BUDGET och

MÅLDOKUMEN T

2021 -2023

/44('’ (Åk 84

Meddelande 1

Bilaga 1, KS 6 84/2020-05-25

Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023

Utmaningarna och behoven är stora, och dom kommer inte att minska framöver. Att inte hantera detta idag, gör bara att utmaningarna växer sig större. Vi ser nu att vi behöver ta oss an våra utmaningar gemensamt över partigränser, förHerrljungas bästa

Den gemensamrna budgeten

Det råder i år stora osäkerheter i vår omvärld. SKR pratar om en konjunkturkollaps som kommer att vara ihållande. Ekonomiska prognoser visar på rejält minskade skatteintäkter i år men också för nästkommande år mot vad som tidigare prognostiserats. SKR betonar i den senaste skatteprognosen att osäkerheten är stor och att omständigheterna kan förändras snabbt.

Vi anser att vi måste skapa goda planeringsförutsättningar i denna osäkra tid. Vi går därför ihop och gör vad vi kan för att uppnå just detta, bra planeringsförutsättningar för våra verksamheter. Vi har tillsammans arbetat fram en budget utifrån defakta som idag finns, med preliminära ramar för nämnderna att arbeta vidare med under hösten.

I denna budget har vi kompenserat verksamheternas kostnadsökningar med 2,5 % i lönerevision samt 2 % i övriga kostnadsökningar.

Utöver uppräkningarna i lön och övriga kostnader har vi valt att satsa på:

•

•

•

•

Lönesatsning för prioriterade grupper med totalt 3 mnkr Resursförstärkning till äldreomsorgen med totalt 1 mnkr Utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till 2 mnkr Demograftsatsning på drygt 10 mnkr.

Bildningsnämnden och Socialnämnden behåller i denna budget tidigare tilldelade

demografipengar för 2021, när utfallen och prognoserna visar på nedgång i antal äldre och yngre. Detta motsvarar drygt 10 mnkr för det enskilda året. Prognosen över

befolkningsutvecklingen talar dock för ökade behov både inom Bildnings- och Socialnämnden från 2022 och framåt. För att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar görs därför en tillfällig satsning genom att nämnderna får behålla dessa medel, vilket kommer att räknas av mot volymökningen kommande år.

Vision och mål

Revisionen noterade i 2019 års revisionsberättelse att kommunens målstyrning och uppföljning är otydlig. Prioriterade mål har fallit ifrån eller tillkommit och begrepp i de olika dokumenten

harmoniserade inte med varandra. Man påpekade också att det fanns ett stort antal mål (43) där flertalet var svåra att mäta. Dessa otydligheter försvårar eller minskar möjligheterna till att kunna dra användbara slutsatser kring resultateten eller presentera en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse.

Under början av 2020 har en översyn av de övergripande målen skett. I det här arbetet har alla presidier och förvaltningsledningar varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde har formulerats, samrnanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta arbetet med budget och utveckla nämndsmål som bidrar till de kommunövergripande målen. Detta utgör grunden

'f GM kR ou

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

förförvaltningens verksamhetsplan och vidare arbete med handlingsplaner och aktiviteter på lokal nivå

Avslut och summering

Behoven är stora, i några fall direkt omedelbara. Vårdemografiska utveckling ställer krav på oss, krav som vi redan kan se är ökande. Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall geografiska.

Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt närhet till storstaden. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva boendemöjligheter i attraktiva områden i vår kommun.

Trots den osäkerhet som nu råder i vår omväNd så vill vi med denna budget skapa arbetsro och ge nämnderna bra förutsättningar till att kunna planera sina verksamheter. De utmaningar som vi ser framför oss ska vi alla gemensamt ta oss an och arbeta med, för våra kommuninvånares bästa.

