Avgångsersättning förtroendevalda

Avgångsersättning enligt PBF 0 0 0

22. Leasingavgifter

Inventarier - framtida leasingavgifter 738 1 072 992

varav förfall inom ett år 90 0 91

varav förfall inom 1-3 år 421 548 443

varav förfall inom 3-5 år 227 524 458

Bilar - framtida leasingavgifter 800 1 279 1 103

varav förfall inom ett år 46 8 0

varav förfall inom 1-3 år 754 1 102 950

varav förfall inom 3-5 år 0 169 153

K OMMUNSTYRELSEN

Stihna J Evertsson (c) Jonas Erlandsson (s)

Ordförande Vice ordförande

K

OMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, medan verksamhetsperspektiv avser att bedöma kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för Högsby kommun:

• Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna

• En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling

Inriktningsmålen följer den balanserade styrningens perspektivtänkande. Högsby kommun använder fem olika perspektiv: ekonomi, service/medborgare, medarbetare, processer samt utveckling/framtid som grupperar inriktningsmålen och därtill hörande resultatmål.

I samband med tertialuppföljningar och bokslut gör kommunstyrelsen en övergripande sammanvägning av hur utskotten och verksamheterna klarar respektive inriktningsmål och lämnar bedömning till kommunfullmäktige huruvida kommunen uppnår fastställda mål eller inte under budgetåret.

Verksamheternas resultatmål som beskrivs under respektive utskotts budget är de politiska inriktnings-målen omsatta i konkreta uppföljningsbara mål.

E

KONOMI Inriktningsmål för verksamheterna

▪ Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar

▪ Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid

▪ Kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader och högre kvalitet

Finansiella mål

▪ Verksamhetens nettokostnader uppgår maximalt till 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

▪ Inflationssäkrad förmögenhet

▪ Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna

▪ Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

▪ Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till vad som motsvarar en taxe- och avgiftshöjning om 2,0 %

▪ Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka soliditeten

Kommunens sammantagna prognostiserade resultat visar ett resultat på 30 mkr för 2021, detta är 20,9 mkr bättre än budgeterat resultat. Fyra av de sex finansiella målen beräknas uppnås.

Den sammantagna målbedömningen är att målet uppfylls även om kommunledningsutskottets prognos visar ett mindre underskott.

S

ERVICE

/M

EDBORGARE Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur

▪ Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalité och ett gott bemötande

Den gemensamma bedömningen blir att det här målet inte uppnås på helåret. Motiveringen till den bedömningen ligger i att det sociala utskottet inte beräknas uppfylla sina resultatmål.

Miljö- och byggkontoret har haft korta handläggningstider där rådgivning och bemötande skett på ett professionellt sätt.

Kommunen har haft goda möjligheter att erbjuda förskola och fritidshem snabbt för invånarna.

M

EDARBETARE Inriktningsmål

▪ Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan

▪ Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling

▪ Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

Kommunen når ännu inte upp till den frisknärvaro som är målsatt till 2021, men det senaste året har den förbättrats.

Per 2021-08-31 var frisknärvaron 93,72 %, en höjning från föregående år då frisknärvaron var 92,54 %.

Den gemensamma bedömningen blir att det här målet inte uppnås på helåret. Motiveringen till den bedömningen ligger i att det sociala utskottet inte beräknas uppfylla målet om 95 % frisknärvaro.

P

ROCESSER Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

Det fortsätter att arbetas med bland annat olika digitaliseringsprocesser runt om i verksamheterna och inom vissa områden har man kommit relativt långt.

Fortsatt samverkan är nödvändig för att vi ska kunna genomföra dessa.

U

TVECKLING

/F

RAMTID Inriktningsmål

▪ Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

En fortsatt utbyggnad av verksamhetsstöd med hjälp av IT kommer att krävas. Verksamheterna kan också komma att behöva anpassa sig efter resurserna, vilket troligtvis innebär nya arbetssätt.

