05.2. Bilaga 1. Delårsrapport 2019 Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen rev 2019-10-09

Delårsrapport 2019-08-31

Sollentuna kommun

1 Sammanfattning...3

2 Förvaltningsberättelse ...5

3 Driftredovisning ...31

4 Investeringsredovisning...40

5 Resultaträkning...43

6 Balansräkning ...44

7 Kassaflödesanalys ...45

8 Noter...46

9 Sammanställda räkenskaper...49

10 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar ...52

1 Sammanfattning

Delårsrapporten för 2019 innehåller kommunens delårsbokslut för perioden januari – augusti, en prognos på helåret 2019 samt måluppföljning. I rapporten redovisas även Sollentuna kommuns koncern, dvs kommunens alla aktiebolag där olika verksamheter bedrivs.

Ekonomiskt utfall delår och årsprognos

Resultatet inklusive reavinster för perioden uppgår till 102 miljoner kronor. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner kronor.

Motsvarande siffror exklusive reavinster är 94 miljoner kronor och för motsvarande period 2018 var resultatet 124 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter uppgår till 565 miljoner kronor. Det är 61miljoner lägre jämfört med motsvarande period föregående år som slutade på 626 miljoner kronor. Orsaken är lägre intäkter på försäljning av tjänster och varor samt lägre bidrag.

Verksamhetens kostnader uppgår till 2 903 miljoner kronor. Det är 44 miljoner högre kostnader jämfört med motsvarande period föregående år som slutade på – 2 859 miljoner kronor. Köp av versamhet/övriga tjänster har ökat.

Nämdernas resultat för perioden är 2 390 miljoner kronor att jämföras med motsvarande period föregående år på 2 287 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat exklusive reavinster är 13 miljoner kronor. Det är 41 miljoner kronor lägre än budget på 54 miljoner kronor.

Nämndernas prognos pekar på en nettokostnad runt 3 732 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än budget på 3 717 miljoner kronor.

De finansiella målen soliditet och finansiering beräknas uppnås utifrån det prognosticerade resultatet. Resultatmålet kommer däremot inte uppnås, där ett resultat på ca 54 miljoner kronor krävs, medan prognosen pekar mot 13 miljoner kronor.

Balanskravet beräknas att uppnås.

Kommunens bolag där Sollentuna Stadshus AB är moderbolag visar ett resultat för perioden på 99 miljoner kronor. Motsvarande siffror för 2018 var 100 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

Styrdokumentet Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun innehåller en bedömning av vad som ska ligga till grund för god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs ur perspektiven ekonomi samt mål- och kvalitetsstyrning. De ekonomiska förutsättningarna på kort och lång sikt ska följas och det ekonomiska resultatet ska vara tillfredsställande. Vid utvärdering undersöks om balanskravet är uppfyllt och de finansiella målen är uppfyllda.

 Balanskravet och två av de tre finansiella målen beräknas bli uppfyllda 2019

 Samtliga nämnder har kopplat nämndmål till de övergripande målen och målen prognostiseras bli uppnådda eller delvis uppnådda 2019.

 Uppföljningen av det kommungemensamma kvalitetsarbetet med kommunövergripande kvalitetsfaktorer visar i stort på önskade resultat.

 Nämndernas riskhantering inom ramen för internkontroll bedöms fungera tillräckligt bra.

Mot bakgrund av det som redovisats ovan samt i avsnitten Finansiell analys, Kvalitetsstyrning, Målstyrning, Internkontroll, samt Driftredovisning bedöms att Sollentuna kommun kommer att uppfylla de uppsatta kriterierna tillräckligt för god ekonomisk hushållning gällande

verksamhetsåret 2019.

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar inklusive exploatering uppgår till 453 miljoner kronor vilket är 64 procent av årets budget på 714 miljoner kronor.

Årsprognosen för nettoinvesteringarna är 718 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4 miljoner kronor mot budget.

Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda är 2 426 per 31 juli. Det är en ökning från 2 412 från årets början.

Procentuell fördelning mellan kvinnor/män är 75/25.

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid är 5,99 procent. Långtidsfrånvaron är 33,8 procent av totala sjukfrånvaron.

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning, där HME-index slutade på 80,9 procent vilket är en ökning med 0,4 procent från föregående mätning.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Ekonomisk analys av utfall

Resultaträkning

Kommunen 2019-08-31 2018-08-31

Verksamhetens intäkter 565 626

Jämförelsestörande intäkter 8 197

Verksamhetens kostnader -2 903 -2 859

Avskrivningar -112 -107

Verksamhetens nettokostnad -2 442 -2 143

Skatteintäkter 2 556 2 470

Generella statsbidrag och utjämning -17 -11

Verksamhetens resultat 97 316

Finansiella intäkter 8 8

Finansiella kostnader -3 -3

Resultat efter finansiella poster 102 321

Extraordinära poster 0 0

Årets resultat 102 321

Resultatet inklusive reavinster för perioden uppgår till 102 miljoner kronor. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan åren beror på jämförelsestörande intäkter där reavinster/exploateringsintäkterna är ca 190 miljoner kronor lägre i årets period.

Motsvarande siffror exklusive reavinster är 94 miljoner kronor och för motsvarande period 2018 var resultatet 124 miljoner kronor.

Nämdernas resultat för perioden är 2 390 miljoner kronor att jämföras med motsvarande period föregående år på 2 287 miljoner kronor, dvs ca 100 miljoner kronor högre nettokostnader.

Ett bättre skattenetto på 86 miljoner kronor kompenserar till viss del de ökade kostnaderna.

Det finansiella resultatet på 5 miljoner kronor ligger på samma nivå som föregående år.

Verksamhetens intäkter

Mkr Jan - aug 2019 Jan - aug 2018 Förändring Förändring %

Barnomsorgsavgifter 57 56 1 1,79

Äldreomsorgsavgifter 26 27 -1 -3,70

Övriga avgifter 31 32 -1 -3,13

Hyror och arrenden 90 99 -9 -9,09

Försäljning av tjänster och varor 139 164 -25 -15,24

Bidrag 218 243 -25 -10,29

Övriga intäkter 4 5 -1 -20,00

Totalt 565 626 -61 -9,74

Intäkterna för perioden har minskat med 61 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Under rubriken Försäljning av tjänster och varor redovisas i år internt sålda tjänster under verksamhetens kostnader med ca 27 miljoner kronor som avgående post vilket förklarar det lägre utfallet. Avseende bidragen så är det de statliga bidragen som minskat med ca 25 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader

Mkr Jan - aug 2019 Jan - aug 2018 Förändring Förändring %

Material och varor -41 -38 -3 7,89

Personalkostnader exkl pensionskostnader -972 -926 -46 4,97

Pensionsutbetalningar och pensionsskuldsökning -116 -103 -13 12,62

Underhåll av fastigheter och inventarier -34 -32 -2 6,25

Energi- och vattenkostnader -31 -30 -1 3,33

Hyreskostnader -94 -119 25 -21,01

Köp av verksamhet och övriga tjänster -1 507 -1 494 -13 0,87

Kostnader för fastighetsförvaltning -22 -24 2 -8,33

Bidrag och transfereringar -75 -78 3 -3,85

Övriga kostnader -11 -15 4 -26,67

Totalt -2 903 -2 859 -44 1,54

Kostnaderna för perioden har ökat med 44 miljoner kronor. Den stora ökningen ligger på personal- och pensionskostnaderna som ökat med ca 60 miljoner kronor. Detta har till viss del kompenserats med lägre hyreskostnader med 25 miljoner kronor.

