 Kostnads- och intäktsutveckling/ analys av budgetläge
Att ”behoven” är alltid större än resurserna, kännetecknar alla budgetomgångar. Budget 2012 var underbalanserad med 14,5 mnkr. I samband med beslutet om budget 2012 fastställdes ett sparpaket för åren 2012 och 2013 på 45 mnkr. Detta bedömdes då kunna räcka att balansera ekonomin för 2013. Löneavtalet för 2012 blev dyrare än vad som inrymdes i budgeten samti- digt som det har uppstått nya och större kostnadsökningar än vad som förutsågs för ett år se- dan. Eftersom ramtilldelningen samtidigt gav endast en procent i generell uppräkning, var det givet att resurserna i budget 2013 inte skulle räcka till att täcka alla kostnadsökningar. Sen- höstens budgetarbete har koncentrerats till att minska kostnaderna i ambition för att nå balans i ekonomin. Vissa tekniska justeringar samt anpassning av volymkostnader har inarbetats i budgetförslaget parallellt med kostnadsreduceringar.
Både äldre- och handikappomsorgen styrs av faktorer som inte förvaltningen kan påverka.
När antalet äldre äldre blir fler ökar vårdbehovet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som garanterar insatserna och delvis även reglerar deras utformning. I denna budget har volymen inom LASS räknats upp något. Hemtjänstens volymbudget har i princip varit på samma nivå under några år. I årets budget minskas antalet beviljade timmar som anpassning till dagens timnivå. Detta innebär att det inte finns någon stor marginal för volymökning under det kommande året.
Förvaltningens arbete de senaste månaderna med förslag till besparingar tar sikte i första hand på år 2013 men också år 2014. På helårsnivå för 2013 låg behovet av besparingar på cirka 30 mnkr innan budgetarbetet påbörjades. När hela budgeten var sammanställd, visade sig att det saknades ytterligare 13 mnkr. Eftersom de preliminära ramarna för 2014 redan är fastställda och uppräkningen för det året beräknas bli två procent, kan man anta att gapet mellan budget- ram och beräknade kostnader ökar med ytterligare 10 mnkr, förutsatt att löneökningarna ham- nar kring tre procent. Eftersom budgetarbetet inför år 2014 kommer att fortsätta, kommer dessa delvis att hanteras i separata ärenden som initierar förändringsarbete för att nå balans inför nästa budgetår.
2.5 Volymutveckling, prioriteringar och besparingar Besparingar
Nämndens kostnader inom äldreomsorgen är låga vilket bekräftas av de nationella jämförel- setalen. Inom handikappomsorgen har kostnadsnivån inte varit lika konkurrenskraftig, snarare bland de högre, vilket innebär att de potentiella besparingarna inom nämndens verksamhets- område fanns här. Förvaltningens förslag till besparingar sammanfattas i tabellen på nästa sida. Av effektiviseringarna/besparingarna i detta budgetförslag är de fem översta posterna (30 mnkr) beslutade i budget 2012. Resterande 11,1 mnkr är nya förslag i budget 2013.
Förslag till effektiviseringar/besparingar budget 2013
Ej finansierad verksamhet Rehab 1,5 Hälften i budget 2012
Upphandling/besparing handikappoms. 20,0 8 mnkr i budget 2012
Hyresintäkter 3,5 Helårseffekt 2013
Kostavgifter 1,0 Helårseffekt 2013
Logistik/It 4,0 Nyckelfria lås hemtjänst
Hemtjänst 5,0 Lägre timvolym
Trygghetsteam 2,0 Ingår i ordinarie verksamhet
Köpta platser/Västby 1,1 Minskar antalet köpta platser
Servicehus/lägre timbelopp 2,0
Enskilt ärende "Skagersvik" 1,0 Övergår till personlig assistans
Summa 41,1 mnkr
I budget 2012 beslutades om att permanenta de tidigare statligt finansierade fem tjänsterna inom rehabverksamheten. Verksamheten föreslog andra besparingsområden i sin budget för kostnadstäckning av dessa tjänster. Hälften av besparingen gjordes under 2012.
