Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för att återkomma med en konsekvensanalys innehål-lande en redogörelse med vidtagna prioriteringar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys till alla förslag som presenteras.
Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, års-prognosen är -7 100 tkr.
Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:
Beskrivning Avvikelse (tkr) Åtgärd
Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra
anslag
Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra
anslag Bidrag och ersättning Högby
IF
-280 Åtgärder inom förvaltningen
Ersättning ÖKF 2019 -60 Åtgärder inom förvaltningen
Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra
anslag
Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige
ärende ÖUC (nya lokaler på grund
av arbetsmiljö förbättringar)
-243 Åtgärder inom förvaltningen
ÖUC (nya lokaler på grund av arbetsmiljö förbättringar)
-442 Åtgärder inom förvaltningen
38
Gata/park (obudgeterade poster)
-3 500 Åtgärder inom förvaltningen samt extra anslag
Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra
anslag
Summa -10 534
Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-nader än budgeterat. Det avser kostavskrivningskost-nader främst inom fastighetsavdelningen, ga-ta/park och hamnar.
Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Pro-gnosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid-19 för mer information).
Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljus-spåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under 2020 och resterande del under 2021.
Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram
Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-se beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i och med asbest.
Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.
Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-rad vilket ger kommunledningsförvaltningen en negativ avvikelse. Kostnaderna han-teras inom förvaltningens ram.
Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakan-ta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder
mot-Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 143
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
svarande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt genomlysning av verksamheten fortgår under året.
Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för gatubelysning i kommunen.
Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på livsmedel.
Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr per enhet.
Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:
Åtgärder tkr
Vakant nämndssekreterare 657
Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325 Vakans miljö (ny tjänst enl budget) 200
Vakanser gata/park 1 788
Intrångsersättning LST (Halltorp) 700
Bemanning kostenheten 130
Summa 3 800
Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-nisation.
Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom ekonomi- och fastighetsavdelningen.
Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.
Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier.
40
Intrångsersättning LST Halltorp
Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 123 Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader - kommunstyrelsens 2020.
Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7 000 tkr uppgår kommunens resultat till 6 800 tkr för 2020.
Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens underskott 7 000 tkr. Någon realistisk möjlighet att ytterligare, utöver de ovan be-skrivna åtgärderna (3 800 tkr), skära på kostnaderna eller höja intäkterna innevaran-de budgetår saknas. Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektivise-ringar med drygt 1 500 tkr utöver redan beslutade omprioriteeffektivise-ringar. Samtliga vakan-ser försöker kommunen i möjligaste mån skjuta på tillsättningar och pröva andra lös-ningar för. Däremot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen vilket kan ge effekt under 2021.
Gata/park och kost måste framöver erhålla en realistisk budget för att fullgöra sin uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många saknat ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verksam-heter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.
Dagens sammanträde Yrkande
Annette Hemlin (FÖL) yrkar på återremiss för att återkomma med en konsekvensa-nalys innehållande en redogörelse med vidtagna prioriteringar.
Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar i enlighet med Annette Hemlins (FÖL) yrkande.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Kommunstyrelsens förslag till beslut; och Annette Hemlins återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Annette Hemlins återremissyr-kande och finner att kommunfullmäktige stödjer återremissyråterremissyr-kandet.
Skickas till
Kommunstyrelsen ______________
Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 144
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 144 Dnr 2019/150 409 KS