5 Beslut om samt åtenappmtering från kurser, konferenser och politikerbesök

(1)

~Tingsryds

\:.!;}kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 Anmälan av jäv

§ 3 Meddelanden

§ 4 Delegationsbeslut

§ 5 Beslut om samt åtenappmtering från kurser, konferenser och politikerbesök

§ 6 Information från Personliga Ombud Kronoberg

§ 7 Information från förvaltningen

§ 8 Bokslut 2020

§ 9 Flytt av investeringsmedel budget 2021

§ 10 Överskottsanvändning takskenor 2021

§ 11 Ansökan investeringsanslag 2021 digitala lås ( direktjusterad paragraf som förs i separat protokoll)

§ 12 Hyressättning 2021 Omsorg funktionsnedsättning

§ 13 Framtagande av sänglinnepaket inom särskilt boende, äldreomsorgen

§ 14 Uppföljning av granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

§ 15 Yttrande fordonspolicy

§ 16 Svar på medborgarförslag om att göra Tingsryds kommun till en förebild inom omsorgshantering och arbetsliv

1 (2)

§ 1 7 Svar på medborgarförslag om upprustning av omsorgstagares innergård vid Konga Allhus

§ 18 Undersökning inom boendestödet

§ 19 Årsredovisning 2020 Stiftelsen Solängen

§ 20 Revidering av plan för verksamhetsbesök 2021

§ 21 Diskussion om budgetförutsättningar 2022

Tingsryds kommun Box88

362 22 Tingsryd

besöksadress Torggatan 12 Tingsryd

telefon

0477 441 00 (vx)

e-posVhemsida

kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se

(2)

~Tingsryds

~ l~ommun

2 (2)

§ 22 Remissvar avseende utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)

§ 23 Godkännande av upphandlingsunderlag gällande tid- och insatsrapp01tering

§ 24 Utredning enligt Lex Sarah

Tingsryds kommun Box 88

362 22 Tingsryd

besöksadress Torggatan 12 Tingsryd

telefon

0477 441 00 (vx)

e-post/hemsida

kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se

(3)

~Tingsryds

\;?!:/kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Juste rare

Justeringens plats och tid

Under-

skrifter Sekreterare

Ordförande

Juste rare

Justerare

Digitalt via länk och sammanträdesrum Y gden, Torggatan, 10, Tingsryd

Onsdag, 2021-02-10, kl. 13:00-17:40. Ajournering kl. 14:40-14:50 och kl. 16:35-16:45

Magnus Carlberg (S), ordförande Jan Preben Olsen (S), via länk Anders Nilsson (S), via länk Annika Gustafsson (KD), via länk Johan Karlsson (C), via länk Ann-Charlotte Cato (C), via länk Björn Elmqvist (C), via länk Ingegerd Carlsson (SD), via länk Stig Olsson (M), via länk

Martin Hansson, vård- och omsorgschef Oskar Widell, sekreterare

Anna Kuittinen, ekonom

Erica Ottosson, VFU-student Örnen

Christoffer Karlsson, verksamhetschef ÄFO,

Jennie Berggren, områdeschef Solängen Ryd, via länk, § 13 Hanna Henriksson, områdeschef Konga Allhus, via länk, § 13 Helen Östman, upphandlare, via länk, § 23

Pernilla Ris berg, socialt ansvarig socionom, via länk, § 24 Eva Bergmark, Personliga Ombud Kronoberg, via länk,§§ 1-6 Maria Olausson (V), icke tjänstgörande ersättare, via länk

Suzanne Thyborn (S), icke tjänstgörande ersättare, via länk, §§ 1-7, 13 Anna Johansson (C), icke tjänstgörande ersättare, via länk§§ 1-7, 13

Johan Karlsson (C)

Kansliavdelningen, Torggatan 12, Tings1yd, 2021-02-16 kl. 16:00

- ~ .. vfJ~U. ... ... ... .

Paragrafer 1-10, 12-24

Oskar Widell

Utdrags bestyrkande

(4)

~Tingsryds

\:!:Jkommun

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då

anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justernrn ~

2021-02-17

Datum då anslaget tas ned

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

.. OskAr.. .. W.,: ~.1.1.. .. .. . .. . ... . .. ... . .. . ... .

Oskar Widell

2021-03-11

Utdrags bestyrkande

(5)

~Tingsryds

\:!;}kommun

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

2021-02-10

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med ändringen att ärende 27, Utredning enligt Lex Sarah, utgår.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd kallelse. Ärende 27, Utredning enligt Lex Sarah, utgår.

Justerare Utdrags bestyrkande

(6)

~Ti11gsryds

\!;/kommun

§2

Anmälan av jäv

VON/2021: 1 1.2.1 Beslut

Ingen ledamot anmäler jäv.

Justorarn

$

2021-02-10

Utdragsbestyrkande

(7)

~Tingsryds

\:!;J l~ommun

§ 3

Meddelanden

VON/2021 :2 1.2. 7 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2020-12-04-2021-01-29.

Följande meddelanden har inkommit till vård- och omsorgsnämnden under perioden 2020- 12-04-2021-01-29:

Avsändare Handlinq Diarienummer Handlingsnummer

Tingsryds kommun Samverkansavtal för Vård- VON/2020:351 ^2020:962 och omsorgscollege

Kronoberg 2020-07-01- 2025-06-30

Socialstyrelsen Statsbidrag till VON/2020:352 ^2020:964

kommunerna för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 ( dm 9 .2- 373092020)

Vård- och Rekvisition Statliga medel VON/2020:239 ^2020:965

omsorgsförvaltningen

för att utveckla förutsättningar på

arbetsplatsen samt utbilda vårdens framtida

medarbetare

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2020- VON/2020:357 ^2020:975 12-07 § 193 Beslut om

imättande av individnämnd

Justerare Utdragsbestyrkande

(8)

