Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson
*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på 8 557 tkr.
De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen.
Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning. Behoven inom ledning, elevhälsa inkl. stöd till elever och skolskjutsar har varit större än vad budget har gett utrymme för och resulterade i
underskott.
Bokslut
Nämnd 148
Buffert 123
Etablering, generellt stb 2 262 Nämnd, totalt tkr 2 533
Ledning/Administration -1 385
Skolskjutsar -1 709
Språkcentrum -2 311
Resurscentrum -2 690
Särskola -603
Barnomsorg 1 891
Grundskola 1 173
Gymnasieutbildning -1 118 Vuxenutbildning/SFI -197
Etablering 0
Resultatenheter, inkl
res.övf. -4 140
Förvaltning, totalt tkr -11 090
BoU, totalt tkr -8 557
Behoven av elevhälsa och stöd till elever fortsätter att öka och trots riktade statsbidrag har enheten ett underskott på 2 618 tkr.
Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka för tredje året i rad och redovisar ett underskott på 1 709 tkr. Anledningen till de senaste årens ökade kostnader är på grund av fler elever och fler elever med särskilda behov.
De fortsatt stora volymerna inom
språkcentrum (studiehandledning, modersmål och svenska som andraspråk) gav ett
underskott på 2 311 tkr.
Gymnasieverksamhet har ett underskott på 1 101 tkr. Snittpriset per elev var högre än vad förvaltningen fick i budget.
Föräldraavgifterna för barnomsorg fortsätter att öka och redovisade ett överskott på 1 948 tkr, en fortsatt effekt av fler barn i
verksamheterna.
Resultatenheterna redovisar ett underskott på 6 962 tkr, varav 2 822 tkr avser
resultatöverfört underskott från 2017. Den störta avvikelsen har Fornbyskolan som redovisade ett underskott på – 5 351 tkr , varav – 1 506 tkr avser resultatöverföring från 2017.
2018 har BoU stora intäkter i form av statsbidrag främst för lärarlönelyft, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, förstelärartjänster och likvärdig skola.
Statsbidragen nyttjas enligt de statliga kraven vilket främst har inneburit ökad bemanningen och höjda löner. Antalet riktade statsbidrag har inneburit ökad administration.
De huvudsakliga orsakerna till
budgetavvikelserna och kostnadsutveckling är kopplat de senaste årens stora
befolkningstillväxt som har medfört att nettokostnaderna inom skola och förskola ökat. I förskola har andelen barn i de lägre åldrarna 1-3 år ökat. Antalet barn med extra behov har ökat. Grundskolans ökade
nettokostnad beror dels på elevökning men också på ambitionshöjningen och satsningar i form av riktade statsbidrag samt att behovet av insatser för barn med extra behov ökat.
Kommunen har även satsat på ökade löner för förskolelärare och lärare.
MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen har förbättrats under 2018.
Meritvärdet för elever som lämnade åk 9 var 242,1 (riket 228,7). Andelenen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen var 84,7% (riket 75,6 ). Andelen behöriga till gymnasiestudier var 92,9 % (riket 84,4%)
”Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner” är ett mått som mäts med SKLs sammanvägda rank inom SKLs Öppna jämförelser. Denna ranking har SKL beslutat att inte genomföra från och med 2018.
MEDARBETARE
HME- Grundskola 2018 visar en positiv utveckling, 84% av personalen svarar 4-5 på en 5 gradig skala avseende motivation, styrning och ledning.
HME- Förskola 2018 ger fortsatt ett högt resultat, 88% av personalen svarar 4-5 på en 5 gradig skala avseende motivation, styrning och ledning.
VIKTIGA HÄNDELSER
Fornbyskolan har arbetat med ett särskilt uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten efter Skolinspektionens föreläggande. I oktober 2018 var samtliga påtalade brister åtgärdade.
Fornbyskolan arbetar nu långsiktig för att säkra utbildningen i en hållbar organisation.
Skolan tappade ca 15 elever i denna process, eleverna valde andra skolor i Trosa Kommun.
