Årsredovisning 2013, Daglig verksamhet
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
3 [16]
Nya uppdrag 2013
2013 Antal beslut Från skola
Från AF/Akc
Från
in-flyttn. Hemifrån Från Soc Övriga M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot Totalt 21 14 35 8 4 12 2 1 3 2 2 4 4 7 11 4 0 4 1 0 1
Avslut 2013
År Antal avslut Till anställn. Pension Utflyttning Egen begäran. Övrigt M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot Totalt 14 6 20 0 0 0 2 0 2 5 1 6 2 3 5 5 2 7
Nettoökning 2013
2013
Netto M K Tot Totalt 7 8 15
Ekonomiskt resultat.
Daglig verksamhets budgetram netto 2013 var 71,2 miljoner kronor. Ramök-ningen avsåg två nya enheter, varav en verksamhet för personer med omfat-tande stöd och servicebehov samt en arbetsgrupp i serviceboendet Orren i Tumba. I ramen ingick även pris och löneökningskostnader.
Ekonomiskt resultat 2013
- -
-Avvikelsen mellan budget och resultat beror på försening av start av de plane-rade två enheterna. Samtliga befintliga enheter har ett balanserat resultat.
Nämndens mål och mätetal för daglig verksamhet 2013
Mål
En betydande andel av deltagarna inom DV har ökat sin förmåga till självstän-dighet i vardagen.
Mätetal
Mer än 25 % av kvinnorna och 25 % av männen inom Daglig Verksamhet har ökat sin förmåga till självständighet i vardagen
Resultat 2013
Mätningen av uppnådd självständighet har genomförts vid fyra tillfällen under året, i samband med uppföljning av den individuella genomförandeplanen.
Totalt Män Kvinnor 41% 47% 30%
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
5 [16]
Bedömningen är en skattning av måluppfyllnad i genomförandeplanen. Urvalet har varit deltagare i åldern 20-35 år.
Mål
En betydande men relevant andel av deltagare inom Daglig Verksamhet har sin meningsfulla sysselsättning förlagd vid företag
Mätetal
Mer än 50 % av kvinnorna och 50 % av männen inom Daglig Verksamhet (nivå 1 samt 2) har sin meningsfulla sysselsättning förlagd vid företag.
Resultat 2013
2013 Män Kvinnor Totalt
Enskilt företag 12 6 18
Grupp företag 62 34 96
Totalt 74 40 114
Anställningar 0 0 0
Procent 64% 61% 63
Resultatet är ett målmedvetet arbete inom verksamhetsområdet under flera år.
Antalet kvinnor inom verksamhetsområdet är avsevärt färre än antalet män, därav att resultatet i procent är jämnare fördelat mellan könen än antalet perso-ner.
Kommunfullmäktiges flerårsplan.
Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden:
Medborgarnas Botkyrka Framtidens jobb,
Välfärd med kvalitet för alla, Grön stad i rörelse,
Kultur och kreativitet ger kraft
En effektiv och kreativ kommunal organisation.
Medborgarnas Botkyrka
Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet.
Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.
Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.
Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper.
Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.
Nämndens åtaganden
Nämnden kraftsamlar under 2013 för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
7 [16]
Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen
Nämndens åtaganden
Nämndens verksamheter åtar sig att utveckla delaktigheten för deltagare och studerande genom en rad olika insatser. Exempel på detta är att vidareutveckla studie- och yrkesvägledningen så att den i större utsträckning klarar att möta individens behov av vägledning. Inom vuxenutbildningen ska nya rutiner för deltagarenkäter utvecklas.
Daglig verksamhets åtaganden
Fortsätta utveckla CAR, Centralt arbetstagarråd.
Arbeta aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samt-liga verksamheter.
Arbeta aktivt med etikdokumentet
Samråda regelbundet med intresseorganisationerna.
Resultat 2013
Fyra CAR-möten har genomförts.
Resultatet av arbetstagarenkäten har följts upp i ledningsgruppen för daglig verksamhet.
Etikarbetet fortskrider
Två samråd har genomförts med intresseorganisationerna.
Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter
Nämndens åtaganden
Nämnden åtar sig att under 2013 jämställdhetsintegrera hela sitt interna styrsy-stem. Samtliga målområden inom nämndens verksamhet ska ha mål och mäte-tal som tydligt indikerar hur verksamheten faller ut för kvinnor och män.
Nämnden åtar sig också att bygga upp en kunskapsbas kring nämndens mål-grupp där kön är en övergripande indelningsgrund. Målsättningen är att nämn-den ska ha ett bra underlag för att genomföra jämställdhetsanalyser i verksam-heterna i syfte att producera en jämställd medborgarservice.
Daglig verksamhets åtagande
Arbeta aktivt för att kvinnor ska gå från daglig verksamhet till lönean-ställning
Arbeta aktivt för att fler kvinnor ska studera på vuxenutbildningens Särvux Lärling
Genomföra en verksamhetsanalys utifrån ett jämställdhetsperspektiv Se till så att deltagare med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna ha daglig verksamhet på företag
Resultat 2013
Ingen kvinna har avslutat sin dagliga verksamhet för en löneanställ-ning.
