Hlavní činnost (komentář)
Na celkových výnosech ve výši 993.213 tis. Kč se podílejí příspěvky a dotace ze stát-ního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů částkou 677.936 tis. Kč a vlastní příjmy částkou 315.277 tis. Kč. Celkové výnosy jsou proti roku 2015 nižší o 116.510 tis. Kč, v tom výnosy z veřejných zdrojů o 81.073 tis. Kč. Výnosy z vlastních příjmů jsou proti roku 2015 nižší o 35.437 tis. Kč. Meziroční pokles dotací na programy strukturálních fondů byl ve vzdělávací činnosti 32.071 tis. Kč a ve vědě a výzkumu 35.944 tis. Kč.
Podíl veřejných zdrojů na celkových výnosech hlavní činnosti tedy činil 68,26 %.
Výnosy z veřejných zdrojů jsou tvořeny příspěvky a dotacemi spojenými se vzděláva-cí činností ve výši 439.017 tis. Kč, ve kterých má největší podíl příspěvek podle ukazatelů A a K ve výši 352.584 tis. Kč, včetně vypořádání příspěvku ve výši 6.250 tis. Kč z minulých let, který byl převeden do dotace na dofinancování OP VaVpI na stavbu budovy G. Dotace na vě-du a výzkum byly ve výši 238.919 tis. Kč.
Největší objem vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 116.906 tis. Kč, které ale nejsou skutečnými výnosy (jde pouze o účetní položku). Další specifickou položkou ve vlastních výnosech je zúčtování fondů v celkové výši 28.289 tis. Kč. Reálnými výnosy jsou příjmy kolejí a menz ve výši 64.389 tis. Kč, výnosy spoluřešitelských grantů ve výši 70.370 tis. Kč, výnosy ze smluvního výzkumu ve výši 1.105 tis. Kč, výnosy z nájmů ve výši 7.408 tis. Kč, výnosy z prodeje duševního vlastnictví ve výši 2.373 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb ve výši 17.576 tis. Kč a výnosy z prodeje majetku, zboží a výrobků ve výši 1.278 tis.
Kč.
Celkové neinvestiční náklady byly v roce 2016 ve výši 985.243 tis. Kč a proti roku 2015 byly nižší o 259.918 tis. Kč. Reálný meziroční pokles nákladů po odečtení odpisu po-hledávky ve výši 120.600 tis. Kč v roce 2015 je 139.318 tis. Kč.
Největší objem neinvestičních nákladů tvoří osobní náklady ve výši 538.495 tis. Kč, což je 54,62 % z celkových nákladů proti 45,81 % v roce 2015. Úspora mzdových nákladů je 27.183 tis. Kč. Další nejvyšší nákladovou položkou jsou odpisy ve výši 151.843 tis. Kč, ale větší část těchto nákladů je tvořena odpisy majetku pořízeného z dotace ve výši 116.906 tis.
Kč. Další výraznou položkou nákladů je spotřeba energií a materiálu při celkovém objemu 98.989 tis. Kč. Tak jako v roce 2015, i v roce 2016 dále klesaly náklady na cestovné, a to o 4.510 tis. Kč na 15.761 tis. Kč. K výraznému poklesu došlo u položky nákladů na opravy a udržování, které klesly ze 40.182 na 11.972 tis. Kč. Tento pokles je ale způsoben pouze ro-kem mezi dvěma generálními opravami budov univerzity. Mírně klesly i ostatní služby o 2.020 tis. Kč na 41.426 tis. Kč. K dalšímu poklesu došlo u položky stipendií ve výši 70.541 tis. Kč o 5.322 tis. Kč. Příčinou tohoto poklesu je především pokles počtu studentů, protože stipendia klesala rovnoměrně ve všech typech kromě dvou, a to stipendia na podporu studia v ČR, která zůstala ve stejné výši a stipendia doktorandů, která mírně rostla. Do fondů bylo v roce 2016 převedeno 10.110 tis. Kč. Spoluúčast z veřejných zdrojů na řešených projektech byla v roce 2016 ve výši 11.594 tis. Kč.
Doplňková činnost (komentář)
Po předchozím roce, kdy došlo k poklesu výnosů z doplňkové činnosti, byly celkové výnosy doplňkové činnosti v roce 2016 ve výši 92.218 tis. Kč. Meziroční nárůst je 15.212 tis.