I förvaltningens planering kring besparingar i budget 2012 utgör handikappomsorgen mer- parten. I budget 2012 minskades anslagen med 8 mnkr. Resterande del av kostnadsminsk- ningen på 20 mnkr skall uppnås under 2013.
Både hyresintäkter och kostavgifter höjdes i särskilda ärenden under våren. Helårseffekterna uppnås under det kommande budgetåret.
Vård- och omsorgsförvaltningen har som ambition att ligga i framkant vad gäller moderna sy- stem och teknik. Förvaltningen ser en potential att minska kostnaderna genom att införa nya tekniska lösningar i verksamheten. Ett exempel är ett system för öppning av dörrar till kunder med mobiltelefoner. Ett sådant system minskar tiden för nyckelhantering och transporttider, framför allt för larmpatrullen. Införandet har försenats genom överklaganden i upphandlingsprocessen. Förvaltningen tror inte att det tidigare tänkta helårseffekten på 6 mnkr uppnås under 2013 utan besparingen har minskats till 4 mnkr.
Hemtjänstvolymen år 2012 beräknas hamna cirka 24 000 timmar under den budgeterade ni- vån. Anslagsminskningen på fem miljoner kronor motsvarar cirka 16 000 timmar.
Trygghetsteamet har drivits som projekt under två års tid. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att projektet avslutas.
Kostnaderna för köpta platser inom handikappomsorgen har ökat under senare år. Förvalt- ningens ambition är att hitta fler hemmaplanslösningar genom att öppna ett specialboende.
Servicehusen har under senare år kunnat effektivisera sin verksamheten genom att hitta nya och smartare arbetssätt. Verksamheten kommer under år 2012 redovisa ett positivt resultat kring tre miljoner kronor. En sänkning av timersättningen på cirka 13 kr ger en besparing på 2 mnkr.
En person boende på Skagersviksgatan har mycket omfattande omvårdnadsbehov. Förvalt- ningen håller på att ta fram ett anpassat boende för denna person samtidigt som personen i fråga kommer att söka personlig assistans.
Budgetförslaget
Trots de kostnadsreduceringar som är gjorda, inryms inte budgetförslaget helt inom den ram som kommunfullmäktige har anslagit. Förvaltningens förslag ligger cirka två mnkr kronor över ram. Detta är dock en avsevärt starkare budget än den för innevarande år som var under- balanserad med 14,5 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens ambition är alltid att kunna lägga en budget i balans. Vård- och omsorgsnämndens eget kapital kommer vid utgången av år 2012 ligga kring 62 mnkr. I det ljuset är inte budgetdifferensen alarmerande. Nämnden och förvalt- ningen strävar efter att budget 2014 kommer att bli balanserad. Förvaltningen har i samband med budgetarbetet även lagt fram förslag på besparingar avseende nästa budget.
Vård- och omsorgsnämndens budget omsluter ca 1 297 mnkr brutto och 1 049 mnkr netto år 2013. Budgetramen för året uppgår till 1 047 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är personalintensiv – andelen direkta personalkostnader uppgår till 68 % av bruttobudgeten och 83 % av nettobudgeten. Vårdentreprenaderna som svarar för ca 10% av kostnadsmassan utgörs till större delen också av personalkostnader. Skulle dessa inkluderas till lönekostnader, skulle andelarna uppgå till 78% respektive 96 %.