Avskrivningar

Periodens avskrivnigar har ökat med 5 miljoner kronor till 117 miljoner kronor i år jämfört med motsvarande period föregående år. Ökade investeringar ger ökade avskrivningar.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har ökat med 86 miljoner kronor utifrån den preliminära debiteringen jämfört

Generella statsbidrag och utjämning

Nettokostnaden för generella stadsbidrag och utjämning ökar med ca 6 miljoner kronor och uppgår till minus 17 miljoner kronor.

Bidragen minskar med 26 miljoner kronor till 213 miljoner kronor. De faktorer som står för minskningen på 26 miljoner kronor är: Införandebidrag minus 5 miljoner kronor,

kostnadsutjämningsbidrag minus 12 miljoner kronor, kommunal fastighetsavgift minus 6 miljoner kronor samt generella bidrag minus 3 miljoner kronor.

Avgifterna minskar med ca 19 miljoner kronor och uppgår till 230 miljoner kronor. De faktorer som står för minskningen är: Inkomstutjämningsavgifter ökar med 5 miljoner kronor, regleringsavgiftens intäkt ökar med 27 miljoner kronor samt avgifter till LSS ökar med 3 miljoner kronor.

Finansnetto

Finansnettots utfall på 5 miljoner kronor är på samma nivå som motsvarande period fg år.

Intäkterna på 8 miljoner kronor består av utdelning på ca 3 mkr, ränteintäkter 2 mkr samt övriga finansiella intäkter (borgens- och kreditavgifter mm) på 3 miljoner kronor.

Kostnaderna på 3 miljoner kronor består till största delen av ränta på pensionsskulden samt diverse mindre bankavgifter.

Finansiella mål Soliditet

Soliditet innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 60 procent exkl.

pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. Soliditeten ligger på 67 % i

delårsrapporten. Soliditeten kommer dock troligen att sjunka någon procentenhet till årsskiftet med tanke på lägre prognosticerat resultat. Målet kommer dock att uppnås.

Resultat

Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift. För budgetåret 2019 är resultatmålet satt något lägre till 1,4 procent.

Prognosen för 2019 indikerar ett utfall på 0,3-0,4 %. Målet beräknas därmed inte bli uppfyllt.

Finansiering

Kommunens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 2 miljarder kronor. Detta för att inte räntekostnaderna ska ta för stor andel av verksamheternas driftbudget samt att

soliditetskravet ska uppfyllas. Målet 2019 beräknas bli uppfyllt då upplåningen prognosticeras till 600 miljoner kronor.

Balanskravsresultat

Lagstiftaren ser balanskravet som ett golv eller en miniminivå för det finansiella resultatet.

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 11 kap. 12§ kommunallagen (2017:725) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta. Därvid ska skälen till beslutet anges.

Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell ut-

veckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi.

Prognosen för resultat enligt balanskravet för 2019 exklusive reavinst är ett positivt resultat på 13 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet.

Balanskravsresultat är årets resultat minskat med reavinster (ej exploatering).

2.2 Årsprognos

Resultaträkning

Kommunen 2019-08-31 2019-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter 565 904 1 054

Jämförelsestörande intäkter 8 8 0

Verksamhetens kostnader -2 903 -4 564 -4 655

Avskrivningar -112 -175 -176

Verksamhetens nettokostnad -2 442 -3 827 -3 777

Skatteintäkter 2 556 3 858 3 847

Generella statsbidrag och utjämning -17 -35 -35

Verksamhetens resultat 97 -4 35

Finansiella intäkter 8 30 26

Finansiella kostnader -3 -5 -6

Resultat efter finansiella poster 102 21 54

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 102 21 54

Övergripande om årsprognos.

Årets prognosticerade resultat beräknas till 21 miljoner kronor inklusive reavinster. Exklusive reavinster på 8 miljoner kronor så beräknas resultatet till 13 miljoner kronor. Jämfört med budget så är det 41 miljoner kronor lägre resultat. Det försämrade resultatet består av ökade nettokostnader för nämnderna med 15 miljoner kronor, pensionerskostnader med 19 miljoner kronor, förgävesprojekteringar/nedskrivningar med 29 miljoner kronor. Till viss del uppvägs dessa av ett ökat skattenetto med 11 miljoner kronor samt ökat finansnetto på 5 miljoner kronor.

2.3 Väsentliga händelser och förändringar

Kommunens samlade IT-leveranser byter leverantörer. Under våren transiterades

tjänsteområdet server- och applikationsdriften och arbetet med transitering av nätverk och kommunikation har inletts under augusti. Transitering av IT-arbetsplats planeras att påbörjas i oktober och samtliga kvarvarande transiteringar bort från nuvarande leverans planeras att

målgrupp är ökningen 330 personer.

Från och med höstterminen har det tillkommit regeländringar för förskola och skola. Samtliga av dessa förändringar måste kartläggas och implementeras i verksamheten. Det rör sig bland annat om:

 Reviderad läroplan för förskolan.

 Alla förskolechefer och rektorer ska ha pedagogisk insikt via utbildning. Förskolechefer benämns rektorer och omfattas av befattningsutbildning för rektorer.

 Läsa skriva räkna garantin gäller, som är en garanti för tidiga stödinsatser från och med förskoleklassen.

 Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero.

 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Vård- och omsorgsnämnden

I april 2019 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om tilldelning i upphandling av driften av Rotebergsvägens gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS). Vid en jämförelse mellan nuvarande avtal och det nya avtalet, i 2020 års ersättningsnivå, får nämnden en ökad årskostnad med ca 580 000 kr (330 kr/dygn och plats), vilket motsvarar 7,3%. Villkoren i det nya avtalet medför en mer återhållsam

kostnadsutveckling under avtalsperioden än vad nuvarande avtal hade gjort. Med den vikande kostnadsökningstrenden över avtalsperioden blir kostnadsökningen per år i snitt över

avtalsperioden ca 380 000 kr, under förutsättning att samtliga förlängningsoptioner utnyttjas.

Socialnämnden

Flera prognoser ger signaler om en ny lågkonjunktur och med det ökade kostnader för

ekonomiskt bistånd. Under 2018 och början av 2019 har långtidsarbetslösheten sjunkit mycket på grund av en stark arbetsmarknad. Med flera inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) som är långt från arbetsmarknaden och en avtagande efterfrågan på arbetskraft ökar risken för att långtidsarbetslösheten ska öka igen. Bland det första som påverkas i en lågkonjunktur är det ekonomiska biståndet då de personer med lägst utbildning och minst erfarenhet blir arbetslösa först. Detta, tillsammans med situationen hos AF, gör att risken är stor för att det ekonomiska biståndet kommer att öka.