Kč což činí 19,75 %. Přes tento nárůst však došlo k poklesu celkového zisku o cca 2 mil. Kč na 14.750 tis. Kč. Zakázky doplňkové činnosti tak dosahovaly průměrné ziskovosti téměř 16
%. Doplňková činnost realizovaná fakultami a ústavy měla výnosy ve výši 64.988 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 27,5 %. Největší podíl na těchto výnosech měl smluvní výzkum, a to 45.987 tis. Kč, který tak meziročně rostl o téměř 32 % a tržby z prodeje služeb ve výši 18.122 tis. Kč, které zaznamenaly stejný nárůst téměř 32 %. Největší podíl na výnosech doplňkové činnosti měl ústav CxI, a to 41.891 tis. Kč, což je meziroční nárůst o více než 44 %, fakulta strojní 13.351 tis. Kč, což je nárůst o více než 10 % a fakulta mechatroniky 4.733 tis. Kč, kte-rá ale zaznamenala pokles o téměř 20 %. Fakulta textilní se na celkových výnosech doplňko-vé činnosti podílela částkou 3.259 tis. Kč.
Na celkových nákladech ve výši 77.467 tis. Kč se fakulty a ústavy podílely náklady 49.934 tis. Kč. Největší nákladovou položkou byly mzdy ve výši 35.684 tis. Kč, což je mezi-roční navýšení o více než 40 %, doplňkové (režijní) náklady 15.378 tis. Kč, spotřeba materiá-lu a energií ve výši 14.708 tis. Kč a ostatní smateriá-lužby ve výši 10.471 tis. Kč. Podíly fakult na ná-kladech odpovídají jejich podílům na výnosech.
Hospodářské výsledky byly popsány v komentáři k tabulce 3.
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů
Tabulka 5 - Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2016: prostředky poskytnuté a prostředky použité (v tis. Kč)
poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito
1 2 3 4 5 6
1 674 012 677 936 67 700 11 365 741 712 689 301
2 650 332 654 361 67 700 11 365 718 032 665 726
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 583 216 583 644 67 148 11 228 650 364 594 872
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 26 473 51 510 -2 303 51 536 -1 830
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 0 0
dotace na VaV 6 26 473 51 510 -2 303 51 536 -1 830
dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 583 190 583 171 15 638 13 531 598 828 596 702
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 420 852 420 834 14 929 12 822 435 781 433 656
příspěvek 9 410 131 410 131 9 772 9 772 419 903 419 903
dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 500 500 4 657 2 550 5 157 3 050
ostatní dotace 11 10 221 10 203 500 500 10 721 10 703
dotace na VaV 12 162 338 162 337 709 709 163 047 163 046
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 63 103 63 394 552 137 63 655 63 531
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 360 142 482 67 842 209
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 360 142 482 67 842 209
dotace na VaV 16 0 0
dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 62 743 63 252 70 70 62 813 63 322
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 655 655 70 70 725 725
dotace na VaV 19 62 088 62 597 62 088 62 597
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 803 831 803 831
dotace na VaV 26 0 0
27 23 680 23 575 0 0 23 680 23 575
dotace spojené se vzdělávací činností 28 16 675 10 063 16 675 10 063
dotace na VaV 29 7 005 13 512 7 005 13 512
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)
III. Celkem
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)
Název údaje č.ř.
