Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-11-19
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 234/2014 Dnr 2014/0421 KS-1 Diariekod: 109
Redovisning av intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-10-28 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Den 1 januari år 2000 gjordes ändringar i kommunallagen som innebar att nämndernas ansvar för den interna kontrollen tydliggjordes. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer om intern kontroll för Sollentuna kommun den 17 november 2003.
Fullmäktige har den 15 oktober 2014 antagit ”Regler för intern kontroll i Sollentuna kommun”. Från och med intern kontrollplan 2015 kommer ett nytt arbetssätt att tillämpas.
Samtliga områden enligt den interna kontrollplanen 2014 har granskats förutom området personuppgiftsbiträdesavtal.
Utfallet på granskningen är god inom samtliga områden. Granskningen av fakturor har gjorts vid två tillfällen under 2014. Fakturorna har slumpvis valts ut.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Informationen i bilaga 1, 2 och 3 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-10-28 avseende uppföljning av intern kontroll 2014 läggs till handlingarna.
Beslutsexpediering:
Akt