Kultur- och fritidsnämnden

För att hålla en budget i balans under 2019 och 2020 kommer nämnden behöva inleda arbetet med att prioritera och omfördela resurser, vilket kan komma att påverka verksamheternas inriktning och omfattning.

Edsvik konsthall AB lämnande in en ansökan om konkurs den 26 augusti. Edsvik konsthall AB har drivit konsthallsverksamheten på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden sedan 2005.

Miljö- och byggnadsnämnden

Antalet inkomna bygglovsärenden sjunker något, främst gällande större byggnationer.

Nationellt ökar kraven på att miljötillsynen och livsmedelskontrollen ska bli mer likvärdig och effektiv. I olika utredningar uppmuntrar staten kommunerna att ta initiativ till att samverka mer med varandra. Därför har kommunstyrelsen gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjliga samverkansformer med kommuner i norrort. Uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen i december 2019. Konsekvenserna av uppdraget kan få till följd att miljö- och hälsoskyddsverksamheten inom några år skulle kunna organiseras på annorlunda sätt.

Långsiktigt är ambitionen att verksamheten ska bedrivas mer rättssäkert och kostnadseffektivt.

En ny kontrollförordning för livsmedel har beslutats inom EU som träder i kraft den 14 december 2019. Den kommer att påverka livsmedelskontrollens bestämmelser i fråga om kontrollavgifter och beslutsområden. Näringsdepartementet arbetar med att införa

bestämmelserna i svensk författning, men är sent ute. En ny livsmedelstaxa och en reviderad delegationsordning behöver beslutas i alla kommuner innan årsskiftet.

Samhällsbyggnadsnämnden

De skärpta amorteringskraven som trädde ikraft i mars 2018 har inneburit en inbromsad bostadsmarknad. Det har i sin tur påverkat några av de tänkta byggprojekten i kommunen, då byggherrarna avvaktar att påbörja nya projekt. En medveten prioritering av genomförbara projekt är avgörande för att ändå hålla bostadsbyggandet på en hållbar nivå.

Natur- och tekniknämnden

Nämnden har inga viktiga förändringar att rapportera för perioden.

Klimatnämnden

Bidrag för energi- och klimatrådgivningen för innevarande år ska överföras från Upplands Väsby. Framöver är Sollentuna ansvarig part för energirådgivningen gentemot

Energimyndigheten.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har inga viktiga förändringar att rapportera för perioden.

Överförmyndarnämnden

Nämnden har inga viktiga förändringar att rapportera för perioden.

2.4 Nya data och resultat

Nya uppgifter från SCB visar att 73 284 personer var folkbokförda i Sollentuna kommun den sista juni. Folkmängden i kommunen ökade med 756 personer under årets första halvår, vilket är en stor ökning i jämförelse med de senaste årens befolkningsutveckling. Ökningen under det första halvåret 2019 är större än folkökningen under hela år 2018 (ökning med 680 personer).

Under årets första halvår föddes 393 barn i kommunen och 221 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 172 personer (vilket kan jämföras med en ökning om 84 personer motsvarande period förra året).

3 385 personer flyttade till Sollentuna och 2 829 personer flyttade från kommunen under perioden, vilket ger ett positivt flyttnetto på 556 personer (vilket kan jämföras med en ökning om 368 personer motsvarande period förra året). Både inrikes och utrikes flyttningsnetto var positiva under årets första halvår.

Kommunstyrelsen

Kommunens dataskyddsombud lämnade sin första tillsynsrapport över kommunens

personuppgiftshantering i slutet av våren och konstaterar i den att kommunen har en generellt bra status vad avser GDPR-uppfyllelse; de dagliga arbetsflödena är kontrollerade och

kartlagda, centrala anvisningar och rutiner har utarbetats, det finns en organisation för samordning av frågan i kommunen och en organisation för att hantera registerutdrag.

Dataskyddsombudet pekar också på utvecklingsområden, bland annat behovet av ett mer strukturerat GDPR-arbete inom utbildningsområdet.

Den årliga politikerenkäten med frågor om nöjdhet med beslutsunderlag och tjänstemännens kompetens och servicekänsla har genomförts och sammanställts. Svarsfrekvensen har ökat sedan förra året men den är fortfarande förhållandevis låg. Generellt sett är nöjdheten i nivå med förra årets enkät och relativt god.

Jämixresultatet (Jämställdhets-index) som helhet för kommunen har förbättrats mot förra året, 113 för 2019 samt 110 för 2018. Nyckeltalen skillnad i lön, karriärmöjlighet och skillnad i sysselsättningsgrad är där Sollentuna kommun har minst skillnad mellan kvinnor och män, medan den är störst för nyckeltalen lång sjukfrånvaro och skillnad i andel tillsvidareanställda.

Utbildningsnämnden

Den årliga kundundersökningen genomförs i början av varje vårtermin. Utfallet är generellt gott för den kommunala verksamheten år 2019.

 I förskolan är vårdnadshavarna mycket nöjda. 93 procent uppger att man är nöjda med verksamheten.

 I förskoleklassen är man också generellt nöjd men området ansvar och inflytande har haft tidigare haft en nedåtgående trend som vände 2018. Utfallet var 2017 totalt 40,0 år 2018 var det 40,4 och 2019 43,3 vilket är en ökning med 2,9 procentenheter. Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola har ökat från 89 procent år 2018 till 90 procent 2019.

 I grundskolan uppger 87,5 procent av vårdnadshavarna att man är nöjda med sitt barns skola vilket är 0,5 procentenheter högre än året innan. 74 procent är nöjda med sin skolverksamhet vilket är en minskning med 10 procentenheter. Framförallt har 20 procent av eleverna i årskurs 3 svarat jag vet inte på frågan och detta måste utvärderas i resultatdialogerna.

 I fritidshemmet svarar 84 procent av vårdnadshavarna att man är nöjda med

verksamheten vilket också är en ökning med 1 procentenhet jämfört mot tidigare år. 87 procent av eleverna är nöjda med verksamheten på fritidshemmet.

Olweus-enkäten kopplad till arbetet mot mobbing har besvarats av 4 176 elever , vilket motsvarar 89,8 procent av eleverna i årskurs 4 till 9. Andelen som uppger att de är mobbade

ökar till 6,1 procent jämfört med 2018 då andelen var 5,8 procent. Dessa 6,1 procent

motsvarar 250 elever varav 116 flickor och 132 pojkar. Skillnaden mellan de olika skolorna är 3,7 till 15 procent. Det förekommer mer mobbning på mellanstadiet (6,8 procent) jämfört med högstadiet (5,4 procent). Långtidsmobbningen minskar från 2,4 procent 2018 till 2,0 procent.

Det motsvarar en minskning med 24 elever. Störst är minskningen bland pojkar. Den vanligaste mobbningen är verbal och den näst vanligaste är att sprida lögner och rykten. Det mesta mobbningen förekommer på skolgården och i korridorerna. Nätet och sociala medier ligger på tredje plats.