Verksamhet Bruttokost. Andel Bruttokost. Andel
Pol.ledning och centr.adm 41 mnkr 3% 38 mnkr 3%
Lokal adm. 58 mnkr 5% 55 mnkr 4%
Hs inkl rehab 88 mnkr 7% 83 mnkr 6%
Hemtjänst 264 mnkr 20% 261 mnkr 20%
Korttidsvård/vårdbo.äldre 408 mnkr 31% 396 mnkr 31%
LSS funktionsh. 194 mnkr 15% 195 mnkr 15%
LASS komm/statl 172 mnkr 13% 171 mnkr 13%
Övrigt 72 mnkr 6% 76 mnkr 6%
Kostnadsslag Brutto Andel Brutto Andel
Lön 887 mnkr 68% 869 mnkr 68%
Vårdentreprenader m m 165 mnkr 13% 161 mnkr 13%
Lokalhyror 107 mnkr 8% 107 mnkr 8%
Övrigt 138 mnkr 11% 138 mnkr 11%
Intäktsslag
Statsbidrag LASS 111 mnkr 45% 105 mnkr 44%
Hyresintäkter 53 mnkr 21% 46 mnkr 20%
Taxor och avgifter 52 mnkr 21% 53 mnkr 22%
Övriga intäkter 32 mnkr 13% 32 mnkr 14%
Budget 2013 Budget 2012
Prioriteringar och volymer
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att ta i anspråk 10 mnkr ur eget kapital för införandet av IT-stöd i verksamheten. Projektet planerades att pågå under 2010-2011. På grund av tekniska och andra svårigheter har införandet av vissa system försenats, varmed projektet har fortsatt under år 2012. Det finns troligen kostnader i projektet som kommer att belasta år 2013 men storleken på dessa är inte kända i dagsläget.
Förvaltningens anslag för IT beräknas överskridas under 2012. Anslaget är höjt i budgetför- slaget med en miljon till 14 miljoner kronor.
Övertagandet av hemtjänsten i Molkom har medfört att ledningsfunktionerna har fått förstär- kas med en enhetschefstjänst inom vardera äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Handikapp- omsorgen har utökats med en enhetschef. Biståndskontoret har fått förstärkning med en bi- ståndshandläggare inom LSS-området.
Kostnaden för kontaktcenter har budgeterats med 1,2 mnkr, avseende andra halvåret 2013.
Helårskostnaden uppstår först år 2014.
Hälso- och sjukvårdsområdet har flyttat rehab-personalen från lokalerna på Resurscentrum till en ny lokal på Lantvärnsgatan. I samband med omstrukturering av verksamheten på Resurs- centrum blev dagverksamheten utan lokal. Denna verksamhet har tagit över lokalen där rehab-personalen satt tidigare. Lokalen är större och ger plats år fler kunder i dagverksamheten.
Aktiveringstiden för de äldre har hittills finansierats dels av nämndens egna anslag dels av statliga stimulansmedel. Dessa har avvecklats men anslagsnivån har kunnat bibehållas genom en förstärkt budgetram på 3 mnkr. Det sammanlagda anslaget uppgår till 5 mnkr.
Som en led i utvecklingen av kostverksamheten har nämnden beslutat att distributionen av den kylda maten skall läggas på en entreprenör. Den ökade kostnaden på 1,5 mnkr har nämn- den fått som tillskott i budgetramen.
Hemtjänsten, hälso- och sjukvård samt larm- och nattverksamheten i Molkom innebär att verksamheterna har vuxit till storlek. Nattorganisationen kräver ytterligare 3,8 årsarbetare, larmverksamheten en tjänst medan hälso- och sjukvård har utökats med 4,9 årsarbetare. Verk- samheternas kostnader ökar sammantaget med drygt fyra miljoner kronor netto.
Hemtjänstens volym ökade under åren 2010 och 2011. Eftersom volymen har sjunkit under 2012 har förvaltningen minskat volymbudgeten som en del av besparingsarbetet. med en pro- cent. Det beräknade timvolymen för år 2012 uppgår till 789 000 timmar att jämföra med 805 000 timmar i budget 2012. Det finns ingen större marginal för ett utökat antal ärenden i nästa års budget.
Kön till våra särskilda boenden inom äldreomsorgen ökade under år 2011 trots öppnandet av det nya vårdboendet Zakrisdal med 48 platser. Nämnden beslutade därför att omvandla ett antal platser från korttidsboende till vårdboende på Resurscentrum. I år har omsättningen på våra boenden legat på ca 17 platser i snitt per månad., i nivå med de senaste åren. Antalet per- soner som väntar på särskilt boende uppgår till 34 i november 2012. Hittills under året har 20 sökanden fått avslag på sin ansökan om plats på särskilt boende, åtta färre än under motsva- rande period i fjol.
Antalet ärenden med personlig assistans med kommunala beslut fortsätter att öka, från 17 till 23 ärenden fram till november. Kostnaderna ökar från 11,4 mnkr till 15,5 mnkr. Hemsjuk- vårdskostnaderna minskar något.