~Tingsryds

\:!;I kommun

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2020- VON/2019:321 ^2020:976 12-07 § 194 Revidering av

reglemente för kommunstyrelse och nämnder

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2020- VON/2019:307 ^2020:977 12-07 § 195 Revidering av

bestämmelser om

ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Tingsryds kommun

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2020- VON/2019:189 ^2020:978 12-07 § 204 Entledigande

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2020- VON/2019:189 ^2020:979 12-07 § 205 Fyllnadsval

vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens VON/2020:63 ^2020:1032

arbetsutskott arbetsutskott 2020-12-21 § 229 Dialog med

representanter från Ulricehamns kommun gällande

Bemanningshandboken

Kommunstyrelsens Bemanningshandboken VON/2020:63 ^2020:1031

arbetsutskott version 5 Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsens Presentations bilder VON/2020:63 ^2020:1030

arbetsutskott Ulricehamns kommun dialog Tingsryd 2020-12-21

Sveriges Kommuner SKR Meddelande 20/2020 - VON/2020:64 ^2020:1033

och Regioner

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och

suicidprevention 2021-2022

Sveriges Kommuner SKR Meddelande 24/2020 - VON/2020:64 ^2020:1034

och Regioner

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges

Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021

U tdragsbestyrkan de

(9)

~Tingsryds

\:!:lkommun

Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens VON/2021 :32 ^2021:27

arbetsutskott

arbetsutskott 2021-01-18 § 13 Anvisningar för nämnder budget 2022

(10)

~Tingsryds

\:!;}kommun

§4

Delegationsbeslut

VON/2021 :3 1.2.3 Beslut

2021-02-10

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2020-12-04-2021-01-29.

Följande delegationsbeslut har inkommit till vård- och omsorgsnämnden under perioden 2020-12-04-2021-01-29:

Beslutsnummer Delegat Beslut Beslutsdatum Diarienummer VON DEL/2020 § Förvaltningschef Avtal AD- 2020-12-18 VON/2020:281

18 madrasser: Care

ofSweden AB, GATERehab Development AB, Järven Plast &

Smide Aktiebolag

Justerare ~ Utdragsbestyrkande

(11)

~Tingsryds

\:!;/kommun

§ 5

2021-02-10

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök

VON/2021 :4 1.2.7 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Magnus Carlberg (S), Jan Preben Olsen (S), Anna Johansson (C), Björn Elmqvist (C), Johan Karlsson (C) och Ingegerd Carlsson (SD) informerar nämnden om det digitala verksamhetsbesök hos Rehabenheten i Tingsryd de deltog i innan dagens sammanträde.

(12)

~Tingsryds

\:.!;)kommun

§6

Information från Personliga Ombud Kronoberg

VON/2021:20 1.2.7 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen från Personliga Ombud Kronoberg.

Eva Bergmark verksamhetschef för Personliga Ombud (PO) Kronoberg informerar om verksamheten. Hon innehar en tjänst som 50 % verksamhetschefför PO och 50 % som personligt ombud i Uppvidinge kommun.

Personliga Ombud Kronoberg är en samverkansverksamhet och överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets alla kommuner som funnits sedan 1994 i Växjö kommun och sedan 2002 i hela länet:

Justerare

• Ingen lagstadgad verksamhet.

• Leds av en styrgrupp med representanter från kommuner, region, myndigheter och intresseorganisationer.

• Finansieras delvis av statsbidrag och delvis av överenskommelsen.

• 11 anställda samt 2 anställda av Region Kronoberg. Kontor i Växjö och Ljungby (Ljungbykontoret finansieras av den egna kommunen).

• Målgrupp: personer med psykiska funktionsnedsättningar, 18 år eller äldre, med svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Ett personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag.

• Syftet med verksamheten är hjälpa den enskilde att få den lagliga hjälp de har rätt till/har rätt att söka. Ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i samhällets stödsystem, brister sammanfattas i en årsrapport.

• Avgränsningar: Ett personligt ombud ska arbeta på klientens uppdrag och inte på en myndighetspersons uppdrag. Det personliga ombudet är inte ställföreträdare. De personliga ombuden beslutar inte om eller verkställer insatser.

• Kontaktorsak: stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, stöd i ekonomi- och sysselsättningsfrågor. PO Kronoberg har 33 olika samarbetspartners.

fo

Utdragsbestyrkande

(13)

~Tingsryds

\:!;)kommun

2021-02-10

• 232 aktuella klienter (mål enligt överenskommelsen är 188 st). 2020 avslutades 111 klienter och 97 nya klienter fick ombud. Klientstatistik för 2020 presenteras för nämnden.

(14)

~Tingsryds

\:!;/kommun

§7

Information från förvaltningen

VON/2021 :5 1.2.7 Beslut

2021-02-10

Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Vård- och omsorgschef Maiiin Hansson och verksamhetschef ÄFO Christoffer Karlsson info1merar om följande:

Covid-19:

• Smittläge

• Skyddsutrustning

• Vaccinationsarbetet Äldreomsorgslyftet:

• Antal deltagare 2021

• Prognostiserad förbrukning Chefsrek1yteringar:

• OF

• ÄO

Sommarrekiytering Medarbetarenkät Bemanningshandbok:

• Tidsplan 2017-2019, 2020 och framåt för 2021.

(15)

~Tingsryds

\:!:/kommun

§ 8

Bokslut 2020

VON/2021:17 1.4.1 Beslut

2021-02-10

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020.

2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar årsredovisningen för 2020 till kommunstyrelsen.

Budget för år 2020 är 324,9 mkr och utfallet är 317,8 mkr. Det resulterar i ett överskott med 7,1 mkr för årsbokslutet 2020, vilket motsvarar 2,2% av budgeten. I utfallet ingår kostnader som härrör till coronapandemin (13,8 mkr). Det är viktigt att påpeka att budgeten 2020 är tillfälligt förstärkt med 6 mkr samt förstärkt av generella statsbidrag motsvarande 3,6 mkr, totalt 9,6 mkr.