I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky
30 674 012 677 936 67 700 11 365 741 712 689 301 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 442 555 439 017 15 481 12 959 458 036 451 976
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 420 852 420 834 14 929 12 822 435 781 433 656
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 1 015 797 552 137 1 567 934
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 4 013 7 323 0 0 4 013 7 323
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 16 675 10 063 0 0 16 675 10 063
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 231 457 238 919 52 219 -1 594 283 676 237 325
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 162 364 162 810 52 219 -1 594 214 583 161 216
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 62 088 62 597 0 0 62 088 62 597
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 7 005 13 512 0 0 7 005 13 512
41 674 012 677 936 67 700 11 365 741 712 689 301
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 442 555 439 017 15 481 12 959 458 036 451 976
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 3 570 6 634 482 67 4 052 6 701
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 422 310 422 320 14 999 12 892 437 309 435 212
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 16 675 10 063 0 0 16 675 10 063
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 231 457 238 919 52 219 -1 594 283 676 237 325
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 26 473 51 510 -2 303 51 536 -1 830
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 224 426 224 934 709 709 225 135 225 643
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 7 005 13 512 0 0 7 005 13 512
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)
3. 1. 1. a. Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Tabulka 5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2016 (v tis. Kč) (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy VaV)
poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP
a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k
1 MŠMT 420 352 420 334 10 272 10 272 430 624 430 606 520 3 634 0 18 0 430 606
2 410 131 410 131 9 772 9 772 419 903 419 903 520 3 634 0 0 0 419 903
3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 352 584 352 584 352 584 352 584 0 0 0 352 584
4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 16 290 16 290 16 290 16 290 0 0 0 16 290
5 D Mezinárodní spolupráce 6 306 6 306 6 306 6 306 1 960 0 0 6 306
14 I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty 4 465 4 465 500 500 4 965 4 965 0 0 0 0 4 965
15 J Dotace na ubytování a stravování 2 985 2 985 0 0 2 985 2 985 0 0 0 0 2 985
16 NAD Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ 400 386 0 0 400 386 0 0 0 14 386
17 655 655 70 70 725 725 0 0 0 0 0 725
18 655 655 70 70 725 725 0 0 0 0 0 725
19 Ministerstvo kultury,MŠMT - odbor mez.vztahů 655 655 70 70 725 725 0 0 0 0 725
20 803 831 0 0 803 831 0 0 0 0 0 831
21 803 831 0 0 803 831 0 0 0 0 0 831
22 Úřad práce, Krajský úřad 803 831 0 0 803 831 0 831
23 16 675 10 063 0 0 16 675 10 063 0 0 0 0 0 10 063
24 16 675 10 063 0 0 16 675 10 063 0 0 0 0 0 10 063
25 Erasmus+, Mundus, Sokrates,Tempus 16 675 10 063 0 0 16 675 10 063 0 10 063
26 C e l k e m 438 485 431 883 10 342 10 342 448 827 442 225 520 3 634 0 18 0 442 225
Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)
Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové
Prostředky z veřejných zdrojů celkem
Ostatní kapitoly státního rozpočtu
Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)
Územní rozpočty
3. 1. 1. b. Oblast výzkumu a vývoje
Tabulka 5b - Financování výzkumu a vývoje v roce 2016 (v tis. Kč) (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i
1 MŠMT 162 338 162 337 709 709 163 047 163 046 0 3 476 1 0 163 046
2 Institucionální podpora (IP) 104 401 104 401 0 0 104 401 104 401 0 1 815 0 0 104 401
3 IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org. 103 619 103 619 0 0 103 619 103 619 1 814 0 103 619
4 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 782 782 782 782 1 0 782
5 specifikovat dle programu 0 0 0 0 0
6 Účelová podpora 57 937 57 936 709 709 58 646 58 645 0 1 661 1 0 58 645
7 ÚP na programové projekty národní 35 225 35 225 35 225 35 225 1 325 0 35 225
Národní programy udržitelnosti 35 225 35 225 35 225 35 225 1 325 0 35 225
8 další specifikovat dle programu (8) 0 0 0 0 0
9 ÚP na projekty mezinárodní spolupráce 3 170 3 169 3 170 3 169 38 1 3 169
10 Eupro, Kontakt II, COST 3 170 3 169 3 170 3 169 38 1 3 169
11 Specifický vysokoškolský výzkum 19 542 19 542 709 709 20 251 20 251 298 0 20 251
12 Velké infrastruktury 0 0 0 0 0 0
13 specifikovat dle programu 0 0 0 0
14 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 62 088 62 597 0 0 62 088 62 597 23 184 475 2 259 64 856
15 součtový řádek pro poskytovatele (8) 7 339 7 239 0 0 7 339 7 239 1 071 156 100 0 7 239
16 Min.kultury, Min.vnitra, Min.zdrav. 7 339 7 239 0 0 7 339 7 239 1 071 156 100 7 239
17 GAČR - součtový řádek 11 606 11 606 0 0 11 606 11 606 3 181 79 0 0 11 606
3. 1. 1. c. Programové financování
Tabulka 5c - Financování programů reprodukce majetku v roce 2016 (v tis. Kč)
poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i
1 133D215005702 TUL-Stavební úpravy objektu C 500 500 4 657 2 550 5 157 3 050 2 107 394 481 3 925
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 C e l k e m (5) 500 500 4 657 2 550 5 157 3 050 2 107 394 481 3 925
Vratka nevyčerpanýc
h prostředků č.ř.
Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)
Název akce
Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)
Prostředky z veřejných
zdrojů kapitálové Vlastní
použité (3)
Ostatní použité neveřejné zdroje celkem
Použité zdroje celkem Prostředky z veřejných
zdrojů celkem
3. 1. 1. d. Strukturální fondy
Tabulka 5. d - Financování programů strukturálních fondů v roce 2016 (v tis. Kč)
poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i
PO 2 - Regionální VaV centra
OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost
z toho č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)
Prostředky z veřejných PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
SFŽP - 3.2.
OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 - Evropská centra excelence
3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka 6 - Přehled vybraných výnosů za rok 2016 (v tis. Kč)
č.ř. Vybrané činnosti
Výnosy za rok (1) Hlavní činnost Doplňková
čin-nost Celkem
A Transfer znalostí (1) 4.378 46.473 50.851
A.1
v tom
Příjmy z licenčních smluv (2) 1.732 0 1. 732
A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 1.105 45.987 47.092
A.3 Placené vzdělávací kurzy pro
zaměst-nance subjektů aplikační sféry (4) 1.541 285 1. 826
A.4 Konzultace a poradenství (5) 0 201 201
B Tržby za vlastní služby (6) 67.729 43.621 111.350
C Pronájem 9.611 129 9.740
C.1
v tom
budovy, stavby, haly 0 0 0
C.2 pozemky 113 0 113
C.3 prostory (7) 9.052 129 9.181
C.4 ostatní 446 0 446
D Tržby z prodeje
ma-jetku 533 0 533
D.1
v tom
budovy, stavby, haly 0 0 0
D.2 pozemky 400 0 400
D.3 ostatní 133 0 133
E Dary 2.336 0 2.336
F Dědictví 0 0 0
Tabulka 7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (v tis. Kč)
Výnosy (1) Z toho stipendijní
fond - tvorba (1) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3)
a b c d
1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 16 092 10 709 6 561 2,453
2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 3307 – 6 020 0,549
3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 10 709 10 709 501 21,376
4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) – 0,000
5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 2 076 – 40 51,900
6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou
(4) (5) 5 804 – 2 597 2,235
7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 4 488 – 1 329 3,377
8 úplata za poskytování U3V 1 316 – 1 268 1,038
9 –
10 Celkem 21 896 10 709 9 158 2,391
č.ř
. Položka
3.1.3 Náklady
Tab. 8. a - Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2016 (dle zdroje financování mzdy a OON) (v tis. Kč)
mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON
1 143 185 8 046 56 367 133 51 819 787 0 0 67 0 0 0 2 478 328 0 0 7 386 3 135 4 797 2 216 266 099 14 645
Ukazatel VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)
č.ř. Doplňková činnost
3 odborní asistenti 314 119 374 32 98 45 946 39 412 165 320 33
4 asistenti 24 6 888 24 2 561 23 26 7 449 24
Tabulka 9 - Stipendia za rok 2016 (v tis.Kč)
a b c d=a+b+c e f
1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 59 772 9 609 1 161 70 541 69 196 1 346
2 0 4 999 0 4 999 4 999
8 z toho ubytovací stipendium 14 587 0 0 14 587 14 587
9 12 639 338 117 13 094 11 748 1 346
16 CEEPUS 27 868 895 895
17 16 859 0 0 16 859 16 859
18 0
19 z toho (1) 0
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm.
Ostatní
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
č.ř. Ostatní (1)
Zdroje
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
Studenti
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
3.2.KaM, VzaLS
Hlavní činnost (komentář)
Výnosy kolejí a menz v hlavní činnosti byly ve výši 67.626 tis. Kč. To je o 1.820 tis. Kč, te-dy o 2,8 %, víc než v roce 2015. Největší podíl na výnosech mělo kolejné ve výši 45.005 tis. Kč a výnosy ze stravování ve výši 7.778 tis. Kč. Dotace MŠMT na stravování činila pouhých 2.985 tis.
Kč. Dotace Krajského úřadu na stravování byla 148 tis. Kč.