Preliminära siffror kring kunskapsutveckling läsåret 2018/2019 finns tillgängliga:

Nationella ämnesprov

 Åk 3 - andel elever som klarat samtliga delprov:

Svenska - 71,7%

Matematik - 61,4%

 Åk 6 - andel elever med godkänt provbetyg:

Engelska - 97,5%

Matematik - 93,3%

Svenska - 94,5%

Svenska som andraspråk - 69,2%

 Åk 9 - andel elever med godkänt provbetyg:

Engelska - 98.4%

Matematik - 91,4%

Svenska - 99,0%

Svenska som andraspråk - 74,5%

Betyg

 Meritvärden:

Åk 6 - 235,5 Åk 7 - 221,2 Åk 8 - 235,8 Åk 9 - 261,6

 Andel elever med lägst betyget E:

Åk 6 - 79,1%

Åk 7 - 74,0%

Åk 8 - 79,7%

Åk 9 - 88,8%

 Behöriga till gymnasieskolan åk 9: 92,2%

Alla resultat analyseras inom varje skolenhet och följs upp av skolchefen vid resultatdialoger med alla enheters ledningsgrupper. Det viktigaste att förstå i årets resultatdialog är varför resultatet i ämnesproven i årskurs 3 sjunker så markant.

Vård- och omsorgsnämnden

År 2018 deltog Sollentuna för första gången i Sveriges kommuner och landstings (SKL) brukarundersökning inom boendestöd. Undersökningen genomfördes under september/oktober och resultaten sammanställdes under våren 2019. Alla med insats boendestöd från vård- och

och unga görs öppna jämförelser inom området våld i nära relationer. Inom ett flertal områden får kommunen godkänt. Vissa förbättringsområden finns, vilka kommer att analyseras och där det är nödvändigt och möjligt kommer förbättringsåtgärder att sättas in.

Ekonomiskt bistånd t.o.m. augusti

Inom enheten för ekonomiskt bistånd är antalet hushåll något fler än samma period förra året.

snittbidragstiden har återigen minskat t.o.m. augusti jämfört med samma period föregående år.

Kostnaden per hushåll och månad är högre jämfört med samma period 2018. en förklaring är att enheten har tagit över stora familjer från flyktingstöd som kräver större boenden. Tidigare har hushållen förts över vid årsskiftet.

Inom enheten för flyktingstöd har snittbidragstiden ökat jämfört med samma period 2018. En av anledningarna bedöms vara situationen inom Arbetsförmedlingen med fördröjningar av inskrivningar av nyanlända och längre tider för att få igång ersättningar vilket leder till att ekonomiskt bistånd betalas ut under en längre period. Antalet kvotflyktingar ökar och tiden att få igång olika statliga ersättningar är extra lång för kvotflyktingar då de behöver söka

uppehållstillståndskort innan de registreras hos myndigheter. Större familjer kräver större boenden eller i vissa fall två boenden vilket ökar kostnaderna per månad.

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteken har använt en "happy-or-not-terminal" för att mäta besökarnas upplevelse av sitt biblioteksbesök under maj. Underlagen visar att besökarna känner sig trygga när de besöker huvudbiblioteket. Biblioteket har även genomfört en enkätundersökning i Arena Rotebro. Den visade på ett positivt resultat med trygga besökare som tycker att lokalen är trivsam.

Under maj 2019 har en elev- och vårdnadshavarenkät genomförts bland kulturskolans elever.

Svarsfrekvensen är relativt låg (17 %). Det innebär att inga säkra slutsatser kan dras, även om enkäten ger vissa indikationer. De svarande har gett övervägande positiva svar. Av de som svarat på enkäten anger 97% att eleven känner sig trygg i kulturskolan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden har inga nya data eller resultat att rapportera för perioden.

Samhällsbyggnadsnämnden

SCB har publicerat preliminära uppgifter om färdigställda bostäder under första halvåret 2019.

För Sollentunas del finns det i nuläget inrapporterat 302 nybyggda färdigställda bostäder under första halvåret 2019.

Anledningen till det relativt sett höga antalet färdigställda bostäder under första halvåret är en eftersläpning i inrapporterad statistik. I kvartal ett rapporterades statistik för kvarteret

Topplockets 120 bostäder, då den sist besiktigade portuppgången fick slutbesked. I kvartal två rapporterades 155 färdigställda bostäder för kvarteret Staven 4+5.

Natur- och tekniknämnden

Under perioden har utfallet för Cykelfrämjandets kommunvelometer publicerats. Kommunen kom på tredje plats bland de mellanstora kommunerna. Mätningen har ändrats lite och därmed kan man inte jämföra poängen mellan åren. Genom att räkna om det tidigare årens poäng är resultaten jämförbara. För 2019 blev utfallet 70,5 poäng och det är detsamma som 2018. Målet var att öka poängen till 72.

Resultatet på undersökningen Kritik på teknik har kommit under perioden. Analys av resultatet pågår och invånarna är överlag positiva till arbetet som nämnden gör. Det finns områden där nöjdheten är hög och andra där invånarna är mindre nöjda med arbetet som sker.

Klimatnämnden

Nämnden har inga nya data eller resultat att rapportera för perioden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har inga nya data eller resultat att rapportera för perioden.

Överförmyndarnämnden

Nämnden har inga nya data eller resultat att rapportera för perioden.

2.5 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur kommunen genomför grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Sollentuna kommun har 2019 prioriterat fyra kommunövergripande kvalitetsfaktorer som utgår från utvalda kommungensamma styrdokument.

Kvalitetsfaktor - Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Sollentuna ska upplevas som en trygg miljö att bo, arbeta och studera i. Samtliga invånare i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i kommunen dygnet runt. Kommunen ska vara en aktiv part i att uppnå detta. Tre områden har prioriterats för att förbättra tryggheten och säkerheten i Sollentuna:

Brottsförebyggande arbete

Kommunens trygghetsarbete har sin bas i EST – Effektiv samordning för trygghet. Arbetet består i att ta fram gemensamma veckolägesbilder tillsammans med polisen och

Sollentunahem AB. Modellen möjliggör för kommunen att samordna sina gemensamma resurser mot ett problemområde så att största möjliga effekt av arbetet kan uppnås. De geografiska områdena som omfattas av arbetet är Edsberg och Tureberg med planerad uppväxling under 2019.

Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden har en aktiv roll i EST- arbetet, dels genom den gemensamma veckolägesbilden och insatser kopplat till den, dels i utvecklingsarbete som pågår inom EST, bland annat EST fördjupning Edsberg.

Utöver EST arbetar varje nämnd med olika trygghetsskapande insatser. Skolor, fritidsgårdar och fältverksamheter är viktiga delar i genomförandet av trygghetsarbetet.

Utbildningsnämndens insatser sker bland annat genom Olweus-arbetet, där samtliga skolor är Olweuscertifierade. Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Arbetet mot våldsbejakande extremism och pågående dödligt våld pågår genom samarbete med polis, socialtjänst och kultur- och fritidskontoret.