Arbetet under året har handlat om att bemanna utifrån behoven inom respektive

verksamhet samt att förebygga och planera inför och under coronapandemin. Under året har det inte funnits någon återhållsamhet kring personalbemanning, dels utifrån behov samt coronapandemin. Samtidigt har alla verksamheter haft uppdraget att anpassa sin

verksamhet till rådande budget.

Det finns en obalans mellan de olika perspektiven som till stor del beror på coronapandemin. Verksamheter har fått stänga och förutsättningarna kring

förbättringsarbete kopplat till kvalitetsmåtten har dfumed försämrats. Inom process är flertalet mål uppfyllda och några kvarstår. Inom perspektivet medarbetare finns f01tfarande utmaningar.

Ärendet föredras av vård- och omsorgschefMaitin Hansson och ekonom Anna Kuittinen.

Besluts underlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-02 från vård- och omsorgschef Årsredovisning 2020

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

Justerace ~ Utdrags bestyrkande

(16)

Bilaga 1 VON 2021-02-10 § 8

Årsredovisning 2020

Vård- och omsorgsnämnd

(17)

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse ... 3

1.1 Uppdrag ...... 3

1.2 Omvärld ....................................................................... 3

1.3 Styrkort ..................................... 3

1.3.1 Vision .................................................... 3

1.4 Verksamhetens mål & utveckling ......... .4

1.4.1 Medborgare ....................... 4

1.4.2 Samhälle ..................................... 5

1.4.3 Ekonomi ................................. 5

1.4.4 Medarbetare ............................................ ? 1.4.5 Process ............... 7

1.4.6 Balans mellan perspektiven ................................................ 7

1.5 Framtid ......... 8

1.6 Planeringsmått .................. 9

Vård- och omsorgsnämnd, Årsredovisning 2020 2(9)

(18)

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning, anhörigstöd samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess handläggning.

1.2 Omvärld

Förvaltningen har under året och utifrån coronapandemin hela tiden samverkat med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg genom tidigare gemensamma nätverk. Den fungerande samverkan har förenklat och möjliggjort en gemensam hantering av pandemin i länet.

Coronapandemins påverkan på verksamheterna beskrivs vidare under perspektiven.

Förvaltningen är också delaktig i vård- och omsorgscollege. Inom vård- och omsorgscollege finns aktörer från arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, kvalitetssäkra utbildning,

handledarutbildning etc. Tingsryds kommun har ett samverkansavtal med vård- och omsorgscollege 2020- 2025.

1.3 Styrkort

1.3.1 Vision

Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet.

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått

Medborgare Medborgare ska De flesta mätningarna hämtas från rapporten

• Andel nöjda inom äldreomsorg,

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som känna delaktighet

redovisats under hösten 2020. hemtjänst%

och ha inflytande

Under året har förvaltningen tagit fram en ■ Nattfasta för omsorgstagare i samt uppleva att

kommunen har god gemensam broschyr inför inflytt i särskild särskilt boende genomsnitt max 11 kvalite och service i boendeform inom äldreomsorgen där

timmar.

verksamheterna. information framgår utifrån de frågeställningar

som socialstyrelsen ställer i enkäten varje år.

-

Andel nöjda omsorgstagare Total nöjdhet inom omsorg inom OF ska vara 90 %.

funktionsnedsättning har inte kunnat mätas

under år 2020 på grund av pandemin. Andel nöjda inom äldreomsorg, Nöjdheten med anhörigstöd har inte kunnat särskilt boende%

mätas under 2020. Ny anhörigsamordnare har

- Andel nöjda inom börjat inom ÄO under året.

Mätning av nattfasta har på grund av pandemin äldreomsorgen, anhöriga % endast kunna utföras en gång under året.

Antal hemtjänstpersonal som Mätning skedde under november månad med

ett snitt på 13 timmar. besöker en omsorgstagare under 14 dagar, medelvärde

Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75 %.

- Nöjd-Inflytande-Index, NI!, Medborgarundersökning

■ ^Samhälle ■ Kommunen ska Till följd av coronapandemin har ■ Antal Seniorträffar per år ska verksamheterna inom samhällsperspektivet

skapa förutsättningar

stängts eller minskat i omfattning sedan mars. vara minst 300 jämnt fördelat på de för ett starkt och

Förvaltningen gör bedömningen att aktiviteterna sju största orterna i kommunen.

varierat föreningsliv

som möjliggör en inom särskilt boende har begränsats mycket på Antalet aktiviteter som erbjuds grund av coronapandemin men de har skett,

på varje särskilt boende varje vecka

Vård- och omsorgsnämnd, Årsredovisning 2020

(19)

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått aktiv fritid för men då med mindre aktiviteter såsom samtal,

■ Antalet anhörigträffar på medborgarna. fika och promenader. Inga externa aktiviteter

har kunnat ske, dock har det prioriterats att till särskilt boende och gruppboende eftermiddagskaffet ska en social aktivitet ske. per år

Utbudet skiljer sig åt på olika enheter, därför skattas resultatet till gult mått.

-

Andel kommunala miljöfordon %

• Ekonomi . Vård-och Budget för år 2020 är 324,8 mkr och utfallet är

• Budget i balans.

317,8 mkr. Det resulterar i ett överskott på omsorgsnämnden ska

7,1 mkr för årsbokslutet 2020, vilket motsvarar ■ Prognossäkerhet % ha en stabil och

2,2% av budgeten.

långsiktigt hållbar

Att prognostisera utfallet under 2020 med ekonomi.

coronapandemin har varit mycket utmanande, därav ej uppnått mått inom prognossäkerhet.

Medarbetare Kommunen ska Den totala sjukfrånvaron är högre 2020 jämfört

Hållbart med föregående år i alla verksamheter, vilket

vara en attraktiv

kan förklaras med gällande riktlinjer att inte gå Medarbetarengagemang, HME- arbetsgivare med

till arbetet utifrån pågående coronapandemi. index stolta och

Till följd av coronapandemin har möjligheterna ■ Sjukfrånvaro, % kompetenta

medarbetare som att följa trender och arbeta med förbättringar

trivs på sitt arbete. avsevärd försämrats. Andelen omsorgspersonal med

omvårdnadsutbildning eller motsvarande%

■ Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning%

Arbetet med att kvalitetssäkra måttet närvarotid

■ Närvarotid hemtjänst%

Process Kommunen och har pågått under 2020 med viss problematik.

dess verksamheter

ska arbeta effektivt Processen är nu klarlagd och vissa ändringar har

- Närvarotid boendestöd%

och med moderna gjorts, jämfört med tidigare mätningar.

