24.1. Bilaga 1, Tertialrapport 1 per april 2019

(1)

Tertialrapport 1 per april 2019

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 9

2.4 KS oförutsedda medel ... 9

2.5 Skatte- och finansnetto ... 10

2.6 Investeringsredovisning ... 10

3 Viktiga förändringar ... 13

4 Nya data och resultat ... 16

5 Återsökning av statsbidrag ... 21

6 Riktade budgetmedel ... 22

7 Kvalitetsstyrning ... 23

7.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 24

7.2 Delaktighet i samhället ... 25

7.3 Sveriges bästa företagsklimat ... 27

7.4 God fysisk och social arbetsmiljö ... 29

8 Målstyrning ... 31

8.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 31

8.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 34

8.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 36

9 Uppdrag ... 38

10 Riskhantering - internkontroll ... 39

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per april prognostiseras till 30,7 miljoner kronor. Prognosen är 23,4 miljoner kronor sämre än budget (54,1 mkr). Aprilrapporteringen är 7,5 miljoner kronor sämre än föregående månads rapportering. Nämnderna har försämrat sina resultat och rapporterar nu ett sammantaget underskott på 2,7 miljoner kronor. Kostnaden för förgävesprojekteringar och nedskrivningar har ökat och prognostiseras nu till 28,1 miljoner kronor. En bättre skatteprognos och finansnetto (2,7 mkr) motverkar det försämrade resultatet något.

Realisationsvinster ingår inte i resultatet som redovisas i driftsredovisningen, men redovisas i resultaträkningen i årsredovisningen. Realisationsresultat inklusive exploateringsersättningar för såld mark uppgår till 2 miljoner kronor.

Nämnderna

I tertialrapporten per april rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 2,7 miljoner kronor vilket är en försämring med 5,8 miljoner kronor från föregående månads rapportering. De nämnder som redovisar en bättre prognos mot föregående rapportering är utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. De nämnder som rapporterar ett överskott är utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Underskott rapporteras av kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och klimatnämnden.

Resultatenheten för kommunala förskolor och skolor och Solom Produktion rapporterar också underskott. Rudbeckskolan rapporterar en prognos i linje med budget men arbetar aktivt med en åtgärdsplan för att nå detta resultat.

Investeringar

Investeringsprognosen bedöms bli 381,4 miljoner kronor sämre än budget.

 Prognosen avseende verksamhetsfastigheter, anläggningar, investeringar i cykel- och gångvägar samt nämndlimitar ger ett överskott på 110,2 miljoner kronor.

 Prognosen för exploateringsinvesteringar, detaljplaner och mark, ger ett underskott på 5,7 miljoner kronor.

 Budgeterad fördröjningseffekt på 125,9 miljoner kronor.

 Prognosen för markförsäljningar ger ett underskott på 360,0 miljoner kronor.

Verksamhetsstyrning

I verksamhetsstyrningen ingår kvalitetsstyrning, målstyrning, uppdrag och internkontroll.

Utvecklingen av de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna är positiv. Inom målstyrningen pågår arbetet enligt plan. Merparten av uppdragen har löpt på enligt plan. I uppföljningen av nämndernas internkontroll rapporterar tre nämnder mindre avvikelser. Dessa har eller kommer att omhändertas under året.

I denna rapport finns en sammanställning av kvalitets- och målstyrningen, uppdrag, internkontroll, viktiga förändringar och ny data och resultat. I bilaga 2, Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen presenteras verksamhetsstyrningen i sin helhet.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Nämnd/styrelse och resultatenhet

Periodbud

get Periodutfall Årsbudget 2019

Prognos

Apr Avvikelse

belopp i mkr

Kommunstyrelsen -48,0 -52,6 -141,2 -146,8 -5,6

Kommunrevisionen -0,6 -0,2 -1,8 -1,8 0,0

Utbildningsnämnden -660,7 -677,2 -1 976,4 -1 967,5 9,0

Kommunala skolor och förskolor

-27,3 -31,9 0,0 -1,8 -1,8

Rudbecksskolan -6,6 -10,4 0,0 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden

-307,7 -291,2 -937,8 -936,4 1,4

Solom 0,0 -0,2 0,0 -0,5 -0,5

Socialnämnden -94,3 -104,6 -280,9 -285,1 -4,2

Kultur- och fritidsnämnden -54,9 -48,5 -157,9 -158,5 -0,6

Miljö- och

byggnadsnämnden

-6,7 -9,9 -19,3 -19,3 0,0

Samhällsbyggnadsnämnde

n -2,4 -2,1 -6,9 -6,9 0,0

Natur- och tekniknämnden -42,4 -34,9 -118,5 -118,5 0,0

Klimatnämnden -3,1 -2,8 -9,0 -9,3 -0,3

Kompetens- och arbetsmarkn.nämnden

-20,5 -20,1 -60,8 -60,8 0,0

Överförmyndarnämnden -2,7 -2,5 -6,1 -6,1 0,0

SUMMA -1 277,9 -1 289,1 -3 716,5 -3 719,2 -2,7

Pensionskostnader -36,0 -11,4 -108,0 -108,0 0,0

Avgår internränta 17,7 18,3 53,0 53,0 0,0

Oförutsedda medel, bundna

-1,9 0,0 -5,6 0,0 5,6

Internationaliseringsbidrag 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9

Kommungemensamma poster

0,0 1,8 0,0 0,0 0,0

Förgävesprojekteringar och nedskrivning

0,0 -9,1 0,0 -28,1 -28,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-1 298,1 -1 289,5 -3 777,1 -3 803,2 -26,1

Skattenetto 1 270,6 1 283,4 3 811,7 3 812,7 1,0

Finansnetto 6,5 2,6 19,5 21,2 1,7

ÅRETS RESULTAT, EXKL

REALISATIONSVINST

-21,0 -3,5 54,1 30,7 -23,4

(5)

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 5,6 miljoner kronor. Av underskottet hänförs 1,5 miljoner kronor till kommunledningsverksamheten för bland annat ökade kostnader i samband med införandet av teknisk lösning avseende hantering av känsliga personuppgifter, extraordinär personalkostnad samt lägre intäkter hos serviceenheten. 2,6 miljoner kronor hänförs till kommunens fastighetsverksamhet för skadeståndskostnader och ökade underhållskostnader. 1,5 miljoner kronor hänförs till projekt Turebergshuset avseende delkostnad kopplad till förstudien.

Prognosen är 3,9 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Försämringen återfinns inom kommunledningsverksamheten och verksamheten för kommunens fastigheter.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per april redovisar en negativ avvikelse mot budget på 4,6 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på utbetalda skadeståndskostnader till Stallbackens vänner samt underhållskostnader kopplade till vinterdelen av året för kommunens fastigheter.

