1
Vård- och
äldreomsorgsnämnden
Flerårsstrategi 2014-2016
2
1 Verksamhetsplanering ... 3
1.1 Väsentlighets- och riskanalys ... 3
1.1.1 Samhällsutveckling på nationell nivå ... 3
Ny lagstiftning SOSFS 2012:12 ... 3
Pensioner ... 4
Nationell värdegrund... 4
E-hälsa ... 4
Teknisk utveckling ... 4
1.1.2 Samhällsutveckling på regional och lokal nivå ... 4
Vård- och omsorg i hemmen ... 4
Satsning på de mest sjuka äldre ... 5
1.1.3 Intern utveckling ... 5
Volymförändringar boende och hemtjänst ... 5
Dimensionering av platser i särskilt boende ... 5
Ökad kvalitet i vård och omsorg ... 6
Måltidsservice i hemtjänsten ... 6
Upphandling av verksamhet ... 6
Mötesplatser ... 6
Trygghetsboenden ... 7
Bemanning ... 7
Miljöarbete ... 7
1.2 Sammanställning av åtaganden ... 8
1.3 Internkontrollplan ... 9
2 Prioriterade verksamhetsområden ... 10
3 Resurser ... 10
3.1 Ekonomi ... 10
3.2 Demografi och utveckling ... 11
3.3 Personal o kompetensförsörjningsplan ... 12
Kompetensförsörjning ... 12
Bemanning ... 12
Pensionsavgångar och rekryteringsbehov ... 12
4 Förväntat resultat och konsekvensbeskrivning ... 13
3
VÄNs flerårsstrategi 2014-2016
Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet.
Uppdraget genomförs i verksamheterna hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. Vid ingången av 2014 finns 10 utförare av hemtjänst (7 aktiva), varav kommunen är en och 10 särskilda boenden, varav 3 är utlagda på entreprenad. Totalt finns 23 demensboendeavdelningar, 8 gruppboendeavdelningar för fysiskt funktionsnedsatta, 7 serviceboendeavdelningar och 4 korttidsboendeavdelningar inklusive en växelvårdsavdelning. På fyra av de kommunala äldreboende finns trygghetsboenden, totalt 66 platser. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar även för kommunens medicinsk ansvariga sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.
Verksamheten styrs av flera lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt lag om bostadsanpassningsbidrag.
1 Verksamhetsplanering
Samhället och äldreomsorgen står de närmaste 10 åren inför stora utmaningar. De äldre blir allt fler samtidigt som önskemålen och förväntningar på det äldreomsorgen kan erbjuda förändras. Antalet personer med demenssjukdom ökar. Utöver detta ökar den arbetsföra delen av befolkningen marginellt. För att kommunens ekonomi ska kunna möta invånarnas krav krävs god planering och prioritering.
Om ett tiotal år står äldreomsorgen inför stora rekryteringsbehov och för att locka personal måste äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor och ett utmanande arbete.
1.1 Väsentlighets- och riskanalys
1.1.1 Samhällsutveckling på nationell nivå
Ny lagstiftning SOSFS 2012:12
Från och med 31 mars 2015 gäller en ny författning (SOSFS 2012:12) som kräver att
socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt det finns närhet till personal dygnet runt, för att kravet på god vård och omsorg ska uppfyllas. Den nya författningen ställer även krav på att det ska göras en biståndsbedömning för de som beviljas särskilt boende och varje boende ska få insatser efter sina behov och inte efter vilken bemanning som finns på boendet.
4 Förvaltningen arbetar för att detta krav ska kunna lösas på ett lämpligt och resurseffektivt sätt.
Inför verksamhetsår 2014 har vård och äldreomsorgsnämnden tilldelats fem miljoner kronor med uppdrag av kommunfullmäktige att förbereda arbetet mot Socialstyrelsens föreskrifter.
Pensioner
Under 2014 beräknas pensionerna i Sverige minska med i genomsnitt 100 kr per månad efter skatt, vilket medför ett minskat avgiftsutrymme och kan påverka avgiftsintäkterna negativt.