• E-tjänster, sammanvägt index arbetssätt. Under året har kvalitetsgruppen haft utbildning

Därigenom kan en med områdeschefer där fokus varit att följa upp 1-3 (SKL e-blomlåda) god kvalitet uppnås processer kring avvikelser och verksamhetsmått

för att öka kvaliteten i verksamheten. till en rimlig kostnad.

Under 2020 har fem e-tjänster införts.

1.4 Verksamhetens mål & utveckling

1.4.1 Medborgare

I februari/mars drabbades världen av coronapandemin och Tingsryd i synnerhet under maj och juni. Flertalet förändringar gjordes i verksamheterna för att minska smittspridningen. Förvaltningens arbete under året har i stort handlat om att möta pandemin och mildra dess effekter i form av att göra verksamhet och medarbetare trygga i rutiner, användandet av skyddsutrustning och basal hygien. Under pandemin har förvaltningen fått förhålla sig till och snabbt ställa om till nya rutiner, rekommendationer och förutsättningar. Exempel på insatser som förvaltningen har verkställt; specifik covid-19 avdelning, specifik covid-19 hemtjänstteam, under en kort tid öppnat upp korttidsplatser i Annexet samt planerat för samvårdsavdelningar för svårt sjuka. Kopplat till förvaltningens pandeminplan stängdes vissa verksamheter under våren, bland annat dagliga verksamheter både inom omsorg funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Under året så har totalt 40 omsorgstagare konstaterats med covid-19, av dessa är 31 smittfriförklarade och 9 avlidna. Endast två omsorgstagare inom särskilt boende har under året konstaterats med covid-19, övriga inom ordinärt boende.

Nationellt rapporteras det om en "överdödlighet" inom särskild boende på grund av coronapandemin. I Tingsryds kommun har andelen avlidna inom särskilt boende minskat med 47% år 2020 jämfört med 2019.

Under våren skapades regelbundna digitala träffar mellan förvaltningschef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), SAS (socialt ansvarig socionom) samt alla områdeschefer kring covid-19. Förvaltningen har bedömt detta som en framgångsfaktor att snabbt få ut information samt regelbunden uppföljning kring smittläge och hur riktlinjer fungerar i verksamheterna.

(20)

Under september startades den dagliga verksamheten upp igen men med vissa ändringar kring antalet deltagare varje dag utifrån kravet att hålla avstånd samt skapa säkra resor till och från arbetet.

Likaså startade dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Solglimten, upp i slutet av andra kvartalet med mindre besökare per dag samt individuella lösningar för att säkerställa risk för smittspridning.

Nya riktlinjer enligt LSS trädde i kraft 1 september 2020.

1.4.2 Samhälle

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 181 stycken samt 10 korttidsplatser. Vid behov används permanenta boendeplatser för att verkställa behov av växelvårdsplats och korttidsplats. I genomsnitt har 1,3 platser inom särskilt boende varit lediga under året. Samma siffra för korttid är 0,75 plats i genomsnitt.

Generellt var det större tillgång av platser under första halvåret än senare delen av året.

Inom omsorg funktionsnedsättning har det under året funnits två lediga lägenheter (Väckelsång, Tingsryd) och planering pågår kring framtida hyresgäster.

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd under coronapandemin, om allas ansvar att minska smittspridning, stängde förvaltningen alla seniorträffar och anhörigträffar under mars månad.

Anhörigombuden har under året haft digitala träffar inom omsorg funktionsnedsättning och inom

äldreomsorgen har regelbunden telefonkontakt skett. Förvaltningen bedömer att pandemin har gett negativa effekter på bland annat den psykiska hälsan hos förvaltningens samtliga målgrupper. Detta märks till exempel genom ett ökat behov av sociala insatser samt stöd för anhörigvårdare.

1.4.3 Ekonomi

Budget för år 2020 är 324,9 mkr och utfallet är 317,8 mkr. Det resulterar i ett överskott med 7,1 mkr för årsbokslutet 2020, vilket motsvarar 2,2% av budgeten.

I utfallet ingår kostnader som härrör till coronapandemin (13,8 mkr) samt finansiering från Migrationsverket och Försäkringskassan gällande personlig assistans. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna minskat med 3,6% exklusive coronakostnader. Det är viktigt att påpeka att budgeten 2020 är tillfälligt förstärkt med 6 mkr samt förstärkt av generella statsbidrag motsvarande 3,6 mkr, totalt 9,6 mkr.

Under året har verksamhetens fokus varit att möta pandemin och dess utmaningar. Samtidigt har också enheterna jobbat mycket aktivt med den treåriga handlingsplanen och bemanningsekonomi. Under januari, april/maj samt oktober månad genomfördes ekonomiuppföljningar mellan chefer, förvaltningschef och ekonom. Syftet var att tidigt identifiera utfallstrenden samt att följa den löpande trenden. Efter dessa uppföljningar fick flera chefer som hade negativt utfall, separata uppdrag som regelbundet följs upp varje månad av chef, förvaltningschef, ekonom samt HR-funktion.

Arbetet under året har handlat om att bemanna utifrån behoven inom respektive verksamhet samt att förebygga och planera inför och under coronapandemin. Under året har det inte funnits någon återhållsamhet kring personalbemanning, dels utifrån behov samt coronapandemin. Samtidigt har alla haft uppdraget att anpassa sin verksamhet till rådande budget.

Vård- och omsorgsnämnden har ett återställningskrav från 2019, motsvarande 1, 7 mkr vilket regleras centralt i och med årets resultat.

