Vård-och Omsorgsnämnden har för år 2013 en budget på 448 mkr. Resultatet för delåret är -4,8 mkr jämfört med -15,5 mkr 2012 (jan-aug). Prognosen är dock att förvaltningen i sin helhet kommer att återhämta underskottet under året. Förklaringen till underskottet vid delårsrapporten ligger dels i en volymökning inom hemvården och dels i en icke periodiserad personalbudget. Personalkostnaderna ligger ca 2 % högre under sommarmånaderna.
Helårsprognosen på 0 mkr läggs med förutsättning att förvaltningen får en volymkompensation på 4,4 mkr.
Analys av driftutfallet Äldreomsorgen
Äldreomsorgen totalt redovisar per den 31/8 ett resultat på -4,8 mkr. Mycket av underskottet strömmar från volymökningen inom hemvård och hemsjukvård. Viss del kan även förklaras av icke-periodiserade löner.
Hemvård och hemsjukvård
Fortsatta volymökningar i hemvården leder till underskott i både hemvårdens och hemsjukvårdens budget.
Framförallt är det ytterområdet som ökar jämfört med samma period 2012. Bland annat ger tidigare utskrivningar från sjukhus större vårdbehov.
Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor under sommaren har lett till ökade kostnader både genom sommaravtal med bonusar och genom avtal med bemanningsföretag.
Vi ser initialt ökade kostnader genom flytten till Hemvårdenshus i form av dubbelhyror,
installationsavgifter, inventarier etc. Det har även varit mycket omorganisationer i samband med flytten som lett till en fördyrad kostnad under en övergångsperiod.
Vård-och omsorgsboende
Mycket extra kostnader har uppstått i samband med både ombyggnationer och omorganiseringar på Kärråkra. Två av fyra avdelningar är hittills renoverade under 2013. Den tredje avdelningen, som blir den andra renodlade avdelningen för demens, beräknas öppna under hösten 2013. Varje flytt inom huset har varit resurskrävande på grund av den ökade oro förändringarna skapat bland brukarna.
Trollsjögården har haft en del vakanta lägenheter under året för att möjligöra uppstarten av en separat avdelning för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Vissa extrakostnader har uppkommit i samband med denna förändring.
En annan anledning till underskottet inom vård-och omsorgsboende är ett antal brukare med extra behov som krävt bemanning dygnet runt långa perioder. Dessa underskott blir svåra att hämta igen under året.
Korttidsboende mötte en höjd efterfrågan 2012 som fortsatte en bit in i 2013. Enheten fick öppna upp fler platser med ökad bemanning som resultat. Dessa platser har succesivt minskats under året för att nå en låg nivå i slutet av året. Behovet på korttidsplatser ska i framtiden minskas med hjälp av
avlastningsplatser på vård-och omsorgsboende samt fler boendeplatser.
Funktionsnedsättning
LSS-verksamheten totalt redovisar per den 31/8 ett resultat på -0,6 mkr.
Vård- och omsorgsnämnden
LSS-boende
Verksamheten ändrar karaktär och ställs inför nya problemställningar. Brukarna följer utvecklingen i övriga samhället. I vissa områden finns även mycket kring-problematik med omgivningen, exempelvis missbruk och kriminalitet. Verksamheten upplever även en ökad vårdtyngd med många brukare med kombinerade funktionsnedsättningar, ofta även psykiska. Sammantaget leder detta till periodvis hög bemanning för att garantera säkerheten för brukare och personal.
Planer finns på att försöka hyra hela trappuppgångar för att bättre säkra miljön. Idag bor många brukare utspridda i bostadsområdena. Som en del i arbetsmiljösatsningen har nu all personal tillgång till
personlarm. Verksamheten kan även behöva ny kompetens för att möta de nya behoven.
Ytterligare en utmaning för verksamheten är att brukarna blir äldre och behöver mer omvårdnad.
Ett nytt boende på Västerlånggatan öppnades i juni 2013. Brukarna består av ungdomar som flyttat direkt hemifrån. Budgeten baserades på en minimibemanning utan att ha kännedom om specifika behov. Vi ser nu både ett större personalbehov och uppstartningskostnader av engångskaraktär.
Ett nytt avtal är skrivet med annan kommun gällande boende för barn med placering i Eslöv. Däremot leder ett nytt beslut om korttidsvistelse för barn till en helårsprognos på -0,4 mkr.
Flera beslut om daglig verksamhet kommer att verkställas under hösten vilket kräver ett par nya anställningar. Antalet personer i daglig verksamhet fluktuerar under året. Prognosen för året blir 0 mkr.
Personlig assistans beräknas få ett underskott som delvis beror på de sjuklöner kommunen måste betala gällande externa utövare. Resultatet är väldigt ovisst pga. av försäkringskassan olika avräkningsperioder.
I vårprognosen beräknades LSS-verksamheten att få ett överskott på 1 mkr. Med förbehåll för volymökning och förändrad brukartyngd beräknar vi hålla denna siffra.
Socialpsykiatrin
Socialpsykiatrin redovisar per den 31/8 ett resultat på -0,8 mkr. Minuset kan härledas till resurskrävande placeringar på externa vårdhem i början av året. Den tidigare prognosen på -1 mkr kvarstår.