Antalet ärenden inom personlig assistans har stabiliserat sig på en viss nivå. I december 2011 uppgick antalet till 132, medan antalet i november 2012 uppgår till 130. I 2012 års budget sänktes nivån till 131 ärenden. Under året har antalet varierat mellan 130 och 135 ärenden. I budget 2013 beräknas därför 135 ärenden.
Antalet boendeplatser inom handikappomsorgen har ökat något genom att fler lägenheter har kunnat kopplas till befintliga serviceboenden. Behovet av specifika lösningar för personer med stora omvårdnadsbehov har ökat. Ett par mindre serviceboenden har omstrukturerats till gruppboenden. Fyra gruppboenden har övertagits av Frösunda från och med oktober 2012.
Förvaltningen har behov av fler platser på gruppboende. Teknik- och fastighetsförvaltningen håller på att ta fram fyra nya platser genom utbyggnad på två befintliga boenden.
4. Analys av eget kapital
Kommunens redovisningsmodell för överföring av resultatet mellan åren förändrades vid övergången till år 2010. Tidigare rullades det ackumulerade resultatet mellan åren medan i den nya modellen finns det ackumulerade resultatet som eget kapital som antingen kan minska eller öka, beroende på årets resultat.
Vård- och omsorgsnämndens resultat
-45,0 -35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 mnkr
Utöver budgetförslaget finns det av nämnden fattade beslut om att ta i anspråk eget kapital till olika ändamål.
kommentar Eget kapital 2012-01-01 75,1
Beräknat underskott 2012 -13,0 Eget kapital 2012-12-31 62,1 mnkr
Dispositioner 2013
IT-satsning -1,0 Totalt 10 mnkr enl beslut
Kollegial observation -0,5 Påbörjades under 2011 Våxnäs dagverksamhet -0,9 Projekt på två år Eget kapital efter dispositioner 59,7 mnkr
Budget 2013 -2,0 Beräknat underskott
Eget kapital efter budgetbeslut 57,7 mnkr
Sammantaget kommer 2,4 mnkr disponeras till projekt eller engångssatsningar under 2013. I ovanstående uppställning har inte medel som omvandlas från eget kapital till investeringsan- slag tagits med. Behov i detta avseende finns för internlarmsystem på Våxnäs servicehus och anskaffning av nyckelfritt låssystem inom hemtjänsten.
5. Om budget 2014
Förvaltningen har under de senaste budgetomgångarna känt att den ekonomiska planeringen kräver bättre framförhållning. Planeringen i budget 2012 tog sikte på även år 2013. I detta budgetarbete har de första antaganden gjorts för budget 2014. Ytterligare besparingar krävs under 2014 för att klara av de ekonomiska utmaningarna. Det är svårt att se att den tvåprocen- tiga uppräkningen som nu föreslås, räcker till alla volym- och kostnadsökningar.
E-hemtjänst, det vill säga modernt teknik i hemtjänsten som är till gagn både för kunderna men också till verksamheten, i form av lägre kostnader, har nämnden informerat sig om på ett studiebesök i Västerås. Förvaltningen kommer att ta fram till nämnden ett separat ärende som omfattar ett införandeprojekt.
I samband med besparingarna inom handikappomsorgen i budget 2012 har kostnaderna sjun- kit inom personlig assistans, men inte ännu till den beslutade kostnadsnivån. Det saknas cirka fyra miljoner kronor. Trots den stramare tilldelningen finansierar nämnden ungefär sex miljo- ner i verksamheten utöver den statliga finansieringen. De privata utförarna klarar sig med den statliga finansieringen. Ett flertal kommuner har därför valt att lägga ut den kommunala assi- stansen på entreprenad. Detta kan ske i form av en kvalitetsupphandling där den statliga pengen utgör priset. I november 2012 har kommunen 58 assistansärenden och de privata utfö- rarna 72. Därtill kommer ett antal ärenden med kommunal finansiering, med merparten med privata utförare. En budgetmässig besparing på sex miljoner kronor och en total ekonomisk förstärkning på cirka tio miljoner kronor skapar nämnden det nödvändiga utrymmet i budget 2014. Förvaltningen vill därför ha i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag om entrepre- nad inom personlig assistans.