Äldreomsorg (9, 7 mkr varav corona 6,5 mkr) Personalkostnader

Den största förändringen är personalkostnader, där äldreomsorgens kostnader har minskat med 5,8%

gentemot förra året exklusive coronakostnader. Detta är ett led i den treåriga handlingsplanen, att bemanna utifrån behov samt att anpassa sin verksamhet till rådande budget. Coronapandemin har i viss mån gett effekt på en ökad samplanering och därmed ett effektivare hushållande med de personella resurserna.

Verksamhet

De totala verksamhetskostnaderna har minskat med 25,1% jämfört med tidigare år inklusive coronakostnader.

Under delar av året har det varit inköpsstopp samt att en översyn kopplat till treårig handlingsplan genomförts avseende hemtjänstens bilar. Flertalet budgeterade insatser så som trygghetslarm särskilt boende och

j: 5(9) R

(21)

nyckelgömmor i hemtjänsten har inte genomförts under året på grund av coronapandemin.

Statsbidrag och förstärkt budget

2020 års budget var tillfälligt förstärkt med 6 mkr samt att under under har det tillkommit 3,6 mkr i generellt statsbidrag. Utöver detta har verksamheten fått fler statsbidrag som har använts till delfinansiering, av bland annat digitala trygghetskameror. Förvaltningen varit hushållsam med att fördela det generella statsbidraget, i syfte att inte vara kostnadsökande.

Omsorg funktionsnedsättning (-4,7 mkr varav corono 2,0 mkr) Intäkter

Under året har intäkterna inom omsorg funktionsnedsättning blivit mindre än budgeterat. Detta beror dels på minskade intäkter inom daglig verksamhet, då denna verksamhet till stor del var stängd under året. Intäkterna har också minskat från Migrationsverket, då ett ärende blev svensk medborgare under 2020.

Köpt verksamhet

Från 1 april så reglerades timersättningen till de privata utförarna av assistans, vilket har inneburit lägre kostnader. Under året har också köp av extern vård övertagits i egen regi.

Inom verksamheten har det under året funnits kostnadsdrivande ärenden och ökade behov som kräver högre bemanning med ökade kostnader som följd.

Hälso- och sjukvård (-0,6 mkr varav corona 5,0 mkr)

Inom hälso- och sjukvården är det flertalet ofrivilliga vakanser som har inneburit en kostnadsminskning gentemot budget. Alla större inköp och kostnader gällande smittskyddsåtgärder har centraliserats till hälso- och sjukvårdsansvaret, därav stora coronakostnader.

Stab och förvaltning (2,7 mkr varav corona 0,3 mkr)

Inom stab och förvaltning råder stabila personalkostnader. Det har det varit lägre kostnader inom

bostadsanpassning samt att vissa planerade kostnader ej verkställts på grund av coronapandemin, exempelvis projektet Kunskapsstyrning SKR. Coronakostnaderna härleds till genomförda introduktionskostnader samt utökning av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) uppdraget.

Covid-19

Coronapandemins påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och ekonomi har varit stora.

Kostnaderna uppgår till 13,8 mkr för 2020. Förvaltningen har ansökt om statlig ersättning för uppstådda kostnader och ersättning har godkänts till och med juni månad. För resterande del av ansökan, väntas beslut från Socialstyrelsen under februari månad 2021. Dessa medel hanteras centralt i kommunen och berör inte nämndens resultat.

Driftbudget netto per verksamhet etc

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse

510 Vård-& Omsorgschef 31513 28 790 2 723

512 Äldreomsorg 174 748 165 012 9 736

513 Omsorg Funktionsnedsättning 80 681 85 383 -4 702

514 Hälso-och sjukvård 37 932 38 600 -668

Summa 324 874 317 785 7 089

Driftbudget brutto per kontogrupp

Intäkter /kostnader Budget Utfall Avvikelse

Intäkter -56 029 -87 480 31451

Personalkostnader 264 610 267 734 -3124

övriga kostnader 116 293 137 531 -21 238

Summa 324 874 317 785 7 089

Utfallet på intäkter är inklusive de interna intäkterna, dvs övergripande extra satsningar 2020.

~ 6(9) ,

(22)

lnvesteringsbudget

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse

90500 Investeringar övergripande 500,0 0,0 500,0

90502 Vårdsängar VOF 260,0 250,1 9,9

90530 Ny gruppbostad Sandgatan 9 107,0 79,8 27,2

90546 Inventarier verksamheten 240,0 360,7 -120,7

Summa 1107,0 690,6 416,4

1.4.4 Medarbetare

Under året var den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen 10,6%. Föregående år var siffran 8,9%.

Korttidsfrånvaron var 2020 5,2%, föregående år var siffran 3,3%. Förvaltningen bedömer att den ökade sjukfrånvaron beror på coronapandemin med gällande föreskrifter och allmänna råd om att stanna hemma vid minsta symptom. Därmed är det svårt att göra rättvisande jämförelser mellan åren.

Sommaren i förvaltningens verksamheter fungerade totalt sett väl, även om det finns exempel på

verksamheter som haft det mer tufft bemanningsmässigt än andra. Verksamheterna gjorde kraftfulla insatser att bemanna upp semesterperioderna för att kunna möta eventuella utmaningar kopplade till en ökad smittspridning.

Under andra kvartalet har MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) besökt alla verksamheter inom

förvaltningen för att kontrollera att gällande riktlinjer och rutiner kring skyddsåtgärder följs i coronapandemin.

En bemanningshandbok beslutades av personalutskottet i september 2020 som sedan kommunicerades genom digitala dialogträffar med förvaltningens medarbetare och chefer. Grunden till denna bemanningshandbok har föregåtts av ett flerårigt arbete med fokus på utmaningen kring framtida personalförsörjning i samarbete med arbetsmarknadens olika parter. Arbetet har bland annat handlat om Heltid som norm, pilotprojekt i

Hemtjänsten Tingsryd för ökad grundbemanning, utbildning bemanningsekonomi samt förstudie kring hälsosam schemaläggning.