Två kvinnor har studerat på Vux Lärling
En verksamhetsanalys utifrån ett jämställdhetsperspektiv har genom-förts.
Arbetet med att se över deltagare med fysiska funktionsnedsättningars förutsättningar att kunna ha daglig verksamhet på företag har inte på-börjats.
Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
Nämndens åtaganden
Samtliga verksamheter ska utveckla och implementera hälsofrämjande aktivi-teter för sina elever och deltagare.
Daglig verksamhets åtaganden
Samarbeta med andra förvaltningar för att få igång matlagningscirklar i våra lokaler på fritiden
Säkerställa att samtliga deltagare har en hälsoplanering i sin genomfö-randeplan
Arbeta aktivt med friskvård för deltagarna.
Genomföra en gemensam friluftsdag på Lida
Säkerställa att samtliga deltagare får regelbunden friskvård på sin dag-liga verksamhet
Se över vilka incitament verksamheten skulle kunna införa som moti-vation för att vilja röra på sig mer och äta sundare
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
9 [16]
Resultat 2013
Ett samarbete med kultur och fritidsförvaltningen har påbörjats.
Att säkerställa att samtliga deltagare har en hälsoplanering i sina ge-nomförandeplaner har genomförts..
Friluftsdagen på Lida genomfördes i juni.
Samtliga deltagare har haft schemalagd friskvård regelbundet.
Motivationsarbetet för att vilja röra sig mer och äta sundare har påbör-jats i CAR.
Målområde - Framtidens jobb
Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globa-liserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt
vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på män-niskor och miljö.
Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att
åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.
Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.
Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.
Nämndens åtaganden
Mer än 45% av kvinnorna och 45% av männen av de som ökat sin arbetslivs-kompetens är i arbete eller utbildning 6 månader efter genomförda insatser.
Målet avser deltagare på Arbets- och kompetenscenters program etablerings-programmet, framtidsprogrammet, vägledningsprogrammet mfl. Dessutom ingår elever från Botkyrka Vuxenutbildning som läser inom Sär- och Lärvux.
Även sommarjobben och sommarlovsentreprenörerna är insatser som ökar botkyrkabors arbetslivskompetens, men effekten av dessa ingår inte i ovanstå-ende mätetal.
Daglig verksamhets åtaganden
Samarbeta med vuxenutbildningen omkring Särvux Lärling och Särvux yrkesspår
Initiera ett samarbete med Särvux ute på enheterna, som alternativ eller komplement till undervisning i skolsal
Fortsätta arbeta med Supported employmentmetoden
Satsa särskilt på att kvinnor i daglig verksamhet ska ges lika möjlighet-er som män att avsluta daglig vmöjlighet-erksamhet och få löneanställning Redovisa antalet kvinnor och män som avslutar daglig verksamhet och får löneanställning
Se över om det finns möjlighet att kunna erbjuda truckförarutbildning för de deltagare som har nytta av detta
Samarbeta med Arbets- och kompetenscenters vägledare för att under-lätta övergången från gymnasiesärskolan till löneanställning.
Resultat 2013
Samarbetet med Vux angående särvux lärling och särvux yrkesspår har fortskridit.
Supported employmentmetoden har använts.
Översynen angående truckutbildning för deltagarna har inte påbörjats.
Jämställdhetsarbetet behöver vässas ytterligare.
Samarbetet med AKC har fortlöpt under året.
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
11 [16]
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla
Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska
organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.
Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för
samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.
Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och
ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar
Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor
möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.
Nämndens åtaganden
Mer än 25 % av kvinnorna och 25 % av männen inom Daglig verksamhet har ökat sin självständighet i vardagen.
Mer än 50 % av kvinnorna och 50 % av männen inom Daglig verksamhet (Nivå 1 och 2) har sin meningsfulla sysselsättning förlagd vid företag.
Botkyrka kommuns mål för Daglig verksamhet är att verksamhetsinnehåll och organisation har en tydlig profil mot så arbetslika förhållanden som möjligt, utifrån arbetstagarens förmåga och behov. Utifrån detta mål har nämnden satt upp en målsättning om att en betydande men relevant andel av deltagare inom Daglig verksamhet har sin meningsfulla sysselsättning förlagd vid företag.
Daglig verksamhets åtaganden
Utforma verksamhetsinnehållet utifrån nämndens ambitioner med så arbetslika förhållanden som möjligt
Säkerställa att aktiviteterna är utvecklande för deltagaren Använda sig av evidensbaserade metoder
Regelbundet redovisa måluppfyllelse av nämndens mål Utöka daglig verksamhet på företag
Ge deltagare möjlighet att få prova på daglig verksamhet på företag under en praktikperiod
Göra enhetsanalyser för att regelbundet se över vilka deltagare som har förmåga/vill prova på daglig verksamhet på företag.