Nationell värdegrund
Socialstyrelsen utkom 2012 med allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3), som gäller alla kommuner och verksamheter som utför
äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrundsarbetet ska leda till att alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Under 2013 har arbete pågått att utbilda äldreomsorgens dokumentationsombud i denna nationella värdegrund.
Under 2014 kommer all personal som arbetar inom förvaltningen att beröras av implementeringarbetet.
E-hälsa
Sveriges kommuner och Landstings styrelse har rekommenderat kommuner att anta en handlingsplan för eHälso området för perioden 2013-2018. I den föreslås samarbete inom IT- området som kommer att ställa krav på medfinansiering och i sin förlängning anslutning till gemensamma landstingskommunala system. Nationell E-hälsa innebär tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Socialstyrelsen har tidigare utkommit med modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC, med vilken varje individs behov kan beskrivas utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Det övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Ett gemensamt fackspråk befrämjar att äldreomsorgen blir mer likvärdig och rättssäker.
Teknisk utveckling
För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Det finns även ett ökat teknikintresse hos äldre och anhöriga. Tekniken kan på många sätt göra vardagen enklare och tillgängligheten kan öka. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga och den äldre. För att möta behoven av att alltfler äldre väljer att bo kvar i hemmet, trots stora vårdbehov, krävs en satsning inom teknikområdet för att tillgängliga resurser ska räcka till för att uppnå en god vård och omsorg.
Utvecklingen av ny teknik som underlättar arbetet, som exempelvis nyckelfria lås, övervakning via webbkamera, med mera kommer att öka under perioden 2014-2016.
1.1.2 Samhällsutveckling på regional och lokal nivå
Vård- och omsorg i hemmen
Sjukhusen har ändrat sin inriktning och alltmer vård flyttar ut till hemmet och vårdtiderna på sjukhuset kortas. Under de senaste åren har nämnden haft som mål att öka kvarboende vilket innebär att fler insatser ges i hemmet. Detta har lett till att vård- och omsorgsinsatserna
5 i hemmiljö har ökat med 8% per år de senaste åren, det vill säga betydligt större ökning än vad andelen äldre i kommunen ökat med. De demografiska förändringarna under kommande år 2012 – 2015 innebär en relativt liten förändring av äldre över 80 år.
Förvaltningen har förändrat sina rutiner och arbetssätt för hemtjänst och delegerade hälso- och sjukvård, vilket har bidragit till att hemtjänsttimmarnas ökningstakt bromsats. För att ytterligare bromsa ökningstakten kan arbetet fortsätta genom att arbeta för att begränsa möjligheten att få stora hemtjänstinsatser i ordinärt boende.
För att möta behoven av att alltfler äldre väljer att bo kvar i hemmet, trots stora vårdbehov, krävs fungerande samverkansformer mellan sjukvårdshuvudmän och vårdgivare. Vården kräver att vårdpersonalen har tillgång till allt fler IT-system. Detta i sin tur kräver fler bärbara datorer/läsplattor, säkrare uppkopplingar samt högre IT-kompetens hos personalen.
Satsning på de mest sjuka äldre
Kommunerna i Västra Götaland har tillsammans med regionen arbetat fram ett
handlingsprogram för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. För att de allt fler äldre med bristande hälsa ska kunna leva ett gott liv fordras att vård och omsorg är
sammanhållen, och att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre.
Målet för äldresatsningen 2011-2014 är att skapa samverkan och samordning, god hälsa, vård och omsorg, god och säker läkemedelsanvändning, god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom, bättre tillvarata individens och anhörigas resurser och synpunkter samt att utveckla kunskap, kvalitet och kompetens. Vård och äldreomsorgsnämnden kommer att påverkas av denna satsning och det kommer medföra förändrade arbetssätt och en mer gränsöverskridande verksamhet.