Planerad kompetensutveckling under 2020 har fått sättas på paus på grund av coronapandemin. Några utbildningar har dock kunnat utföras så som kvalitetsträffar, salutagent ledarskap, första hjälpen psykisk ohälsa (MHFA).

1.4.5 Process

Alla chefer inom förvaltningen har vid varje prognostillfällen gjort en prognosberäkning tillsammans med ansvarig ekonom för att kunna leverera högre prognossäkerhet.

Under året har fem e-tjänster skapats inom förvaltningen som gör att kommuninvånare nu kan ansöka om bistånd enligt Sol, LSS, kompiskort, bostadsanpassningsbidrag samt lämna in synpunkter och klagomål via kommunens hemsida.

Under året har kvalitetsgruppen haft utbildningstillfällen vid två tillfällen, en halvering av vad som var planerat på grund av coronapandemin. Syftet med utbildningarna var att säkerställa processer kring utveckling och kvalitet i verksamheten med fokus på avvikelsehantering.

1.4.6 Balans mellan perspektiven

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning kan sammanfattas enligt följande:

Det finns en obalans mellan de olika perspektiven som till stor del beror på coronapandemin. Under året har mycket fokus och arbete legat på att möta coronapandemin inom hela förvaltningen. Verksamheter har fått stänga och förutsättningarna kring förbättringsarbete kopplat till kvalitetsmåtten har därmed försämrats.

Samhälls- och medborgarperspektivens kvalitetsmått har till stor del försämrats på grund av coronapandemin.

Inom process pågår arbete för att nå de mål som är uppsatta. Flertalet mål är uppfyllda och några kvarstår bland annat arbetet för förbättrad närvarotid.

Inom perspektivet medarbetare finns fortfarande utmaningar. Coronapandemin med tillhörande rekommendationer påverkar sjukfrånvaron negativt. Andelen medarbetare med specialistkompetens och

;t:,7(9)

(23)

omvårdnadsutbildning är något lägre än föregående år.

När det gäller perspektivet ekonomi märks stora förbättringar i form av flertalet delbudgetar i balans.

Förvaltningen kan konstatera att den treåriga handlingsplanen och arbetet kopplat till den har gett tydliga effekter.

1.5 Framtid

Den rådande coronapandemin i samhället gör att förvaltningen upplever det svårbedömt att analysera framtidsperspektivet just nu. När pandemin är över, om den går över, kommer förvaltningen troligen att se effekter som kommer påverka alla verksamheter men det är för tidigt att se de fulla konsekvenserna ännu. Det kan till och med vara så att nuvarande situation kommer att bli ett normalläge som förvaltningen behöver förhålla sig till under mycket lång tid. Att fånga eventuell psykisk ohälsa samt insatser kopplat till anhöriga är viktiga under pandemin. Detta kan annars leda till stora svårigheter för och kring omsorgstagare under lång tid framöver. Det är tydligt nu i coronapandemin att ett närvarande och tillgängligt ledarskap behövs ute i verksamheterna.

Erfarenheterna från pågående coronapandemi visar på vikten kring rutiner och riktlinjer, sociala insatser och stimulans vilket kommande års kvalitetsträffar kommer fokusera på.

Att arbeta för att uppnå och bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Förvaltningen har att förhålla sig till den treåriga handlingsplanen och mycket arbete sker i verksamheterna kopplat till detta. För framtida hållbarhet, ur både medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv, är det väsentligt viktigt att bemanningshandbokens normer har ett långsiktigt och ihållande förändringsarbete.

Utifrån revisionsrapporten kring ekonomistyrning som gjordes under 2020, finns flertalet rekommendationer kring uppföljning, analys och utvärdering av bland annat kvalitetsmått och nyckeltal för förvaltningen.

Uppdraget kring kvalitetssäkrad statistik samt nyckeltal har fått stå tillbaka på grund av coronapandemin.

Förvaltningen kan konstatera att utförda timmar minskar utifrån redovisade planeringsmått i årsredovisningen.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra planeringsmåtten/nyckeltalen och kommer intensifiera arbetet ytterligare framöver.

Framtida rekrytering av kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. Den statliga satsningen "Äldreomsorgslyftet" kan under

kommande år stimulera kompetensen inom förvaltningens områden. Statsbidrag i denna storlek (6, 7 mkr) kan vara en utmaning att omsätta under så kort tid. Det är viktigt för att möta framtida utmaningar att hitta arbetssätt som gör att fler orkar jobba mer, det vill säga heltid som norm.

Förvaltningen bedömer att inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns det utmaningar för att möta olika omsorgsbehov med olika boendeformer. Andelen äldre 80 plus ökar gradvis från år 2022. Det är inte nödvändigtvis så att det behövs fler särskilda boendeplatser. Det är däremot viktigt att arbeta för utveckling av alternativa boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder. Likaså behöver bostäderna inom omsorg funktionsnedsättning utvecklas efter framtida omsorgsbehov. Kopplat till detta tog förvaltningen fram en visionär strukturutredning avseende särskilda boenden inom äldreomsorgen som presenterades under budgetdag ett.

Den statliga utredningen "God och nära vård" berör i första hand primärvård men som i sin tur kommer ge effekt på den kommunala verksamheten inom de närmsta åren. Dels inom äldreomsorgen i stort men specifikt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Ett annat regeringsuppdrag "Fast omsorgskontakt" kan också komma att påverka hemtjänstverksamheterna inom de närmsta åren.

Förslaget i den så kallade LSS-utredningen om en förändring av LSS (lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade) med ny lagstiftning 1 jan 2022, kan komma att påverka verksamheten i stor omfattning. Detta i form av att vissa verksamheter kan bli LSS insatser samt att personlig assistans kan bli ett statligt ansvar. Mer om detta kommer beskrivas i budgetförutsättningarna 2022.