Prognosbedömning

Då det finns projekt och aktiviteter som ännu ej påbörjats kan de prognostiserade kostnaderna ses som något osäkra.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 9,0 miljoner kronor. Av överskottet utgörs 7,0 miljoner kronor av volymer. Överskottet beror på färre barn inom förskola (22,5 mkr). Inom grundskola, särskola och gymnasium beräknas fler elever än budget vilket motverkar förskolans överskott. Resterande överskott om 2,0 miljoner kronor avser intäkter från den retroaktiva avgiftskontrollen inom förskolan.

Prognosen är 2 miljoner kronor bättre än föregående prognos och avser volymer inom förskolan som justerats.

Resultatenheten för kommunala förskolor och grundskolor prognostiserar ett underskott om 1,8 miljoner kronor vilket är samma som föregående prognos. Underskottet beror främst på ett vikande elevunderlag på Eriksbergsskolan.

Resultatenheten Rudbeckskolan prognostiserar i linje med budget vilket är samma som

föregående prognos. Arbete pågår med en åtgärdsplan för att hantera föregående års underskott.

Utfallet per april (exklusive resultatenheterna) redovisar en negativ avvikelse mot budget på 16,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre barnomsorgsintäkter inom

fritidshemmen och högre kostnader för volymer inom främst särskola och gymnasieskola. Inom förskolan minskar volymerna till hösten vilket då kommer att påverka resultatet positivt.

Prognosbedömning

Det är än så länge tidigt på året varvid prognossäkerheten bedöms som något osäker särskilt detta första år som gymnasiet tillkommit. En försiktig prognos av intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har gjort om 2,0 miljoner kronor, tidigare års utfall har legat kring 3 miljoner kronor.

(6)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Överskottet hänförs till äldreomsorgen där volymer och beslutade hyressänkningar för ett antal

äldreboenden bidragit. I prognosen har hänsyn tagits till effekter av OPI (omsorgsprisindex) och nämndens beslut om LOV ersättningar. Prognosen har även till viss del tagit hänsyn till effekter med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande kring äldreboendet Lenalundsgården.

Prognosen är 2,0 miljoner kronor sämre än föregående prognos vilket framförallt beror på LSS- verksamheten där trenden avseende minskade volymer för individer med insatsen bostad med särskild service vänt och visar nu på en svag ökning.

För produktionsuppdraget Solom prognostiseras ett underskott på 0,5 miljoner kronor lika som föregående prognos. Underskottet avser avvecklingskostnader.

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse mot budget på 16,5 miljoner kronor. Den

positiva avvikelsen i utfallet kontra budget förklaras till viss del av att alla OPI-uppräkningar för 2019 inte periodiserats i budget samtidigt som årets första månader innehåller färre dagar än årssnittet.

Prognosbedömning

Äldreboendet Minerva är avvecklat enligt plan. Det kvarstår en osäkerhet kring hur stor kostnaden blir för återställande av lokalen.

Det är i nuläget svårt att med säkerhet beräkna effekterna med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande för äldreboendet Lenalundsgården.

Kontoret har nyligen fått i uppdrag av nämnden att se över avgifterna vilket eventuellt kan komma att påverka nämndens intäkter under senare delen av året.

Merparten av individerna med insatsen personlig assistans hanteras idag av försäkringskassan samtidigt som kommunen står för delar av kostnaden. Det innebär att kommunen inte styr inflödet av nya individer inom insatsen och därmed inte har förutsättningar för full kostnadskontroll.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 4,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror framförallt på underskott i flyktingverksamheten till följd av lägre intäkter för

etableringsersättning. Placeringar inom verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade vuxna ökar, där externa placeringar driver upp kostnaderna då hemmaplanslösningar inte varit möjligt.

Vidare ökar kostnaderna för framförallt våld i nära relationer inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd där antalet anmälningar och behovet av skyddsplaceringar ökat.

Överskott inom verksamhetsområde vuxna med missbruksproblem, motverkar tidigare

underskott där hemmaplanslösningar medfört att färre kostsamma externa placeringar behövts.

Inom verksamhetsområdet barn och unga bedöms placeringskostnaderna bli något lägre då flera kostsamma placeringar som inleddes 2018, avslutats under tertial 1.

Prognosen är 2,7 miljoner kronor sämre än föregående prognos vilket främst beror på lägre intäkter för etableringsersättning inom flyktingverksamheten.

Underskottet beror främst på att återsökta medel från Migrationsverket bokats upp på resultatet enligt försiktighetsprincipen. De faktiska utbetalningarna från Migrationsverket, som kommer senare under året, brukar vara högre. Även högre placeringskostnader för första tertialet

(7)

avseende barn och unga påverkar utfallet.

Prognosbedömning

Den stora risken/osäkerheten i socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.

För nyanlända vuxna flyktingar finns det en osäkerhet för året kring intäkterna för

etableringsersättning som kan komma att påverka prognosen framöver. Flera nyanlända har en psykisk ohälsa och det är osäkert hur stor andel som bedöms ha under 25 procents

prestationsförmåga. De som bedöms ha under 25 procent får ingen

etableringsplan/etableringsersättning utan får ansöka om försörjningsstöd istället.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Underskottet avser övertagna fritidsgårdar från utbildningsnämnden. Nämnden har tidigare annonserat att övertagen budget för drift av fritidsgårdarna är för låg.

Prognosen är marginellt sämre än föregående prognos (0,1 mkr).

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse mot budget på 6,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror till viss del på att intäkter och kostnader inte justerats för perioden. Bland annat ligger en hyresreduktion avseende helår bokfört på april månads utfall. Vissa uppdrag har ännu inte kommit igång. När dessa startar beräknas överskottet att förbrukas.

Prognosbedömning

Prognosen är inte säker då nämnden fått nya uppdrag och tillkommande kostnader där finansiering saknas eller är otillräcklig

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Kultur- och fritidskontoret tittar på olika åtgärder för att försöka få en ekonomi i balans.

Exempelvis ser kontoret över en möjlig avgiftshöjning för kulturskolans kurser till höstterminen och en höjning av halltaxor till föreningslivet. Kontoret tittar även på om det finns projekt eller uppdrag som kan skjutas upp.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar nettokostnader enligt budget. Prognosen är en miljon kronor bättre än föregående prognos. Förändringen avser en uppräkning av

bygglovsintäkterna då en exploatör beslutat avbryta pausen i byggnationen.

Underskottet förklaras främst av lägre bygglovsintäkter som beräknas öka under senare delen av året.

Prognosbedömning

Bygglovsintäkterna är något osäkra då konjunkturen visar på en tillbakagång till en mer normal nivå.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar nettokostnader enligt budget för helåret vilket är samma som föregående prognos.

(8)

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor vilket främst är kopplat till periodiseringar.

Prognosbedömning

Inga kända risker föreligger för närvarande.

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden prognostiserar nettokostnader enligt budget för helåret vilket är samma som föregående prognos.

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse på 7,5 miljoner kronor, vilket beror på att verksamheten är säsongsbunden. Under sommarhalvåret är förbrukningen högre på grund av att större delen av arbetet kopplat till driftbudgeten genomförs då.