1.1.3 Intern utveckling
Volymförändringar boende och hemtjänst
Äldreomsorgsnämndens verksamhet genomgår en volymökning av antalet personer som har hemtjänst och av antalet personer som får beslut om särskilt boende. På särskilt boende har medelboendetiden minskat och därigenom har antalet platser kunnat minskas. Stöd för att kunna bo kvar i hemmiljön i form av fler trygghetsboenden, närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning är exempel på satsningar som medfört att äldres möjligheter att bo kvar längre hemma ökat.
Dimensionering av platser i särskilt boende
Behovet av särskilt boende för åren 2013-2016 beräknas vara tillgodosett genom den volym äldreboendeplatser som finns idag om man räknar in vilande enheter. För att uppnå
ekonomiska effekter och schemamässiga fördelar krävs dock ombyggnationer till större enheter, då de nya platserna blir mer kostnadseffektiva. Omstruktureringar av verksamhet och boenden de närmaste åren kan medföra att nämnden behöver avyttra eller överlåta lokaler. Vård och äldreomsorgsnämnden avser vidare att arbeta för att samverka kring fastighetsbeståndet med t.ex. Socialnämnden kring samnyttjande av nämndernas boendeformer.
6 Förvaltningen behöver se över arbetssätt och rutiner för att förkorta tiden som lägenheter i särskilda boende står tomma. Det har framkommit att det i denna process kan finnas en förbättringspotential, vilket kan leda till att fler personer får tillgång till boende snabbare.
Detta leder i sin tur till minskade kostnader.
Ökad kvalitet i vård och omsorg
Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten i vård och omsorg bl.a. genom ett införande av teamarbete och använding av kvalitetsregistret Senior Alert för att öka
insatserna för de äldre som kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. När ett systematiskt preventivt arbetsätt införs i vård och omsorg har det blivit tydligt för många verksamheter att prevention är ett tillsammans-uppdrag. Teamet ger möjlighet att ha ett gemensamt mål och att göra rätt saker varje gång för varje äldre som vi möter inom vård och omsorg.
Införande av nationella kvalitetssystem och öka it-användningen som arbetsverktyg är ytterligare insatser för att öka vård- och omsorgskvaliteten. Under 2014 går Alingsås kommun med i det rikstäckande kvalitetsregistret Nationell patientöversikt, NPÖ, för att underlätta informationsöverföringen mellan hälso- och sjukvårdens olika instanser.
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, BPSD, kommer att införas under 2014 som ett led i en mer kvalitetssäkrad demensvård som ger högre livskvalitet för personer med demenssjukdom.
Måltidsservice i hemtjänsten
Ett projekt har genomförts på förvaltningen i syfte att öka valfriheten för de som har behov av att få hjälp med maten inom hemtjänsten. Genomförande sker under 2014 och innebär att det är den enskilde själv som väljer vilken mat han/hon ska äta och därmed ansvarar för maten. Det kan innebära matlagning i hemmet till dem som verkligen behöver det, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning och/eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Den nya mathanteringen medför vissa ekonomiska osäkerheter beroende på de enskilda vårdtagarnas önskemål och val.
Upphandling av verksamhet
Avtalet med Attendo Care som driver Ängabogården och Kaptenen förlängs inte 2014 och en ny upphandling har inletts. Det nya driftsavtalet beräknas gälla från hösten 2014 och medför en högre ersättning till utföraren, samt eventuella övergångskostnader under 2014. I
samband med upphandlingen införs nya krav för kvalitet inom särskilda boenden.
Mötesplatser
I Vision 2019 framhålls att Alingsås skall vara den moderna mötesplatsen. Mötesplatser kan vara vitt skilda platser arenor så som utvecklade stadsmiljöer eller möten i kultur- och
föreningsliv. Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Trygghet kan vara att det finns hjälp och stöd att få i
hemmet samt möjlighet till sociala kontakter. Nämnden arbetar för en utveckling av fler träffpunkter för äldre i samverkan med andra aktörer. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö.
7 Trygghetsboenden
För att främja god samhällsutveckling som ger möjligheter till god hälsa arbetar nämnden i samverkan med andra aktörer och deltar i bostadsplaneringen för att utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre. Förvaltningen arbetar för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden och samarbetar med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden.