En ny enhet för äldre med psykisk funktionsnedsättning har öppnats på Remmarlövsvägen. Många av brukarna har redan insatser från äldreomsorgen. Vi kommer att se uppstartskostnader i form av inventarier och personalresurser. Det är svårt att på förhand förutspå brukarnas behov. Första avdelningen har öppnats den 1 september, den andra beräknas öppna senare i år.
Total prognos för funktionsnedsättningar är 0 mkr.
IFO vuxen
Utvecklingen är försiktigt positiv. Vi kan härleda delar av resultatet till en effektiv Öppen behandling i Eslöv. Ökad samverkan och samordning mellan myndighetsutövning och verkställighet inom IFOs verksamheter stärker resultatet.
Utvärdering visar på positiva omdömen och resultat från klienterna.
LVM placeringar har hittills inte varit aktuellt. Däremot ser vi att fortsatt behov av att nyttja specialiserade externa HVB-hem. IFO-vuxen kommer att får en ökad kostnad genom ytterligare två skolplaceringar. En placering med start hösten 2013 och en placering våren 2014. Beräknad kostnad 0,2 mkr/terminen/elev.
Total prognos för IFO vuxen är 0 mkr.
Analys av verksamhetsmåtten
Beviljade timmar i hemvården fortsätter öka, budgeten för 2013 är baserad på 12 800h/mån. Vi ser nu nivåer över 14 000 h/mån vilket leder till en helårsprognos på 13 700 h/mån. Det är främst vårdtyngen på brukarna som ökar. Fler tillhör nivå 4, vilket innebär hjälp alla dagar i veckan. Många brukare som skrivs
Vård- och omsorgsnämnden
38 ut från sjukhusen behöver både ökad omvårdnad och sjukvårdsinsatser. Detta påverkar även
sjuksköterskornas bemanning.
Platserna i vård-och omsorgsboendena fluktuerar något i enlighet med strategin att bereda plats för både renodlade demensavdelningar och en enhet med äldre med psykiska funktionshinder.
Korttidsplatser kommer att minskas ner under året. Ett ökat antal boendeplatser samt avlastningsplatser ute på vård-och omsorgsboende ska hjälpa till att hålla nere efterfrågan på korttidsplatser.
Ett nytt boende, Västerlånggatan har öppnat under sommaren. Detta har lett till ett större antal brukare i LSS-boenden och kan eventuellt ge en ökning i daglig verksamhet under året.
Nya beslut om korttidsvistelse inom barn och ungdom, varav en ny person är mycket resurskrävande.
Psykiatrin hade i början av året fler placeringar på externa vårdhem än budgeterat för. Antalet placeringar har minskat succesivt under året och är numera nere under budgeterad nivå. De placeringar man har är emellertid väldigt resurskrävande.
LVM-placeringar har hittills inte varit aktuellt. Däremot ser vi ett fortsatt behov av att nyttja specialiserade externa HVB-hem. Verksamheten får kostnader för ytterligare två skolplaceringar.
Antal personer i Eslövs Öppen behandling har ökat. Detta i enlighet med målsättningen att erbjuda hög kvalité i missbruksarbetet till ett lägre pris.
Analys av investeringarna Investeringar löper på enligt plan.
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsmått
Bokslut Budget Prognos
2012 2013 2013
Äldreomsorg
Antal platser i särskilt boende 302 302 297
Antal vårddygn i korttidsboende 8 378 6 363 6 500
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad 13 058 12 800 13 700
Trygghetslarm, antal abonnemang 776 775 750
Trygghetslarm, antal larm/dygn 110 81 65
LSS
Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna 159 170 172
Antal personer inom daglig verksamhet 163 156 168
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) 58 50 56
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka 16 20 18
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse 60 55 53
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn 34 30 29
Socialpsykiatri
Antal personer med boendestöd 48 35 41
Antal personer med beslut om sysselsättning 31 35 30
Antal personer i externa vårdhem 9 7 6
Antal vårddygn i externa vårdhem 2 745 2 555 2 500
Antal personer i särskilt boende 19 20 19
IFO vuxen
Antal personer i externa vårdhem under året 26 25 15
Antal vårddygn enligt LVU 0 0 0
Antal vårddygn enligt LVM 218 180 180
Antal vårddygn enligt SoL 2 554 2 250 2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv 25
Antal personer, fältservice/rådgivning 200
Antal personer med insats inom råd & stöd 100
Antal personer, sysselsättning 9
Vård- och omsorgsnämnden
40
Driftredovisning (mkr)
Budget Delår Budget Prognos Avvikelse 2013-08 2013-08 2013 2013 2013
Intäkter 72,9 73,7 109,5 109,5 0,0
Kostnader -371,9 -377,5 -558,0 -562,4 -4,4
Driftnetto -299,0 -303,8 -448,5 -452,9 -4,4
Investeringsredovisning (mkr)
Projekt- Inv. ram Redovisat Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer enl. KF tom 2012 2013-08 2013 2013 2013
Inventarier boendeenheter 93200 -2 -1,4 -0,4 -0,8 -0,8 0
Inventarier,äldreomsorg 93302 0 -0,2 -0,2 0 0 0
Inventarier Kärråkra demens 93304 -1,7 0 -0,3 -1,7 -1,7 0
Inventarier Kvarngatan 7 93305 -0,8 0 -0,4 -0,8 -0,8 0
Inventarier Västerlånggatan 93400 -0,2 0 -0,2 -0,2 -0,2 0
0
Summa -4,7 -1,7 -1,5 -3,5 -3,5 0