Kultur- och fritidsnämnden genomför trygghetsundersökningar i samtliga av nämndens verksamheter och har i uppdrag att samordna nattvandringen i kommunen. Socialnämndens fältarbetare är ute i olika ungdomsmiljöer för att söka upp, förebygga social ohälsa och att i förekommande fall lotsa vidare till stödåtgärder. Särskild satsning har gjorts tillsammans med Sollentunahem AB i ett kommunområde där EST-rapporterna pekade på att ungdomar vistades frekvent i olika trappuppgångar. Samverkan med polis och Sollentunahem AB har även skett gällande buskörningar, där täta besök och observationer i området bidrog till att stävja problemen.

Social hållbarhet

Kultur- och fritidsnämndens, socialnämndens, utbildningsnämndens, kompetens- och arbetsmarknadsnämndens samt vård- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar i sina grunduppdrag med fokusområdet social hållbarhet, det vill säga social trygghet, ekonomisk trygghet, delaktighet och inflytande, tillgång till utbildning, sysselsättning och

fritidsaktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kompetens- och

arbetsmarknadsnämnden deltar i arbetet med Navigator, vilket är en plattform där det utifrån individens behov skapas förutsättningar för att komma i sysselsättning genom arbete eller studier. Vidare ska det finnas möjlighet till stöd/kontakt för sitt psykiska välmående och till en meningsfull fritid. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Genom att få ungdomar i sysselsättning minskar risker för ett utanförskap och ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

Vård- och omsorgsnämnden samverkar med Grannsamverkansbilen bland annat genom att grannsamverkansbilen tar med brukare vid äldreboenden under körpass. Nämndens

anhörigkonsulenter har särskild samverkan med Brandkåren Attunda för att öka säkerheten hos äldre. Överförmyndarnämnden gör utdrag ur belastningsregister i bedömningen av de ställföreträdare som finns under nämndens tillsyn.

Trygga utemiljöer

Natur- och tekniknämnden genomför trygghetsinventeringar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och arbetar för ökad trygghet på otrygga platser. Samhällsbyggnadsnämnden lyfter

trygghetsfrågan som ett fokusområde i den kommande översiktsplanen. Under året färdigställs nya Malmparken som har utvecklats till en trygg, tillgänglig och multifunktionell stadspark.

Parken invigdes i juni, och kommer att vara helt färdigställd under hösten. Klimatnämnden deltar genom ungdomars medverkan i ”Vårt Sollentuna 2040”.

Kvalitetsindikator Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019

Nöjd Region Index - Trygghet. - 53 - -

Kommentar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Betygsindex avseende trygghet baseras på tre frågor:

1. Hur ser Du på hur tryggt och säkert Du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

2. Hur ser Du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot hot, rån och misshandel?

3. Hur ser du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot inbrott i hemmet?

I undersökningen som genomfördes 2018 hade Sollentuna ett resultat på 53. Det totala genomsnittsresultatet för samtliga kommuner som deltog var 58.

Denna kvalitetsindikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning sker 2020.

Kvalitetsfaktor - Delaktighet i samhället

Alla som bor i Sollentuna ska känna att de är en del av kommunen och för att lyckas med integration bör nyinflyttade sollentunabor liksom de som bott här hela sitt liv vara öppna och nyfikna på varandra. I ett öppet och inkluderande samhälle finns trygghet och styrka.

Integration är det som sker när människor, oavsett religion och kulturell bakgrund, möts och lär känna varandra. Prioriterade områden i detta arbete är:

Sysselsättning

Indikatorn "Antal praktik- eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända" visar på ett utfall på 18 nyanlända som fortsätter sina anställningar under 2019. Syftet med extratjänster, som finansieras via Arbetsförmedlingen, är att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Anställningsformen har upphört men de som påbörjat en anställning har rätt att fullfölja den. Utöver extratjänster har ytterligare 9 subventionerade platser för nyanlända tillkommit. Det totala utfallet är 27 nyanlända som har en praktik- eller subventionerad anställning i kommunens verksamheter vilket är högre än målvärdet.

Indikatorn för andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjar arbete eller studera efter 90 dagar visar på en ökning från 43 procent 2017 till 53 procent 2018. Under 2018 var det 226 personer som avslutade etableringsuppdraget, vilket är 135 fler jämfört med 2017. Arbetsförmedlingen konstaterar att det finns flera förklaringar till de goda resultaten; en stark arbetsmarknad, subventionerade anställningar och ett tydligare fokus på arbetsnära aktiviteter och utbildning. Utfallet för 2019 kommer att publiceras i maj 2020.

Bostäder

Nyanlända som anvisas till Sollentuna får en anvisad bostad under fyra år. Under året har samtliga anvisade till kommunen blivit bosatta och några tillfälligt boende har inte varit aktuellt. Våren 2020 kommer de första anvisade personerna ha bott i fyra år. Socialnämnden arbetar med olika aktiviteter för att nyanlända ska komma vidare i sin bostadskarriär, bland annat genom att boendehandläggare visar enskilda hur man söker bostad i Sverige, vilka kanaler som finns och tipsar om kommuner där det är lättare att hitta bostad. Stödet är individanpassat och utgår främst till de som inte har nätverk som kan hjälpa till.

Nyanlända barns och ungas skolgång

Tillströmningen av nyanlända har ökat under året. Trycket har blivit högre på förberedelseklasser. Det är främst anhöriginvandringen som ökat.

Sammantaget bedöms pågående aktiviteter vid förvaltningar/avdelningar bidra till att öka nyanländas etablering och delaktighet i samhället.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. - 26 27 20

Kommentar

Utfallet är betydligt högre än målvärdet. Utöver extratjänster har ytterligare 9 subventionerade platser för nyanlända tillkommit.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller

studera efter 90 dagar. 43 % 53 % - -

Kommentar

Andelen nyanlända som börjat arbeta eller studera 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag har ökat med 10 procentenheter. Utfallet för år 2019 kommer att publiceras i maj 2020.

Kvalitetsindikator Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019 Andel elever i språkintroduktionsklass som når

målen. - 0 % - -

Kommentar

Indikatorn har utgått 2019. Urvalet av elever är extremt lågt. Eleverna kommer att följas upp i annan form, därav inget målvärde eller utfall på indikatorn.

Antal gånger tillfälliga bostadslösningar behövt användas gällande anvisade hushåll under året.

- - 0 0

Kommentar

För anvisade hushåll har hittills inga tillfälliga bostadslösningar behövt användas och förväntas inte behöva användas under resten av året. Alla anvisade hushåll får ett andrahandskontrakt i fyra år på lägenheter förmedlade av Sollentunahem AB.

Andel övergångar till eget boende bland

anvisade hushåll två år tidigare. - 5,5 % - 10 %

Kommentar

Kommunen erbjuder andrahandskontrakt i fyra år och därför väljer inte nyanlända att avbryta sitt kontrakt efter halva tiden. Det största skälet till det låga utfallet är bostadsmarknaden. Att få ett förstahandskontrakt i Stockholms län kräver längre kötid än två år och de måste samtidigt ha en inkomst som också ska vara på en viss nivå. Även ute i landet är det i de flesta kommuner längre kötid som krävs, samt inkomst på en viss nivå.