Bemanning
Alingsås kommun har upphandlat ett schema- och bemanningssystem för optimal
bemanningsplanering, TimeCare Planering. Systemet ska bidra till att Alingsås kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare, både för befintlig och ny personal, genom att erbjuda
önskade sysselsättningsgrader och större påverkan vid arbetstidens förläggning. Ett förändrat arbetssätt innebär ökad flexibilitet, t ex genom att arbeta vid flera enheter. De vidtagna förändringarna ska komma brukaren/vårdtagaren/barnet till del genom en ökad kontinuitet. Implementeringen av TimeCare Optimal bemanning medför en viss ekonomisk osäkerhet då personalen ges möjlighet att själva välja sysselsättningsgrad.
År 2013 startade kommunen en central bemanningsfunktion kallad Bemanningsservice.
Bemanningsfunktionens uppdrag är att ansvara för all akut- och korttidsrekrytering upp till 3 veckor för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Den samordnade funktionen ska bidra till att tidsåtgången för
vikariehantering vid förvaltningar och vid löneenheten minskar med 50% vilket ska frigöra resurser som kan användas på annat sätt.
Med början på år 2014 är tanken att bemanningsservice kommer att utökas och även innefatta en central vikarierekryteringsfunktionen. Funktionen kommer att ta över förvaltningens arbete med rekrytering av timvikarier. Målet är att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringen genom en väg in.
Miljöarbete
Kommunen strävar efter en energieffektivisering för att minimera vår negativa inverkan på miljön. Som en del i en energieffektiv omställning ska energibehovet för kommunens egna transporter minska.
8
1.2 Sammanställning av åtaganden
Prioriterat
mål/Indikator Nämndens åtagande/Nyckeltal
Förvaltningens åtagande/
ev ytterligare nyckeltal Mål 1
I Alingsås är det tryggt säkeoch välkomnande.
Öka möjligheten för äldre att få tillgång till social gemenskap i närmiljön.
Nyckeltal:
• Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.
Utveckla sociala mötesplatser.
Nyckeltal:
Antal träffpunkter.
• Antal besökare på träffpunkterna som bor i ordinärt boende.
Mål 3
I Alingsås finns det attraktiva boende- möjligheter.
Arbeta för att antalet trygga boenden för äldre invånare ökar.
Nyckeltal:
• Antal lägenheter som är trygghetsboende.
Samarbeta med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboende.
Mål 4:
I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.
Minska kostnaden per boendeplats i särskilt boende med bibehållen kvalitet.
Nyckeltal:
• Kostnad per brukare med särskilt boende.
Genomföra strukturförändringar på särskilda boende.
Minska antalet dagar som lägenheter på särskilt boende står tomma.
Nyckeltal:
• Statistik över antalet dagar som lägenheter är tomma och det finns en efterfrågan.
Mål 6
I Alingsås finns det valfrihet och själv- bestämmande.
Öka valfriheten kring maten inom hemtjänsten.
Nyckeltal:
• Erbjuds enklare matlagning i bostaden? (KKIK)
Införa måltidsservice som koncept inom hemtjänsten.
Mål 7
I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov.
Arbeta aktivt med värdegrundsarbete för att öka vårdtagarnas trygghet, inflytande och delaktighet.
Nyckeltal:
• Mätning av delaktighet, inflytande och trygghet (Brukarundersökning)
Öka antalet vårdtagare som riskbedöms samt får en åtgärdsplan upprättad av ett
tvärprofessionellt team.
Nyckeltal:
• Data från kvalitetsregistret Senior alert
Utveckla IT-lösningar och teknik som ger stöd för en säkrare vård och omsorg.
Påbörja ett införande av NPÖ (nationell patientöversikt).
Nyckeltal:
• Antalet personal som har tillgång till NPÖ.
Mål 12
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning.
VÄN åtar sig att i samarbete med TK minska körsträckor i kommunens interna personbilspark med 5 % per år.