Prognosbedömning

Prognosen är densamma som budgeten och bedömningen är att budgeten är rimlig.

Klimatnämnden

Klimatnämnden prognostiserar ett underskott om 0,3 miljoner kronor vilket är samma som föregående prognos. Underskottet avser nämndens övriga kostnader som inte beräknas täckas inom ram.

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,3 miljoner kronor vilket beror på att det kommunövergripande strategiska hållbarhetsarbetet kommer att komma igång under senare delen av året.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig i detta läge.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar nettokostnader enligt budget för helåret vilket är samma som föregående prognos.

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ej påbörjade aktiviteter för sommarjobb och ej utbetalt bidrag till studieförbund som kommer senare i år.

Prognosbedömning

Beräkningsmodellen avseende ersättning för SFI har förändrats, vilket medför en svårare prognosbedömning så här tidigt på året.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Norrort prognostiserar nettokostnader enligt budget för helåret vilket

(9)

är samma som föregående prognos.

Utfallet per april redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av personalomsättning samt kostnader för

digitaliseringsprojekt som till största delen kommer belasta verksamheten i höst.

Prognosbedömning

I juni månad kommer verksamheten fatta beslut om vilket ärendehanteringssystem som kommer införas under hösten vilket eventuellt kan påverka prognosen framöver.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner prognostiseras till budgeterade 108 miljoner kronor.

Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av ny intjänad pension genom ett personalomkostnadspålägg

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är gjord i december 2018 och baseras på inrapporterade löneuppgifter för 2017. Nästa prognos görs i augusti 2019.

Pensionskostnaden blir högre när en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 basbelopp vilket motsvarar 39 000 kronor per månad och berättigar till högre

pensionsavsättningar. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2019 till 3 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 53 miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 0,9 miljoner kronor för 2019. Av totalt 10 miljoner kronor har 6,9 miljoner kronor nyttjats till och med 2018 vilket gör att 3,1 miljoner kronor finns kvar från 2019.

Nedskrivningar, evakueringskostnader och förgävesprojektering

Förgävesprojekteringar och nedskrivningar uppgår till 28 miljoner kronor. Posten består av kapitalkostnaden för evakueringslokal för Tegelhagskolan samt förgäveskostnader i avbrutna exploateringsprojekt bland annat linbanan.

2.4 KS oförutsedda medel

April, tkr Budget Planerat Beslutat Rev. Budget Kommentar

5 600

SA 5 600

Prognos Kvar att nyttja 5,6 mkr

Budgeterade medel för KS oförutsedda är 5,6 miljoner kronor för 2019. För perioden januari till april finns inte någon aktuell hemställan, vilket innebär att det finns totalt 5,6 miljoner kronor kvar av KS oförutsedda medel att nyttja för 2019.

(10)

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och

kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot är något bättre än budget (1 mkr).

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar;

utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 1,7 miljoner kronor bättre än budgeten.

Utdelning från Sollentuna Stadshus AB uppgår till 18 miljoner kronor. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB. Räntekostnaden för upplåning 2019 beräknas bli lägre än budget. Räntan för pensionsskulden beräknas bli lägre än budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli sämre än budget. Borgensavgifter från kommunens bolag blir högre än budgeten.

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i driftsredovisningen, men redovisas i resultaträkningen i årsredovisningen.

Realisationsresultat inklusive exploateringsersättningar för såld mark uppgår till 2 miljoner kronor.

2.6 Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse (belopp i miljoner

kronor)

Inkomster Utgifter Nettoutgift

er Prognos Budget

2019

Prognos/

avvikelse budget

Kommunstyrelsen 0,0 -153,2 -153,2 -697,7 -804,7 107,0

Utbildningsnämnden 0,0 -3,7 -3,7 -22,4 -22,4 0,0

Vård- och

omsorgsnämnden 0,0 -0,6 -0,6 -2,5 -3,7 1,2

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 0,0

Kultur- och

fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 0,0

Natur- och tekniknämnden

0,0 -3,0 -3,0 -65,0 -67,0 2,0

Delsumma 0,0 -160,5 -160,5 -790,5 -900,7 110,2

Exploatering

detaljplan + gator 66,6 -50,2 16,4 -321,7 -316,0 -5,7

Avgår budgeterad fördröjningseffekt

125,9 -125,9

Summa 66,6 -210,7 -144,1 -1 112,2 -1 090,8 -21,4

Exploatering

markförsäljning 3,0 -21,0 -18,0 17,0 377,0 -360,0

Summa 69,6 -231,7 -162,1 -1 095,2 -713,8 -381,4

Kommunstyrelsen

Investeringslimiten 2,2 miljoner kronor förväntas bli outnyttjad. Kommunstyrelsen prognostiserar ett totalt överskott om 104,8 miljoner kronor för investeringar i

verksamhetsfastigheter och anläggningar. För verksamhetsfastigheterna prognosticeras ett överskott på 83,2 miljoner kronor vilket avser ändrade förutsättningar av planerade och pågående projekt inom utbildningsnämnden såsom Tegelhagens skola, Töjnan skola, Väsjö

(11)

skola och Klax förskola. Utredningar avseende investeringar inom socialnämnden pågår men saknar beställningar för genomförande i dagsläge. För anläggningarna prognosticeras ett överskott om 21,6 miljoner kronor och avser idrottshallarna i Töjnan skolan och Väsjö skolan.

Totalt ligger nämndens prognos för investeringar i nivå med budget. Under året krävs nya inköp av Ipads samt möbler till Rudbeckskolan samtidigt kommer investeringar till Tegelhagens skola att fördröjas eftersom byggprojektet försenats varvid investeringarna inom skola och förskola minskas med samma belopp.

Vård och omsorgsnämnden

Prognosticerar att utfallet för investeringar blir 2,5 miljoner kronor på årsbasis.

Socialnämnden

Avser att använda sin investeringslimit på 1,2 miljoner kronor under året.

Utnyttjar sin investeringslimit under året.

Prognostiserar att budget för reinvesteringar i infrastruktur kommer att användas till sin helhet.

Utfallet för ovanstående investeringsprojekt är planenligt lågt. Projekten kommer att komma igång under våren. Enligt planen ska 14 miljoner kronor investeras i underhåll av broar. Det pågår en överprövning av den upphandlingen och därmed är det osäkert om allt underhåll kommer att kunna genomföras i år. Det är svårt att göra en bedömning av hur detta kommer att påverka budgeten.