Förvaltningen har diskuterar ytterligare alternativ till möjliga besparingar. Det finns kommu- ner som har sin hjälpmedelsverksamhet helt eller delvis på entreprenad. Här saknar förvalt- ningen kunskap kring vad som är möjligt och ekonomiskt hållbart. Därför är det angeläget att frågan belyses grundligt från olika perspektiv. Förvaltningen vill därför att nämnden ger för- valtningen i uppdrag att utreda möjligheten att lägga hjälpmedelsverksamheten helt eller del- vis på entreprenad.
6. Slutdiskussion
Förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är aldrig helt givna, beroende på att det inte helt går att förutse verksamheternas volym- och kostnadsutveckling.
De senaste åren har volymkostnadsutvecklingen varit gynnsam, dvs. hemtjänstens volym har minskat eller stått stilla, och samtidigt har handikappomsorgens volymer varit tämligen oförändrade. Denna bild har förändrats något under senare tid. Framför allt har behovet av LSS-insatser ökat. Ärenden med personlig assistans, framför allt de med helt kommunalt ansvar, har ökat markant.
Vård- och omsorgsnämnden inarbetade sparbetingen i budgetförslaget 2012 för att kunna få effekterna fullt ut under 2013. Förvaltningen såg tidigt sparåtgärderna inte skulle räcka till för att nå balans i den aktuella budgeten. Ytterligare sparåtgärder har inarbetats i budgetförslaget.
De sammanlagda effekterna uppgår till 41 mnkr och budgeten är nästan balanserad – det sak- nas endast cirka två miljoner. Samtidigt ökar medvetenheten om att det inte kommer att finnas så mycket mer att spara i verksamheterna, efter dessa sparbeting. De kommande åren kommer att kräva tillskott i budgetramen men vilka resurser som kommer att finnas och hur de kom- mer att fördelas, vet vi inget om ännu.
Ju mer man pressar budgeten, desto mer minskar ”den ekonomiska motståndskraften”. Till slut finns det inga reserver i budgeten för att möta nya kostnadsökningar. Att ta medel från eget kapital till engångssatsningar är sunt ur ekonomiskt synpunkt, om de inte leder till ”krav”
på fortsatta satsningar. Detta ger nämnden en fortsatt möjlighet att bedriva kvalitetsarbete och testa nya idéer. Verksamheten måste utvecklas även under ”dåliga” tider.
Vård- och omsorgsnämnden har under många år vidtagit strukturella förändringar. Det har fattats ett antal beslut om avveckling av boenden och ändrad inriktning av verksamhet. De se- naste budgetomgångarna har det varit svårt att hitta områden där nämnden kan vidta ytterli- gare strukturella åtgärder. Däremot måste arbetet fortgå att hitta effektiviseringar som leder till sänkta kostnader inom verksamheten. För att nämnden skall kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna från kommunfullmäktige förutsätter det att verksamhetens nu- varande personella och kvalitativa nivå inte höjs. Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att förfina organisationen och styrformerna. Nämndens och förvaltningsledningens ambition är att fortsätta att utveckla styrningen och skapa bättre förutsättningar att klara av både ekonomin och verksamheten under de kommande åren.
6 Investeringsbudget
Nämndens investeringsram 2013-2015 uppgår till 2,0 mnkr per år för löpande investeringar.
Under år 2012 finns ett anslag på 3 mnkr för införandet av nationellt patientöversikt, NPÖ, samt 3 mnkr till införande av nyckelfri hemtjänst, som inte har blivit förbrukade. Dessa medel kommer nämnden att äska bli överförda till år 2013.