Kommunstyrelsens presidium 2020-05-15

Gunnar Andersson Ordförande kommunstyrelsen

Jessica Persson 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Mats Palm

2:e vice ordförande kommunstyrelsen

//L(10 ^Gy=> -84

Meddelande 1

Ln(\IILn0I0r\I0r\I

P

00w)

cr)V

1 :rDa)rD=•=rr\ +)boCocHta^>=l••'+3bla)Ebo=••Hl•l;0_E1480s=0T.d+J4JaJc/1>(g10

! : 1 g

-cd e

B 8 : 9 : E 3 g

EU0JC2E(g,FLa)C3b)bl31-+11/1(0BFCLcgOhcOALv)5 E0CQ)bo:8>'0 C3EE0310ACd

3

3 ==HI13V0Clu 11 :a)+)idJ31/1^>TaC(6L=:ca ===-0_CJ0 0boC_a)=•= 'sLo(SCOhah31/)C(6EEcdc/)^=n•Hl•

'= a)TCcdALC: 1F1llll11KC

N ä d

JCLJ0

Ina)Oh

g21/1Ca)

bo

cdT0bo

c/)C3

E

E8(8boC3•===+s.-ba)I >BR-v6L+JS=V00Ae6CE031==: d>CIH a)TC(01-a)0 3E'D(/)1L)gL+1Ca)L-:9L5a)JaL-(05 C

gE

^8)LSIE

3

1

:9'ä B E(gJbcd\g>,^Fig ELJ0dL1/)T(gC3LincgE+1>a31cg8<

i

^10cg

i å

Dd Bh8F+C(D +:k g

Zdg) 1 8a)n1=cdEcd(/)InreE: (68}= E3s,=+1Ca)Us-: (x33TaU'D^bis

J1U0

TabBc/)L0

11c/) e3

5 g gE

30L:'JZL al

:gg

GiDC(Bga)L=:9 e3EE031q'Ln\6

b)3

aik

tx)+,

2 g

SE +1>031

i

aJ1tJ0s-(g>t/)C(g: ()=-E8Ig(/1cg60C3t=s-a)I 1(J0c/1 3CL:ait/1s-3(/1aJ^{CaJ^{3+1taCTaJEcdiFaJC1/)3C (6L=cafl^===o(8JC

bTJC

$$L.o u

12 2:

88 1

g=) 0ACd^\0A3C =n•Hl•3

a

U0

Sn6.n

o63

CIH T0boCa)cd1(6bl1/)C3EE0ÖL

cgboe381La)I +J01/)EE3=qa) d0cdE(6Vc/)e32(0boCLinI -\

bbCC

1Ee2a) o(Sv)3J=bl1/10 t'a)LIa)LI5'=VcdCL)0 Ca)T'aEcd8}=

GY

e3EE031ni

0At.

E0in3ÖL0IL 0TC(8

a

^{=00L0>: (>} IC3EE0lg o(8E

b

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

En hållbar och inkluderande kommun Indikatorer:

• Miljö

Förvaltningarna redovisar här miljöval från byggnation till resepoli(y.

o Detta följs genom Agenda 2030 mål nr 12 Hållbar Konsumtion och ProduktIon, Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt interna mål.

• Ekonomi

o So\iditetskrav o 2% överskott över tid

o KFs fastställda mål om självf]nansiering Erbjuda säker och jämställd arbetsmiljö

Detta inkluderar heltid som norm, löneskillnader, att arbeta med att erbjuda interna karriärmöjligheter samt minska könssegregering inom olika yrken.

o Detta följs bla. genom Agenda 2030 mål 5 jämställdhet

•

En välkomnande och attraktiv kommun

Indikatorer:

• Tillväxt över tId

Detta inkluderar tillgänglig tomtmark för bostäder och industri, bostadsbyggande samt aktiviteter som görs för att marknadsföra kommunen som bostads- och verksamhetsort

o Tillväxt

Fler rekommenderar Herrljunga som boende och verksamhetsort.

o Utfall från som medarbetarenkät, SKRs medborgarundersökning samt attitydundersöknirIg som en del av varumärkesplattforrn samt företagsranking.

o Agenda 2030 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Samarbete mellan förvaltningar, externa aktörer etc

Detta blir ett beskrivande mål gällande samverkan inom och utom kommunen, där också medborgardialog är ett område.