~

⁸⁽⁹⁾

(24)

1.6 Planeringsmått

Planeringsmått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Årsbudget 2020

Driftbudget/nettokostnader, mkr 282,4 300 321,8 317,8 324,8

Antal beviljade timmar 123 717 130 758 143 726 142 803 134 000

hemtjänst inkl. delegerad HSL

Antal utförda timmar hemtjänst 101121 98 731 97 258 82 747 114 000

inkl. delegerad HSL

Antal omsorgstagare med 269 286 301 277 302

hemtjänst (omv+service)

Antal omsorgstagare med 228 240 243 225 240

matdistribution

Antal omsorgstagare med larm 397 415 444 434 415

Antal omsorgstagare i särskilt 179 177 172 177 185

boende

Antal tillgängliga platser i särskilt 182 181 181 181 181

boende

Antal tillgängliga platser på 9 10 10 10 10

korttids och växelvård

Antal beviljade timmar i särskilt 297 548 291485 235 416 208 427 291500

boende, inkl delegerad HSL

Antal personer med insatser av 626 610 606 580 630

SSK

Antal personer med insatser av 318 629 550

AT/SG

Antal personer med boendestöd 58 63 69 61 75

Antal personer med 18 21 39 38 25

dagverksamhet Sol

Antal i LSS-boende 38 39 45 43 46

Antal i boende för barn och 2 3 3 2 3

ungdom LSS

Antal beslutade timmar 62 400 73 500 72340 78 396 71800

personlig assistans en!. LSS, egen och privat regi

Antal beslutade timmar 37 572 36 828 31 743 30 037 31300

personlig assistans SFB, egen regi

Antal i daglig verksamhet LSS 76 77 71 72 80

Till följd av fortsatta utmaningar kring coranapandemin har arbetet med att säkerställa diverse planeringsmått (ex. utförda timmar hemtjänst, beviljade timmar hemtjänst) fått stå tillbaka. Förvaltningen har som mål att intensifiera arbetet kring statistik och planeringsmått under 2021. Detta finns med som en rekommendation i granskningen av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning.

Vård- och omsorgsnämnd, Årsredovisning 2020 ~ 9(9)

(25)

~Tingsryds

~kommun

§9

Flytt av investeringsmedel budget 2021

VON/2021 :29 1.4.1 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om överföring av 379,3 tkr i överskott i 2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året 2020 arbetat kring upphandling av t1ygghetslaim inom särskilt boende. Fle1ialet faktorer har påverkat processen negativt så upphandling har inte kunnat göras under året. Processen är åter igång och upphandling, implementering och slutbetalning beräknas göras under 2021.

Ärendet föredras av vård- och omsorgschefMaiiin Hansson.

Tjänsteskrivelse 2021-01-22 från vård- och omsorgschef

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef F örvaltningschef

(26)

~Tingsryds

\:.!;/kommun

§ 10

Överskottsanvändning takskenor 2021

VON/2021 :30 1.4.1 Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att använda del av överskott 2020 till att finansiera installation av takskenor inom särskilt boende med 500 tkr.

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner att nämnden använder 0,5 mkr av sitt eget kapital under 2021.

Under hösten 2020 gjordes satsningar inom Tings1yds kommun, så kallade "extra

satsningar" kopplat till prognostiserat överskott för året. Inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet var en prioriterad satsning, att installera takskenor inom särskilda boenden för att förbättra arbetsmiljön och ge ökad kvalitet och säkerhet för omsorgstagama. Dock kunde inte installation och implementering till fullo ske och färdigställas under 2020 och av bokföringstekniska skäl måste kostnaden bokföras på det år som kostnaden

uppstår/utförs. Mot denna bakgrund behöver finansiering istället göras av överskottet 2020.

Ärendet föredras av vård- och omsorgschefMaitin Hansson.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef F örvaltningschef

Justerare , Utdragsbestyrkande

(27)

~Tingsryds

\:.!;)kommun

§ 12

Hyressättning 2021 Omsorg funktionsnedsättning

VON/2021:19 1.4.1 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja hyran gentemot omsorgstagarna med 1,1 % enligt bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden blockförhyr det mesta av lokaler/fastigheter som är anpassade till särskilt boende inom OF (Omsorg funktionsnedsättning) av Tingsrydsbostäder eller HSB. Dessa lägenheter hyrs ut i andra hand till omsorgstagare där årlig översyn av hyressättning görs.

Indexhöjningen för år 2021 innebär en kostnadsökning för vård-och omsorgsnämnden i genomsnitt med 1, 1 %. Därför föreslås en höjning i genomsnitt med 1, 1 % i hyressättning from 2021-02-01. Den nya hyresnivån ökar mellan 9-197 kr/månad, beroende på

lägenhetens storlek, standard, byggnadsår, osv.

Hyreshöjning i övriga boenden som hyrs av Tekniska avdelningen är redan reglerade med hyreshöjning genom beslut i nämnden i oktober månad 2020.

Ärendet föredras av vård- och omsorgschefMaitin Hansson.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22 från vård- och omsorgschef Bilaga - Hyror 2021 inkl hushållsel (gäller från 2021-02-01)

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

Justerare / Utdrags bestyrkande

(28)

Bilaga 1 VON 2021-02-10 § 12

HYROR 2021 inkl hushållsel (gäller från 2021-02-01)

Yta Hyra pe1 Hyra peI Höj-

m2 mån mån ning

externt hyrda 2021 2020 kl

!VÄSTRA BJÖRKV 11

ursprunglig del 48,5 4957 4881 75

nya delen 41,6 5714 5626 88

SANDGATAN 11

39,9 6058 5964 94

ISANDGATAN 9

39,9 6406 6296 110

HAGEN

45,0 5066 5057 10

TAPPAN

42,0 4839 4830 9

45,0 5066 5057 10

HJARTANS FROJD

42,0 4839 4830 9

45,0 5066 5057 ¹⁰

KALLEDALSV

40,0 4667 4470 197

MARSL YCKE 1 :70

5657 5 613 45

(29)

~Tingsryds

\:.!:/kommun

Vård-och omsorgsnämnden 2021-02-10

§ 13

Framtagande av sänglinnepaket inom särskilt boende, äldreomsorgen

VON/2020:286 1.4.1 Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påböija

upphandling gällande sänglinnepaket med tillhörande cirkulationstvätt med stöd i befintlig budget för 2022.