7. Nyckeltal
Redovisas i bilaga 1
Nyckeltal och prestationer
Bilaga 1Verksamhet
2011 2012 2013
ÄLDREOMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER (Vårdboende, korttidsvård)
Gruppboende för somatisk långtidssjuka 87 104 112
Gruppboenden för dementa 424 419 433
Servicelägenheter 205 212 212
Summa vårdboende 716 735 757
Antal make/maka tillkommer 6 6 6
Antal platser, entreprenaddrift 98 98 98
Andel entreprenaddrift exkl make/maka 14% 13% 13%
Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 70% 70% 72%
Korttidsplatser 106 87 67
Summa platser 822 822 824
HEMTJÄNST (inkl hemsjukvård)
Antal betalda vårdtimmar 798 300 805 000 789 000
Antal vårdtagare i medeltal 1 910 1 910 1 820
Andel entreprenaddrift 34% 34% 25%
Andel kvinnliga vårdtagare, % 71% 71% 67%
HANDIKAPPOMSORG
LAGEN OM ASSISTANSERSÄTTNING
LASS med beslut från försäkringskassan 140 131 135
Varav kommunala ärenden 64 58 60
BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA
Gruppboende/servicebostad, antal platser 209 211 225
Stöd i eget boende, antal platser 52 52 53
Köpt vård, antal platser 3 4 7
DAGLIG VERKSAMHET
Antal personer med beslut 240 245 255
Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto 109 Politisk ledning
50 % förv sekr 276 276 276
Nämnd och råd 1 105 100 1 205 1 205
Hjälpmedelsnämnd 499 499 499
Förtroendenämnd 21 21 21
summa 1 381 620 0 2 001 0 0 2 001
500 Central administration
Personal m m 19 940 2 700 1 985 24 625 24 625
Kapitaltjänst 284 284 284
IT 13 000 13 000 13 000
Höjning av IT-anslag 1 000 1 000 1 000
summa 19 940 16 984 1 985 38 909 0 0 38 909
502 Lokal administration
Personal m m 48 567 4 407 3 291 56 265 56 265
3 nya enhetschefstjänster 1 877 1 877 1 877
50 444 4 407 3 291 58 142 0 0 58 142
503 Föreningsbidrag 0 1 285 0 1 285 0 0 1 285
504 Gemensam verksamhet
Haga motion 2 429 250 736 3 415 808 2 607
Kapitalkostnader 176 176 176
Bårhusplatser och transporter 446 446 446
Biståndskontoret m m 16 735 1 473 2 446 20 654 20 654
LSS-handläggare 500 500 500
Tillsynsenheten 2 456 182 2 638 2 638
Kontaktcenter 1 200 1 200 1 200
Marknadsföring 550 550 550
Facklig tid 2 332 2 332 2 332
Övrigt 534 1 255 39 1 828 1 100 728
Transport, från LSS 514 514 514
Poolen bemanningsenhet äo 1 136 1 136 1 136
Hyresjusteringar m m 710 500 1 210 1 210
Ökad kostnad semesterlöneskuld 500 500 500
Arbetskläder 2 500 2 500 2 500
Inventarier 1 135 1 135 1 135
Försäkringar 560 560 560
Previa 750 750 750
Lägre arbetsgivaravgift 18-25 år 0 9 000 -9 000
summa 29 737 11 964 3 721 45 423 0 10 908 34 515
505 Hälso- och sjukvård (Rehab)
Mas/Mar 1 820 1 820 1 820
Vårdplaneringsteam 1 062 1 062 1 062
AT/SG 16 244 825 17 069 17 069
Ny lokal Lantvärnsgatan 635 635 635
Kapitalkostnader 546 546 546
Övrigt 0 475 475 475
Hjälpmedelsverksamhet 3 371 6 270 2 545 12 186 12 186
Försäljning till entreprenör 752 -752
Försäljning upphör -752 752
summa 22 497 8 116 3 180 33 793 0 0 33 793
509 Korttidsvård och utskrivningsklara patienter
Dubbelbeläggn/utskrivningsklara 179 179 179
Kapitalkostnader 338 338 338
Trygghetsteam (projekt) 1 928 125 2 053 2 053
Projetet avslutas -1 928 -125 -2 053 -2 053
Resurscentrum 26 654 3 267 3 316 33 237 2 868 30 369
summa 26 833 3 605 3 316 33 754 0 2 868 30 886
510 Hemtjänst samt boendestöd
Aktiveringstid 3 000 3 000 3 000
Entreprenad hemhandling 2 849 2 849 2 849
Kapitalkostnader 215 215 215
Kostverksamhet och näringsprodukter 7 989 7 989 6 830 1 159
Ny distributör 1 500 1 500 1 500
Mobilt team/stöd i eget boende, 799 1 814 305 2 119 2 119
Träningslägenhet 750 750 750
Kontaktpersoner/ledsagare 2 617 2 617 2 617
Hemtjänst egen verksamhet 125 863 1 197 1 433 128 493 17 119 111 374
Minskad volymbudget -5 000 -5 000 -5 000
Molkom hemtjänstval 16 100 16 100 16 100
Molkom lokal 254 254 254
Nyckelfri hemtjänst -4 000 -4 000 -4 000
Entreprenadverksamhet 83 169 83 169 4 024 79 145
Entreprenad upphör Molkom -16 100 -16 100 -16 100
Kväll och nattverksamhet 17 037 1 155 18 192 18 192
Natt Molkom 2 281 2 281 2 281
Fortbildning 1 004 1 004 1 004
Arbetsmiljö 236 236 236
Larmmottagning 900 900 900
Installation larm 0 0 01410 ??