Nyckeltal
• Km/vårdtagare/år
I samarbete med fordonshanteringen på TK planera för att bl.a. hemtjänsten under sommarhalvåret kan använda cykel/elcykel istället för bil.
9
1.3 Internkontrollplan
Process/rutin Kontrollmoment Ansva-
rig Metod
Uppföljning (frekvens)
Rapport till
och tidpunkt Risk Rätt volym
äldreboende- platser
Följa beläggning, medelboendetid och utveckling av
kösituation till särskilt boende
Con- troller
Månadsvis statistik över
beläggning, in-/ utflyttning
och kösituation
Månadsvis samt i budget- arbetet
Lednings- grupp och nämnd ges
löpande information
För få eller för många platser medför risker för
individer samt ekonomiska risker
Förändring av hemtjänst
Följa hemtjänst- utvecklingen och
underliggande orsaker
Con- troller
Månadsvis statistik och fördjupning
halvårsvis
Månadsvis samt vid tertialupp- följningar
Lednings- grupp och nämnd ges
löpande information
Ekonomisk risk om hemtjänstens ökningstakt över-
stiger demografiskt motiverad ökning
Optimal bemanning (TimeCare)
Följa upp syssel- sättningsgrader, tim-, fyllnads- och övertid samt
eko-nomiska effekter av
införandet
Con- troller
och perso-
nal- sekre- terare
Månadsvis granskning enligt särskild
framtagen uppföljnings-
mall
Månadsvis från uppstart
Till berörda chefer och
styrgrupp löpande
Ekonomisk risk att kostnad per arbetad timma ökar och/eller att antalet arbetade
timmar ökar
Lagändring om
minimibeman- ning på särskilt boende
Bevaka hur Socialstyrelsens
föreskrifter bör tolkas inför 2015
MAS, utredare
m.fl.
Vara upp- daterade på förändringar, omvärlds-
bevaka
Löpande Nämnd löpande under
2015
Påverkar ekonom- iska/verksamhets- mässiga förutsätt- ningar för äldre- omsorg framöver
Följa
utvecklingen av insatser i samband med införande av måltidsservice
Följa upp insatstid för måltid, samt om
personalbehov förändras i hemtjänsten
Utred- are och
Con- troller
Genom avstämning
av tid och schema- förändringar
Löpande Lednings- grupp och nämnd ges
löpande information
Förändringar i hur man önskar sina
måltider kan påverka ekonomi
och verksamhet
Lagstiftning kring individuell bistånds- prövning på särskilt boende
Bevaka hur Socialstyrelsens
föreskrifter bör tolkas inför 2015
MAS, utredare
m.fl
Vara upp- daterade på förändringar, omvärlds-
bevaka
Löpande Nämnd löpande under
2015
Påverkar ekonom- iska/verksamhets- mässiga förutsätt- ningar för äldre- omsorg framöver
Införande av tekniska lösningar och IT
Följa utvecklingen och
de tekniska krav och de krav på IT-lösningar som
ställs framöver
Avdchef Planer- ingsavd.
Vara upp- daterad på förändringar,
omvärlds- bevaka
Löpande Ledningsgrupp och nämnd
löpande
Risk att få en ineffektiv vård om
inte teknik som finns tillgänglig
tillvaratas i verksamheten
10
2 Prioriterade verksamhetsområden
Under 2014 kommer Vård- och äldreomsorgsnämnden prioritera arbetet med
biståndsbedömning på särskilt boende, införandet av ett kvalitetsledningssystem samt satsningen på de mest sjuka äldre i samverkan med regionen.