•

•

En utvecklande kommun

Indikatorer

• Skolresultat över tid

Alla förvaltningar kan bidra till att Herrljunga utvecklar en så god lärandemlljö som möjligt, med ett aktivt och brett förenIngsliv, och lärande och utveckling på arbetsplatsen.

o Detta följs bl.a. Agenda 2030 Mål 4 God utbIldning för alla Ett starkt näringslivsklimat

Detta inkluderar färdigställda industritomter, nyetableringar, UF, arbete som föwaltningarna gör för att bidra till aktivt företagande.

o Totalt antal företaglnya företag o Näringslivsranking

Hållbart samhälle

•

•

Atf (b ^gR _ca

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Detta mäts genom bl.a.

Valdeltagande 0

o Bostadsbyggande på landsbygd och tätort

o Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industrI, innovationer och infrastruktur, Mål 1 1 Hållbara städer och samhällen

/zr _{Gå- #4}

cv

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Resultaträkni ng

Bokslut 2019

Budget Prognos 2020 202

Finansiell kostnad införd pensionsskuld Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster

Resultat i procent av skatteintäkter 2,C)CYo 2,C)CYo 1,5c70 2,3%

.76 025 50 897 .25 128 122 628 Investeringsnivä

Egna tillförda medel

Finansiellt över- resp underskott Ack Egna medel/Externa län

-42 366

Återföring finansiella kostnader Kapitalkostnad - avskrivningar Kapitalkostnad - Internränta Gemensamma intäkter/kostnader

Försäljning mark + exploatering + övrigt

Övriga intäkter

Semesterlöneskuld och upplupna löner Över/underskott PO-pålägg

158 200 200

953 Pensionskostnad fullfondering ink

särskild löneskatt Övriga pensionskostnader Övriga kostnader Gemensamma kostnader

-488

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Budget Budget

2022 2023 Mark, byggnader o tekn anläggn.

Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggn Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

148 658 1 148 800

148 750 148 775 631 649 670 699 Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

2 627 1 3 200

SUMMA TILLGÅNGAR 6200781 6542821 616818 ^{644 249 685 374 724 299}

EGET KAprrAL,

AVSÄTrNiNGAR OCH SKULDER Eget kapital

Årets resultat

Resultatugämningsreserv Övrigt eget kapital Summa eget kapital

10 766

Avsättningar för pension Övriga avsättningar

SUMMA EGET KAprrAL,

AVSÄTrNiNGAR OCH SKULDER 6200781 6542821 644618 ^{644 249 685 374 724 299}

/(/

Meddelande 1

Lr)rNIIf)0I0(\I0r\Ib-x+00WL

10

1 :

raa)rafn al too 1 crl 1 oq ; LnNRIfF: f g:3Xl1-1

ön}Tro HB

elaBS@'=a)3 IIHaa)

dHlau)3• n fuR

n{ :

nEgå

}}: E

JC

10an

{

$)rI : 1: -&BUTT-Ö8 pl

F

e rd.1aal

aDö- ! ö"t-&i

8

0

:8

' 1 plÖr\1 #Lnq00r\IÖa .= o bo md• 15 : H1:1:Hf g g -0g r-1a)Aelol1:in0l1LHV68aD:::=a,

EL C

g H BR n a r H H8 H a H Hä ärtI

CE :1: c)0b+

RPåB§

ai oF;- 1--tÅ f o}{ '–-oJ FqNI, m : tn ; rN i stimmiLf) ; LO : F1

g E g aDaMaI - qrfr)e:1;

2 gå

N}el910 rH ! Lf)El t 8 ; gt 1 8 : 2 rF :Ja

sej 04 i 01

2

+ ; aa ' äla 3

.(U * 6)EI : gE : E el

al

8 Bo i

’ j;::’

plr\10N6N001boCIBC: t11:ÖBltnla10C0VI0 plN00l1_aD(6LBID_-fpC3EE0SE ==

el

Meddelande 1

Lnr\1ILr)0I0r\,10OJq--b+00

w\

cr)bz lgb '=

!!