Resultat 2013
Måluppfyllelsen för 2013 har redovisats fyra gånger under året.
En prova-på-grupp inom daglig verksamhet på företag har startats, med väldigt lyckat resultat.
Enhetsanalyser angående vilka deltagare som vill/kan prova på daglig verksamhet på företag har påbörjats.
Målområde - Grön stad i rörelse
Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring.
Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.
Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli
fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.
Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och förnärmare kontakter mellan kommunens alla delar.
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
13 [16]
En ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald är numer självklarheter.
I all verksamhetsplanering vid nämnden ska detta beaktas och arbetsformer och utförande anpassas så långt det är möjligt.
Nämndens åtagande
Nämnden åtar sig att systematisera miljöarbetet inom förvaltningen. Nämnden kommer att prioritera arbetet med att bygga upp en databas kring inventarier, fordon och lokaler och utifrån denna sätta upp mätetal för minskad klimatpå-verkan.
Daglig verksamhets åtaganden
Arbeta aktivt med resträning för deltagarna
Uppmuntra medarbetare och deltagare att färdas kollektivt i stället för med bil
I möjligaste mån erbjuda deltagarna verksamhet som inte innebär långa transportsträckor mellan hem och daglig verksamhet
Använda rättvisemärkta produkter i första hand och KRAV-märkta produkter i andra hand när dessa finns som alternativ
Minimera antalet resor med egen bil i tjänsten Använda kommunens bilpool
Resultat 2013
Resträning har genomförts på samtliga enheter i de fall det funnits för-utsättningar för deltagaren.
Medarbetarna inom daglig verksamhet på företag samt arbetskonsulen-ter och enhetscheferer har erbjudits en subvention av busskort.
Kommunens bilpool har används, men inte i tillräcklig omfattning.
Detta på grund av den geografiska begränsningen av utbudet.
Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft
Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet
och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.
Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för
utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är där-fören viktig kommunal uppgift.
Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap
Nämndens åtagande
Inom alla Avux verksamheter präglas insatserna och utbildningarna av ett ent-reprenöriellt förhållningssätt. Det ovanstående målet avser de insatser och ut-bildningar som har en direkt koppling mot startandet av eget företag. De insat-ser som ingår i målet är Orientering eget företag samt Svenska för företagare.
Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
Nämndens åtagande
Nämnden åtar sig att fortsätta arbeta för att kulturella uttryck ska integreras i det operativa arbetet ute i verksamheterna.
Daglig verksamhets åtaganden
Använda erfarenheterna av teaterprojektet inom verksamheten Fortsätta skapa teater när Teaterprojektet på Hallunda dagliga verk-samhet är slutfört
Samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen omkring kulturutbudet för våra deltagare
Genomföra konstutställningar
Göra en film som handlar om daglig verksamhet på företag och som ska användas på enheterna
Resultat 2013
Ett samarbete med kultur och fritidsförvaltningen har påbörjats angå-ende utbudet för våra deltagare.
Två konstutställningar har genomförts.
Filmen är nästan klar.
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-03
15 [16]
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation
Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter.
Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.
Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.
För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi ärstabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.
Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.
För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla
befolkningssammansättningen
Skapandet av den framgångsrika organisationen bygger på en väl grundad ana-lys av uppdraget, formulerandet av en genomarbetad målsättning, framtagandet av relevanta och rättvisande mätetal samt verksamhets- och beslutsinformation som möjliggör styrbarhet, kvalitetssäkring, resultatfokusering och verksam-hetsutveckling.
För att bli än mer framgångsrik behöver organisationen tänka på och prioritera följande:
Fortsatt och fördjupat arbete med uppföljning och kvalitetsarbete..
Fortsatt arbete med implementering av ett systematiskt förbättringsar-bete
Fortsatt och fördjupat ekonomistyrningsarbete som fokuserar på att hitta effektiviserande arbetsformer. Vi behöver ständigt pröva hur anvi-sade medel kommer till bäst användning och om så behövs omdispo-nera resurser från mindre verkningsbara insatser till sådana som vi be-dömer ger ännu bättre effekt för medborgaren.
Uppbyggnad av en samlad kunskapsdatabas kring de målgrupper som nämnden har att arbeta med.
Kostnadsmedvetenhet som förhållningssätt behöver finnas med som en naturlig och självklar del i det fortlöpande arbetet.
Nämndens åtagande
Nämnden åtar sig att under 2013 ta fram nyckeltal i alla verksamheter enligt principen öppna jämförelser. Målsättningen är att jämförbara nyckeltal ska bidra till kvalitet och verksamhetsutveckling utifrån benchmarking med andra kommuner eller organisationer som visats vara framgångsrika.
Daglig verksamhets åtagande
Fortsätta med Södertörns nyckeltalsredovisning Utveckla digitala genomförandeplaner
Resultat 2013
Arbetet med att utveckla digitala genomförandeplaner har inte påbör-jats, i avvaktan på ett nytt verksamhetssystemet Procapita.