Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling
*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
VERKSAMHETSOMRÅDE
VA-verksamhet
VA-verksamhet, tillstånd, miljörapporter
Vatten, vattentäkter & vattentorn
Avlopp reningsverk & pumpstationer
ledningsnät
Renhållning
Insamling av hushållsavfall
Insamling av slam och latrin
Insamling av miljöfarligt avfall
Transporter av avfall för behandling
ÅRETS RESULTAT
Det totala resultatet för avgiftskollektivet är positivt och visar ett överskott på 887 tkr.
Under hösten har enheten arbetat med att återhämta ett prognosticerat negativt resultat.
VA: Året började med ett stort underskott på ca 2500 tkr vilket har minskats till 303 tkr, detta är en klar förbättring jämfört med prognos.
Under sommaren infördes bevattningsförbud vilket åtföljdes av våra medborgare, men fick också till följd att intäkterna minskat.
Justeringar av taxorna har genomförts. Det finns kostnadsutmaningar även kommande år kopplat till underhållskostnader befintliga nät, reinvesteringar samt investering och drift av nytt reningsverk.
MÅLUPPFYLLELSE
Trosa kommun och nämnden har höga
ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.
SCB:s medborgarundersökning 2017 (genomförs vartannat år) anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner)
Vi jobbar långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA.
Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor.
Dock har vissa åtgärder inte genomförts som planerat för att hålla ekonomin i balans.
När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner.
Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten.
Utvecklar tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.
MEDARBETARE
Antal medarbetare totalt är oförändrat inom VA och Renhållning. Ny VA ingenjör from nov 2018.
Förvaltningen genomför årligen HME-enkät(hållbart medarbetarengagemang). Målet är att 80 % ska
fortsatt högt medarbetarengagemang där 89 % av medarbetarna svarade 4-5.
VIKTIGA HÄNDELSER
För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt.
Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår.
Införande av datoriserad tömningsregistrering renhållning, Mobile pågår.
Arbete med sluttäckning Korslöt pågår.
FRAMTIDEN
Arbetet med nytt reningsverk går nu in tillstånds- och upphandlingsfas.
Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas.
Utreda möjligheterna till att utöka tillrinnings-områden i befintliga vattentäkter.
Långsiktig plan för ledningsförnyelse VA genomförs våren -19.
Flytt av återvinningscentral, privata delen, Korslöt beräknas klar 2019.
VERKSAMHETSMÅTT
Verksamhetsmått Redov Redov Redov
2018 2017 2016
Flera investeringar har färdigställts under 2018. En del omnämns här; alla
investeringsprojekt finns även redovisade i särskild bilaga.
Många projekt har genomförts och pågår där VA/Renhållning är involverade.
Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar.
För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar.
Hamnängen i Trosa har fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek.
VA-verksamhetsområdet kommer att utökas.
Tofsö-projektet är inne i installationsfas.
Återvinningsstation vid Åda är färdigställd.
Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår.
Mål Målprecisering
Upp-fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar
1
Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 kommuner som genomförde underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6.
2
Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 24.
3
Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 115.
4
Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3.
5
Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet har inte följts upp tidigare och därför finns ingen trendpil att visa.
6
Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten
Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.
Mäts genom projekt-uppföljning
Nämndens verksamheter är oerhört viktigt för en fungerande tillväxt. Nämnden har en
målsättning av med god framförhållning och planerar för utbyggnad av t.ex. förskolor, skola och vägar osv. Genomförd projektuppföljning samt investeringsredovisning anger att arbete med framförhållning och god planering sker. En god samverkan mellan SBK och övriga verksamheter sker. ett exempel är vid prjektering av tillbyggnad Skärlagskolan där en nära samarbete finns mellan skola och tekniska enhten.
7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna
Jämför nettokostnad för respektive verksamhet
Jämförande värden för 2018 (Sörmland) saknas fortfarande men sett till tidigare år förefaller verksamheterna kostnadseffektiva och i linje med prioriteringar. Trosa kommun placerar sig sett till länet i mitt eller under avseende nettokostnad per invånare med undantag för nettokostnad för vägnät och parkeringar där Trosa lägger mest resurs/ invånare i länet.
Trosa har också högst m/invånare avseende cykelväg
8 Måltiderna är ekologiskt hållbara
60% av livsmedels-inköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018
Uppföljning av
livsmedelinköp Andelen är 57 % eko/närproducerat, vilket är mycket nära målet på 60 %.
Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen
Uppföljning av
livsmedelinköp Andelen ekologiska och miljövänliga inköp avseende livsmedelhar ökat från 53 % till 57 %.
10
Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt
medarbetar-80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget
Årlig HME enkät till kommunens medarbetare
89 % svarar 4-5, av kultur, fritid, teknik och service medarbetare. Målet är uppnått och tyder på högt engagerade medarbetare.
Teknik- och servicenämndens mål 2018
Medborgarnas kommun
Tillväxt & arbete
Verksamheter
Hälsa & miljö
Engagemang
12
Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse
Minst 70% ska vara
planerat underhåll 95%
Uppföljning av bokförda kostnader
Årets resultat visar att en mycket stor andel är planerat underhåll.
13 Nämnden har en budget i balans
Kostnaderna överskrider
inte intäkterna Bokslut
Flera av nämndens verksamheter har en budget i balans men totalt sett redovisar nämnden underskott.
God ekonomisk hushållning
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling
Totalt, tkr 2018 2017 2016
*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Bibliotek
Fritidsgårdar
Kulturskola
Allmänkultur
Avtal fritidsverksamhet
Föreningsstöd
Båtplatser
Idrottsanläggningar
Friluftsbad
Samlingslokaler
Elljusspår
Verksamheterna redovisar ett överskott om 1329 tkr. Det är framförallt administration samt föreningsbidragen som står för överskottet. Övriga verksamheter redovisar resultat kring budget eller något över.
MÅLUPPFYLLELSE
Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med
civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet
Kommunfullmäktige har som mål att Trosa kommuns medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter och att Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som Trosa jämför sig med i SCB:s medborgar-undersökning. SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år och resultaten som redovisas här är från 2017.
Det målet uppfylls inte när det gäller
kommunens idrotts- och motionsanläggningar där Trosa placerar sig på plats 26 av 131 kommuner.
Nämnden har ännu högre ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgar-undersökning, som
genomförs vartannat år. 2017 års resultat är plats 11 jämfört med plats 12 2015.
MEDARBETARE
Totalt är antal årsarbetare oförändrad jämfört med 2017. Ny produktionschef sen våren 2018. Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren.
Medarbetarna inom verksamheten har en god frisknärvaro och HME (Hållbart
medarbetarengagemang) ligger på 89 % för KFTS. (KF målet är 80 %). Detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp.
VIKTIGA HÄNDELSER
Nämnden avslutade avtalet om
tjänstekoncession för Trosa Gästhamn i förtid och påbörjade upphandlingen av ny
entreprenör.
Förvaltningen utvecklade kommunikation och
Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat.
Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun.
Biblioteket och kulturskolan har samarbetat kring bland annat Astrid Lindgren-tema på Världsbokdagen.
En ungdomsfestival genomfördes helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, bland annat arrangerade biblioteket ett författarbesök med Jenny Jägerfeld.
Årliga Kulturskolefestivalen genomfördes lyckosamt i maj, men även ett stort antal konserter och föreställningar utöver det.
Utökad öppen verksamhet inom Kulturskolan som förutom musik även inkluderade Öppen Ateljé, bildkonst.
FRAMTIDEN
Helhetsgrepp Vitalisskogen avseende friluftsmöjligheter, tillgänglighet för olika aktiviteter, information om leder mm.
Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna.
Bidragsöversyn i samarbete med Utvärderingsringen.
Samverkan med skolornas kulturombud för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet och demokratiska processer.
Fortsatta satsningar på öppen Kulturskola.
Nyhetsbrev för att stärka kommunikationen med medborgare och intresset för kulturen i stort.
Ungdomsfestival i augusti blir en återkommande aktivitet.
Ny biblioteksplan 2020.
Fortsatt arbete med ny entreprenör inom gästhamnen och uppföljning samt utveckling av alla tjänstekoncessioner.
VERKSAMHETSMÅTT
Verksamhetsmått Redov Redov Redov
2018 2017 2016 Antal föreningar som
erhåller stöd 30 34 32
Trosa kvarn och Skärborgarnas hus Antal publika
arrangemang 156 93
Antal uthyrningar till
slutna sällskap 271 219
Antal besökare på stora
arrangemang 1100 1595 1208
Antal debiterade elever 236 251 211
Antal ämneskurser 308 291 253
Kö 115 132 77
Öppen kulturskola 50