^on61

0OJ1plnI001+14)hDA3DVIhale

=a)

+1/)aJ

>C 0000Lr)rf)RI rl0N

818 8

o01 Ln:8: 2 ole01 in010

rdI 1=1r\IpII in

raa)rafn ==••ll•HI

000oo Lr)Ort) r\1831 pl0N

8l8 8

In I Ln:8: E: 000rI oleoIIn010eIIT-1r\1pII o

g g E g gjgjg g g

RIo IN IN AEi 0000orgr\,IT-I 000F-1 00fr) oleoleOlaetla\

g)a)

IBe

b FE g 3 i } u1g =i: 9k) :# 3

= > > 3 o Sn

{

hDCi5 €ES.8 g

}{!;{

bOI s: t+ b b b

'gl ': 3 ': ': ': å!!!!!

en610011plr\10eN00aDia3Ja1/)aDe

••Hl•L-aJ+ineJ

>e :öi i aaal 1 3

81

18

i

CC

C26

SB

X

Meddelande 1

Lnr\I1If)0I0r\I0r\Ib--bV00w)

Lr)\/’

1 :ra01fD===•=rn ia0b '=:0 0

!11

^{ennI0N1plfq0N041boA3Ja1/1bo}

C

=eJ+1(40

>C 000000mILnr\1 fNN0N 00Lr) 00Ln 010el Lhall nI 0in01rI

000000

NI 'n o'1 oqN0nI 00r\I

ololoo

ÖIOILFi Lnrf) 1 qr 161 rl 00qrpl

000000Lf) OJ OJrIeq0N 00Lr)

8l8

<11 61 00onNC\J(\I 00fgMrI

plOJ061+11/)eH : (o==?8 8oIB 9

g _ el

2 d :e

t e

%i

;;::;

a)0L=Q1/)8 Ca)c/)c/)L)

0 &

CaJ31 e c c c c c

jlå 8 8 8 8 8 iI!;}{:iii: i

col = = = = = =

oIE 8 EE E E E 1 = = = = = = E 18 8 88 8 8 418 gg 9 gg

alia 60 60 60 än 60 cc cee ceeoo a) o a) o Q) G)lolo laD la lanDcee ceE cc

EE EEE EEE

wE 1 E ! ! E 2 ! ! !FIra (o a o o o rD o

=l'g 'g 'g 'g 'g 8 8 8

Z 1 Ln cn cn cn cn cnc/> c/i

Meddelande 1

Lr)r\IILr)0I00,10OJbbbV00w\cr)bz 'Bb '=

!!

000ar) cy)010OJIpl01001+10hD ID3Ja1/1hD CEldeJ+VIaJ>C oooooooooo^ooo

Ln 61

RId N O\061

8 g g g g

O PIngr\J 00r\I Ln(\1f-1

ra

a

rafn ==n•Hl•l L=(0Ecr)

Ln 2 F1 N (N Nv)a)n 0

g o 11 g g g g g g

E

oooooooooo

oo OLA or

81 Hd O0fy 0001 Lf)r\Ix-1

c168

En: (1: C

ägg ! ; ; g gigi

01 =NI e

c/) 000

8881

pIng 8888888 Kl 8Pl o3 dJ ft) 01 – r\1 T-1 Pl Lf)b

p1C0

11CD

+c/1

=n•Hll•1 I

8: rf)g)C+>c U R u .=L= S :o h : : _ _ = E

8: 3: iii::: iii: iii:::iii::3::: 8

q\

Meddelande 1

Lnr\I

Lr)0I0OJ061b.nu+00w)

cr)sz 00

fr) 0000Ln 1661010co

gIgI 8

.41 dl tobraa)ra=fr\00pl 0000pl 0000qr UlnI00qrb

gIgI 3

.41 dl Lr\00

000061pl Lnb 0000pl Lner)bogqr

g gjgjB

a1 dl olapIjLO

CH Ö

A 39 9 Ii

b g ! 1 3a + D/ \ > alQLcaAJ00

o d 2;EE29 g

1 8 g) € :g :

18

j:{{{ }}}}

OJ

8:1ia

=iI 1 =1.1:1

cI 1 .;1 oal 1 al 8

{{{{

q\\-\\b

Meddelande 1

In document IT/Växel/Telefoni 2020-09-29 (Page 32-44)