Samhällsbyggnadsnämndens

Del av exploateringsinvesteringarna, detaljplan och gator, prognosticeras med ett underskott på 5,7 miljoner kronor. Detta består av minskning på inkomstsidan som till viss del motverkas av förändringar på utgiftssidan. På inkomstsidan är det framför allt gatukostnadsersättningar kopplade till Väsjö Torg som har minskat i prognosen. Plantaxor för Södra Väsjön är också framflyttade i tiden. Släggan och Snickaren är framflyttade i tiden vilket innebär att både gatukostnadsersättningar och utgifter för motsvarande entreprenader flyttas framåt i tiden. På utgiftssidan prognosticeras en ökning av utgifter, jämfört med budgeten, för Malmparken. Det kommer inte att påverka projektets sluttotal, utan det rör sig om en periodisering. Väsjöprojektet prognosticerar lägre utgifter med anledning av att utbyggnadstakten dragits ned för

infrastruktur i Väsjö Norra.

Kommunstyrelsens del av exploateringen, bestående av mark, ger i prognosen ett underskott på 360,0 miljoner kronor. Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter kraftigt då betalningsförmågan för bostäder minskat det senaste året. Byggnadstakten i Väsjöområdet dämpas framöver, framför allt inom delprojektet Väsjö Torg. Detta är inte unikt för

Väsjöområdet, utan så ser trenden ut i hela Storstockholm. Få projekt i regionen sätter spaden i marken för närvarande.

(12)

Summering

Investeringsprognosen bedöms bli 381,4 miljoner kronor sämre än budget.

 Prognosen avseende verksamhetsfastigheter, anläggningar, investeringar i cykel- och gångvägar samt nämndlimitar ger ett överskott på 110,2 miljoner kronor.

 Prognosen för exploateringsinvesteringar, detaljplaner och mark, ger ett underskott på 5,7 miljoner kronor.

 Budgeterad fördröjningseffekt på 125,9 miljoner kronor.

 Prognosen för markförsäljningar ger ett underskott på 360,0 miljoner kronor.

(13)

3 Viktiga förändringar

Kommunstyrelsen

Arbetet med det Digitala kontoret har påbörjats. Det är en del av arbetet inför evakueringen av Turebergshuset och flytt till Häggvik vid årsskiftet. Syftet är dels att minska pappersmängden, framför allt inom de många närarkiv som finns i Turebergshuset, dels att ta ett stort steg mot en digital hantering av dokument och information i processer som idag är pappersbaserade och manuella. Arbetet sker i nära dialog med samtliga kontor.

Arbetet med att utöka kompetens och strategisk förmåga inom kansli- och säkerhetsenhetens säkerhetsfunktion pågår. Under perioden har en biträdande säkerhetschef rekryterats som börjar i maj. Rekrytering pågår av en säkerhetsskyddschef/krisberedskapssamordnare som ska driva kommunens krisberedskapsarbete och den allt mer viktiga kommunala uppgiften att delta i det civila försvaret. Vidare har ytterligare en trygghetssamordnare anställts.

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning har börjat gälla från 2019-01-01. Vid rapportering av delårsrapport och årsredovisning kommer den nya lagen att tillämpas.

Nämnden har inget att rapportera för perioden.

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om tilldelning i upphandling av driften av Rådans äldreboende. Vid en jämförelse mellan nuvarande avtal och det nya avtalet, i 2020 års

ersättningsnivå, får nämnden en ökad årskostnad med ca 1,75 miljoner kronor (133 kr/dygn och plats), vilket motsvarar 4,9%. En stor del av denna ökning beror på att anbudsgivaren får ersättning för den extra nattbemanningen som IVO kräver, sannolikt ca 1,25 miljoner kronor/år.

Det nya avtalet innebär om hela avtalsperioden inklusive förlängningsoptioner utnyttjas en kostnadssänkning.

Socialnämnden

Arbetsförmedlingen (AF) har i vårbudgeten fått stora besparingskrav, vilket innebär att flera kontor läggs ner och personalstyrkan minskas till en tredjedel jämfört med innan

besparingskravet. Konsekvenserna för socialnämnden är att samverkan, både på övergripande nivå och i individärenden, har försvårats och det är svårt för arbetslösa att få tid för samtal och eventuella insatser. För nyanlända flyktingar innebär det att det tar längre tid att bli inskriven på AF och få en handlingsplan. Därmed fördröjs även utbetalningarna av etableringsersättningen.

Kontaktsvårigheter leder även till en fördröjning för personer att komma i självförsörjning och risken är stor att det ekonomiska biståndet ökar.

Sweco har på uppdrag av Stockholms stad gjort en prognos avseende det ekonomiska biståndet i staden. Enligt rapporten har antalet personer som fått bistånd legat på historiskt låga nivåer de senaste åren trots att antalet invånare ökat, detsamma gäller i Sollentuna. I rapporten skriver Sweco bland annat att färre öppet arbetslösa, fler personer i program med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen och arbete mot felaktiga utbetalningar är faktorer bakom de historiskt låga talen i Stockholm. Sollentuna har en liknande utveckling, men i höst väntas antalet personer med bistånd vända uppåt. Konjunkturen kommer nu mattas av och risken är att fler kommer att bli arbetslösa. Konjunkturen, i kombination med förändringarna och besparingskraven hos Arbetsförmedlingen, gör att det finns en stor risk att fler personer kommer att bli aktuella hos socialnämnden och att tiden för ekonomiskt bistånd kan komma att bli längre.

I december 2018 antogs en ny tobakslag (Lag om tobak och liknande produkter, 2018:2088) som träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär stora förändringar i kommunens arbete kring tobaksfrågan. Istället för att bara ha tillsynsansvaret för detaljhandeln med

tobaksprodukter åläggs handlarna att ansöka hos kommunen om tillstånd att sälja

(14)

tobaksprodukter, samma gäller partihandeln. De rökfria miljöerna i kommunen utökas också och kommer att gälla uteserveringar och offentliga miljöer. Socialnämnden kommer att ha ansvar för tillsynen av detta arbeta. Ansvaret för tillsynen av rökfria skolgårdar kommer att flyttas till socialnämnden från kommunledningskontorets avdelning för miljö och hälsoskydd.

Enligt den nya tobakslagen utökas också tillsynsansvaret för ytterligare rökfria miljöer. Ett omfattande arbete pågår för att socialnämnden skall leva upp till lagens intentioner.

Den 28 mars fattades beslutet att stänga fritidsgården Northside med omedelbar verkan. Det hade framkommit uppgifter till kultur- och fritidskontoret att miljön på fritidsgården inte var acceptabel. Under april har kommunen genomfört en utredning av miljön på fritidsgården.

Utredningen visar att det finns en kultur på fritidsgården som inte är acceptabel i en kommunal verksamhet. Utredningen riktar även kritik mot ledning och uppföljning av verksamheten på fritidsgården. I samband med att utredningen presenterades informerades även om att fritidsgården inte kommer att öppna igen i samma form som tidigare.

Kultur - och fritidskontoret har ett omfattande arbete att göra med att se över vilken personal som arbetar på fritidsgården samt hur verksamheten ska bedrivas framöver. Dessutom lämnar utredningen en rad slutsatser med föreslagna åtgärder som kontoret kommer att utvärdera och ta fram handlingsplaner för att genomföra.