K OMMUNLEDNINGSUTSKOTT

Stihna J Evertsson (c) William Vitikainen

Ordförande Förvaltningschef

V

ERKSAMHETSOMRÅDE

Kommunledningsutskottet har ansvar för övergripande frågor och policy, ska planera kommun-styrelsens verksamhet samt har ansvar för ekonomiska ramar, budget och bokslut. Utöver detta arbetar utskottet med näringslivsfrågor och kommunikationer, fysisk planering och samhällsbyggnad, lokal service, miljö- och naturvård, köp och försäljning av fastigheter samt arkivfrågor. Kansli, IT, ekonomi, personal, växel, vaktmästeri, miljö- och byggverksamhet, räddningstjänst, överförmyndarverksamhet, arbetsmarknad, turism, kultur och fritid.

V

ERKSAMHETEN I KORTHET

Pandemin har fortsatt att påverka kommunen.

Verksamheter begränsades under januari till juni men har därefter kunnat öppna upp under ordnade former och utifrån rådande restriktioner och rekommendationer.

Under hela pandemin har servicenivån upprätthållits på god nivå genom digitala verktyg och utveckling av nya tillvägagångssätt.

Kommunens invånarantal låg i augusti 2021 på 5671 invånare. Migrationsverket har fortsatt sin avveckling av asylboendeplatser och nu återstår endast ett fåtal platser, vilka ska avvecklas inom kort.

Högsby kommun, tillsammans med Region Kalmar, genomför flera analys- och utvecklingsprojekt om kommunen i samarbete med Kairos Future och SLU samt att kommunen deltar i SCBs medborgarundersökning.

E

KONOMI

Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar

▪ Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid

▪ Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet

Resultatmål

▪ Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått

Målet är att följa budget, alternativt att redovisa ett budgetöverskott. Rambudgetering gäller fortfarande för kommunledningsutskottets verksamhet.

Ekonomidag har anordnats där politiker och tjänstepersoner fått en samlad bild av kommunens och koncernens ekonomi och utmaningar framöver.

Budgetdag har också anordnats där politiker och tjänstepersoner fått en samlad bild av hur kommunens arbete med 2022-års budget fortlöper.

Kommunledningsutskottet redovisar ett prognostiserat resultat på cirka -190 tkr. Underskottet beror på ett stöd till fiberförening, en kostnad som uppgår till cirka 345 tkr.

S

ERVICE

/M

EDBORGARE Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur

▪ Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalité och ett gott bemötande

Budget Prognos

2021 2021

Nämnds- & styrelseverksamhet

101 Nämnds- & styrelseverksamhet 2 776 430 2 776 430 0

111 Stöd till politiska partier 135 750 135 750 0

131 Övrig verksamhet 912 000 912 000 0

137 Överförmynderiverksamhet 1 762 092 1 762 092 0

138 Konsumentvägledning 42 000 42 000 0

Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet 5 628 272 5 628 272 0 Strategiskt arbete