Tvätthanteringen på särskilt boende tar mycket tid i anspråk, upp till 14 timmar i veckan i ett generellt snitt. Det som upplevs ta mycket tid i anspråk för

omvårdnadspersonalen är att genomföra alla de olika moment som hör ihop med själva tvätthanteringsprocessen (tvätt, torktumling, strykning, sortering) av omsorgstagamas sänglinnen. Det är också ett fysiskt krävande arbetsmoment.

Detta arbetsmoment ser dessutom olika ut från särskilt boende till särskilt boende eftersom va1je enskilt särskilt boende har olika möjligheter för att sköta

tvätthanteringen. I dagsläget är det bara ett av kommunens sex särskilda boenden som kan erbjuda egen tvättmaskin i vaije omsorgstagai·es lägenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en förstudie som beskriver hur hanteringen idag fungerar och ger förslag på framtida hantering.

Ärendet föredras av områdeschefer Jennie Berggren och Hanna Hemiksson.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Magnus Carlbergs (S) yrkande.

Tjänsteskrivelse 2021-01-19 från verksamhetschef ÄFO Förstudierapport avseende Sänglinnepaket

Justerare ~ Utdrags bestyrkande

(30)

~Tingsryds

\:!;Jl~ommun

2021-02-10

Vård- och omsorgsnänmden 2020-10-21 § 110 Framtagande av sänglinnepaket inom särskilt boende, äldreomsorgen

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen

(31)

~Tingsryds

\:!;}kommun

§ 14

2021-02-10

Uppföljning av granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

VON/2020:117 1.8.l Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av granskning av vård- och omsorgsnämnden ekonomistyming.

2. Vård- och omsorgsnämnden översänder uppföljningen till revisionen.

Revisionen genomförde under 2020 en granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyming och kom fram till nedanstående rekommendationer. Vård- och omsorgsnämnden lämnade ett yttrande till revisonen i aug 2020 där nämnden också beslutade att följa upp ekonomistymingen i febrnari 2021, se nedan.

Rekommendation: Att se över hur ledningsorganisationen kan stärkas.

Uppföljning: Den 1 oktober 2020 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en organisationsförändring där en verksamhetschef rekryterades för verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.

Från 2021 är tjänsten medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/verksamhetsutvecklare utökat till totalt 1,0 årsarbetare (ÅA).

I och med dessa insatser bedömer vård- och omsorgsnämnden att ledningsorganisationen är stärkt.

Rekommendation: Att införa års hjul för nämndens återkommande ärenden, vilket vi bedömer ytterligare skulle stärka ärendehanteringen samt tydliggör roller för nämnden och förvaltningens tjänstemän.

Uppföljning: Arbetet med årshjul har under hösten 2020 skett i förvaltningsledningen och de olika processerna har identifierats. Ny chef har tillsatts inom kansliavdelningen och upprättandet av årshjul och fortsatta processer pågår inom denna avdelning.

Rekommendation: Att förändring av volymmått som till exempel antal timmar eller insatser på ett tydligare sätt bör kopplas till förklaringen mellan budget, utfall och prognos. Nämnden bör även få ta del av utvecklingstrender av vissa volymmått som

hemtjänsttimmar. Likaså bör uppföljning ske av måtten för personaltäthet inom särskilt boende i äldreomsorgen enligtfördelningsmodellen i budget 2020.

Uppföljning: Till följd av fo1isatta utmaningar kopplat till coronapandemin har detta arbete fortsatt få stå tillbaka. Förvaltningen har som mål att åternppta arbetet kring statistik och nytt presentationsmaterial under 2021.

(32)

~Tingsryds

\:!;)kommun

Rekommendation: Att fördelningen av resurser till verksamheten omsorg

funktionshinder bör ske mer systematiskt utifrån behov i form av beviljade insatser och/eller vård-tyngdsmätning.

Uppföljning: En ny fördelningsmodell har tagits fram för hemtjänsten, inför 2021, där kvalitetsmått har infö1is som en ny variabel. Ytterligare fördelningsmodeller kommer under 2021 ses över och eventuella alternativ kommer presenteras till nämnden under 2021.

Rekommendation: Att vidtagna och planerade insatser för en ekonomi i balans fortsätter och att det finns en uthållighet för att bedömda effekter ska uppstå.

Uppföljning: Vård- och omsorgsnämnden följde upp den treåriga handlingsplanen i december 2020 och kommer löpande fortsätta göra så under 2021.

Rekommendation: Att nämnden i budget och verksamhetsplanering arbetar med om- världsanalys och jämförelser av nyckeltal i förhållande till jämförbara kommuner.

Uppföljning: Arbete kring detta pågår men fått stå tillbaka med anledning av

coronapandemin. Förvaltningen har som mål att återuppta arbetet kring nyckeltal och nytt presentationsmaterial under 2021.

Ärendet föredras av vård- och omsorgschefMaiiin Hansson.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-28 § 80 Svar på granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

Granskning av vård-och omsorgsnämndens ekonomistyrning juni 2020 - PwC

Beslutet skickas till Revisionen

Justerare , Utdragsbestyrkande

(33)

~Ti11gsryds

~kommun

§ 15

Yttrande fordonspolicy

VON/2020:340 1.9.1 Beslut

2021-02-10

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avge följande yttrande gällande föreslagen fordonspolicy Tingsryds kommun.

Yttrande

Vård- och omsorgsnämnden noterar att det i föreslagen policy anges att kommunen har som målsättning att till 2030 nå 30% i andel kommunala miljöfordon. Vård- och

omsorgsnämnden har uppfattat att den målsättningen gäller för 2021. I övrigt har vård- och omsorgsnämnden inga synpunkter på föreslagen fordonspolicy för Tingsryds kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 353 Beslut om remiss Fordonspolicy för Tings1yds kommun

F ordonspolicy förslag 201029

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare ~ Utdrags bestyrkande