Kvalitetsfaktor - Sveriges bästa företagsklimat

De flesta nämnderna har genom möten och i nätverk verkat för att skapa en god dialog och för att utveckla sina kontakter med näringslivet. Samhällsbyggnadsnämnden har mycket kontakter med näringslivet, framför allt med fastighetsutvecklare och lokala fastighetsägare, men också det lokala näringslivet som på olika sätt arrenderar eller nyttjar mark för sina verksamheter.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med dialogmöten och nätverksträffar med utförare. Utförarna bjuds in till så kallad tidig dialog för att ta del av utförarnas tankar kring hur de ska få goda förutsättningar för att verka i kommunen.

Tillståndshandläggare på socialnämnden arbetar i nära samverkan med näringsidkarna i både förebyggande- och tillsynsarbetet. För att implementera den nya tobakslagen som gäller från 1 juli 2019 och för att upprätthålla rökfria miljöer sker ett arbete i nära dialog med företagen. En ny tjänst har tillsatts för att ge en god service till näringslivet och se över rutiner för arbetet.

Gällande de aktiviteter som näringslivsenheten anordnar i syfte att skapa dialog och kontakt med näringslivet, deltar tjänstepersoner från samtliga förvaltningar. Under årets andra tertial har personal från samtliga kontor deltagit i evenemang för årets företagare och nyföretagare, i en företagspromenad tillsammans med Svenskt Näringsliv, under en näringslivslunch samt bidragit med underlag till utskick av nyhetsbrev till det lokala näringslivet.

Utbildningsnämnden rapporterar att en ny organisation för samarbetet med lärosäten kommer att implementeras under läsåret 2019/2020, vilket bedöms kommer att innebära en stabil

tillströmning av lärarstudenter. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har planerat för att inleda ett arbete med de lokala företagen utifrån deras behov av kompetensförsörjning.

Nämnden gör därtill företagsbesök.

Kultur- och fritidsnämnden har initierat ett samarbete med näringslivet gällande exempelvis sponsring. Kultur- och fritidskontoret är också representerat i samarbete kring BID (Business Improvement District). I det samarbetet ingår flera andra av kommunens verksamheter tillsammans med delar av näringslivet.

I april 2019 publicerades resultaten från undersökningen Nöjd Kund Index (NKI), som Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Alliance står bakom.

Undersökningen baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunen inom sex myndighetsområden under 2018. Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017. Genomsnittsresultaten för landet är 72. I Sollentuna har brandskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd höga värden, över 70. Godkänt betyg (NKI 62-69) har markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd. NKI för bygglov betecknas som lågt, trots en uppgång från 50 (2017) till 59 (2018). Jämte uppgången för

bygglov består den största förändringen i en nedgång om 13 enheter för markupplåtelse.

På miljö- och byggnadsnämnden pågår ett löpande och aktivt arbete med att förbättra

företagsklimatet i förhållande till nämndens målstyrning gällande Nöjd Kund Index (NKI). Ett arbete med NKI och bygglov pågår också på näringslivsenheten i samverkan med

serviceenheten, samhällsbyggnadsavdelningens stab och bygglovsenhet. Under våren 2019 gjordes en kartläggning för att identifiera områden för insatser. Efter sommaren har en styrgrupp bildats och en arbetsgrupp ska skapas för att inleda det operativa arbetet under hösten.

En annan typ av kundmätning än NKI görs av ekonomiavdelningens inköpsenhet. Enkäter skickas ut om hur företagen upplever att lämna anbud. Samma enhet ska också senare under året gå igenom och förenkla upphandlingsunderlagen. Tillsammans med näringslivsenheten har en dialog med det lokala näringslivet inletts i syfte att möjliggöra för lokala företagare att lämna anbud till kommunen. Inköpsenheten har tillsammans med näringslivsenheten genomfört en utbildning om upphandling för det lokala näringslivet.

På miljöområdet rapporterar klimatnämnden att de åtaganden i "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbete i Sollentuna kommun till 2020" som rör delningsekonomi och offentligt återbruk har försenats och risk finns att aktiviteterna inte hinner avslutas enligt tidplan.

Kvalitetsindikator Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019

Nöjd Kund Index (NKI). 70 67 69 75

Kommentar

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden:

Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd.

Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter bättre än föregående år, men lägre än genomsnittet av alla kommuner som har ett resultat på 72

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala

företagsklimatet, placering. 2 5 5 1

Kommentar

Resultatet har presenterats i september. Analys kommer att genomföras under hösten och redovisas i årsredovisningen.

Kvalitetsfaktor - God fysisk och social arbetsmiljö

För att säkerställa att Sollentuna kommun arbetar för en god fysisk och social arbetsmiljö finns det en personalpolicy som beskriver vilka förväntningar som Sollentuna kommun har på medarbetarna och vad de kan förvänta sig av kommunen som arbetsgivare. Inom området ingår bland annat:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet i kommunen sker enligt framtagen process. Arbetsmiljön kartläggs genom årliga medarbetarenkäter, fysisk arbetsmiljörond, uppföljning av KIA-anmälningar samt sammanställning av sjukfrånvaro och personalomsättning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs bland annat genom regelbundna APT-möten där frågor kring arbetsmiljön på enheterna lyfts. Medarbetarenkätens resultat har redovisats och handlingsplaner ska tas fram, senast 30 september.

I augusti infördes ”Förmånsnavet” som bland annat ger en översiktlig bild till varje medarbetare över samtliga förmåner utifrån anställningen, total kompensation, inklusive pension och

försäkringar. I den portalen är det även möjligt att nyttja aktiviteter inom träning, motion, friskvård, livsstilsförändringar samt kost- och motionsrådgivning hos en mängd olika aktörer.

I början av året bytte kommunen leverantör av företagshälsovård till Feelgood. Med den förändringen kom även att den hälsoundersökning som tidigare erbjöds nu är vidgad till en hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) som är ett strategiskt hälsoinstrument för både medarbetaren som organisationen. Den erbjuds fortfarande till åldersgrupperna 56, 60 och 64 år och kan bokas, via Förmånsnavet, när som helst under året.

Medarbetarenkäten 2019 för kommunen som helhet har ett utfall på Hållbart

medarbetarengagemang (HME) på 80,9 på totalindex vilket är en ökning jämfört med 2017 på 0,4. Det ovägda medelvärdet för andra inrapporterade kommuner är 79 på totalindex HME enligt kommundatabasen KOLADA.

Den externa personalomsättningen för perioden uppgår till 14,9 procent vilket är en minskning jämfört med samma period 2018 då personalomsättningen var 16,3 procent.