Kultur- och fritidsnämndens mål för fritidsgårdsverksamheten inom ramen för nämndens verksamhetsplan för 2019 kan komma att påverkas av att en av kommunens största

fritidsgårdar, lokaliserad i kommunens socio-ekonomiskt mest utsatta område, är stängd under en längre period. Personalen har under perioden gården hållit stängt varit arbetsbefriad med lön.

I och med att utredningen blev klar står det klart att enhetschef samt ett antal av medarbetarna inte kommer att återgå till sina tjänster. Detta innebär att både ny chef och medarbetare behöver rekryteras.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag kopplat till mobila fritidsledare blir även påverkat då de mobila fritidsledarna är starkt kopplade till Northsides organisation, och därmed har även de varit tagna ur tjänst under pågående utredning.

Beslutet i samband med vårens budgetproposition, att kommunerna även under 2019 kan söka bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6 - 15 år möjliggör en fortsatt hög ambitionsnivå även på övriga lov. Den tidigare planeringen där de tillgängliga medlen för lovaktiviteter skulle distribueras över alla lov kan då revideras eftersom sommarlovet kan finansieras med statliga medel även i år.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten följer varje tertial upp sin tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan för livsmedelskontrollen i syfte att kontrollera och följa upp eventuella avvikelser. I dagsläget finns signaler om att den planerade tillsynen på miljöfarliga verksamheter riskerar att inte hinnas med på grund av många inkommande ärenden. Även tillsynen inom hälsoskydd och livsmedelskontroll är ansträngd och personalen har hög arbetsbelastning. Av den anledningen pågår en analys för att eventuellt höja taxan samt att utöka medarbetarantalet. Förslag till beslut planeras till delårsrapporten per augusti.

Enligt projektdirektivet för Väsjöprojektet är målsättningen att ”utgifterna för byggnationer av allmänna platser täcks av inkomsterna”. Prognosen visar till skillnad från tidigare prognoser ett nettounderskott på 464,3 miljoner för projektet som helhet. Skälet är att betalningsförmågan för bostäder minskat kraftigt det senaste året. Detta innebär att bostadsbyggnadstakten dämpas i Väsjön. Detta slår särskilt igenom för Väsjö torg som ligger närmast i tiden att bebyggas.

Minskningen av markintäkter härrör därför framförallt till denna utbyggnadsetapp. En lägre bostadsbyggnadstakt motiverar även en översyn av framtida utbyggnadstakt av de allmänna

(15)

anläggningarna. Trots att den nuvarande prognosen utvisar ett underskott kvarstår den långsiktiga målsättningen att hitta vägar att få inkomsterna att balansera utgifterna. Hur försäljningsinkomsterna kommer att utvecklas är även fortsättningsvis osäkert. Osäkerheten handlar bland annat om val av upplåtelseformer och bostadstyper.

Klimatnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden har inget att rapportera för perioden.

Nämnden har tidigare identifierat personalomsättning och arbetsmiljö som riskområden, och kan efter första tertialet konstatera att personalförsörjningen har hanterats och arbetsmiljön utvecklats positivt. Ytterligare kommentarer och analys ges i kommande delårsrapport.

Statskontoret har fått i uppdrag av Justitiedepartementet att se över samordningen av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare. Utredningen kan komma att leda till en samordnad tillsyn över överförmyndarverksamheterna och detta välkomnas av verksamheten som en mycket positiv och modern förändring. För nämnden skulle en samordnad tillsyn bland annat innebära högre enhetlighet i utförande av grunduppdraget vilket skulle leda till en förbättrad rättssäkerhet.

(16)

4 Nya data och resultat

Sollentuna kommun genomför årligen en medarbetarundersökning baserad på SKL (Sveriges kommuner och landsting) och RKA:s (Rådet för främjande av kommunala analysers) modell och enkät för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Medarbetarenkäten täcker tre områden inom motivation, ledaskap och styrning. Det

övergripande resultatet (HME) för hela Sollentuna kommun är 80,9 vilket är en ökning jämfört med förra undersökningen 2017 som var 80,5.

Det övergripande HME-värdet redovisas även på kontorsnivå:

Vård- och omsorgskontoret: 83,5 Utbildningskontoret: 81

Socialkontoret: 80,7

Kommunledningskontoret: 80,5 Kultur- och fritidskontoret: 79,5

Nästa steg i processen är att samtliga kontor ska ta del av resultaten, analysera och ta fram handlingsplaner. Nämnderna rapporterar i kommande delårsrapport.

Kommunstyrelsen

PWC har lämnat revisionsrapport vad gäller pensionsredovisning. Den visar på att

pensionshantering och rapportering av underlag är ändamålsenlig samt att den internkontroll som utförs är tillräcklig. PWC lämnar några rekommendationer som kommer att beaktas.

PWC har lämnat revisionsrapport vad gäller kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet.

Revisorerna är nöjda med verksamheten men det som kan förbättras är dokumentationsplikten vid direktupphandling över 100 000 kronor. De rekommenderar även ett arbete för att minska antalet småköp. Inköpsenheten har under april förtydligat och justerat handläggningsrutinerna gällande direktupphandling samt direktupphandlingsmallarna.

Kommunens dataskyddsombud har lämnat sin första tillsynsrapport över kommunens personuppgiftshantering och konstaterar i den att kommunen har en generellt bra status vad avser GDPR-uppfyllelse; de dagliga arbetsflödena är kontrollerade och kartlagda, centrala anvisningar och rutiner har utarbetats, det finns en organisation för samordning av frågan i kommunen och en organisation för att hantera registerutdrag. Dataskyddsombudet pekar också på utvecklingsområden, bland annat behovet av ett mer strukturerat GDPR-arbete inom utbildningsområdet. Rapporten kommer upp i kommunstyrelsen den 3 juni.

Ett förslag på Risk- och sårbarhetsanalys för Sollentuna kommun har tagits fram med stöd av extern konsult. Analysen baseras på de risk- och sårbarhetsanalyser som respektive

kontor/avdelning på kommunledningskontoret genomförde under 2018. Analysen kommer ligga till grund för kommunens fortsatta arbete för att skapa en robust organisation som kan hantera kriser. Analysen kommer upp i kommunstyrelsen den 3 juni.

Undersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI), från Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Alliance, baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunen inom sex myndighetsområden under 2018. Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017. Målet för kommunen är att ha ett genomsnittligt NKI om 75. De verksamhetsområden som ingår i index kommenteras av respektive ansvarig nämnd och rapporteras i kommande delårsrapport.

(17)

Våga Visa - kundundersökning 2019

Varje år tillfrågas vårdnadshavare i förskolan, förskoleklassen, årskurs 3 och 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8 om sin syn på verksamheten. Kort kan resultatet sammanfattas som att värdena inte skiljer sig så mycket jämfört med året innan. Ett par procent upp eller ner kan dock noteras. I denna rapport redovisas utfallet. Analys kommer att göras på respektive enhet inför höstens resultatdialoger.