Larmpatrull 10 508 1 319 11 827 11 827
Larm Molkom 1 898 1 898 1 898
Inkontinens ord boende 2 820 2 820 3 200 -380
summa 174 638 88 304 1 687 264 629 0 31 173 233 456
511 Hemsjukvård
Kapitalkostnader 25 25 25
Personal 45 028 5 689 751 51 468 0 0 51 468
Molkom 3 147 3 147 0 0 3 147
48 175 5 714 751 54 640 0 0 54 640
512 Särskilda boendeformer
Aktiveringstid 1 654 1 654 1 654
Kapitalkostnader 1 585 1 585 1 585
Tomhyror 922 922 922
Hyra avveckling 58 58 58
Internlarm 900 900 900
Inkontinens 2 850 2 850 2 850
Kostverksamhet och näringsprodukter 15 768 15 768 17 438 -1 670
Ökad intäkt kostverksamhet 1 000 -1 000
Näringsprodukter 482 482 482
Taxor och avgifter 7 074 -7 074
Hemhandling tvätt städ 5 299 5 299 5 299
Vårdboende egen verksamhet 234 063 6 767 47 158 287 988 29 715 198 258 075
Höjning av hyresintäkter 6 000 -6 000
Lägre timersättning servicehus -2 000 -2 000 -2 000
Köpta platser vuxna 3 930 3 930 3 930
Lönebidragstäckning 510 510 510
Fortbildning 1 506 1 506 1 506
Arbetsmiljö 354 354 354
Nattjour 1 117 73 1 190 1 190
summa 237 350 80 997 55 380 373 727 40 750 28 289 304 688
515 LASS enl kommunala beslut
Egen regi 4 280 4 280 4 280
Ökad antal ärenden 3 014 3 014 3 014
Externa utförare 2 311 2 311 231 2 080
Ökad antal ärenden 1 883 1 883 1 883
Hemsjukvård 2 922 1 778 4 700 4 700
Minskad kostnad -829 -829 -829
Övrigt 133 133 133
summa 10 216 5 276 0 15 492 0 231 15 261
516 LASS statlig
Sjukersättning m m 2 071 1 349 3 420 3 420
Nattillsyn 2 258 2 258 2 258
LASS (135 ärenden) 110 530 39 044 92 149 666 110 593 39 073
Övrigt 23 600 623 523 100
summa 114 882 40 993 92 155 967 0 111 116 44 851
517 Kontaktpersoner, avlösarservice och ledsagare
Personal m m 11 170 0 0 11 170 0 0 11 170
518 Korttidsboende 9 943 651 408 11 002 0 130 10 872
520 Dagverksamhet (ÄO) 4 732 336 105 5 173 0 280 4 893
Köpt vård 7 332 7 332 7 332
Elevhem (såld verksamhet) 4 659 4 659 6 035 -1 376
Egen verksamhet 6 711 180 879 7 770 7 770
Enskilt ärende blir assistans -1 000 -1 000 -1 000
summa 10 370 7 512 879 18 761 0 6 035 12 726
522 Servicebostäder m m
Personal m m 50 533 848 8 839 60 220 7 993 52 227
Minskat antal platser -8 673 -648 -9 321 -9 321
41 860 200 8 839 50 899 7 993 0 42 906
523 Gruppboenden
Köpt vård vuxna 1 738 1 738 57 215 1 466
Fler platser köpt vård 1 700 1 700 1 700
Hemmaplanslösningar -1 100 -1 100 -1 100
Kapitalkostnader 51 51 51
Personal m m 50 860 1 043 7 303 59 206 3 996 1050 54 160