Behöriga och kompetenta lärare har rekryterats till skolan och vid höstterminen 2018 var 8 nya lärare anställda och
behörighetsgraden har successivt stigit från våren 2016 med 56% behörighet till 95% i augusti 2018.
Tomtaklintskolan har ny rektor från ht 2018 och en utökad ledningsgrupp för att stärka skolans styrning och ledning. Fokus är att tydliggöra styrkedjan, implementera ett systematiskt kvalitetsarbete med täta
uppföljningar och analys för vidare insatser för att hålla en hög kvalitet i alla led.
Förskolorna har utökats tillfälligt under 2018 med två till tre avdelningar i väntan på att fler förskoleplatser skapas vid Helianthus
etableringar under 2019.
En av årets kvalitetshöjande insats i förskolan var ”Läslyftet i förskolan” som startade i augusti 2017 och avslutades i juni 2018.
Fortbildningsinsatsen riktade sig till alla pedagoger.
Elevhälsan har under 2018 satsat på främjande arbete. Psykologerna ska kunna komma in tidigt i elevärenden och därmed ge tidigt stöd till lärarna. Arbetet runt att få en samsyn och likvärdighet mellan skolorna fortgår. Fortsatt behov av fler
specialpedagoger ute på skolorna. Elevhälsan har genomfört personalutbildning i ABC (Alla Barn i Centrum), dels till förskolepersonal och dels till förskoleklass- och fritidshemspersonal.
Skolkontoret har tillfälligt varit förlagd till Skärborgarnas hus från årsskiftet 17/18, beroende på tillfällig utökning av
förskoleverksamheten vid Björkbacken.
Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Arbete har pågått inför
ikraftträdandet med uppdatering av register över behandlingar av personuppgifter samt information om hur kommunen behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.
FRAMTIDEN
Behovet av undervisning i SFI och Svenska som andraspråk har fortsatt öka de senaste åren, prognosen är att ökningen mattas av och avtar.
Vår viktigaste resurs är kompetenta medarbetare som trivs och får bidra till utveckling och resultat.
Medarbetare som känner ett stort engagemang utifrån ett bra ledarskap, motivation och styrning.
De goda resultat som nås i HME
undersökningarna är viktiga att säkra. Valda strategier ligger fast med tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder, kollegialt lärande och samverkan.
Den största utmaningen framåt är att fortsatt kunna rekrytera behörig personal och att anpassa verksamhetens volym till de behov som finns.
Systemiska effekter kan ses av de statliga lärarlönesatsningarna och bristen på utbildad personal som har gett ökad rörlighet nationellt samt högre lönekrav.
VERKSAMHETSMÅTT
Redov Redov Redov
Antal barn/elever 2018 2017 2016
Förskola
Årets investeringar har varit i form av
reinvesteringar av möbler och lärverktyg inom förvaltningens verksamheter.
INTERN KONTROLL1
Nämndens internkontroll har genomförts enligt plan. Utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll noteras att registerförteckning nu är komplett med aktiva rutiner.
1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.
Humanistiska nämndens mål
Barn & utbildning
Specifikation Mätning
Upp-fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar
Respekt för individen
1. Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål
Mina lärare hjälper
mig om… 74% Enkät - 72% (2017)
2. Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare
Skolarbetet gör mig
nyfiken… 63% Enkät - 62% (2017)
Stimulerande arbetsmiljö
5. Trygghet och arbetsro Jag är trygg i skolan 96% Enkät 95% (2017)
6. Inflytande och likabehandlingMan lyssnar på mina
åsikter… 84% Enkät 83%(2017)
Ständiga förbättringar
9. Högre och mer positiva förväntningar
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå
93% Enkät 93% (2017)
10. Förbättrade positioner i ranking
Elever i åk. 9, meritvärde,
genomsnitt (17 ämnen) 243.0 betyget E i matematik, andel (%)
Enkät besvaras av i elever åk 5 och åk 8, svarsfrekvens 96%
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Skolkontoret Peter Bäckström Utvecklingsledare 0156-520 50
Peter.backstrom@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2019-03-04 Diarienummer HN 2019/23