Grupp Område Elever Vårdnads-havare

Förskola Trygghet 96% (+1)

Nöjd med verksamheten i förskolan

92% (-1)

Förskoleklass Nöjd med

verksamheten i skolan

91% (=)

Nöjd med verksamheten i fritidshemmet

85% (+4)

Årskurs 3 Nöjd med

91% (=) 90% (+7)

Nöjd med verksamheten i fritidshemmet

88% (+1) 83% (+6)

80% (-2) 86% (-2)

73% (-7)

Skillnad i procentenheter från föregående år anges inom parentes.

Olweus - trygghet och trivsel

4 176 elever har genomfört enkäten. 96 procent av eleverna trivs i skolan vilket är ett värde som varit det samma det senaste tre åren. Andelen som uppger att de upplever sig mobbade är 6,1 procent, vilket är en liten ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2018. Dock har långtidsmobbningen minskat från 2,4 till 2,0 procent, störst är minskningen bland pojkar.

Nätmobbning har också minskat från 4,2 till 3,9 procent. 96 procent av eleverna trivs i skolan.

Statistik för gymnasieskolan i Kolada

Kolada har publicerat statistik år 2018 för gymnasieskolan. I statistiken kan konstateras att gymnasielever med examen inom 4 år har ökat med 1,7 procentenheter till 81,0 procent. Även resultaten för gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program har ökat med 1,1 procentenheter till 80,5 procent. Gymnasielever med examen inom tre år, yrkesprogram har ökat med 12,6 procentenheter till 86,7 procent.

I statistiken redovisas också utfall från skolinspektionens skolenkät. Där ställs frågor om bland annat studiero och trygghet. Senast enkäten gjordes var 2016. Utfallet för frågan "Gymnasieelev år 2: Jag har studiero på lektionerna" hade ökat från 79,0 till 88,2 procent. För frågan "på min skola respekterar elever och lärare vandra" hade resultatet ökat från 83,5 till 85,6 procent. På frågan "Jag känner mig trygg i skolan" hade resultatet sjunkit från 93,5 till 91,4 procent.

Upplevelsen av nöjdhet hade sjunkit från 89,6 till 88,2 procent.

Ytterligare analyser kommer göras på respektive enhet i samband med resultatdialogerna under höstterminen.

Revisionsrapport - Barn i behov av särskilt stöd

PWC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att genomföra en fördjupad granskning av

(18)

förskolornas arbete med barn i behov av särskilt stöd med särskilt fokus på

förskoleverksamhetens beredskap och arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om nämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att förskolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn i behov av särskilt stöd.

Utifrån iakttagelser och bedömningar på kontrollfrågorna är granskarens svar på revisions- frågan att nämnden genom styrning och uppföljning i allt väsentligt säkerställer att förskolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn i behov av särskilt stöd.

För att ytterligare utveckla verksamheten rekommenderar granskaren:

 Att information sprids till samtliga förskolor om materialet som arbetats fram för vägledning av pedagoger när det gäller barns psykosociala hälsa.

 Att det för att öka förutsättningarna för en likvärdig verksamhet för barn i behov av särskilt stöd skapas strukturer för informations- och erfarenhetsutbyte om det arbete, de resurser och kompetenser som finns till förskolornas förfogande inom ramen för SAGA-arbetet.

 Att rapporteringen till nämnden utvecklas när det gäller barn i behov av särskilt stöd för att skapa bättre underlag för nämndens tilldelning av resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Revisionsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskola

Revisorerna har granskat det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Bedömningen efter genomförd granskning är att dåvarande huvudman utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delvis har en ändamålsenlig styrning och ledning av det systematiska kvalitetsarbetet. Delvis uppfyllt är att det finns ett inarbetat arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet med sammanställda kvalitetsrapporter såväl för gymnasieskolan som för vuxenutbildningen. Granskningen visar dock på brister i att kvalitetsrapporterna saknar analys och utvecklingsområden. Redovisning av resultat och nämnddialoger under 2018 saknas också. Revisorerna konstaterar vidare att det inte förekommer någon dialog mellan grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning trots att det är en del av nämndens måluppfyllelse att förbättra skolresultaten och öka genomströmningen. Därför rekommenderar revisorerna den nybildade nämnden att:

 Omgående organisera och skapa en struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet, innehållande hur det ska redovisas till berörd nämnd.

 Se över behovet och form för dialog mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och därefter skapa förutsättningar för önskad dialog.

I samband med att verksamhetsplanen antogs av utbildningsnämnden den 8 februari fastställdes en struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasieskolan. Dessutom beskrivs i verksamhetsplanen det planerade arbetet kring att öka dialogen mellan grundskola och gymnasieskolan via Skolresan. Där beskrivs också ett arbete tillsammans med socialkontoret, kultur och fritidskontoret, har påbörjats under 2018 för att samordna och effektivisera insatser för gruppen unga mellan 16- 24 år som saknar sysselsättning/behöver stöd för att komma vidare till studier/arbete. Där ingår även samarbete med vuxenutbildning.

Nämnden har inga nya data eller resultat att rapportera för denna period.

Socialnämnden

Under 2018 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn av kommunens arbete gällande

alkoholtillståndsgivning samt alkohol- och tobakstillsyn. Utifrån resultatet har en åtgärdsplan skapats och åtgärder genomförts gällande de anmärkningar som Länsstyrelsen framförde. I enlighet med planen har beslutsfattare i socialnämnden via Länsstyrelsen fått tillgång till utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering" och en ytterligare utbildning riktat till

(19)

socialnämnden har genomförts med alkoholhandläggaren som föreläsare. Rutinerna för arbetet med handläggning av alkoholtillstånd har reviderats och nya riktlinjer för serveringstillstånd är färdiga för beslut på socialnämnden. Att åter börja utbilda i "Ansvarsfull alkoholservering"

riktat till restaurangpersonal har lyfts upp med alkoholhandläggarna i Nordväst området och första omgången kontrollköp gällande tobaksvaror har genomförts.

Inför den kommande upphandlingen av utförare till Edsvik konsthall har en besöksenkät genomförts under sex veckor under vårvintern (januari - mars) 2019. 562 enkätsvar ingår i underlaget. De flesta besökarna är något äldre, kommer ofta och är nöjda med verksamheten.

Det är svårt att utifrån dessa svar bilda sig en uppfattning om hur en person som inte är en van besökare eller ingår i den homogena grupp av besökare som ofta besöker verksamheten uppfattar konsthallen. Det är tydligt att många av de som valt att ge ett fritextsvar har ett starkt engagemang för, och en personlig relation till, konsthallen i dess nuvarande form.