Sjukfrånvaro 201907 201807 2017 2016

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

5,99 5,35 5,5 5,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre. Andel i procent av den totala sjukfrånvaron

33,80 32,3 32,0 34,4

Sjukfrånvaro för kvinnor

Sammanlagd andel av totalt arbetad tid för kvinnor (%)

6,62 5,95 6,0 6,2

Sjukfrånvaro för män

Sammanlagd andel av totalt arbetad tid för män (%) 4,25 3,67 3,8 4,2

Sjukfrånvarotid per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid

29 år och yngre 5,11 5,4 5,5 5,4

30-49 år 5,75 5,2 5,3 5,1

50 år och äldre 6,66 5,55 5,7 6,4

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har ökat med 0,65 procentenheter för årets första sju månader när 2019 jämförs med 2018. Ökningen ses i samtliga undergrupper då genomsnittssiffran bryts ner, till exempel i olika ålderskategorier. Ett ovägt länsgenomsnitt var för samtliga kommuner i Stockholms län 6,5 procent för helåret 2018. Utfallet för Sollentuna kommun helåret 2018 var 5,5 procent. Det är svårt att peka på någon gemensam, enskild faktor för kommunen som arbetsplats som skulle kunna förklara höjningen.

Under hösten 2019 kommer ett digitalt systemstöd för chefer i att hantera rehabilitering, arbetsanpassning och dokumentation att implementeras i kombination med utbildningsinsats.

Förväntan är att det verktyget i kombination med utbildningsinsatser har en effekt på rehabiliteringsarbetet.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Enligt den kommungemensamma processen för arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering ska verksamheten ha identifierat vilka risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter som finns i deras verksamhet. Efter analys av orsakerna till hindren ska planer för att åtgärda dessa tas fram. HR-processerna har genomlysts utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

Strategisk kompetensförsörjning

Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är avgörande i personalförsörjningen.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket fortsätter. En kommunikationsplan med aktiviteter är framtagen. Nya bilder är framtagna för att användas i annonsering av våra lediga tjänster.

Sidorna på webben om Sollentuna kommun som arbetsgivare är uppdaterade. En ny text som beskriver oss som arbetsgivare i fulltextannonserna är framtagen.

Implementering av kommunens kärnvärden; nytänkande, ansvarstagande och välkomnande (NAV) pågår. Kärnvärdena sammanfattar personalpolicyn och ska vara vägledande i det dagliga arbetet inom kommunen.

Ett nytt rekryteringsverktyg, Varbi, är upphandlat och implementeras under hösten. Varbi är användarvänligt och support till både kandidater och rekryterande chefer ingår. En e-utbildning i kompetensbaserad rekrytering har köpts in och anpassats till Sollentuna kommun. Ett antal chefer har genomgått utbildningen, fler kommer gå under hösten/vintern. Utbildningen ger verktyg för att jobba med kompetensbaserad rekrytering och en bättre kandidatupplevelse.

Kommunen arbetar efter en gemensam årlig arbetsprocess för strategisk kompetensförsörjning.

I kontorens arbete tydliggörs hur omvärld och framtid påverkar behovet av kompetens. Där ges en bild av befintlig kompetens och visar en analys över eventuella kompetensgap. Planen mynnar ut i aktiviteter som ska genomföras för att åtgärda och säkra kompetensbehovet nu och framöver.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Gällande löneavtal är en förutsättning för genomförandet av löneöversynen. Löneöversynen är genomförd och alla nya löner har utbetalats senast med septemberlönen.

Löneöversynen har i huvudsak genomförts i dialogform/lönesamtal mellan chef och medarbetare med lokalt nedbrutna lönekriterier som utgångspunkt. Kommunal har valt att

En del i det aktiva arbetet mot diskriminering är att regelbundet genomlysa HR-processerna utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

JÄMIX-resultatet som helhet har förbättrats mot förra året, 113 i år 110 2018. Övriga

kommuner som mäter JÄMIX har medianen 122. Nyckeltalen skillnad i lön, karriärmöjlighet och skillnad i sysselsättningsgrad är där vi har minst skillnad mellan kvinnor och män. Medan den är störst för nyckeltalen lång sjukfrånvaro och skillnad i andel tillsvidareanställda.

Personalöversikt

Anställda i Sollentuna kommun

201907 201807 2017 2016

Antal anställda 2 703 2 652 2 742 2 720

Kvinnor (%) 75 % 75 % 75 % 75 %

Män (%) 25 % 25 % 25 % 25 %

Antal tillsvidareanställda 2 426 2 398 2 401 2 335

Kvinnor 1 834 1 816 1 832 1 793

- varav deltid 10,0 % 10,2 % 10,0 % 10,4 %

Män 592 582 569 542

- varav deltid 8,2 % 8,4 % 8,8 % 9,4 %

Anställningsformer 201907 201807 2017 2016

Antal tidsbegränsade anställningar 277 254 341 385

Antal timanställda 715 651 506 640

Antal årsarbetare 2 597 2 550 2 631 2 577

Andelen kvinnor i chefsbefattningar av totala antalet

chefer 66,3 % 67 % 68,4 % 68,4 %

I juli 2019 hade kommunen 2 703 medarbetare, vilket är en ökning jämfört med samma period 2018 (exklusive timanställda). Kommunen har under året haft en verksamhetsövergång till ett kommunalt bolag (SKAB) och även tagit över en verksamhet från privat regi (HVB

Nattvakten).

Antal tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsade anställningar har ökat något jämfört med samma period 2018.

Antal årsarbetare, vilket avser antalet anställda omräknat till heltidstjänster, ökade och även an- tal timanställda ökade under samma period. Andelen kvinnliga chefer har minskat något.

Kvalitetsindikator Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019

Sjukfrånvaro, %. 5,5 % 5,5 % 6 % högst

6 % Kommentar

Indikatorn baseras på all sjukfrånvaro, det vill säga både kort- och långtidsfrånvaro.

För den totala sjukfrånvaron, period jan-juli, kan noteras en ökning i jämförelse med tertial 2 2018, 5,4 procent samt med helåret 2018, men ligger i nivå med årets övre gräns på 6 procent.

Personalomsättning, extern %. 15,9 % 14,8 % 14,9 % högst

16 % Kommentar

Indikatorn mäter den externa rörligheten, det vill säga andel medarbetare som avslutat sin anställning i kommunen för extern arbetsgivare under de tolv senaste månaderna.

Den totala personalomsättningen, per juli, ligger lägre än årets övre gräns på 16 procent och lägre än tertial 2 2018, 16,3 procent.

JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets

jämställdhetsindex). 124 110 113 120

Kommentar

JÄMIX är en ihopslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng. Ju högre JÄMIX desto högre jämställdhet.

Strävan är att ligga över medianvärdet bland deltagande kommuner. Resultatet 2019 visar att Sollentuna kommun har ett förbättrat resultat med 3 enheter i jämförelse med föregående år, men ligger lägre än medianvärdet av deltagande kommuner, 122 poäng.

HME (hållbart medarbetarengagemang) index. 80,5 - 80,9 80

Kommentar

I medarbetarundersökningen har kommunens medarbetare svarat på frågor om motivation, ledarskap och styrning. Det ger ett så kallat HME-värde och mäts enligt en modell från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Årets HME-värde är 80,9 vilket är en ökning i jämförelse med undersökningen som genomfördes 2017 som var ett resultat på 80,5.

Målstyrning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.

Övergripande mål: Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet. Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov. Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga. Servicen ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

Nämndmål

Det finns 24 nämndmål som ska bidra till trygghet och välfärd genom livet. I nuläget prognostiseras 17 nämndmål att uppnås och sju nämndmål att uppnås delvis.