3 Resurser
3.1 Ekonomi
Belopp i tkr Budget 2013 Budget 2014 Ram 2015 Ram 2016
Verksamhetens intäkter 65 607 64 720 66 660 68 660
Personalkostnader -296 429 -305 173 -316 231 -327 650
Lokalkostnader -55 849 -56 950 -58 100 -59 300
Köp av tjänster -98 894 -100 900 -102 900 -104 900
Övriga kostnader -30 242 -30 850 -31 460 -32 100
Verksamhetens kostnader
-481 414 -493 873 -508 691 -523 950
Avskrivningar -3 386 -3 454 -3 557 -3 664
Verksamhetens
nettokostnader -419 193 -432 607 -445 588 -458 954
Kommunbidrag 419 499 432 875 445 864 459 238
Finansnetto -307 -268 -276 -284
Årets resultat 0 0 0 0
Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet har 2013 en nettokostnadsökning som är cirka två procent (8 mnkr) lägre än pris-/löneökningar och volymökningar. Den låga nettokostnadsökningen under 2013 beror framförallt på att antalet äldreboendeplatser minskat från 412 aktiva platser till 378 aktiva platser. Inför 2014 budgeteras för oförändrat antal boendeplatser. Vård och äldreomsorgens verksamhet har genom den låga
nettokostnadsökningen 2013 budgetbalans i verksamheten vilket skapar ett positivt ekonomiskt utgångsläge inför budgetarbetet 2014.
Inför verksamhetsår 2014 har vård och äldreomsorgsnämndens budget räknats upp med två procent, därtill har vård och äldreomsorgsnämnden tilldelats fem miljoner kronor till att förbereda arbetet mot Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS2012:12) kring individuell behovsbedömning på särskilt boende och minimibemanning inom demensvården.
11 Vård och äldreomsorgsnämnden bedömer att åtgärder om 2,0 - 3,0 mnkr behövs för att klara budgeten inför 2014. Ett fortsatt arbete med omstruktureringar inom särskilda boendeplatser är planerat inför 2014, dels planeras två mindre demensavdelningar ersättas med en större enhet på Bjärkegården och dels planeras två mindre avdelningar ersättas med en större enhet på Hagagården. Sammantaget kommer ovanstående förändringar medföra att sex äldreboendeplatser upphör, men samtidigt tillkommer sex äldreboendeplatser på
Ängabogården som under 2013 hyrts ut till Lerums Kommun.
3.2 Demografi och utveckling
Äldreomsorgen prognosticerar en volymökning om knappt 1,5 procent per år under de närmaste åren utifrån hur antalet äldre inom Alingsås Kommun förändras.
Åldersgrupp 2013 2014 2015 2016
80 – 84 år 1 025 1 060 1 060 1 095
85 – 89 år 717 710 725 710
90 – äldre 408 410 420 435
Totalt 2 150 2 180 2 205 2 240
Källa: Kommunportalen, befolkningsprognos
Ökningstakten av invånare över 80 år varierar mellan de olika kommundelarna, i Bjärkeområdet är förväntad ökningstakt av äldre invånare cirka tre procent per år, i Hemsjöområdet är förväntad ökningstakt cirka fem procent per år medan förväntad ökningstakt i Alingsås tätortsområde är knappt en procent per år.
2011 2012 2013 Budget 2014 Särskilt boende
Antal aktiva särskilda boendeplatser 412 412 378 378
Antal bifallsbeslut om särskilt boende 155 172 199 200
Beläggning 96,7 % 91,0 % 95,4 % 96 %
Kö till särskilt boende (medel per månad) 21 13 29 -
-varav tackat nej till särskilt boende (medel per månad
5 6 10 -
Personer som väntat mer än tre månader
på särskilt boende (medel per månad) 0,7 0,3 1,3 0
Hemtjänst
Antal personer med hemtjänst 610 625 655 670
-varav med privat utförare 144 147 155 158
Hemtjänsttimmar per månad 24 200 26 900 26 800 27 300
-varav privata utförare 5 200 5 300 5 900 6000
Hälso- och sjukvård
Antal inskrivna i Hälso- och sjukvård - 861 887 900
12
3.3 Personal o kompetensförsörjningsplan
Kompetensförsörjning
I takt med att sjukhusen ändrar sin inriktning flyttar avancerad sjukvård ut i hemmen och vården i hemmet blir alltmer specialiserad. Detta ställer krav på alla utbildningsanordnare och på intern kompetensutveckling av berörda personalgrupper för att möta de nya
målgruppernas behov av hjälp och stöd. Det förväntas även att bli ökade kompetenskrav på befintliga tjänster inom äldreomsorgen och inom omsorgen då behoven av hjälp och stöd förändras. Äldreomsorgen har redan påbörjat valideringsinsatser för att möta dessa krav.