I samband med tertialrapport per april rapporterar följande upphandlade privata utförare till kultur- och fritidsnämnden:

 Medley AB, drift av Sim- och sporthallen

 Edsvik Konsthall AB, drift av Edsvik konsthall

 Hajstar Fritid AB, drift av Väsjöbacken

Rapporterna i sin helhet finns som bilagor till tertialrapporten.

Under april månad presenterades NKI-undersökningen vilken är en bedömning av

verksamheternas kvalitet utifrån områdena: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enligt årets resultat har verksamheternas resultat enligt NKI ökat.

En djupare analys väntas vara färdig i juni och kommer då presenteras i nämndens kvalitetsrapport.

I februari kom resultatet av den byggherreenkät som genomfördes av Stadsbyggnadsbenchen i december 2018. Förra enkätens NKI på 43 (som genomfördes 2016) har ökat något till 45, 2018. En handlingsplan har tagits fram av planenheten och exploateringsenheten för att arbeta med att höja NKI:t inför nästa mätning.

SKL publicerade i december 2018 "Öppna jämförelser - planläggning och tidsåtgång 2018". 229 av 290 kommuner besvarade en enkät som innehöll frågor om hur många detaljplaner som antagits och planberedskap för bostäder, med mera. Ett nyckeltal i den rapporten visar att Sollentuna ligger i topp vad gäller planberedskap. Sollentuna har varit produktiv när det gäller att ta fram detaljplanelagd mark för bostäder. Fokus framgent borde ligga på att genomföra dessa detaljplaner och stimulera bostadsutvecklare att komma till aktiv byggfas i just Sollentuna.

(20)

Klimatnämnden

Tidskriften Aktuell Hållbarhet publicerade i april månad sin kommunrankning inom hållbarhetsfrågor. Sollentuna Kommun placerade sig på en 19:e plats - en ökning med 16 positioner från plats 35 året innan. Inom Stockholms län placerar sig Sollentuna på plats 5 av 26. Aktuell Hållbarhets kommunrankning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste miljöfrågorna just nu.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har granskats av Länsstyrelsen som årligen utför sin inspektion. Länsstyrelsen har granskat cirka 30 ärenden samt begärt att ta del av verksamhetens plan för utbildning av nya ledamöter samt en del statistik. Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över synpunkterna samt tagit emot en slutrapport över iakttagelserna vid inspektionstillfället. Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende samt rikta viss kritik mot nämnden i ett ärende. Kritiken i det ena ärendet avser lång handläggningstid och i det andra ärendet avser viss kritik om nämndens underlåtenhet att skicka handlingar i ärendet till berörd part. Brister som funnits under inspektionen har som orsak en avsaknad av rutin. För att minska risken att liknande brister uppstår igen har verksamheten vidtagit åtgärder för att säkerställa rutinen. I övriga ärenden som granskats har Länsstyrelsen inte funnit några brister och den efterfrågade informationen om utbildning av nya ledamöter har inte ifrågasatts.

Den genomförda medarbetarundersökningen hade en svarsfrekvens på 100% och resultatet visar mycket goda resultat inom alla områden som mäts i HME, Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap och styrning). Det sammantagna resultatet för HME är 87.5 vilket utgör en märkbar utveckling mot utfallet för samma period år 2017, då det totala resultatet för HME var 59. Denna förflyttning i medarbetarnas upplevda arbetsmiljö är ett resultat av ett tydligt och transparent ledarskap och teamarbete med fokus på uppdraget och där den systematiska

arbetsmiljön utgör en central del. Verksamheten välkomnar resultatet som ett kvitto på det hårda arbetet och kommer framgent fortsätta arbeta med de i verksamhetsplanen identifierade

områden.

(21)

5 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

Totalt 153,7 mkr 90,3 mkr

I nämndernas tertialrapportering per april redovisas återsökning av statsbidrag inom ramen för uppdraget att bevaka statsbidragen.

Totalt rapporterar nämnderna att de ansökt för 153,7 miljoner kronor till och med april. Detta belopp visar inte hela bilden av vad som kommer att sökas för perioden då flera bidrag söks halvårsvis i efterhand. Av de 153,7 miljoner kronor har hittills 90,3 miljoner kronor beviljats och inkommit till kommunen. Statsbidrag från Skolverket, Specialpedagogiska

skolmyndigheten och Socialstyrelsen är de myndigheter som nämnderna sökt mest medel från.

Nämnderna arbetar med att söka de statsbidrag som är möjliga att söka. Miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, natur- och tekniknämnden samt

överförmyndarnämnden har inte sökt några statsbidrag för perioden eftersom det inte finns några riktade statsbidrag att söka för dessa nämnder.

(22)

6 Riktade budgetmedel

I budgetprocessen tilldelas varje nämnd en generell ram. Utöver den kan kommunfullmäktige besluta om riktade budgetmedel för särskilda förvaltningsspecifika områden. De flesta nämnderna prognostiserar att medlen kommer nyttjas i sin helhet. Fyra nämnder rapporterar avvikelser.

Utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse (0,6 mkr) avseende

"Förebyggande arbete för barn 7 - 12 år" där starten av verksamheten bli senarelagd.

Utbildningsnämnden avser använda sin del av överskottet (0,3 mkr) till vänskapsspelen som hålls vart åttonde år.

Socialnämnden prognostiserar även en positiv avvikelse (0,4 mkr) avseende "Hedersförtryck och hedersvåld" där rekryteringsprocessen dragit ut på tiden.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse (5,0 mkr) avseende sänkta hyror som efter budgetbeslut sänktes ytterligare. Överskottet kommer att tas i anspråk för att balansera årets kostnader inom ram.

Sammanlagt har 57,6 miljoner kronor avsatts i budget för nivåpåverkande och tillfälliga satsningar. I prognosen redovisas en avvikelse på 5,7 miljoner kronor.

(23)

7 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur verksamheten genomför sitt grunduppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls.

Sollentuna kommun har valt att arbeta med så kallade kritiska kvalitetsfaktorer som en del i kvalitetsstyrningen. En kritisk kvalitetsfaktor är något som måste bli uppfyllt för att en verksamhet ska hålla hög kvalitet i sitt grunduppdrag. Det finns fyra kommunövergripande kvalitetsfaktorer som har kommunövergripande styrdokument som stöd.

(24)

Kvalitetsfaktorer:

7.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Sollentuna ska upplevas som en trygg miljö att bo, arbeta och studera i. Samtliga invånare i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i kommunen dygnet runt. Kommunen ska vara en aktiv part i att uppnå detta . T re områden har prioriteras för att förbättra tryggheten och säkerheten i Sollentuna:

Brottsförebyggande arbete

Kommunens trygghetsarbete har sin bas i EST – Effektiv samordning för trygghet. Arbetet består i att ta fram gemensamma veckolägesbilder tillsammans med polisen och

Solle ntunahem. Modellen möjliggör för kommunen att samordna sina gemensamma resurser mot ett problemområde så att man kan uppnå största möjliga effekt av arbetet. De geografiska områdena som omfattas av arbetet är Edsberg och Tureberg med planerad uppväxling un der 2019.