201 Fysisk planering -60 000 -60 000 0

221 Näringslivsfrämjande åtgärder 100 000 350 000 -250 000

296 Krisberedskap 20 000 20 000 0

Totalt Strategiskt arbete 60 000 310 000 -250 000

Kultur, fritid

301 Allmän fritidsverksamhet 793 729 793 729 0

302 Stöd till föreningar 1 942 000 1 942 000 0

311 Allmän kulturverksamhet 910 094 910 094 0

312 Stöd till kulturella för. 87 000 87 000 0

313 Utställningar, teater 17 000 17 000 0

314 Stöd till studieorg. 237 000 237 000 0

321 Bibliotek 3 809 469 3 809 469 0

343 Sporthallar 829 723 829 723 0

344 Badplatser 728 160 728 160 0

345 Friluftsanläggningar 313 588 313 588 0

351 Fritidsgårdar 1 682 367 1 582 367 100 000

Totalt Kultur, fritid 11 350 130 11 250 130 100 000

Turism,Arbetsmarknad, flykting

231 Turistverksamhet 255 607 255 607 0

236 Besöks- och inflyttarservice 21 000 21 000 0

611 Beredskapsarbeten 382 812 382 812 0

613 Lönebidrag 1 986 216 1 986 216 0

616 Integration & Arbetsmarknad 1 936 409 1 936 409 0

Totalt Turism, arbetsmarknad, flykting 4 582 044 4 582 044 0 Kommunikation, skog

811 Skogsverksamhet 0 -5 200 5 200

Totalt Kommunikation, skog 0 -5 200 5 200

Räddningstjänst

291 Räddningstjänst 9 211 414 9 011 414 200 000

Totalt Räddningstjänst 9 211 414 9 011 414 200 000

Gemensamma administration

591 Administration SN 0 7 650 -7 650

909 Övrig fastighetsförvaltning 952 868 952 868 0

912 Ekonomiavdelningen 4 584 212 4 584 212 0

913 Personalavdelningen 3 636 146 3 536 146 100 000

914 Växel 2 102 097 2 102 097 0

915 ADB -46 739 -46 739 0

919 Övrig gemensam verksamhet 9 696 799 9 696 799 0

920 IT Utveckling 2 222 596 2 567 480 -344 884

921 Folkhälsa & samordning 688 359 688 359 0

Totalt Gemensamma administration 23 836 338 24 081 222 -244 884

Totalt KLU 54 668 198 54 857 882 -189 684

Kommunledningsutskottet (kr) Avvikelse

Resultatmål NÄRINGSLIV

▪ Förbättra och utveckla kommunens näringslivspolitik

▪ Tillsammans med näringslivets organisationer arbeta för utveckling av det lokala näringslivet och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Vara en lättillgänglig, serviceinriktad och positiv kommun. Stärka mångsidigheten i den regionala arbetsmarknaden, bland annat genom samverkan i Trinova

I maj presenterade Svenskt Näringsliv en undersökning kring företagsklimat i Sveriges kommuner. Högsby kommun uppvisar en positiv trend. I ett sammanfattat omdöme på företagsklimatet får Högsby kommun 3,2 vilket är en ökning med 0,5 från föregående år samt att snittet bland Kalmar läns kommuner ligger på 3,4. När det gäller kontakter med kommunen om tillstånd, tillsyn och kontroll får Högsby kommun mycket bra betyg och ligger en bra bit över medelvärdena för Sveriges kommuner.

Under perioden maj-aug har 5 nya företag startats samt 3 företag flyttat till kommunen.

Pandemin har varit en stor utmaning för näringslivet i Högsby kommun i form av anpassningar, restriktioner och rekommendationer. Det är främst besöksnäringen som påverkats kraftigt negativt. Under första halvåret 2021 drev Högsby kommun ett projekt som delfinansieras av Region Kalmar med syfte att stödja den lokala handeln, restauranger och caféer. Stödet har haft god effekt och innefattat hemkörningar av varor och lunchrätter samt subventionerade priser på luncher.

BOENDE

▪ Utveckla boendefrågor och inflyttarverksamhet för att möta befolkningens behov

INFRASTRUKTUR

▪ Förbättra och utveckla kommunikationer och infrastruktur

▪ Bevaka och bidra till genomförandet av den övergripande regionala infrastrukturstrategi som finns för Kalmar län, ur Högsby kommuns perspektiv

Kommunen stöttar flera fiberföreningar på olika geografiska områden i pågående arbeten med bredbandsutveckling.

Flera representanter från kommunen har deltagit i olika forum för att bevaka framtagande av regional transportplan, vilken upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i regionen. Den ska innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.

KOMMUNIKATIONER

▪ Verka för ökade möjligheter till arbetspendling samt förbättrade kommunikationer inom och utom kommunen med hållbarhetsperspektiv

MEDBORGARDIALOG

▪ Förbättrad medborgardialog genom att hålla en inbjudande dialog med kommunens medborgare för att skapa delaktighet

Löpande intern och extern kommunikation med anledning av nyheter, händelser och projekt med stort fokus på pandemin.