De nämndmål som prognostiseras att uppnås gäller bland annat förbättrade resultat för de olika målgrupperna, ökad trygghet, ökad nöjdhet, förbättrad digital tillgänglighet, förbättrad service och stöd. För de nämndmål som har utfall per augusti kan bland annat utläsas att andel elever som uppger att de trivs i den kommunala grundskolan ligger konstant kvar på 96 procent. 85 procent av vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans lågstadium, samt elever i åk 3 uppger att de är nöjda med de kommunala fritidshemmens verksamhet, en ökning med tre procentenheter. Andelen deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier har ökat till 47 procent, 41 procent helåret 2018. Det ökade resultatet beror på att arbetsmarknadsenheten har ökat graden av flexibilitet i varje insats, deltagarna får en kombination av insatser utifrån individuella behov.

För de nämndmål som prognostiseras att delvis uppnås kan utläsas att ett långsiktigt förbättringsarbete pågår. Genom ett aktivt arbete med ständiga förbättringar och genom ett kontinuerligt arbete med bland annat samverkansmöten ska långsiktiga mål om en förbättrad service och samverkan samt ökad kundnöjdhet för såväl privatpersoner som företagare och byggherrar uppnås. Det pågår även ett förebyggande arbete med ett förbättrat stöd gällande säker hantering av livsmedel i syfte att uppnå en förbättrad livsmedelshantering.

För nämndmålet gällande en effektivare verksamhet har det hittills i år antagits sex detaljplaner, varav tre når målet om att antas inom beslutad tidplan. De detaljplaner som bedöms antas under hösten har handlagts under längre tid än beslutad tidplan och det finns därför risk att målvärdet inte kommer att uppnås.

För nämndmål gällande ett ökat kulturutbud samt en mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga är den sammantagna bedömningen i nuläget att det har skett en

förbättring och utveckling av nya aktiviteter för målgruppen, men det finns fortfarande utvecklingspotential då målen är långsiktiga. Gällande nämndmålet om en ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen kan det ses en förflyttning på grund av målgruppens förändrade behov - från digital tillgänglighet till ett ökat behov av fysiska möten vid stöd i studie- och yrkesvägledning.

Kommunövergripande indikatorer

För de fyra kommunövergripande indikatorerna som har utfall per augusti har två uppnått målvärdet. Dessa indikatorer mäter andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och meritvärde för elever i årskurs 9. 91 procent av eleverna i den kommunala gymnasieskolan upplever att de är trygga, vilket är en ökning med en procentenhet i jämförelse med föregående år, men uppnår inte årets målvärde på 92 procent. Gällande andelen elever som upplever sig mobbade i grundskolan har resultatet försämrats i jämförelse med föregående år, från 5,8 till 6,1 procent och en översyn planeras under året för att utvärdera arbetet med Olweus som metod.

Indikatorer Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019

Nöjd Medborgarindex (NMI). - 63 - -

Kommentar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Nöjd Medborgarindex (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter.

Genomsnittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen 2018 var 56. Utfallet för Sollentuna kommun var 63 och resulterade i en 12:e plats i Sverige.

Denna indikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning sker 2020.

Webbesökarnas nöjdhet med kommunens

webbplats, Web Service Index (WSI) - Totalt. 57 59 - 59

Kommentar

Sollentuna kommun arbetar för att erbjuda moderna, användarvänliga och tillgängliga tjänster och lösningar, bland annat genom en webbplats som underlättar och effektiviserar kontakten med kommunen.

Ett arbete med att ta fram en ny webb pågår enligt fastställd projekt- och tidplan. Hittills har arbetet varit fokuserat på fastställande av designskisser och konceptmanér.

Undersökningen kommer att genomföras under hösten.

Tillgänglighet e-post. 98 % 94 % - 95 %

Kommentar

Mäts via KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Undersökningen mäter hur stor andel av invånarna som inom en arbetsdag får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e- postadress. Tiden mäts sedan ifrån det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett svar skickats.

Undersökningen sker under hösten av ett externt företag.

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor,

lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen). 252,7 258,3 261,6 259

Kommentar

Meritvärdet för årskurs 9 har ökat med 3,3 poäng och årets meritvärde är det högsta värdet sedan införandet av meritvärden för 17 ämnen. Utfallet baseras på vårterminens slutbetyg och är ett preliminärt resultat från skolplattformen. Officiell statistik publiceras på Skolverket i oktober/november.

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,

lägeskommun %. 84,2 % 86,1 % 89 % 86,5 %

Kommentar

Indikatorer Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall T2

2019 Målvärde 2019

Nöjd Region Index - Trygghet. - 53 - -

Kommentar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Nöjd Region Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Betygsindex avseende trygghet baseras på tre frågor gällande trygghet.

Sollentuna kommuns resultat 2018 var 53. Det totala genomsnittsresultatet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen var 58.

Denna indikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning sker 2020.

Indikatorn följs även upp i kvalitetsstyrningen - Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare.

Andel elever som upplever sig mobbade i

grundskolan (%), samtliga skolor. 5,3 % 5,8 % 6,1 % 5,5 %

Kommentar

Mäts via Olweusenkäten för elever i årskurs 3-9.

 4 176 elever har genomfört enkäten, 89,8 procent.

 6,1 procent av eleverna (250 elever, 116 flickor och 132 pojkar) uppger att de är mobbade, (2018, 5,8 procent)

 Spannet är 3,7 procent till 15 procent

 Det förekommer mer mobbning på mellanstadiet 6,8 procent än på högstadiet 5,4 procent

 Långtidsmobbningen minskar från 2,4 till 2,0 procent vilket innebär 78 elever (2018, 102 st) varav 38 pojkar och 40 flickor. Störst är minskningen bland pojkar.

Samtliga skolors resultat kommer att gås igenom i september månad i samband med resultatdialoger. Då tas individuella planer fram för att arbeta vidare med detta resultat utifrån respektive enskild skola. Arbetet med att motverka upplevelsen av mobbning pågår. Det systematiska arbetet mot kränkningar pågår.

Andel elever på Rudbeck som känner sig

trygga (%). 94 % 90 % 91 % 92 %

Kommentar

Mäts via elevenkät inom gymnasiesamarbetet i Stockholms län.

Upplevelsen av trygghet har ökat med en procentenhet jämfört mot föregående år. Måluppfyllnadsgraden för indikatorn är 99 procent.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89 % 85 % - 89 %

Kommentar

Resultatet av brukarundersökningen förväntas finnas tillgängligt under oktober.

För att öka andelen nöjda äldre kommer två större satsningar att göras 2019:

Fokus demens

Två miljoner kronor har avsatts till förstärkning av demensområdet, som ska bidra till att:

 nyttjandet av insatsen dagverksamhet ökar

 kunskapsnivån i hemtjänsten och dagverksamheten ökar

 innehållet i dagverksamheten för personer med dagverksamhet utvecklas

Genomlysning av hemtjänsten

På uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden ska en grundlig genomlysning av hemtjänsten med utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kund, hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar genomföras.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. 82 % 81 % - 82 %

Kommentar

Se indikator Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %.