Överförmyndarnämnden

2.6.1 Väsentliga händelser

• Årsräkningsgranskningen avseende 2019 slutfördes 11 maj.

• Ett trettiotal nya ansökningar om behov gode män har inkommit under perioden, vilka har eller kommer beslutas om i tingsrätten. Överförmyndaren ansvarar för utredningar i dessa ärenden.

• Inga nyanlända ensamkommande barn med behov av god man har tilldelats kommunen.

• Flertal nya förmynderskapsärenden har inkommit och ett flertal avslutats under perioden.

Övervägande delen avser försäkringsutbetalningar till den omyndige.

• Flera personer har anmält sitt intresse om att bli god man samt aktiva gode män att de önskar åta sig fler uppdrag. Introduktion av nya gode män har skett i mindre skala på grund av coronapandemin.

• Planerade informationstillfällen på personalmöten inom äldreomsorg samt information för pensionärsorganisationer har skjutits på framtiden med anledning av coronapandemin.

• Två nämndsammanträden har ställts in under året som en försiktighetsåtgärd i coronatider.

Nämnden har haft ett extrainsatt sammanträde för beslut i ett brådskande ärende

• Ordinarie handläggare har under perioden delvis arbetat hemma, varit sjukskriven del- och helt under våren. Vikarierande handläggare har bemannat expeditionen ca 50 % under perioden.

66 (102)

• Länsstyrelsen årliga tillsyn genomfördes, på distans, i september. Länsstyrelsen tillsyns- sammanträde föregås av granskning av akter, statistik och övrig rapportering.

2.6.2 Ekonomi

Kommentar till utfallet 2020 jämfört med budget

Enligt rådande underlag redovisar nämnden en positiv avvikelse med 188 tkr i bokslutet 2020. Samlade verksamhetsdelområdena redovisar ett positivt resultat med 103 tkr och kostnader för politiknämnden redovisar positiv avvikelse med 85 tkr. Avvikelsen kan till-skrivas lägre kostnader för nämnden-politik jämfört med budget samt till verksamhets-delområde ensamkommande barn och administrativa kostnader som konsekvens på personals frånvaro.

Inom nämndens ekonomi i bokslutet 2020 noterar vi totala bruttokostnader på -2 649 tkr varav personal/arvodeskostnader med -2 605 tkr och övriga verksamhetskostnad med -44 tkr. På intäktssida noterar nämnden 837 tkr varav inom verksamhetsdelområde ställ- företrädare 816 tkr och kompensation för sjuklöner i samband med coronapandemin med 21 tkr. I Budget 2020 disponerar nämnden -1 830 tkr sammanlagt för verksamhetens del-områden och -170 tkr i kostnader för nämnden-politik.

Verksamhetsspecifika delområdespåverkan på nämndens ekonomi och prognos förklaras med:

Överförmyndare uppdrag ställföreträdare

Vid bokslutet 2020 noterar vi en kostnad på -1 900 tkr och en intäkt med 816 kr. Jämfört med budget för tiden 2020 noterar nämnden ett negativt avvikande resultat på -132 tkr vilket kan bero på att antalet ärende har ökat samt att vi noterar många nya ärenden som genererat ett extra startbelopp på 1 000 kr. Faktorer som också påverkar verksamhetsdelområdet är åldern på ställföreträdare som direkt påverkar kostnadsnivå för arbets-

givarensavgifter samt en höjning av prisbeloppet.

Verksamhetsområdet disponerar 952 tkr netto i budgetmedel för hela 2020 och netto utfallet i bokslutet 2021 är -1 184 tkr.

Uppdrag ensamkommande barn

Nämnden noterar ett ensamkommande barn den sista december 2020. Inga nyanlända ensamkommande barn med behov av god man har kommit till Söderköping under budget år 2020. Budgetramen på 75 tkr netto för hela 2020 är beräknad på förutsättningen att det totalt ska komma 3 nya ensamkommande barn till kommunen samt att nämnden får en intäkt på

67 (102) 26 tkr per år och per ensamkommande barn enligt Migrationsverkets schablon gällande

nyanlända. Inflyttade barn från annan kommun genererar inga bidrag.

Totala kostnader för verksamhetsområdesdel vid bokslutet 2020 är -6 tkr. Jämfört med budget 2020 noterar nämnden en positiv avvikelse med 69 tkr.

Administration

Utfallet för administrativa kostnader, inklusive administrativ personal, ligger på -637 tkr i bokslutet 2020, vilket ger en positiv avvikelse med 166 tkr jämfört med budgeten för samma period. En större del av avvikelse (100 tkr) kan tillskrivas personalkostnader orsakat av personalfrånvaro och en kompensation av sjuklöner (21 tkr). Positiv avvikelse med 66 tkr avser övriga verksamhetskostnader med störst andel för kostnader för kurser och konferenser.

Hela verksamhetsdelområdet administration disponerar en budget på 803 tkr varav 722 tkr för personalkostnad.

Överförmyndaren politik

Nämnden noterar ett positivt avvikande resultat med 85 tkr när det gäller kostnaden för överförmyndare politik för hela 2020, vilket är 50 % av totala budgeterade medel 170 tkr för hela budget år 2020. I budget för hela 2020 finns 118 tkr avsatta för politiska arvode och 52 tkr avsatta till övriga kostnader. Nämnden kan i sin ekonomi notera en kostnad för arvoden med positiv avvikelse på 41 tkr och för övriga verksamhetskostnad 44 tkr. Minskade arvoden är delvis ett resultat av några inställda sammanträden på grund av coronapandemin. Nämnden noterar inga kostnader för kurser och konferenser under hela 2020.

Kommentarer till åtgärder 2020

Nämndens ekonomi sätter inga krav till åtgärder att ha ekonomi i balans.

Kommentarer till avvikelse 2020 efter åtgärder

Nämndens ekonomi är i balans utan åtgärder.

Kommentarer till förändring jämfört med helårsprognos i T2 2020

Samlade verksamhetsdelområde redovisar en positiv avvikelse med 103 tkr jämfört med helårs- prognosen vid delårsbokslut T2 2020. Den största andelen av avvikelsen kan tillskrivas till

nämndens administrativa kostnader som resultat av personals frånvaro samt täckning för sjuklöner för tiden april - december 2020 på grund av coronapandemin. Till positiv förändring har bidragit också verksamhetsdelområde ensamkommande barn med tanke att inga nya ensamkommande barn kommit till kommunen under 2020. Kostnader för politik (nämnden) har också bidragit positiv till förändringen när det gäller både kostnader för arvode och övriga verksamhetskostnad.

Kommentarer till förändring jämfört med utfallet 2019

Prognostiserade totala nettokostnader 2020 för överförmyndarnämnden är 64 tkr lägre än nämndens totala nettokostnad i bokslutet 2019. Samlade verksamhetsområde redovisar 20 tkr lägre kostnader i bok-slutet 2020 jämfört med bokslutet 2019. Kostnader för politik (nämnden) har blivit lägre för 42 tkr jämfört med bokslutet 2019. Nämnden var tvungen att ställa in några möten i samband med coronapandemin vilket resulterat med positivavvikande resultat för arvodes

kostnader samt utfallet för övriga verksamhetskostnader, först och främst kostnader för kurser och konferenser, var lägre än planerat.

68 (102)

In document Kommunstyrelse 2 (102) (Page 65-68)