Förvaltning av kommunens sociala medier där antalet följare under perioden maj-augusti på Facebook ökade från 1588 till 1745 medan antal följare på Instagram ökade från 733 till 783.

VERKSAMHETSSTÖD

▪ Utveckla de centrala stödfunktionerna, såsom ekonomi, personal, IT med flera att bättre matcha verksamheternas behov av styrning och verktyg för verksamhetsutveckling

Återkommande planerade ändringar inom IT-drift bland annat uppgradering av systemen för Lön/HR/bemanning, elevregister, journalsystem samt månatliga servicefönster för underhåll av nät och operativsystem på servrar. Upprättat process för att ta emot och behandla uppdragsförfrågningar till IT-avdelningen. En analys för att tydliggöra ingående delar i processen och att för större uppdrag använda ett IT-stöd inom molntjänsten Microsoft365 som medger möjlighet till ökad synlighet och tydligare kommunikation inom gruppen, har medfört ett steg för att ytterligare säkra förmågan att leverera IT-tjänster.

Avropat nytt ramavtal kring uppdrag som licenspartner åt Högsby kommun och Högsby Bostads AB har genomförts.

SAMVERKAN

▪ Fortsatt samverkan med andra kommuner för att minska sårbarhet, öka attraktionen och säkerställa kompetensförsörjning

Kommunen deltar aktivt i flera samverkans forum och nätverk kring krisberedskap, civilt försvar samt brottsförebyggande åtgärder.

ARBETSMARKNAD, INTEGRATION

▪ Åtgärder för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med Arbetsförmedlingen

jämföras med arbetslösheten i Kalmar län som i juli låg på 6,9 % medan riket låg på 7,9 %. Stor andel av arbetslösa är i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, vilket är positivt. Andel arbetslösa ungdomar (18–24 år) låg på 12,2% i Högsby kommun vilket kan jämföras med länets 10,1 %.

Inom verksamheten vid Tegelbruket tjänstgör cirka 25 personer och enheten har än så länge under året omsatt 27 extratjänster (varav 13 tillsatta i år) samt 5 nystartsjobb som förlängts. Under sommaren fick enheten klartecken från ESF att genomföra Etableringstrissprojektet som kommer att pågå till och med december 2022 med syfte att stärka individer för att möjliggöra sysselsättning.

Gällande ungdomar pågår arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, med statistik som visar på minskat antal arbetslösa ungdomar. Under sommaren har totalt 55 personer födda 2003–2005 haft sommarjobb genom kommunen.

KULTUR, FRITID OCH TURISM

▪ Ett rikt kultur- och fritidsliv ger människor möjlighet till personlig utveckling, skapar god hälsa och goda livsvillkor för kommunens invånare samt främjar lokal service

▪ Stödja föreningar så att deras verksamheter leder till god hälsa, goda livsvillkor och lokal service

Idrottsanläggningar har, med vissa undantag, varit öppna för barn och unga medan vuxna endast kunnat boka utomhus.

Konstgräsplanen i Högsby har under sommaren rustats upp till toppmodern anläggning med markarbete, nytt gräs, stängsel och belysning.

Under sommaren har brukshundsklubbens etablering i Högsby påbörjats.

De fyra kommunala badplatserna har varit välbesökta av bad- och campinggäster samt att kommunen via privat aktör erbjudit simskola vilken varit välbesökt.

Kulturbrukets aktiviteter, vilka riktas mot främst dans och musik, har fortgått men anpassats. I vissa fall har digital undervisning tillämpats. Fritidsgården har under stora delar av sommaren haft stängt och i stället erbjudit

Under våren iordningsställde arbetsmarknadsenheten Högsbyleden genom röjning och markeringar. Kultur och fritidskontoret upplever en ökning inom turism och

besöksnäring vad gäller information och tips kring vandringsleder samt natur och kulturbesöksmål.