Kultur - oc h fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden har en mycket aktiv roll i EST - arbetet, dels genom veckolägesbildsarbetet, dels i utvecklingsarbete som pågår inom EST, bland annat EST fördjupning Edsberg.

Utöver EST arbetar varje nämnd med olika trygghetsskapande insatser. Skolor,

fritidsgårdar och fältverksamheter är viktiga delar i genomförandet av trygghetsarbetet.

Utbildningsnämndens insatser sker bland annat genom Olweus - arbetet i samtliga skolor, Navigator samt arbete mot vå ldsbejakande extremism och pågående dödligt våld. Kultur - och fritidsnämnden genomför trygghetsundersökningar i samtliga av nämndens

verksamheter. Socialnämnden deltar i mycket stor utstr äckning i EST - arbetet och arbetar bland annat mot våldsbejakande extr emism.

Social hållbarhet

Kultur - och fritidsnämndens, socialnämndens, utbildningsnämndens, kompetens - och arbetsmarknadsnämndens samt vård - och omsorgsnämndens verksamheter arbetar i sina grunduppdrag med fokusområdet social hållbarhet, det vill säga soci al trygghet,

ekonomisk trygghet, delaktighet och inflytande, tillgång till utbildning, sysselsättning och fritid saktiviteter .

Kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden , kompetens - och arbetsmarknadsnämnden deltar i arbetet med Navigator, vilken ska vara en plattform där det utifrån individens behov skapas förutsättningar för att komma i sysselsättning genom arbete eller studier. Vidare ska det finnas möjlighet till stöd/kontakt för sitt psykiska välmående och till en meningsfull fritid. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Genom att få ungdomar i sysselsättning minskar risk er för ett utanförskap och ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

Vård - och omsorgsnämnden samverkar med Grannsamverkansbilen sam t har nu särskild samverkan med Brandkåren Attunda. Kompetens - och arbetsmarknadsnämnden kommer bland annat att införa trygghetsfrågor i undersökning till verksamhetens deltagare.

Överförmyndarnämnden gör utdrag ur belastningsregister i bedömningen av de s tällföreträdare som finns under nämndens tillsyn.

Trygga utemiljöer

Natur - och tekniknämnden genomför trygghetsinventeringar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och arbetar för ökad trygghet på otrygga platser. Samhällsbyggnadsnämnden lyfter trygghetsfrågan som ett fokusområde i den kommande översiktsplanen.

Klimatnämnden deltar genom ungdomars medverkan i ”Vårt Sollentuna 2040”.

(25)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Medborgarn as betyg Trygghet (index 1 -

100). - 53 - -

Kommentar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kom mun och dess verksamheter.

Nöjd Region Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Betygsindex avseende trygghet baseras på tre frågor:

1. Hur ser Du på hur tryggt och säkert Du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

2. Hur ser Du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot hot, rån och misshandel?

3. Hur ser du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot inbrott i hemmet?

Denna indikat or följs endast upp vartannat år. Nästa mätning är 2020

Kvalitetsfaktorer:

7.2 Delaktighet i samhället

Alla som bor i Sollentuna s ka känna att de är en del av kommun en och för att lyckas med integration bör nyinflyttade sollentunabor liksom de som bott här hela sitt liv vara öppna och nyfikna på varandra. I ett öppet och inkluderande samhälle finns trygghet och styrka.

Integration är det som sker när människor, oavsett religion och kulturell bakgrund, möts och lär känna varandra. Prioriterade områden i detta arbete är:

Sysselsättning

Indikatorn för, antal praktik - eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända, visar på ett utfall på 18 nyanlända som fortsätter sina anställningar under år 2019. Syftet med

extratjänster, som finansieras via Arbetsförmedlin gen, är att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Anställningsformen har upphört men de som påbörjat en anställning har rätt att fullfölja den. Målvärdet var en uppskattning på att 20 nyanlända skulle fortsätta men två avslutade si na anställningar vid årsskiftet.

Indikatorn för andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjar arbete eller studera efter 90 dagar finns det ännu ingen officiell statistik på. Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen kring målgruppen inom et ableringen påbörjades under hösten 2018 via ett ESF projekt. Syftet är att öka andelen som går vidare till arbete eller studier efter avslutad etableringsperiod. Effekten av detta kan ses först 2020.

Bostäder

Nyanlända som anvisas till Sollentuna får en a nvisad bostad under fyra år. Under året har samtliga anvisade till kommunen blivit bosatta och några tillfälligt boende har inte varit aktuellt. Våren 2020 kommer de första anvisade personerna ha bott i fyra år.

Socialnämnden arbetar med olika aktiviteter för att nyanlända ska komma vidare i sin bostadskarriär, bland annat genom att boendehandläggare visar enskilda hur man söker bostad i Sverige, vilka kanaler som finns och tipsar om kommuner där det är lättare att hitta bostad. Stödet är individanpassat oc h utgår främst till de som inte har nätverk som kan hjälpa till.

Nyanlända barns och ungas skolgång

Tillströmningen av nyanlända har ökat under året. Trycket har blivit högre på förberedelseklasser. Det är främst anhöriginvandringen som ökat.

Sammantaget bedöms pågående aktiviteter vid förvaltningar/avdelningar bidra till att öka nyanländas etablering och delaktighet i samhället.

(26)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända . - 26 18 20

Kommentar

Utfallet för tertial 1 är 18 nyanlända på extratjänster.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller stude ra efter 90 dagar.

43 % - - -

Kommentar

Inget utfall 2018 finns ännu tillgängligt.

Andel elever i språkintroduktionsklass som

når målen . - 0 % - -

Kommentar

Denna indikator har utgått 2019. Urvalet av elever är extremt lågt. Endast 20 elever går

förberedelseklass i åk 9. Dessa elever kommer att följas upp i annat forum, därav inget målvärde eller utfall på indikatorn. Indikatorn motverkar vidare att ge undervisning i många ämnen eftersom mätvärdet endast utfaller om eleven får godkänt i samtliga ämnen.

Antal gånger tillfälliga bostadslösningar behövt användas gälla nde anvisade hushåll under året .

- - 0 0

Kommentar

För anvisade hushåll har hittills inga tillfälliga bostadslösningar behövt användas och förväntas inte behöva användas under resten av året.

Andel övergångar till eget boende bland

a nvisade hushåll två år tidigare. - 5,5 % - 10 %

Kommentar

Kommunen erbjuder andrahandskontrakt i fyra år och därför väljer inte nyanlända att avbryta sitt kontrakt efter halva tiden. Det största skälet till det låg a utfallet är bostadsmarknaden. Att få ett förstahandskontrakt i Stockholms län kräver längre kötid än två år och de måste samtidigt ha en inkomst av lön som också ska vara på en viss nivå. Även ute i landet är det i de flesta kommuner längre kötid som krä vs, samt inkomst av lön på en viss nivå.