Náklady byly ve výši 62.561 tis. Kč, což je o 4.605 tis. Kč, tedy o 7,9 % více než v roce 2015. Největší položkou byly náklady na materiál (především suroviny) a energie ve výši 25.330 tis. Kč a mzdové náklady ve výši 21.431 tis. Kč. Třetí nejvyšší položkou byly odpisy ve výši 11.490 tis. Kč. Náklady na opravy a údržbu byly 3.524 tis. Kč a ostatní služby 3.016 tis. Kč.
Doplňková činnost (komentář)
Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 25.586 tis. Kč, tedy o 5,5 % více než v roce 2015.
Na zvýšení výnosů se nejvíce podílely výnosy z ubytování ve výši 15.767 tis. Kč, které meziročně vzrostly o 7,2 %. Výnosy ze stravování byly ve výši 8.501 tis. Kč a meziročně vzrostly o 1,2 %.
Celkové náklady byly ve výši 25.988 tis. Kč a meziročně se zvýšily o 7,2 %. Největší po-ložkou byly náklady na materiál (především suroviny) a energie ve výši 8.893 tis. Kč a mzdové ná-klady ve výši 8.110 tis. Kč. Třetí nejvyšší položkou byly režijní náná-klady ve výši 6.103 tis. Kč. Ná-klady na ostatní služby byly ve výši 1.738 tis. Kč.
Shrnutí
Hospodaření kolejí a menz je možné považovat za stabilizované, protože pokračující mírný pokles výnosů od studentů, a to v položce ubytování i stravování, se daří nahradit příjmy od nestu-dentů. Nadále však přetrvává problém vnitřní nevyrovnanosti hospodaření kolejí a menz, tedy pře-trvávající ztráta ze stravování, která je dotována ziskem z ubytování. Provozu menz se daří získávat další externí odběratele, ale jejich rozsah je malý na to, aby ovlivnil celkové výsledky hospodaření stravování.
Tabulka 10. a - Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování (v tis. Kč)
2 bufet Voroněžská 736 0 170 170 0 -566
3 bufet Husova 3 327 0 3 310 3 310 0 -17
4 bufet tělocvična 196 0 44 44 0 -152
5 výdejna Benteler Jablonec n.N. 2 126 0 1 973 1 973 0 -153
6 výdejna Benteler Stráž n.N. 952 0 665 665 0 -287
7 Celkem 22 369 9 984 4 083 3 076 5 465 3 089 15 713 5 194 3 480 8 674 -6 656 -1 310
sl.b řádek č.1 menzy ve výši 22 369 tis. Kč je součtem nákladů na stravování studentů a zaměstnanců ve výši 21 677 tis. Kč a nákladů na stravo-vání v MŠ ve výši 692 tis. Kč
sl.f řádek č.1 menzy ve výši 5.465 tis. Kč je součtem výnosů za stravování v MŠ ve výši 638 tis. Kč a dotace na stravování v MŠ od KÚ ve výši 148 tis. Kč a příspěvku zaměstnavatele ve výši 4 679 tis. Kč
sl.i řádek č.1 menzy ve výši 2.512 tis. Kč jsou výnosy za prodej jídel cizím strávníkům a prodej doplňkového sortimentu
Tabulka 10. b - Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis. Kč)
v hlavní činnosti v doplňkové činnosti v
doplňkové
sl.b řádek č.1 koleje Harcov ve výši 40.179 tis. Kč je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 40.163 tis. Kč a nákladů studentského výpočetní-ho střediska ve výši 16 tis. Kč
sl.c řádek č.1 koleje Harcov ve výši 8.957 tis. Kč je součtem nákladů v doplňkové činnosti ve výši 7.988 tis. Kč a nákladů ze zprostředkovatelské-ho prodeje vstupenek a jízdenek MHD ve výši 969 tis. Kč
sl.i řádek č.1 koleje Harcov ve výši 8.687 tis. Kč jsou výnosy za ubytování v doplňkové činnosti
sl.j řádek č.1 koleje Harcov ve výši 980 tis. Kč jsou výnosy ze zprostředkovatelského prodeje vstupenek a jízdenek MHD
čerpání zůstatek
3 Fond reprodukce investičního majetku 75 840 35 461 0 23 487 87 814 0
4 Stipendijní fond 28 605 10 709 – 9 609 29 705 0
8 Fond provozních prostředků 218 268 3 634 0 2 054 219 848
Název údaje