Bibliotekets lokaler var stängda för besökare fram till början av juni. Service mot användarna i fysisk form skedde vid entrén i form av utlämning av medier, hjälp med digitala ärenden och övrig information. Biblioteket ställde om under perioden till att bli mer digitalt och det anordnades digitala författarbesök, föreläsningar och informationsträffar. Det gjordes också satsningar på digitala språkcafé, bokklubbsträffar med tips om bibliotekets digitala tjänster med mera. Skolbiblioteken bemannades fysiskt under hela perioden som huvudbiblioteket var stängt för besök. Tjänsten Boken utökades och gällde alla som inte kunde ta sig till biblioteket oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Statistiken för utlån börjar komma upp till den nivån som var innan pandemin. Biblioteket lyckades upprätthålla en jämförelsevis god statistik tack var service i dörr och digitala lösningar.

Under våren påbörjades installationen av Meröppet vilket är en funktion som gör det möjligt för användare att besöka biblioteket när det inte är bemannat.

Införandet beräknas vara klart under oktober.

FOLKHÄLSA

▪ Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kommunens medborgare

Fortsatt stängda, pausade eller begränsade

verksamheter inom kommunen. Till hösten planeras ett antal insatser enligt kommunens beslutade

verksamhetsplan för folkhälsa 2021. Ett prioriterat område är Nära vård där folkhälsan kan bidra till att arbeta förebyggande med preventiva insatser. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver prioriteras ytterligare då samhället ännu inte sett pandemins konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv.

BROTTSFÖREBYGGANDE

▪ I samverkan med polisen bidra till ökad trygghet för våra medborgare

RÄDDNINGSTJÄNST

Högsbystyrkan deltog inledningsvis vid den stora branden i närliggande kommun. Fortsatt samverkan mellan Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kring flertalet funktioner inom räddningstjänstverksamheten.

Bistår med råd och information angående skydd och säkerhet och har genom aktiviteten inspektion i samband med brandskyddskontroll ökat personsäkerhetsnivån i hem med olika typer av eldstäder.

Personalläget är fortsatt mycket ansträngt inom den operativa verksamheten och beredskapsnivå är fortsatt 1+3 mot målsättningen på 1+4 i Högsby. Rekrytering av ny personal inom räddningstjänstens beredskap behöver fortsätta vara en prioriterad fråga.

M

EDARBETARE

Inriktningsmål

▪ Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan

▪ Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling

▪ Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

Resultatmål

▪ Frisknärvaron ska uppgå till 95%

▪ De anställda i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö

▪ Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år

▪ Alla tillsvidareanställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

Frisknärvaron för kommunledningsförvaltningen under perioden januari-augusti uppgår till 95,24 %.

Förvaltningen har haft fortsatt goda möjligheter till arbetsplatsträffar genom digitala lösningar.

Personal och service har arbetat särskilt med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån inspektion, synpynkter samt utvecklingsfrämjande. Ny medarbetarsamtalsmall är framtagen, upphandling av handledartjänster är påbörjad samt att avtalet med företagshälsovården har förlängts.

P

ROCESSER Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

Resultatmål

▪ Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald

▪ Stärka samverkan mellan skolor och fritidsgårdar

▪ Utveckla strukturer för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomikontoret fortsätter arbetet med att utveckla ekonomiavdelningens internkontrollplan och genomföra kontroller (stickprov) utifrån befintlig aktivitetslista, vilken utgår från en tidgiare utförd väsentlighet- och riskanalys.

Högsby kommun har för avsikt att övergå till nya e-handelssystemet Proceedo under 2022 med planeringsstart under hösten.

U

TVECKLING

/F

RAMTID Inriktningsmål

▪ Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål VERKSAMHETERNA

▪ Skapa en helhetssyn för utvecklingen av kommunens respektive verksamheter

▪ Arbeta med ständiga förbättringar i dialog och samverkan och där kommunens medarbetare ges möjligheter till inflytande och utveckling

Kommunen står inför ekonomiska utmaningar de närmaste åren. Utmaningar som inkluderar pandemins effekter samt befolkningsutvecklingen. Samtidigt medför utmaningarna möjligheter att förändra organisationsstrukturer samt hur inriktnings- och resultatmålen uppnås. Inför 2022 har kommunen en god analys (Kairos Future, SLU, LUPP samt SCB:s medborgarundersökning) att utgå från.