Under år 2012 togs det fram riktlinjer för kompetensförsörjning i Alingsås kommun. Utifrån riktlinjerna har Vård och äldreomsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med kartlägga och behovsinventera den kompetens som finns i organisationen för att kvalitetssäkra en god vård och omsorg. Detta arbete är gediget och kommer att mynna ut i en
kompetensförsörjningsplan som beskriver vilka utbildnings- och utvecklingsinsatser och behov av nyrekrytering som kommer att behövas framöver få att nå verksamhetens mål.
Bemanning
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen går år 2014 in i ett pilotprojekt där ett antal utvalda verksamheter kommer att införa TimeCare Planering som schema- och bemanningssystem.
Om piloten faller väl ut kommer samtliga verksamheter inom vård och omsorg att gå in i optimal bemanning år 2015. Under 2014 kommer även vikariehantering och
bemanningsservice att implementeras.
Pensionsavgångar och rekryteringsbehov
Andelen som går i pension på Vård och äldreomsorgsförvaltningen mellan åren 2013-2016 ligger på totalt 55 personer, vilket motsvarar ca 8% av det totala antalet tillsvidareanställda i förvaltningen. De flesta pensionsavgångarna finns inom yrkesgrupperna sjuksköterska och vårdpersonal, förvaltningens största yrkesgrupper. Personalomsättningen inom dessa grupper är idag relativt låg. Om vi tittar på de demografiska förändringarna under perioden 2014 – 2016 ser vi en ökning av äldre i åldersintervallet 65-79 år men en relativt liten förändring av äldre över 80 år. Eftersom endast få personer mellan 65-79 år har insatser av äldreomsorgen och de som har insatser överlag har relativt få insatser beräknas volym- ökningarna fram till 2016 vara måttlig. Sammantaget kommer personalbehovet förmodligen inte att öka under de närmaste åren, utan ligga ungefär på den nivån som vi har idag.
13
4 Förväntat resultat och konsekvensbeskrivning
Vård och äldreomsorgsnämndens primära utmaning inför 2014 är att bibehålla nettokostnadsökningen på en nivå som understiger pris- och löneökningar samt
volymförändringar. Vård och äldreomsorgsnämnden uppskattar pris- och löneökningar och volymförändringar till cirka 3,5 procent för 2014.
Under 2014 behöver vård och äldreomsorgsnämnden öronmärka budgetmedel till att förbereda verksamheten på Socialstyrelsens föreskrifter om minimibemanning inom
demensvården samt individuell biståndsprövning på särskilt boende som träder ikraft från 31 mars 2015.
Nämnden ser vidare att åtgärder om 2,0 - 3,0 mnkr behöver göras för att balansera nettokostnaderna mot fördelad budget. För att vård och äldreomsorgens verksamhet ska klara budgetmålet 2014 kommer följande verksamhetsförändringar genomföras:
- Vård och äldreomsorgsnämnden har beslutat att renovera en vilande avdelning på Bjärkegården och samtidigt stänga två mindre avdelningar. Förändringen beräknas minska kostnaderna med cirka 0,5 mnkr för 2014.
- Vård och äldreomsorgsnämnden har beslutat att stänga ytterligare två mindre avdelningar på Hagagården och ersätta dem med en större avdelning. Förändringen beräknas minska kostnaderna med cirka 1,15 mnkr för 2014.
- Vård och äldreomsorgsnämnden kommer på fastighetssidan hyra ut delar av ej nyttjade vårdavdelningar vilket medför ökade hyresintäkter.
- Vidare har verksamheten inför 2014 arbetat med att balansera budgeten och bromsa kostnadsökningen inom personliga hjälpmedel, inom del av hälso- och sjukvården samt inom två hemtjänstområden. Ovanstående åtgärder förväntas minska risken för underskott 2014.