Entreprenad + ökat antal platser -10 643 13 280 2 637 2 637
summa 40 217 16 712 7 303 64 232 4 053 1 265 58 914
524 Daglig verksamhet
Habiliteringsersättning 1 826 1 826 1 826
Kapitalkostnader 52 52 52
Egen verksamhet 26 458 231 4 902 31 591 1 705 29 886
summa 26 458 2 109 4 902 33 469 0 1 705 31 764
526 Öppen verksamhet ÄO
Kök och servering 2 005 2 005 1 007 998
Kapitalkostnader 175 175 175
"Invita" 321 321 321
Fixarservice 607 607 607
Resor Skutberg m m 61 61 61
Trygghetsboende Norrstrand 409 26 435 435
Trygghetsboende Järpen 325 26 351 351
Trygghetsboende Sixbacken 406 26 432 432
Fritidsverksamhet äldreomsorg 1 577 184 1 761 1 761
Gemensamma lokalytor 135 11 043 11 178 11 178
summa 3 324 5 734 11 043 20 102 0 1 234 18 868
527 Öppen verksamhet LSS 1 770 623 5 2 398 0 170 2 228
530 Färdtjänst
Transport, tidigare verks 524 1 352 1 050 2 402 2 402
summa 1 352 1 050 0 2 402 0 0 2 402
TOTAL 887 290 303 193 106 887 1 306 691 52 796 195 404 1 049 170 1 062 323
RAM 1 047 144
Differens 2 026
109 Politisk ledning 1 381 620 0 2 001 0 0 2 001
500 Central administration 19 940 16 984 1 985 38 909 0 0 38 909
502 Lokal administration 50 444 4 407 3 291 58 142 0 0 58 142
503 Föreningsbidrag 0 1 285 0 1 285 0 0 1 285
504 Gemensam verksamhet 29 737 11 964 3 721 45 423 0 10 908 34 515
505 Hälso- och sjukvård (Rehab) 22 497 8 116 3 180 33 793 0 0 33 793
509 Korttidsvård och
utskrivningsklara patienter 26 833 3 605 3 316 33 754 0 2 868 30 886
510 Hemtjänst samt boendestöd 174 638 88 304 1 687 264 629 0 31 173 233 456
511 Hemsjukvård 48 175 5 714 751 54 640 0 0 54 640
512 Särskilda boendeformer 237 350 80 997 55 380 373 727 40 750 28 289 304 688
515 LASS kommunal 10 216 5 276 0 15 492 0 231 15 261
516 LASS statlig 114 882 40 993 92 155 967 0 111 116 44 851
517 Kontaktpersoner, avlösarserv 11 170 0 0 11 170 0 0 11 170
518 Korttidsboende 9 943 651 408 11 002 0 130 10 872
520 Dagverksamhet (ÄO) 4 732 336 105 5 173 0 280 4 893
521 Boende barn och unga 10 370 7 512 879 18 761 0 6 035 12 726
522 Servicebostäder m m 41 860 200 8 839 50 899 7 993 0 42 906
523 Gruppboenden 40 217 16 712 7 303 64 232 4 053 1 265 58 914
524 Daglig verksamhet 26 458 2 109 4 902 33 469 0 1 705 31 764
526 Öppen verksamhet 3 324 5 734 11 043 20 102 0 1 234 18 868
527 Öppen verksamhet 1 770 623 5 2 398 0 170 2 228
530 Färdtjänst 1 352 1 050 0 2 402 0 0 2 402
887 290 303 193 106 887 1 297 370 52 796 195 404 1 049 170