U TBILDNINGSUTSKOTT

Helene Danielsson (kd) Bodil Gustafsson

Ordförande Förvaltningschef

V

ERKSAMHETSOMRÅDE

Utbildningsutskottet ansvarar för barnomsorg, fritidshem, utbildning av barn och ungdom samt utbildning av vuxna och invandrare.

E

KONOMI

Inriktningsmål

▪ Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar

▪ Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid

▪ Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet

Resultatmål

▪ Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått

▪ Barn- och utbildningsförvaltningen inför elev- och barnpeng som fördelningsmodell

▪ Uppföljning av barn/elevtal görs kontinuerligt och samordnas med budget och budgetuppföljning

▪ Kostnadsläge per barn/elev följs över tid

Förändrade kundunderlag ska kunna följas upp månadsvis. Uppföljning av verksamheternas volymer och prestationer såsom kostnad per elev etcetera, görs i förhållande till budget och i jämförelse med liknande kommuner. Målet är att ligga i paritet med eller bättre än dessa kommuner.

Delar av budget utgår från elevernas behov och förutsättningar. Fördelningen görs utifrån följande faktorer:

• Skolornas socioekonomiska index (Skolverkets uppgifter)

• Antal elever med extra anpassningar

• Antal elever där åtgärdsprogram upprättats

• Analys av kommunens årskursers resultat för förskoleklass, åk 1, 3 och 6

Vi fortsätter vår samverkan med Skolverket kring Nyanländas lärande. Vi har arbetat tillsammans under 2,5 år. På grund av rådande pandemi ligger många av våra insatser vilande under våren. I arbetet har vi tidigare beviljats 6,5 mkr från Skolverket.

Vi har ansökt om statsbidraget för likvärdig skola 2021.

Vi har beviljats fullt bidrag för de insatser vi ansökt om.

Vi gör kontinuerliga uppföljningar av barn/elevantal i utbildningsutskottet, dock är det inte kopplat till budget.

UU förväntas ge ett överskott på 2 000 tkr och förväntas inte nyttja tilldelad schablonersättning för 2021 på 4733 tkr. Istället ser vi att det finns ett stort behov av denna ersättning år 2022. Prognosen baseras på budget 2021, utfall efter åtta månader samt kända avvikelser.

Förskoleverksamheten förväntas ge ett överskott vilket beror på återbetalning av lokalkostnad, minskat inköp av platser samt intäkter.

Grundskolan förväntas ge ett överskott vilket till största del beror på återbetalning av lokalkostnad för 2021.

Budgeten för kompetensutveckling nyttjas inte fullt ut då den till stor del finansieras av bidrag i och med samverkan med Skolverket och rådande pandemi. Anpassningar av personalkostnader har gjorts på grund av minskat elevantal. Sammantaget bidrar detta till överskottet. För verksamheterna förskoleklass och fritidshem är prognosen enligt budgeterat.

Obligatorisk särskola förväntas ge underskott vilket beror på fler antal elever än beräknat.

Köpta platser för gymnasieskola förväntas ge ett visst underskott. Ökat elevantal under höstterminen 2021 i gymnasieskolan ger ytterligare behov av köpta platser.

Gymnasiesärskolan förväntas ligga inom budgeterat.

Budget Prognos

2021 2021

Gemensam skoladministration 3 851 644 3 601 644 250 000

Elevhälsa 5 171 399 4 921 399 250 000

Schablonersättning nyanlända -4 732 746 0 -4 732 746

Schablonersättning nyanlända -4 732 746 0 -4 732 746

In document Delårsrapport 2021 (Page 36-46)